质量环境有害物质管理体系手册

管理体系手册质量、环境、有害物质贪标题捏变更履历非版本峡生效日期饮制/修订原纤因敞修订内容日申请侵审核取批准铲A/0既标题症目录发标题代目录柱标题驾目录盐条款胳标题雪页码撑讲生产和服务牛提供的控制辅38醋围生产和服务生提供过程的裂确认枪39陡呢标识和可追蝴溯性判39奉便顾客财产婶39棒恢产品防护丙39浙7.6内监视和测量哭装置的控制越40叠泛测量系统分仍析忧40筋枯校准/验证桌记录格40泊须实验室要求之41印8.0圾测量、分析带和改进狱42餐8.1跳总则巩42芒恳统计工具的决确定市42糕川基础统计概村念知识扬42昂8.2桑监视和测量腰42侮撇顾客满意犯—雕补充肠42忘悄内部审核扇43俗烦过程的监视犹和测量锣44膛搞产品的监视屋和测量肝45扮高环境的监测从和测量肝46艳导合规性评价首46昨8.3印不合格品的摆控制锁47双歼不合格品的勒控制序—忆补充葡47梢类返工产品的静控制榴47米衣顾客通知窜47搏纯顾客特许货47瑞8.4虾数据分析层48悬扫数据的分析陡和应用箭48暂8.5目改进得49沾拦持续改进阿49草健纠正措施户49多趴预防措施致51牺标题孝目录抗标题象1.0总经度理悦发布令绳为触实现本公司础质量妈、环境、有没害物质叼管理湖方针和目标奴，公司醉制订具有严辉谨逻辑步骤蓝的运作程序彼，并形成本姓《管理体系驶手册》（以扒下简称《手续册》）骄本蔬《湾手泥册》心对内静，把是梳本公司的管堆理大纲，公等司全体员工蛇必须挪严格遵循批:洲积极参与管味理体系的各图项活动，在奇自己的工作抵中贯彻方针尸，为实现公朽司的目标，未持续改进管盖理体系的有酿效性以及产躺品品质、过捉程能力和过亚程绩效而努队力；俱以顾客为关监注点，满足浪顾客要求，陪提高顾客满冠意，超越顾姜客期望；讽严格执行体译系文件，防事止一切与管宅理体系要求烤不一致的情碌况发生；贸本公司鼓励眼并支持员工六的创新精神饰。员工发现遍的有关管理专体系的任何懂改进机会和佳其它问题应阀及时通过规遍定的渠道向击公司提出；漂本波《萄手册若》辰对外谎，采是证实本公败司具有稳定袭地提供满足延顾客披、相关方拼和适用法规岭要求的服务扬能力的文件阴，亦可作为饿公司内审及就顾客或第三魂方对本公司忘审核和认证抱的依据。峰公司授权护管理者代表娱对本彩《手册》袜的条款进行杜解释。总经理:任命书革为求保证紫公司管理体液系版的持续、有到效运行比，特任命街咬箭差为本公司的拍副旺管理者代表旅。瑞其主要职责篮是末:伏确保本公司师管理体系的福过程得到建酬立和保持；凉向最高管理雪者报告本公狡司管理体系惑的绩效，包走括改进的需繁求；盈在整个本公悄司内部促进序顾客要求意越识的形成；姻就本公司管历理体系的有罢关事宜对外冰联络。总经理:告标题蓄1福.2顾客孔代表任命书任命书划遵照ISO流/TS16挤949:2甲009(5博.蓄5答.告2.1)之暖规定,根据箱本公司组织相机构与职责恢的具体情况怎,总经理特金任命瓦直罪难为公司顾客购代表,行使蜡如下权限以币确保满足顾揪客的要求.惕全面负责新文客户开发、遍客户维护，低年度销售计么划作成及实洽施；巡建立并不断池完善营业部捕的管理体系傲,使作业标萝准化;鼻部门目标管竭理的计划、灾实施、总结韵及汇报;猴日常客户来低访接待及客严户拜访等业俗务应酬;理日常报价、助打合、纳期颠及客诉等业补务工作的统渣筹、协调和暴管理;养负责确保顾油客的要求得梳以体现、满谢足，参加跨支部门策划小酱组；胆识别与评审脑顾客的要求源，选择特殊真特性；汁向顾客提交墙PPAP。总经理:艰标题窄1柔.3质量延代表任命书就质量代表任渴命书抽兹任命荷扑吧些颗珠为公司质量枣代表，负责真:袭确保顾客的倍质量要求得傍以体现、满觉足，参加跨鸣部门策划小舅组；动负责产品的隙质量，立即鸽把不符合要伐求的产品或华过程通报给刃负有纠正措仁施职责和权来限的管理者努，限在不符合要宾求的情况下爆，有权停止徐生产，以矫容正质量问题价。侄希望公司各坐部门和全体秧员工必须密助切配合其工经作，确保满京足顾客的需府求，并持续也改进。碎柜踏啦驴积覆总经理倍:沿标题瞎2.昂0魄公司介绍公司简介:态标题咳3.0手册尘说明概述：垫本《管理体重系手册》（蒜以下简称《课手册》）按剧照如下标准兄，结合本公督司的实际情妥况，并参考垃相关行业及奸其它支持性稿文件编制野:爹ISO90基01（质量颈管理体系）雹ISO14解001（环酷境管理体系可）视ISO/T感S1694气9（汽车生叹产件及相关质服务件组织乳应用ISO曲9001的德特殊要求）棵IECQ-腥HSPM-飞QC080疏000既（有害物质厅管理体系）侍因QC08四0000乃筑附加于IS变O9001宫之规范，因败此本手册所敲述与秧质量番相关之术语式如：肺“越质量衔”“纸不符合团”“伍合格松”晶等均涵盖有案害物质踏管理体系启范围艇《手册》的老颁布、实施丑和使用必须茧受到严格的单控制，由管沙理者代表组奴织编写并审档核，总经理拆批准后生效停。千《手册》分宾为受控和非钞受控两种版别本，分别加赤盖遵“鞭受控章借”刷和消“盘非受控章廊”恶予以标注。迎公司内部发僻放受控版本减，非受控版耍本主要发放宾顾客、相关啊方（需方）割。捐《手册》的治发放、回收赌、修改执行级《文件管理荒程序》因未经管理者任代表批准，饼任何部门和神个人不得擅撕自对外交流晓、借阅、外财送和复制。梦确需外借、谜外送或复制匀时，须经管推理者代表批目准，办理有恋关手续。础产品范围:眼用于办公设词备、家电、悠汽车备件之岭五金冲压且、注塑产品筐及余相关各种生闹产活动奸。吐区域范围:饮质量管理体营系删减：垮因本公司生场产的产品的离设计和更改粒完全受客户伯控制，并按沟照客户提供头的设计图纸计进行生产，茫对已定型的垫产品也无更展改权，故本腊公司体系将刻ISO90区01及IS雕O/TS1洁6949中础7.3辞章节外“腿产品设计和串开发蛛”浆的要求从本乖管理体系中发删减，公司府只有汽车用艘零配件制造回过程的设计古开发痒标题命3.1栗术语及庙定义峰本手册引用糕下列标准恢中的术语和钥定义貌：利ISO90摧00:20犁08嘉质量管理体热系罚—塘基础和术语猎；坦ISO90柜01:20包08弃质量管理体娘系亭—主要求。夸ISO14桑001:2今004门环境管理菜体系虫—少要求及使用哑指南侧ISO/T头S1694五9:200昂9汽车生产巧件及相关服淹务件组织应江用ISO9嫂001：2早008的特旋别要求派本标准描述用的供应链：杰供方突→译组织侄→既顾客文本标准所出庙现的术语众“笋产品娇”呼也可指脉“够服务侄”隔其他术语和雨定义韵(见附件1喘)停常用术语英六文缩写绒（见附件2糊）絮4.1出总要求方岛本公司按照筒ISO90产01、IS秃O/TS1咳6949、季ISO14鸡001、狗看收零震标准要求及乘本公司实际演情况建立文夸件化质量散、环境、有牛害物质脚管理体减系，并采取臭必要的措施吉以确保有效裹的实施、保效持和持续改国进所建立的具管理体系的券有效性。确乳.本公司制在订足管理体系程花序，用以描艇述实施管理旷体系所需要筛的过程恶，驰包括：射标准中要求乱的形成文件戒的程序；监公司为确保正过程有效运即行和控制所航需要的程序括；遭界本公司管理赔体系过程包其括：顾客导绞向过程、管呢理导向过程冬和支持过程酱，见《过程馅分析及文件影对照表》袖（附件3）猴确保过程所色需资源和信外息的获得；萄明确控制准缠则和方法，暴参见《过程辉分析及文件誓对照表》回（附件宜3功）烫；茫确定过程的哈顺序、相互驴关系和接口拆,拣参见《质量因管理体系过框程关联图》宅（附件米4渠）概、《堤顾客导向过更程和支持过赢程的相互关甲系振》（附件5虾）竞监测并分析卵这些过程，肿参见《过程昨分析及文件不对照表》娇（附件紧3采）积、《汪KPI址清单》堤（附件居6适）捷。刃实现过程策拘划的预定目岗标并持续改伴进这些过程弹。漏本公司管理绕体系采用可拨持续改进的供过程方法。绢参见《品质逐保证体系图缝》（附件痒7麻）扯准本公司的环贿境管理体系鸦，是建立在闷一个由皂“蜡规划（策划贴）、实施与厘运行、检查司、评审柿”课诸环节构成汇的动态循环混过程的基础述上锈4.1.蜡5鹅外包过程的但控制悬针对公司所马外包的任何迫影响产品符咽合性的过程内，应确保对咬其实施控制敲。对此类外旺包过程的控甲制应在管理砍体系中加以辫识别，外包节过程包含:忆热处理、电兔镀、喷油、慢喷粉、酸洗暮等，并按《景外协采购管含理程序》实愤施控制。伪4.2文件管要求仁繁总则卧本公司的管龟理体系文件次包括:面经批准形成闪文件的品质垄、环境、有菌害物质方针堪和费目标;镰管理体系精手册;程序文件;作业指引汽标准所要求浩的记录；外来文件。娱适用的其他闷文件包括：买检查基准书发（SIP）鼠作业指导书土（SOP洁）敢）征；挥作业规范辟、图纸椅等。蔽炕的管理溪手册青摔本公司编制聪并保持电管理体系犁手册，动《颈手册惨》督的内容主要咸包括：校管理体系的容范围；扁满足标准的盐途径和职责舍；制引用管理体贪系程序；锋管理体系过匠程的顺序及默其相互关系话的描述；诵其他有关信啊息。解本公司旱《击手册寸》汤受控副本的翠保管责任人环一般为部门概经理及以上半人员，正本百的保管责任约人为中山公荡司ISO，妥手册副本保烦存在系统中泪.拆塘文件控制讨本公司编制妥《文件郑管理程序咱》对管理体申系所要求的帝文件予以控否制。（记录现是一种特殊倦类型撕的文件，依乎据本手册4刊.2.4条忧款的要求进后行控制）。逐文件控制的振内容可确保全：瑞文件发布前出其适用性得奔到批准；蚂《盏手册访》竞由ISO斩事务局巷起草，剩管理者代表筋审核，路总经理批准伶；环程序文件由站各责任部门宪制定，河管理者代表别审核，哑总经理批准劣；列作业指引料由各部经理常审核、管理玩者代表峡批准；摘作业指导书爸及夫记录由单位敌负责人批准摩。塑对文件进行添评审，必要同时进行修改申和重新评审陪；笛文件的更改驱和现行修订现状态得到识棒别；情对管理体系姐有效运行起际重要作用的混工作现场能积及时得到文思件的现行有肯效版本；钳文件清晰、往易于识别和隆检索；车对所确定的愤策划和运行突管理体系所砍需的外来文领件进行识别蹲，并控制其克分发；扔从发放和使确用的所有场红所，及时撤墙出作废文件圾或以其他方纤式控制，以泊防误用；呀对出于任何竟目的所保留详的已经作废奶的文件，都潜应进行适当奏的标识。旨工程规范滥本公司建立粮《图纸及技证术资料管理慕指引》,以在确保按照顾井客要求的时披间安排及时现评审,发放茅和实施所有纲顾客工程标语准/规范及萝其更改.及同时的评审将链在两个工作关周内完成.出每项更改在版生产中的实碑施日期公司群将进行记录啊并保存.实借施的过程包撤括对文件的酿更新.当设网计记录引用学这些规范或村这些规范影形响生产件批服准过程的文孝件.(如:闸控制计划,栽FMEA等睡)时,这些滑标准/规范宋的更改要求馋对顾客的生处产件批准文精件进行更改萄。艘距记录控制寨本公司建立煎并保持记录括，以提供本仓公司的产品无、过程和体蓝系符合要求俗和有效运行务的证据，为江持续改进提允供信息来源粱，为实现可巧追溯性提供何依据。坡记录保持清当晰，字迹清当楚，记录均丰应编号，易聚于识别和检腔索。担记录用电子爬方式管理时曾，应指定专傅门人员妥善竿保存在计算乡机内，并指哀定清晰的路暮径，便于查侄找，保证可燕追溯性。重雀要记录应定庸期整理备份藏，保证记录千的安全和完歪整性。壮本公司编制半《记录甚管理耳程序》，控购制内容包括沫：狡标识：对记御录进行标识环，至少包括赏：记录名称胸、记录编号抹等；置贮存：提供燃适宜的记录临贮存环境，毙防止记录的窑损坏和丢失字；陪保护：采取由防潮、防鼠蜜、指定专人欢保管、按规症定程序借阅耕措施予以保尤护；凤检索：对记薄录编目、定秋期户归档、按规愚定程序查阅龄，保持记录将易于查找；蹄保存期限：腥规定记录的愿保存期限；电处置（包括惯废弃）：记牵录超出保存救期时，由各蛮主管部门列遵出清单，经榨ISO审核耐，管理者代票表批准后销震毁；塞记录控制应垄包括顾客规耀定的所有记既录。揉记录保存仍，刷当法律法规戏及顾客对记际录有要求时直，本公司将怪其进行控制合并保证10仆0%满足要胁求。剖管理承诺葡总经理、管灵理者代表应夏通过以下活堤动，对本公枣司建立、实即施管理体系捆并持续改进括其有效性的附承诺提供证索据：竟向全体员工允传达满足顾箭客和法律、哀法规要求的揪重要性；干制定并每年字评价商管理慢方针；懂确保在管理美方针框架下疯制定管理扫目标；速定期进行管索理评审，确座保维护和持赌续改进荒管理体系所被需的资源；扫跟踪产品实受现过程以及宰影响实现过苦程有效性和萌效率支持过润程的过程指炮标，并持续搁改进。低对产品实现匪过程和支持救过程，总经蝴理应负责实纽施评审，以泻确保其有效行性和效率。美以顾客为关倾注焦点下压总经理应确恢保按《管理隔评审管理程殿序》的要求冒，在每年的朝经营计划过功程中评估客递户的需求和仇期望，将它李们转化为实面现顾客满意罗的目标。以毙达到实现增尚强顾客满意巡的目的。筝贤营业部根据郊《客户满意狼度管理程序然》的要求，圣开展顾客满奶意度的调查上、分析并形崖成报告。管理方针翼本公司的闲管理方针桌方针的描述鼻参见氏《啄方针和踏目标》（附舒件后8掘.1-4朝）盐包含：经营方针；质量方针环境方针驱有害物质方报针静总经理应制键订、批准你管理仁方针并确保秧方针社：瞒适应本公司决的经营宗旨龄、发展方向坦和长远目标抢；都包括对满足戚要求和持续侵改进屿管理骆体系有效性瞧的承诺；诱提供制定和吴评审目标的踢框架；脾在全公司范呀围内传达、哪理解并贯彻旺实施荡经营、管理痰方针；缎通过管理评察审方式对方酿针持续适宜摊性进行评审越；鬼方针是公开傅性文件，任救何组织和公贱众需要时可广以获取。策划秆惠目标滑本公司的技管理目标食参见静《方针和目吼标》（附件桌8拴.1-4）饼包含：经营目标；质量目标环境目标柔有害物质目享标境确保在组织于的相关职能直和层次上建概立皇管理蜜目标，目标英包括满足产膀品育、相关方、呢法律法规要尘求所需的内孔容，并应包已含在公司的架经营计划中但，用于方针裕的展开。目怪标应是可测绢量的，并与渗方针保持一招致。各部门无负责人负责严向全体员工神传达。挠目标应满足级以下要求：站包括满足产蔬品要求所需跌的内容；波能够测量，犹可作为隔管理体系评冠价的依据；纵与远方针保持一始致；锋体现顾客皂、相关方施期望,在规遭定的时间内勒可以实现。患公司制订《匀经营计划腐管理程序胳》，以指导罢制订公司的间经治营计划，经君营计划中应裁包含体现顾脸客、相关方鞋期望的且在简一定时间内傍可实现的管表理祖目标，以用把于方针的展烂开，并将目茎标分解到各肝部门，各部多门应对目标磨的实现情况魂按规定的周豆期及方法进改行统计分析枯，作为对贤管理体系业劳绩的一种测时量，并识别餐管理体系改闲进的机会。桑毯管理体系策夕划业为实现本公土司的屑目标，管理泰者代表和体暂系推行小组犁负责管理体贷系策划。当擦管理体系发瑞生变更时，掉通过管理评蛋审的方式对忠管理体系的恶完整性进行萍评估。叶策划过程应青确保管理体准系的变更在鸟受控状态下侄进行，并保斑持变更期间缴管理体系的漠完整性。通职责、权限狭和沟通泻忍职责和权虑限烧为了有效的炮实施朴管理，建立伍、维护兰《章组织魄架构职能推图可》（租附件岩9旨）、规定各截岗板位人员职责沙、权限和相鞋互关系，并猛在公司内进首行必要的传序达。本手册粗《麻质量（环境激）体系亡职能分配表荒》溪（附件糊10饿.1-2厦）感及增《唐组织逐架构职能贩图糊》（此附件灯9物）馋对本公司各情主要部门职趣责进行了确普定.直品质咳（含有害物拘质）清职责酬当出现不符塑合要求的产幕品或过程时妄，应立即向跟负有纠正措犬施职责和权苏限的管理人许员汇报。品订质检验人员铸在发现品质满问题时，有视权要求停止印生产，以便坑纠正品质问读题，问题解仗决后，由停谱产负责人决逆定恢复生产扒。品管部应楚在生产的每庸个班次安排压产品品质保盖证人员，当篮不能安排时幼，应授权指横定代理人员玻。宪谦管理者代胶表患公司最高管幻理者指定一锡名本组织管丙理者作为公愧司断管理者代表穿（见袄1俭.1挂副管理者代朝表任命书）柴，在纳管理体系范曾围内，无论朝他在其他方们面的职责如鉴何，还应履驻行好以下方夸面的职责：精确保石管理体系所泡需的过程得齐到建立、实孕施和保持；桐向总经理报恢告镰管理体系的余业绩和任何裤改进的需求纠；赏提高全体员浪工满足顾客锄要求的意识迅；配就管理体系索有关事宜与青外部各方进再行联络。意5.5.啄3掩顾客代表菊总经理指定拔营业经理做烈为公司顾客钩代表（见摸1秩.理2缴顾客代表任猴命书）在内井部职能中代城表顾客要求茅，并赋予其响以下职责和猛权限，以确窑保顾客的要饭求得到体现形：密进行特殊特论性的选择；转提出质量目稼标和相关的稿培训及纠正指和预防措施饶；闭参与产品设竭计和开发。纽忘质量代表女总经理指定乐营业经理做竿为公司率质量箩代表（见挥1.3顾岸客代表任命余书），并赋座予其以下职仆责和权限，老确保顾客的婆质量要求得惕以体现、满况足：猛参加跨部门锹策划小组；故负责产品的郊质量，立即菜把不符合要铁求的产品或某过程通报给主负有纠正措构施职责和权找限的管理者啦，叙在不符合要霜求的情况下姿，有权停止揭生产，以矫驱正质量问题骑。旅5.5.练5划内部沟通张制定《信息庄沟通管理程谣序》，总经偏理及各部门站负责人应确杆保在本公司水（厌部门）不同杆层次和职能盗（部门）之乐间就刻管理体系的遵有关事宜进祸行探讨与交呆流，并传达踢有关业务进幸展和有效性肆的信息，以稀达到相互了怎解、相互信敲任、实现全杏员参与的目误的。具体可愉采取：会议；须数据信息传闯递；法宣传栏、看验板、内部刊方物；糟文件发放(寄联络票)；勿、邮件省、提案、公每告；舅培训、日常鼓报表、汇总酸报表等有形驻的管理活动舍。管理评审杀以总则辉在一年的间馒隔时间内,和总经理应按蹲照《管理评棍审奔管理忧程序》至少麻主持一次对壮管理体系的剃全面评审,做以确保其持改续的适宜性牢,充分性和效有效性.品菠管部负责记搞录并保存评命审结果.惊充评审输入彻管理者代表愉负责确认《泳管理评审计抄划》，并对到管理评审的素准备工作提滩出要求。管艇理评审的内冤容应包括：砖内外部审核滑结果厨、纸合规性评价哭的结果耐顾客反馈、雨顾客对产品轨和服务的满俭意度（包括铃顾客抱怨）拍；撕来自外部相跟关方的交流器信息州管理体系运惊行情况及效版果，产品符逗合相关法律丝法规、强制饥执行的标准住及管理体系纪文件要求及沿顾客要求的对情况；忧纠正措施和蚁预防措施的打实施状况；荒以往管理评砖审的跟踪措锤施、可能影承响管理体系厕的变更；鞋本公司主要盈指标的完成膨情况和改进臣措施，包括承方针和轮目标；拆不良品质成氏本定期报告浇和评价；华内、外部环玉境的变化（血如品质概念换的发展、法级律法规的变锁化、组织机李构或运行机倍制的变化、木新技术新方粥法或新设备纤的采用等）然需对管理体颗系所作的变灾更；骄新产品开发劳进度报告；缴改进的机会博和变更的需蚊要；么实际和潜在置的外部失效秀及其对品质灭、安全或环皂境的影响分牙析；肆围绕管理评死审的目的，答各部门所作荒的其他补充航意见。凤猛管理评审利输出包括：燃管理体系适舞宜性、充分草性和有效性初的总体评价晶结论；司管理体系变冤更的需要、荡改进均的机会；你管理弟方针和目标泛改进的需求舅和体系运行绢情况的说明倾；衣管理体系及题其过程有效衬性改进的决滥定和措施；扮与顾客有关引的产品改进女的决定和措说施；增为适应内、瞒外部环境的乐变化，考虑销公司未来的捆发展以及满坟足顾客要求许增强顾客满趟意度的资源读需求。董有关管理评碎审所需采取希的纠正、预奴防或改进的屡措施。柄6.1资丢源提供岸总经理应及洁时确定并提屋供以下方面俯所需的资源浆：画实施、保持悉和改进管理蹦体系的过程恭；少满足顾客问、相关方轧要求，增强慈满意度，以偷确保有效实慕施管理活动字。蠢资源包括人裂员、信息、磨供方、基础惑设施、工作业环境及财务旋资源等。槐6.2人力罪资源心依总则腥管理部根据受管理体系各罪工作岗位、殃规定的职责霉对人员能力另的要求，选骑择能够胜任誉的人员从事浪该项工作。也对这些人员脏的能力评价茎基于教育程森度、已接受考的培训、具夜备的技能和刃工作经经验多予以考虑，仆以确保岗位够工作人员是请能够胜任的之。且宰能力、意愚识和培训浪管理部建立覆并保持《人裂力资源管理炸程序》；涛确定各岗位陡人员的能力尊需求；敞提供培训，迈以满足所确保定的需求；屋对培训的有樱效性进行评缘价；现确保员工能渴意识到他们欣的工作的相似关性和重要指性，以及他统们如何为达熄到目标及为敞了公司及个晴人的发展作顶出贡献；俩保存有关教刑育、培训、抵技能和经验艺的适当记录盛。更潮员工激励琴公司制定《乓员工激励管钓理规定》对且员工进行激俊励,开展持芒续改进和建权立促进创新贼环境的过程缸。提高公司乐所有员工的征品质携、技术钱和症环境薄意识:榴晋升、降级土与调岗姐表扬种、垮批评外与栗评选优秀员怠工；雪物质奖励或贷惩罚；其它。瓣污授权鬼本公司对各类级人员进行丢充分的授权驶，在各自的盆职责范围内胶行使，且这牢种授权不受哑任何外界因梦素干扰。给沾员工满意度天调查耍管理部每年妻至少进行一节次员工满意坟度调查和评遗估，以确定图其满意度和以对相关鹅管理案目标的理解兴程度，同时港对员工流动故情况及原因捉做出分析。盟6.3基嫁础设施坏基础设施是益实现产品符爆合性的物质段保证。本公慌司依据产品厌实现过程识暑别、确定店、提供并维锡护符合要求妹所需的基础加设施，基础阶设施包括：悉建筑物、工研作场所及其参相应的设施来（如厂房、植管理部、电低源、空调等脑）；双办公设备、驻生产设备、胸计量测试设经备和软件等闸；馋维修保养和芒保障设施（舰如防火设施品、安全防护副设施等）；涉支持性服务吨（如运输、督通信、信息饥系统<ER铃P>等）。手公司编制《孔设备管理程菜序》，以确捞保设备及工右装满足要求阿。炒旋.工厂、设展施和设备策唱划蝴为了使工厂磨的布局最大膝限度的减少联转移和搬运韵，便于材料催的同步流动夕以及最大限万度的使玚地爷空间得到利慕用，以达到羊持续改进和贩不断提高制捧造过程能力捞，本公司编项制《设备管盆理程序》，游以确保采用慧多方论证的逐方法来制定却工厂、设施艳和设备计划锋。配本公司进行索工厂、设施偿及设备策划未有效发生的玩调查和评价然，主要包括户：腥拟订工作总司计划，以了矿解生产操作物人员与设施现、设备能力铃是否能够满奔足生产计划探的要求；拒对工作自动着化进行适当中评价，找出乔生产过程中弓反复性高的鸭地方进行改绝进，实现自傅动化作业；摆人机工程与编人的因素评牺价，可从作臭业环境、操嫩作姿势、搬众运路线、危降险物处理、筒设备操作等匀方面考虑，碗并利用工程早分析、动作胜分析、时间买研究、工作饱简化等方法庸进行研究。吸对操作者和宫生产线进行携作业平衡评姨价；岗贮存和周转尊库存量评价仿；却针对工序的断步骤、所需着要的时间、睡距离进行增沸殖劳动分析挡，取消可有尚可无的和多专余的步骤，右并对工作进开行简化、合纸并。这管理者代表钥负责组织各闸部门负责人防成立策划小微组，采用多晴方论证的方灾法进行工厂奥、设施及设体备策划，并劳制定适当的皆方法与标准表以便监控策壳划的有效性搭。铁蚀.应急计划吉本公司编制奏《应急计划充管理程序电》，哈预防和减少命事故的发生挽和紧急情况简下对顾客以称及环境的影件响，事故或今紧急情况包距含以下情况摩：她供应中断，艰如停水、停姨电、停气、炕材料中断；叹劳动力短缺恢，如生产能爹力过剩或不谣足、人员辞府职等；奶关键设备故帜障，如生产见现场的一些雹有关键设备其/重要设备闲突然停止运舱行；贩交通运输故庸障，如火车胀运输、汽车淋运输、海运桥、空运出现倦故障等；粘外部退货，念如派人到顾烛客工厂返工搬或指导，在扬厂内返工或崇重做。汽火灾、化学杨品泄漏工伤兔紧急情况不掏包括不可抗妙力，如地震成、水灾、战暑争等。丧当发生紧急帮事故时，必仔须有完整的奸可操作的应提急计划林：奋对应急处理啦过程中的信盈息传递渠道茂及内、外部染联系方式必墨须作出明确兆规定；裤各类应急措毛施应迅速及睬时进行跟踪芒，由管理者迫代表组织进缘行阶段性审绕核，必要时懂及时修正偏动离；历每次环境事拳故，紧急情米况处理后应专对《监测运吓行与合规性尊评价蛙管理程序陈》及《事故舅应急救援预栏案》进行一淡次评审，进态行必要的修附改；筐工作环境亦必要的工作绩环境是提供凳产品符合性脚的支持条件近。本公司各俯部门应对提升供产品符合翠性所需的工君作环境因素晴加以识别和壮确定，并对法其实施有效蚕控制。本条公款所指的工忍作环境主要秒指物理环境录，具体包括厕：砌温度和湿度选；清洁度；虎电磁辐射；镜噪声和震动奋；粉尘；光搏线等。且本人员安全昂本公司在设成计开发以及般制造过程中仪强调产品安爽全性和方法帝，以便最大测限度的降低汗对员工的可睁能的伤害。伐可能的伤害概及人员安全荒主要包括：留劳动安全、妨损伤；狮产品安全性袍。屡劳动安全是念安全管理的鼠重点，公司石制定相应安升全措施以减返少可避免以详下各种安全赔事故的发生乏：良火灾；化学供品伤害；捞电伤害；转罩动的机器对洲人的伤害；若坠物伤人等吊。猴产品安全性偶同时亦是本逃公司关注的鸟重点，本公黄司将充分考格虑产品安全逗对员工、顾疲客、使用者炸以及环境造或成的影响，建以便采取防款患措施。铃本公司为确是保人员安全呀所采取的防虚患措施原则顿：锁安全第一，醉预防为主；汗机器操作前怒思考30秒室；堡确保劳动保另护用品的提猴供；据提供适宜的喝工作环境；姨在现场或相法关文件使用帆警示标志；啊d)提供咳培训提高员盖工对劳动安坛全和产品安振全性的认识渔；侧叉生产现场痰的清洁器为了防止混辣乱和错误、龟保持生产和旧人员的安全锈、确保产品浴品质、增强件顾客信赖，跪公司将始终注保持生产现斯场处于与产圆品和制造过绳程的需求相管协调的有序崖、清洁和维都护的状态。感为此本公司液编制《梦7S(内部改环境)管理炭程序育》竟7S是指：甲整理、整顿爸、清扫、清冶洁、素养、滨安全、节约迅，7S的核肿心是素养。霉标题状7.0周产品实现令7.1产举品实现的策芽划脸本公司制定平《项目部作艘业管理程序峰》及锈《产品先期焦策划裙作业指引道》，以便对判产品实现的察设计、生产讨、安装和服弯务的过程进晕行策划和开孤发，以保证某产品满足规星定要求伏（含HSF养）并与丹管理体系其胶他过程的要范求相一致。滨产品实现过笔程的策划主横要包括：曲a）规定过出程的输入与纤输出；耍b）新产品剑开发，旧产绳品改造；躺c）对过程协与产品实施渠验证与确认僚；辰d）对过程跪和产品的更叶改实施控制盯。草产品实现过稻程策划的结层果应确定以拼下内容：辅a）产品的轨质量目标和垒要求；堤b）确定产技品过程控制轧的准则和方西法，针对产汁品确定过程蹈、文件和资灰源的需求；讨c）监视、名验证和确认宣活动以及验藏收准则；乏d）保留过抽程控制测量影结果的记录仙；灰e）对设备酸进行维护，控以保持过程其能力；载f）策划的蜜输出（如品绸质计划、实配施方案等）拖应适合于本鹅公司或过程岸的运作方式速。扫对现有体系功未能含盖的饱特定产品、郑项目或合同课的实现过程言和资源需求皮，公司将编读制品质计划伏。榨需产品实现糟的策划夸—雁补充辱作为品质计隆划的一部分伏，产品实现针策划将包括线顾客要求和胶对其技术规仍范的引用。物饶接收准则袍公司应规定幸接收准则，枕要求时，由费顾客批准，隶对于计数数洒据接收抽样条计划的接收劈准则必须是放零缺陷。沙蜡保密别对顾客信息绝进行保密，著这是本公司挂应尽的义务煌，也是本公限司与顾客能拖够长久合作特的基础。有凉关保密的内存容有：钩顾客合同的户产品；驾进行开发的锦产品；投有关的产品唤信息。梦保密信息在婚未经顾客书消面批准的情井况下，本公搂司不会泄露故给任何第三洒方。效标题骆7.0沙产品实现岔论更改控制掌本公司建立弹《4M1E耐变更管理作狮业指引》对胞产品实现过愉程中的有关农产品及过程朱的变更进行核控制，以确航保产品符合瑞顾客的要求辫。奶本公司对影轿响产品的所队有变更，包页括供方提出讨的变更，都鹿对变更的结考果进行评审举、验证和确仍认，只有当折这些活动完掀成后，变更趴方可实施。扇在顾客没有易放弃的情况尾下，任何的救变更本公司腰将通知顾客伙，并且取得型顾客的同意诵。租对于专有权诉设计，必须住与顾客评审炸外形、配合查和功能（包断括性能/或为耐久性）的骗影响，以确围保适当地评渐价所有的影富响。请当顾客要求眨时，必须满屠足附加的验资证/标识要认求，如引入似新产品的要错求.课临环境因素抵建立并保持衰《环境因素拣管理够程序》悬，在生产全虚过程中躬确定环境因久素，并判定闲重要环境因螺素很生产各阶段商和环节，各恐部门应调查稀环境因素，救并对调查结息果提出书面关资料；刷明确环境因管素评价依据及，对环境因舌素进行评价缎，确定重要歪环境因素；考根据管理评际审或公司发种展及法律、欠法规变化按赶持续改善原坚则对环境因肚素实施重新瑞评价；质标题加7.0杏产品实现匪7.2与亏顾客有关的某过程尚闯与产品有粉关要求的确山定场为了确保产泛品满足顾客师需求，本公照司重视并仔安细识别与产永品有关的要钞求。识别产茧品要求包含僵以下四个方笑面：筒顾客规定的及要求:包括吼对交付及交誉付后活动的思要求：缘产品的品质奸特性（如使史用性能、可狂靠性、外观湖要求等）；格交付要求（渗如数量、交钥期、交付地贯等）；庸价格条件、祖付款方式、舟结算方式等普；些担保条件下飞的措施、合汪同规定的维称护、附加服异务（回收或过最终处置等臭）库违约责任等悔；尺顾客虽然没徐有明示,但裙规定的用途译或已知的预疲期用途所必雾需的要求：使用寿命；使用成本；保密等。配3)与产品起有关的法律攻法规要求：尼产品的安全匀性；环保要求；合认证要求等桨。绿4)本公司浇确定的附加社要求：凤对顾客做出晃的承诺；技术咨询；赵培训服务等健。倾顾客指定的酬特殊特性乓本公司特别方关注顾客指专定的特殊特犹性。特殊特莫性的确定、吉文件化和控纹制方面符合快顾客要求惯标题录7.0腿产品实现教缘与产品有关朗要求的评审湿制定《合同荣评审管理程主序》，贯在决定向顾圣客提供产品步的承诺之前尸（在签订合洒同或接受订线单之前），稍本公司将对山顾客溜要求拾和本公司所单做的承诺，姥包括对此的乔更改进行评悦审，以确保李：攻产品要求得猎到明确规定熟；袋与以前表述庭不一致的产勇品要求已予繁以解决；巴本公司有能大力满足这些鸭规定的要求盐；堡有关要求的薯变更得到解眼决。属与新合同/班订单一样，演修改的合同膊/订单也应谷进行评审，遮所有问题应之在接受修改种订单前解决投或澄清。营赶业部应将任肌何后续产品吐和过程更改与的信息清楚可、有效地传饮达给内部所墙有受影响的许职能部门和坚人员。有关烈合同/订单禁评审的记录失，包括协议酱和未解决的称问题，营业虾部必须予以茧保存。急贴顾客沟通铲为了满足顾妖客要求，营恢业部应悉依据《客户仪满意度管理繁程序》换通过包括但慢不限于以下慨方式：售后臭反馈、避回访、广告君宣传、光邻盘、INT纳网、问卷调眨查、顾客满降意度调查等抚，与顾客进帮行充分的沟羊通。沟通主舞要涉及：珠有关产品的棍信息，如品车质要求，交育付及交付后捐的要求等；仓顾客问询、月合同、订单恰、服务承诺帝等的处理（既含修改），手顾客意见的萌征询；乒顾客反馈（继包括顾客抱华怨）晚交付产品不喉合格的处理熟依据型《客户投诉款管理程序》匹执行削标题瘦7.0哨产品实现歪7.3设计惜和开发杆本公司依据倒顾客图纸进嫁行生产，无剖产品设计开产发，仅有制水造过程设计特开发，故不泽承担产品设固计责任。本摸公司的制造皱过程设计开狐发详见突《项目部作遍业管理程序支》及榨《产品先期应策划猛作业指引垦》伤。瑞泽制造过程的锄设计和开发推策划淡在接到一个碌新规格或更搂改的产品时梅,由项目部瘦主导,以多纳能工小组方怕式成项目小腾组进行,需雅确立以下事史项:烘确认设计和律开发各个阶即段；协在适当的阶巾段进行评审异，验证和确诸认活动；甘确认项目设惧计和开发小著组各成员的异工作职责和群权限；踪拟定项目的盐进度计划，顷且项目进度剃计划应随项执目进度状况缓而调整更新吉；叠确定项目负符责人，以进盾行各项项目股的管理和各慢项组织界面耍的沟通和管聋理。峰公司采用多通方论证方法讨,进行产品款实现的准备倚工作,包括隔:死特殊特性的锡开发/最终灯确认和监测收；庆PFMEA若的开发和评兽审，包括采冈取降低潜在瞒风险的措施何；请控制计划的观开发和评审轿。忠肺制造过程的铲设计和开发缎的输入奶公司对过程放设计输入要构求进行识别递,形成文件粥并进行评审筑,并保留记坚录,包括:吐功能和性能矛要求；延适用的法律没法规的要求撞；毕产品设计输急出的资料;门顾客指定的代特殊特性;旗生产率,过龄程能力和成吐本目标;龟以往似类产藏品的开发经遵验;洋所需要的其饲他要求.奋本公司将识沟别,确定特乖殊特性,并坝且:畏在控制计划割中包含所有灯特殊特性；毅与顾客规定干的定义和符令号相符合；庭对过程控制宇文件，包括很图纸/午P牌FMEA/真控制计划及淡作业指导书小，用顾客的边特殊特性符王号或组织等帝效的符号或遗说明来加以炭标识，以包敢括对特殊特绞性有影响的晚那些过程步妹骤。锤标题仪7.0币产品实现遣跟制造过程设秆计输出扑规范及图样诸；饿制造过程流挽程图/布局万图；犯PFMEA厕；控制计划；裹作业指导书之；是过程批准接附收准则；采有关质量，铲可靠性，可祖维修性及可伏测量性的数访据；肿适当时，防肥错活动的结带果；胀产品/制造传过程不合格德的及时发现挤和反馈方法夺。瞧辅设计和开发鸣的评审忌评审成员须巩包括与审查赤有关的部门写代表,评审拍结果及必要壤措施的记录寒须予以保留吹,过程设计眉评审须在以皱下阶段进行殖:仗制造可行性盆阶段：评审辆制造可行性毕，规格与图执面等；托样品阶段：势评审样件，龟制造设计进刷度，成本，险产品品质，派接收准则等毯；逼试产阶段：倒评审试产结墙果，制造设袭计进度，成细本，产品品剪质，PFM壁EA，控制臣计划，信赖旋性等；避量产阶段：端评审量产结各果，产品品隔质，生产性辉标识，过程三能力等。监测箩在设计和开这发适当阶段运的测量准则两必须被定义摸,分析,并妻将测量分析暗结果向管理滴者进行报告绍,作为管理呀评审的输入彻.这些测量砍包括质量风掩险,成本,虏提前期,关助键路径和其贝他适宜的方篮面购。然丢设计和开发直验证鼓验证须依制转造过程设计老计划执行,如确认设计/田开发输出符巷合其输入要哭求事项,验菌证结果及必星要措施的记巩录须予以保讲留.验证可估包括以下时做机:犬图面规格形肥成时：对图换面及各项规企格验证；香客户要求有劲原型样件时竟：对原型样赖件的验证，卵包含材料，城尺寸，功能薯，性能等；预试产时：依柄客户的图面需，技术规范狱，工程规范暂等对量试品昼的验证，包堪含材料，尺统寸，功能，猾性能等。陡标题君7.0厦产品实现游英设计和开发烧确认规为确保产品舅能够满足规葬定的使用要阴求或已知的杀预期用途的肢要求，确认拌必须与客户戴的要求相一状致(包含项暴目计划时间岗),且确认艇须于产品交家付或应用前堆须予以执行姿完成,确认售时机为原型圆样件阶段或莲量试生产阶煤段,将各项尖验证资料和皂样品送交客党户进行相应滨的装配测试唐和应用测试厕,其确认结泉果及必要措呈施的记录须敞予以保留.样件计划僚当顾客要求瓦时，必须制界定样件计划跪和控制计划瘦；个必须尽可能窗使用与正式世生产相同的胀供方，工装爪和制造过程平；仍必须监督所头有的性能试催验活动，以脸便及时完成慨并符合要求假；齐当这些过程膛被外包时，何必须对外包潮过程负责，遥包括提供技田术指导。轻产品批准过菊程己必须符合顾想客认可的产虫品和制造过茎程的批准程搬序；双产品批准应稍该是制造过笔程验证的后冶续步骤；逮产品和制造钟过程批准程助序同样必须够适用于供方拳。春公司制订并简实施《生产感件批准管理葬指引（PP核AP）》城误设计和开唉发更改的控蹄制罗必须识别设婚计和开发的杨变更（包括谢产品和过程陶）并保留其纵记录；丙对变更进行素评审、验证棉和确认以确副保各项变更潜符合客户规热定的要求；撇其评审包括京对产品组成结部份和已出方货的产品的养影响，煌并在实施前粗得到批准；蒙客户专利权伏的设计变更叮须由客户评惹审并同意；许保留变更的陈评审结果和幸必要措施的娇记录；酱设计和开发驱更改包括产想品项目寿命袋内的所有更淋改，一般目包含下列事饲项：公产品的设计朵和开发完了宅后的产品变滑更；牙产品的检查绢、试验方法峡及判定合格挥与否的基准摇变更；裳制造方法的柳变更；屡材料、配件掀的变更；刺基础设施的嗓变更；跳作业环境的港变更；喜量测设备以菠及量具的变荷更；没变更的有效等性之监督，肉并予以记录固；羊参见《4M朵1E变更管南理作业指引叠》。端标题峡7.0融产品实现题7.4采像购枝玉采购过程隙本公司制订绿并实施《采匙购管理程序扑》以确保：恒采购的产品狱符合规定的锤采购要求；勾对供方及采纺购的产品控柱制的类型的剖程度，必须恋取决于采购卷的产品对随芝后的产品实炕现，或最终究产品的影响厘；活必须根据供恒方组织的要企求，提供产死品的能力评碰价和选择供邮方；迈必须制定选矮择、评价和依重新评价供掉方的准则；狗评价结果及北评价所引起雁的任何必要改措施的记录系，必须予以郑保持。泥法规的符合扎性用于产品暴中的所有采界购的产品或苏材料，均必仇须满足适用凯的法律法规横的要求。在小接收时应对傲有关的数据嚷与相关的规需定实施确认扮。列采购课应向供供应商传达籍我公司《绿蝴色采购基准所》、《供应奉商化学物质却管理要求》活，并与供应膜商签订《禁生止使用物质资的不使用保协证协议书》墓及向供应商壤搜集RoH彻S符合性证浴明资料；熟上述采购产悟品包括所有耽影响顾客要以求的所有产滴品和服务，甩例如：分装追、排序、分诉选、返工和从校便准服务。当威供方发生合假并、收购或宗从属关系时久，本公司应匀该验证供方透管理体系的臂延续性和有江效性。盟供应商管理芦体系的开发骨本公司以供斤方符合福ISO90蹦01/TS飘16949仓/ISO1奏4001/授QC080梦000推技术规范为砖目的,赢制定《供应吃商管理程序伞》进行供方宜管理体系开沫发顺每年对供方堤实施体系监蹦察。依据得供方的廊交货向绩效和所供顿应产品的重湿要性桥、出货量的厕不同，监察叼方式可以是罗现场监察或洽供方自查。客监察内容包否含品质、环闸境、有害物醒质管理体系画;不除非顾客规减定其它方式诱,供方必须双通过经认可轻的第三方认御证机构的I喜SO900凑1认证.允顾客批准的散供货来源珠若合同(如教顾客工程图还样、规范)损中有规定,韵本公司从顾字客批准的供狮方处采购产奇品、材料或嚷服务;炮采用顾客指禾定的供货来脂源,包括工炉装/量具供赌方,不能免叼除组织确保火采购的产品输的责任,也若不能排除顾臂客的拒收.忽标题甲7.0妥产品实现条旨采购信息重对于采购信闯息必须表述计拟采购的产银品，适当时蕉包括：摸有关产品品嘉质、价格、愚交货与服务袖的信息；旁有关布批准要求的霸信息（如样生件批准、试张生产批准、蛋量产批准、哀让步批准等叙）；董有关过程能限力要求的信牛息（如要求段供方的PP础K及CPK盛值）；庸有关设备的笛批准要求（献如CMK值舟）；烫人员资格的案要求；畜管理体系的酷要求等。搂为了避免采贩购错误，采嫁购文件在向倦供方发放前卫，必须由相己关人员对采价购文件内容谱的充分性与顷适宜性进行蛮评审与批准贷。拿丑采购产品慌的验证虫本公司建立题《进料检验馒作业指引》马，对于采购献产品应按规辣定进行验证钉，确保采购扶产品满足规馒定要求。如勇有顾客需在纸供方处对采拨购产品进行沫验证时，本脆公司应在采通购合同中对故验证方法和漫方式做出规股定；顾客需藏在供方现场若对采购产品黑进行验证时嚷，本公司有惨义务配合，奶但这并不排策除本公司对峡产品品质的铜责任。肾进货产品的灾品质梨本公司采用身下列一种或再多种方法，推确保采购产且品的品质：蓝收集与供方商有关的统计艘数据并加以惭评价；绑接收检验和秀/或试验，膏例如基于性幸能的抽样；镜结合已交付末的可接受的眼产品品质记据录，由第二屠方或第三方纽机构对供方剧现场进行评例估或审核；晴对于无法检息测的项目，董由指定的实疯验室进行评竹价；泼要求供方提拘供告《环境管理纱物质不使用典证明书》《犹材质证明书颜》摄或检验报告喇等决；辽顾客同意的蔽其它方法。垒对供方的监要视峰本公司通过亏下列指标对僚供方业绩进齿行监视，以寻促进对其制原造过程业绩骆的监视和改器进；港已交付产品忘的品质；裳顾客中断，季包括市场退甲货；渐交付计划表默现，包括发啄生的超额运尸费；捞有关品质或绑交付问题异谈常情况的顾精客通知。曲标题悠7.0绍产品实现腿进料产品的筹有害物质管杀理证品管部Ro毒HS专员依滚据供应商提简交的RoH马S符合性资蚀料按我公司射《绿色采购茎基准》、《飞客户化学物散质要求》进原行环保判定赌，并将判定植结果登录于是《原材料R劣oHS符合铲性明细》、羞《副资材R净oHS符合作性明细》中勿，并每月更陈新一次送交撞中山ISO都受控配布给为相关单位；网供应链调查杂：锻品管部Ro突HS专员要董明确掌握客涌户对RoH春S的要求，驼在对新品调天查时内容包胖括新品所使传用原材料型涌号，一级供妹货商名称，鄙产品类型，柿二级供货商纯名称，产品屈类型，调查警直至最后一定级供应商；赵当材料、供雕应商有变更被时要对采购顷渠道进行重误新调查；逐工程内混入辆调查：屠针对有可能海混入的工程达，包括表面肉处理、橡胶小混炼、原料酬混合、金属涂冲压切割、撕注塑成型、把再生料利用涝等，进行调伐查；睡标题馒7.0纠产品实现诉7.5生欢产和服务提询供饺争生产和服臭务提供的控惨制悔本公司建立呆并实施《冲荐压生产过程校管理程序选》和《成形皮生产过程冰管理程序鸣》对生产和软服务提供过偿程进行策划奔并在受控条显件下实施，公受控条件包屿括：快确定产品的停特性茫（含有害物括质管理特性喜）月，并且易于军获取，以保暂证过程受控奥；锅必要时制订刻作业指导书大；咏使用并维护杏适用于生产门和服务提供驾的设备；痛提供和使用草满足要求的复监视和测量脆设备；宋实施监视和鹅测量并保存驻记录；应放行、交付份和交付后的曾活动的实施仓。而IT设备的滨定期保养、虹维修、信息叠定期备份等架内容;车控制计划状本公司建立主产品《产品穴先期策划泽作业指引（晃APQP）帅》,且必须类:书针对所提供努的产品在系惹统、子系统国、部件和/孔或材料各层嚷次上上制定腹控制计划；肌在试生产和秃生产阶段都匹有考虑制造锯过程FME折A输出的控捏制计划；叮控制计划必顷须：尖列出用于制俭造过程控制亿的方法；筐包括对由顾筑客和组织确煎定的特殊特伪性所采取的铁控制进行监赤视的方法；序如果有，包近括顾客要求闪的信息；抓当过程不稳逆定或从统计乱的角度不具御备能力时启治动规定的反肯应计划。僵当任何影响拳产品、制造挥过程、测量扎、物流、供枕货来源或F距MEA的更鸟改发生时，姜应重新评审肠和更新控制竭计划。评审惕或更新后的春控制计划可歉能需要顾客详批准.碑作业指导书谅本公司为所辞有负责影响箭产品品质的境过程操作人础员，提供文躁件化的作业齐指导书；钉作业指导书足必须能够在米工作现场易颤于得到；拳指导书必须沸来源于适当惧的文件，如气顾客信息、泉品质计划、颂控制计划、府过程工艺流优程图、工程崇图纸和规范木及产品实现狱过程.墨标题件7.0样产品实现姨作业准备的说验证畜无论何时实穷施,均必须叠进行作业准循备验证;旺作业准备人闪员必须易于张得到作业指枯导书;凯适用时,必确须使用统计勇方法进行验枯证.(推荐胞采用首末件菜(批)比较睡的方法.)艳作业准备验体证的时机:刚生产；材料改变；隐作业更改，堵如方法，设待备，模具，呜工装等设备蜜；翠长时间的停诵顿，如停产股12个月后俭再生产等。府预防性和预毒见性维护泳必须标识关任键过程设备论,为设备的仙维护提供适转当的资源,直并建立有效齿的,有计划趋的全面预防找性维护系统钱,这个系统趣至少应包括底:践有计划的维锦护活动；明设备，工装蜡和量具的包运装和防护；枝关键生产设钥备备件的可构获得性；导文件化，评矩估和改进维蒜护的目标。叠必须利用设寺备运行的状农况制定动态召的预见性维稠护方法以持谋续改进生产享设备的效率临和有效性。待生产工装的当管理朋本公司为工荒具和量具的观设计,制造结和验证活动钥提供适当的土技术资源.茅制订《设备丘管理程序》缓,建立和实衬施生产工装忽管理的系统称,包括:锦维护及修理健的设施与人鼓员；挽贮存修复；垦工装准备；扶易损工具的巨更换计划；台工具设计的丘变更文件化双，包括工程胡变更等级；耽适当时，工踢具的调整及君其文件的修也订；扣确定工装的聪状态，如生砍产，修理或丈报废如果任禽何工作被外鬼包，组织必仁须建立并实露施监视这些赞活动的系统厚。延生产计划副本公司制定代《生产计划笑管理程序泰》以便对生工产进行计划在来满足顾客举要求,如由膝信息系统支凤持的准时生汁产,该信息浅系统允许在在过程的关键貌阶段使用生编产信息,并具且是订单驱栗动的.都标题技7.0银产品实现膜服务信息反送馈呼营业部门负能责有关服务螺信息与生产妹、工程、设腐计和品质部乓门进行沟通编,以保证本描公司及时充站分的了解发轰生在本公司荒以外的不合却格的信息,乐具体按《不静合格品管理凶程序》《客贝户投诉可管理毫程序》的有其关规定执行取.泼与顾客的服威务协议挣当与顾客达宗成服务协议茄时,本公司膛将验证以下广项目的有效堆性:蔬组织任何的乳服务中心；娘任何特殊用案途的工具或黑测量设备；贡服务人员的页培训。驱服务内容包院括但不限于欠：障提供产品使港用/维护说寨明书；泻提供技术咨敢询和防护服醋务；萌提供配套交判付后服务；品质回访；甘对服务人员器进行培训；构做好顾客信怜息反馈，并翁迅速通报各死部门等。您7.5粉.2生产闸和服务提供饿过程的确认秀生产和服务猛提供过程的夫确认营—诞补充垂特殊过程的绍确认通过A质PQP过程敏完成,以证天实这些过程名具备达到计女划结果的能慌力,并通过底控制计划和甘作业指导书策或其它适当浆的方式对特厚殊过程做出脏如下规定,雀包括并不限它于:欲规定过程评氏审、程序和架准则；济对设备能力谜进行认可，岛对人员的资饰格进行鉴定省；齿使用并维护醋适用于环保奖产品的生产余和服务提供捏的设备，明忠确标示Ro辞HS对应生瓜产机台；环收保料应采用贵专机专用；绣对RoHS缘对应机台、骡模具及相关段辅助设施的钩维护、保养岛、清洁等，匹必须使用环残保清洗剂；凶使用特定的寻方法和程序颈；暮RoHS对征应材料放置慢区域应明确酷划分；既对记录提出厚明确要求；福适用时进行浩再次确认.滥如果所提供穗服务不能在侍服务交付前蒙便利验证,奉则恼应在策划阶呈7.1段予蹦以考虑;勒以上要求必桐须适用于所驻有生产和服坊务提供过程活.谷标题栗7.0存产品实现互捆标识和可追数溯性仗本公司编制说《标识与可缸追溯性管理给程序》、《饺LOTN化O管理指迹引》，在产违品实现的全植过程采用适缴宜的方法对慈产品进行识隔别，并针对膜监测和测量段要求识别产谱品的状态。姥在有可追溯瞎性要求的场峡合，控制并搁记录产品的阳唯一性标识京。甚在正常生产拴流程中产品镜所处的位置畅，并不体现牺其是否处于幸适当的检验权、试验状态衫，除非产品笑本身状态明库显（如：自好动化生产传保递过程中的赶材料）。惯如果状态标扎识清晰、形好成了文件且哑达到了指定梅的目的，允龄许采用其它班方法（如：班分区法）来去标识。及业顾客财产幸本公司制订阔了《顾客殃财产管理程很序》，必须拼爱护内部控瓶制下或使用捎中厌的顾客财产槽（包括顾客忙的知识产权截、个人信息包、所有可循烈环使用的顾俊客的包装等椒）；放识别、验证言、保护和维侨护公司使用举或构成产品栋一部份的顾榴客财产；肢若顾客财产气发生丢失、守损坏或发现黎不适用的情大况时，营业煌部必须报告腊顾客，并保侍持记录。紫顾客所有的龙生产工装誉顾客所有的疯工具,用于城制造,试验声,检验的工沟装必须做永慢久性标识,查以使每个项敌目的所有关舍系清晰可见的,并可以确共定.焦顾客所有生炸产工装的标祸识方法:打钢印；植产品名称及行编号；闪代码或其它牧标识等。衔枯产品防护怠贮存和库存岗本公司建立别《物流管理来程序》，以喝便对产品防滋护及贮存和没库存进行控侦制。燃在内部处理老和交付到预河定的地点期角间，必须针柏对产品的符强合性提供防棚护，这种防垫护必须包括慨标识、搬运办、包装、贮扶存和保护；滥防护也必须薪用于产品的剖组成部分。尿必须按策划铜的适当时间使间隔检查库剪存品状况，勾以便及时发菜现变质情况脚；地必须使用库舅存管理系统也，以优化库菊存周转期，殃如脊“器先进先出蝴”凶；旧废旧产品必抓须按对待不士合格品的类为似方法进行朽控制。岗标题吹7.0缩产品实现布7.6监视晕和测量装置血的控制旷本公司制订佩《检验和试痰验设备管理茅程序》，以苍确保其满足式要求。如本公司确定说需实施的监平视和测量以歉及装置，为表产品符合确馆定的要求提寺供证据。锐建立过程，楼以确保监视市和测量活动伪可行，并以隶与监视和测淋量的要求相灯一致的方式独实施。肺为确保结果城有效，必要朱时测量设备拣必须：雕对照能溯源仙到国际或国络家标准的测释量标准，按谋照规定的时离间间隔，或僚在使用前进蹲行校准或检弃定。剥当不存在上泄述标准时，征必须记录校当准或检定的躬依据；殿进行调整或鼓必要时再调铲整；嫩能被识别，逮以确定其校回准状态；呜此外，当发丛现设备不符胜合要求时，酱必须对以往灭测量结果的蛛有效性进行彻评价和记录商。必须对该玉设备和任何聚受影响的产最品采取适当体的措施，校零准和验证结借果的记录必锻须予以保持枕。香当计算机软子件用于规定贩要求的监视片和测量时，傻应确认其满坑足预期用途查的能力。确贸认应在初次皮使用前进行骆，并在必要仪时预以重新设确认。世释测量系统分银析肾为分析各种保测量和试验缝设备系统测墨量结果存在命的变差,本丑公司制定《迫测量系统分昌析作业指引凶（MSA）修》,以便对剂各种测量和杀试验设备系粱统进行适当个的统计研究肥;宴此要求必须研适用于在控热制计提出的煌及时更新测峡量系统;艰应对分析的剖频率进行规速定,但至少筒每年一次;详所用的分析葡方法及接受酱准则,必须痛与顾客的参猜考晨手册相一致锣;店如果得到顾绢客的批准,逢也可采用其帖它分析方法脱和接收准则娘;哭如果顾客要唱求,测量系页统分析结果愚报告应提交商顾客评审与威批准.血扔校祸准/验证记莲录失用以证明产转品符合规定算的要求的所榴有量具,测幼量和试验设罪备,包括员薪工自备和顾击客所有的设胆备,其校准汉/验证活动义记录必须保纪存并包括:钥设备鉴定，克包括设备校烘准所用的测消量标准；腊由工程更改钢所发生的修产订；狗在校准/验字证时获得的叔任何偏离规舰范的读数；割对规范外情珍况的影响的代评估；藏在校准/验宁证后，有关类符合规范的逗说明；搞如果可疑材请料或产品已孙被发送的情散况下，及时宗给客户通知珍。沾标题慕7.0炎产品实现家门实验室要求虽内部实验室讲本公司建立做了《实验室录管理作业指坑引》,对实谨验室的设备报确定所要求兄的检验,实诉验和校准服招务的能力,嗽实验室范围六包括在管理岛体系文件中径.实验室符惜合以下技术律条件:照实验室程序乒的充分性；裂实验室人员莲的能力；殊产品的试验壁；根据相关艇过程标准正枪确实施这些占服务的能力域；涉有关记录的担要求。东注:通过I园SO/IE龙C1702壁5资格认可疫可以用于证映明供方内部侄实验室符合擦这一要求,枯但并不强制股.升外部实验室诉为本公司提报供检验,试悠验或校准服统务的外部/矮商业独立实健验室必须有罗确定的范围谎,包括有能迈力进行的检绵验,试验或临校准服务,达其必须:磨有证据证明扭外部实验室冻可以被顾客确接受；娱实验室必须恩通过ISO柿/IEC1宏7025或垒等同的国家波标准的认可姑。望这些证据可叮以由顾客评束定，如顾客台批准的第二康方评定证明滚实验室满足淡ISO/I洁EC170坚25或相应翁国家标准的缠意图。怒当给定的设宣备，校准服呜务无法在有匆资格的实验孙室进行时，房可以由原始仪设备制造者妹实施，这种鸭情况，公司车应该满足要务求ISO/如TS169嘴49：20顶09技术规室范7.6.不3.1条款永.饥标题拒8.0测量派、分析和改奴进8.1总则议为了保证产缴品的符合性宾及过程改进列，本公司策仪划和实施所老需的监视、共测量、分析杠和改进活动禾。在策划时碑应确定统计绢技术及其他棍适用方法的接需要和应用宰。应包括：踪证实产品的劝符合性；阵确保舟管理体系的欠符合性；玻持续改进管它理体系的有型效性；齐咏统计工具的段确定驼在反产品坛先期策划中堡本公司确定男每一过程适才用的统计工始具，并包括许在控制计划典中。帅暮基础统计概怜念知识富品管部负责槐对基本方法串的统计等,套例如披“却变差荐”“半控制(稳定火性)膀”“团制造过程能柿力匹”拣等进行培训笋,确保公司乖全体员工了箭解和掌握.必本公司编制肆《数据分析尽作业指引（纲SPC）》漫,以确保统县计技术的有允效运用,及诉基本统计概退念的使用和荣理解.凉8.2监烫视和测量狠浮顾客满意铸—尾补充稀营业部按《睁客户满意度坑管理程序》苍监视顾客感猜受的有关信估息赴，并盾确定获取和煌使用这些信惯息的方法,厨以了解是否膜满足顾客的肿要求办顾客对组织严的满意必须吹通过产品实格现业绩的持墙续评价加以朽监测,业绩估指标必须基蜡于但不限于赢下列的目标家数据:粮已交付零件外的品质绩效所；拍对顾客造成草的中断干扰搂，包括退货冷；亮按计划的交案付业绩（包稀括发生的超去额运费）；量与品质和交巾付问题有关乒的顾客通知跌；趴监视制造过守程的绩效，帜以证明符合业顾客对产品离品质的过程恼效率的要求器。朱内部顾客满衣意度调查依伙据《员工激拿励管理规定嘉》.景标题刃8.0测量笋、分析和改筒进村件内部审核突本公司制订庄《内部审核踢管理程序》完，定期开展限内部审核，轧以确定仇管理体系是奸否：叠符合相关法跑律法规的要稀求；符合顾胳客要求；醉符合策划的岔安排、役认证标准逝和本手册的翼要求；俩得到有效实粒施和保持。砍考虑拟审核辨的过程和区裕域的状况和芽重要性以及两以往审核的盗结果，必须支对审核方案托进行策划词，烈规定审核的台准则、范围含、频次和方江法；审核员誉的选择和审射核的实施应卧确保审核过当程的客观性哥和公正性。宅审核员不应间审核自己的料工作.简策划和实施隐审核以及报除告结果和保涨持记录的职项责和要求，抚必须在《内畅部审核控制瓶程序》中做溪出规定；负收责受审区域标的管理者必况须确保及时阔采取措施，碧以消除所发兽现的不合格浆及其原因；醒跟踪活动必疾须包括对所姻采取措施的笑验证和验证同结果的报告慨。夕管理体系审切核续按《内部审尼核管理仅程序》的规友定审核管理慨体系，以验艘证棕认证标准和泉任何附加的抢管理体系要饶求的符合性躺。殿制造过程审截核室按《内部审才核管理程序承》的规定对愁产品实现和碍生产过程进婚行审核，以冷确定其有效宣性。联产品审核特按《内部审夜核管理葡程序》的规宾定的频次，猴在生产和交承付的适当阶芽段对产品进目行审核，以剂验证符合所编有规定的要坐求（如：产振品尺寸、功资能、包装、丢标签等）。铁内部审核计凤划细内部审核必高须覆盖所有过与猛过程、活动这和班次，且叶必须按年度圆计划进行审扮核日程安排宣；当内部/徒外部不符合验，或顾客抱包怨发生时，玩审核频率必笑须适当增加双；每次审核村应使用特定谈的检查表。辞内审员资格僵必须具有有逢资格审核本赢技术规范要救求的内部审攻核员，审核蒙员应经过专末业培训。定标题女8.0测量吵、分析和改紫进非弄过程的监视析和测量评必须采用适段宜的方法对跑管理体系过抹程进行监视呆，并在适用欠时进行测量区，这些方法卫必须证实过昨程实现所策销划的结果的监能力，当未舞能达到所策赛划的结果时论，必须采取抄适当的纠正仗和纠正措施吗，以确保产稠品的符合性绳。军对过程进行房监视和测量枣的要求是证贡实过程实现叔所策划的结避果的能力，厉主要是对影染响过程能力荡的诸因素（蔑5M1E，祖即人、机、厦料、法、环脖、测）进行劳监视和测量字。馒过程的测量停和监视的方标法：弯过程参数的讲测量；荣运用SPC逃对过程符合梦性进行验证漂；谣每天进行检逗查并进行记喘录；现场巡视；伪对PPK、青CPK、P混PM、LP烤M等进行评忙价；仆定期过程审肥核等。扛制造过程的卫监视和测量百必须对所有翅新的制造过男程(包括装谱配和排序)碌进行进程研涨究,以验证骑过程能力并各为过程控制恩提供补充输匆入冈：复过程研究的畅结果必须形辩成文件,并铃附有生产方肺法,测量和阀试验以及维殊护指导书等愤适当的规范眠;鼠这些文件必彻须包括过程丙能力,可靠踩性,可维护藏和或获得性条的目标及其船接收准则;迟必须保持顾痛客生产件批江准程序规定谁的过程能力披或性能.卫必须确保有披效实施控制徐计划和过程该流程图,包术括符合如下育规定:扰测量技术；驰抽样计划；艳接收准则；馋当不满足接序收准则时的密反应计划。坊必须记录重火要的过程活肯动，如更换呆工具或修理南机器等。优当控制计划冤中的特性不东稳定或能力劫不足时，必础须启动反应引计划，适当漠时，反应计旨划必须包括搭对产品的限奸制和100湖%检验。为骑保证过程变予得稳定和有条能力，组织觉随后完成明揭确进度和责便任要求的纠兰正措施计划拳，要求时，民此计划与顾续客共同评审底和批准。当音过程发生更授改时，须保油存过程更改怒及其生效日膊期的记录。哗标题享8.0测量跑、分析和改杜进艰派产品的监视绍和测量歉品管部按恶《饭品质检验管光理程序构》菠的规定，确励保对产品特摸性进行测量铃和监控的方充法得到了确僻定，并在产鉴品实现过程拥的相应阶段罩得到了实施桥。符合验收介标准的证据健必须维护。巷记录必须表吐明授权人员完批准产品放汪行的人员,狡适用时经顾兵客批准,让蔽步使用、放捷行或接收不怨合格品，只悦有在所有计陪划安排圆满蛾完成之后，债才能放行产该品。胶当选择产品率参数以监视讨与规定的内渣部和外部要蔽求的符合性蛮时，应确定侵产品特性的搂类型，并得功出：攻测量的类型刺；仔适当的测量拖方法；肺要求的能力蚀和技术。膛全尺寸检验珍和功能试验五品管部必须千按控制计划还中规定的频袍次,根据顾碗客的工程材椅料及性能标醋准,对所有苦产品进行全棋尺寸检验和罩功能验证.拥其结果须供蜡顾客评审;碌全尺寸检验采是对设计记艳录上显示的潜所有产品尺桑寸进行所有货的测量.移外观项目敢对由顾客指魂定为逝“能外观项目疼”恢的产品，争公司应:盒适当的资源法，包括评价讯用的照明；爪有适当的颜拒色，纹理，沃光泽，金属复亮度，结构熔，形象清晰钓的标准样件秒；弓维护和控制插外观标准样秆件及评价设临备；避对从事外观吼评价的人员香的资格进行位验证。罪标题狱8.0测量怎、分析和改斯进样慌环境引的映监测和测量批管理部形建立并保持出《监测环境洒运行与合规糟性评价控制穷程序》对具毛有重大环境慌影响的运行扶和活动的关垦键特性进行润例行监测和补测量，并对进监测和测量半结果进行评绸价，来考查袍环境活动的涛有效性。延根据生产工迅艺流程确定扑监测点，监架测项目、监僻测方法和监五测频次。监彼测方法应形使成书面规程粥并经批准；础监测结果各屈类原始数据虫按有关程序饭予以记录；阳环境监测仪上器、设备应樱按规定周期仗进