酒店项目可行性分析报告-模板

酒店项目可性分析报酒店事业部2014年月1

目

录一、项目总论…………1.1项名称…………11.2公规模…………11.3项内容………………………11.4项报价…………11.5可性研究结论…………………1二、项目分析及评价…………………12.1项设施…………12.2交通条件及周边配套分析……………………22.3风……………22.4对……………2三、销售及经营收入…………………33.1各酒店服务销售收入、成本费用估算………33.2经方式对比……………………4四、营运和管理……………………44.1营运管理初步计划……………44.2建并实施完善的质量标准……………………44.3建并实施完善的财务内控制度…………………44.4人员配备………………………4五、财务评价…………55.1.数据算说明…………………55.2.测算论……………6六、结论………………6

一项总该酒店于2012年10月开业位于贵阳市南明区解放路148号元和国际大厦，楼23层。酒店按四星级标准设计与装修，硬件设施齐全，地理位置优越，交通便利边2公里范围内档次星级酒店家备良好的经营和盈利条件。1.1项目名贵阳元和世纪大酒店1.2公司规酒店使用面积：平方米，员工人数：50—60人。1.3项目内现承包方于2012年12月与业主方签订租赁经营合约，租期10年，至今已经营1.5年承包方于2012年投资1300进行装修现有客房间会议室1间，餐厅1间。1.4项目报1.4.1承包经营方式：承包费：150万/年（每年递减万元】租金：500万/年；押金：万。1.4.2买断经营权方式：一次性买断经营权费用1000万年】租金500万/年；押金：万。1.5可行性究结论经过对目前全国和贵州经济状况及行业导向分析店事业部经过市场调研后认为：★★★

该项目以承包方式或买断经营权方式经营均是可行的、合理的；在目前政治、经济因素作用下，近几年贵州经济型、商务型酒店市场是乐观的，符合市场需求；结合贵州饭店品牌、实力及管理经验，项目运营条件基本成熟。二项分及价2.1项目设1

①酒店大堂：位于大厦，面积约方米，仅具备办理入住、退房相关手续；②餐厅：面积约250平方米，位于大厦6楼，能提供人同时就餐；③会议室面积约200平方米位于大厦6楼能接纳130人左右课桌式会议，配有专业音响设备，可承接各类学术、研讨、工作总结会议。④客房：面积5200平方米，分布7—14层，共148间，其中含套房、行政房、高级房，部分客房配有电脑、麻将机，其中家庭房及豪华书房颇具特色，为不同需要的客人量身打造。2.2

交通条及周边配套析①位于商业中心，各种配套完善；②交通便利，毗邻贵阳火车站旁，距迎宾大道、贵阳浙江商城、机场大巴终点近在咫尺，人流旺盛，项目所在区域商业氛围较浓，发展空间很大。2.3风险2.3.1市场竞争险由于旅游业具有广阔的发展前景，被称为“朝阳产业其他行业纷纷进军包括酒店业在内的大型旅游产业近年来因为酒店数量和规模的发展速度超过了市场的增长速度加剧了行业内部的竞争周边公里范围内同等级商务酒店有汉庭酒店遵义路店，体育宾馆，通达饭店，服务大楼酒店等，酒店业在价格和客源方面目前仍然存在激烈的竞争。2.3.2行业特点客源影响带的风险酒店业的发展是以客源为依托的，由于决定旅游市场环境的变化受到政治、经济文化自然条件和季节等多方面因素的限制有可能引起酒店客源数量和结构等向不利方向变化，从而影响公司的发展和盈利。2.4对策2

2.4.1市场竞争险对策密切关注周边商务型酒店动向了解竞争对手情况针对商务客人特点提供有针对性有效性的服务措施并适当提供低成本高附加值软硬件服务及设施等竞争策略逐步提高房价，以便酒店取得竞争优势地位。2.4.2行业特点客源影响对针对酒店业的经营特点主要实施以下几项对策一是通过冠“贵州饭店元和精品店方式加之各种营销宣传扩大酒店的知名度和美誉度树立本项目的酒店品牌；二是加强管理，提高服务质量，为酒店客人提供精品服务，提高客人回头率三是客源多元化与旅行社商业订房网站等多种相关机构合作外，积极走访并争取周边企事业单位如中石化贵州石油分公司贵阳浙江商城周边各银行支行接待，降低酒店对某一渠道的依赖度。三销及营入3.1店各类务销售收入成本费估算注：以上数据为通过酒店方获得的现有经营数据3

3.2经营方对比3.2.1如采用承包方式经营(承包年限8)，资金投入：130（承包费）×年+500（租金）×+500押金=5700万（承包价如能控制在万/月（逐年递减方式可测算出每月毛利润为万元左右3.2.2如采用买断经营权方式经营（年限8年金投入：1000万（买断费）+500万（租金）×年+500万押金=5500万四营和理4.1.营运管理初计划4.1.1服务项目基本设施安⑴服务项目安排①接待服务项目。如停车，问询租车，订票等；②客房服务项目。包括客房服务及房内冷热水供应、电话、电视、叫醒服务等；③餐饮服务项目。包括中餐、自助餐等；④其它服务项目。如代办旅游、汽车出租、商务租车服务等。⑵酒店基本设施安排根据目前该酒店经营及定位，建议沿用现有各设施。4.2.立并实施完的质量准参照贵州饭店酒店集团相对应品牌规定的相关质量标准实施。4.3建立并施完善财务内控制为强化酒店管理降低酒店运营成本参照贵州饭店酒店集团相对应品牌规定的相关财务内控制度实施。4.4人员配酒店主要功能为客房，其他如餐饮、会议功能较弱，人员配备可控制在：0.4，即总员工数60人左右。4

五财评（表经利弹测表企名：和纪

单：元序号

项

目

1

2

3

4

备注开房率上桌率

70%30%

75%30%

80%40%

90%40%会议室使率总

总营业收客房收入

1,100.691,044.29

1,175.281,118.88

1,260.671,193.47

1,409.861,342.66

房间：148间收入主营

餐饮收入会议收入其他主营业务本餐饮成本

32.4024.0036.2512.96

32.4024.0037.7412.96

43.2024.0043.5517.28

43.2024.0046.5317.28

餐位：60个餐厅成本：40%业务成本

客房成本会议成本经营费用人工成本员工成本

20.892.401,031.94210.00210.00

22.382.401,046.86210.00210.00

23.872.401,063.93210.00210.00

26.852.401,093.77210.00210.00

客房成本：2%会议成本：10%50人经营费用

能源燃料60.0060.0060.0060.00

第三方了解全年60万管理费及金租金经营利润

220.14541.8032.50

235.06541.8090.69

252.13541.80153.19

81.97541.80269.55

维修费用费、销售费注：本测算表由财务部提供5.1数据测说明⑴因通常的测算，使用的年天数为天，所以在测算中采用的天。⑵餐饮成本，业务测算采用，因餐位数较少，调整为40%进行测算。5

⑶会议室及其他务测算未考虑成本本测算中给予考