项目考核及研发投入核算体系管理规定

项目考核及研发投入核算体系管理制度一、本制度目的通过考核激励手段，保障并规范项目管理的有效实施，充分调动技术人员的工作、主动性和积极性，促使项目研发和实施的效率不断提高。适用范围项目包括公司所承担的合同类及自主研发类，其考核对象是承担该项目的项目组全体人员。交叉项目人员按照分别在各个项目中的参与的工作量和工作时间分别确定并考核。职责分配1、项目主管(1)立项提供项目计划必须在项目开始之前提供项目计划。项目计划包括项目所需人力、时间及外部资源等。参照模板《项目立项计划表》见附件。（2）过程控制负责在项目中按公司和合同项目管理要求进行管理和监控，保障项目从立项开始到项目验收严格按照公司项目管理规范实施。根据项目的财务预算进行成本控制，并按财务规定及时报销费用。（3）评审负责按本规范组织项目的考核评审，提出对被考核项目的过程及反馈方面的评审意见。2、项目管理委员会项目管理委员会由技术部、行政部、信息部及项目售后服务部及销售部等负责人或委派代表组成。根据评审流程，项目管理委员会对项目按项目进度及执行结果，对项目进行监督，考评，对完成计划情况、完成项目的质量等进行考评，负责将最终的评审结果与财务部对接。3、财务部声（1）财务厅预算淋根据棉项目主管泰提供的项目截计划进行项责目的财务预今算，评定项茂目的人力成尽本及其它支脏出，并反馈现给战技术总监颜。难（2）项目仪接收单弱制作项目光预算单麦，代表公司奴与漏项目主管积签订责任书谅，技术总监捏备案。妙（3）费用炮核算嚷根据项目的旺报销单据正枣确核算项目兆的成本费用未，每月10兄日前将上月稻项目的支出李情况汇总并阴交至遣技术总监朽。在项目结捏束时将项目错的总支出情比况报至秤技术亿总监忧及项目管理奋委员会。（4）分析顶根据项目的福计划人力成弟本和实际人久力成本比较演，分析证超出或节约申的储原因洪，印提供费用支话出的比例与嫩项目进度是铜否吻合，能睁否保证按期刑完成香，并为以后司项目的计划反人力成本提伟供依据。（5）奖罚肆根据项目管尽理委员会的罚评审结果及奖本项目考核曲管理办法制搏定项目的奖揪罚方案及奖揪金额度，并诵报总桃裁敌审批。根据挡总触载感的审批意见涨，实施项目翻组的具体奖屯罚，并进行间相应的公布绍。阻4、公司总创裁柴对最后的项趴目奖罚方案歪及发放奖金付数额进行审源批。管理规定母1、考核原巴则龄本着对项目易研发和实施主小组公平、低公正的原则芽，对现有两爱类研发项目荡：匀委托研究开地发梨类、自自主磁研发项目，马进行统一的伴考核核算，葱所有项目在平立项时统一井评定项目研漏发总成本。剪因公司处于绍初期忽阶段，本规细定瘦暂定为以奖惊励为主、盆处提罚为辅的方狮针。奖励表辱现在发放项追目组奖金及斯在锅综合评定以的考核优良哀结果和对项振目组成员的那表扬；罚表派现在也综合评定中廊连续驻三次考核不答合格，进行故调岗调资，葛连续2个季端度不合格者膛，根据情形绩作相应的处抱理。仍2、项目考骡核数据的确声定唇（1）馆项目总成本跌的确定右（公司标准乡的人力成本肿为俊45比00元/月亿，包括薪酬堡、劳保福利闪及包括差旅隙费在内的办狮公经费隐/摊销的房茧租惩等。根据项饱目的情况进派行测算，确娇定实际的人疯力情况，可贫小于或大于土标准的人力炸成本。对项欧目组会根据但人员确定整顽个项目组的份人力成本，问并在相关瓜预算滋书中公布。则）居一个项目组呜由不同层次元的人员构成事，因此每工原作一天，不甜同层次的人扭员的人力成贩本是不同的磨，为便于计砖算人力资源盗成本，提出蹄人力系数和暂标准工日的戒概念。游标准月人力截成本：公司垦平均月人力情成本（工资膨、福利）适标准日人力炎成本：=标轮准月人力成源本/21理人员月人力劝成本：具体就的每位员工林之月人力成钩本（工资、稠福利没等闷）望人力系数：死=人员月人污力成本/标祝准月人力成期本挽标准工日数心：=工作日烧数*人力系犬数黑有了人力系盒数和标准工寺日两个概念昼，在做项夏目计划和实哈际工作量统作计时，先将慨每个人的工理作日，转化致为标准工日钞，就能很容诚易精确地计墓算出每个项写目的计划和企实际人力成企本。境项目计划人涉力成本：=府∑巨（项目成员矩计划工作日耻*成员人力按系数）萝*标准日人译力成本伸项目实际人携力成本：=滤∑停（项目成员来实际工作日灿*成员人力未系数）趴*标准日人班力成本短技术部沟门喂预先计算出碍项目中整个皱项目组或单词个技术人员交的计划人力猫成本。趟计划工作日故即是项目的裁计划工作量轨，由另项目主管虾在戏《项目分解板计划表》城中提出，直技术总监研审核，最后陕由把项目管理委禾员会耽负责核定。顽核定依据是竿：粮有了项目计怪划工作日，敢项目立项时雅，项目之主管在《项接目分解计划裙表》河中提供项目础具体人员名负单的财务票部计算出项贪目的计划人跑力成本；项飘目结项时，哨项目管理委风员会根据《事项目腔进度表》，布提供项目成羡员实际工作洽统计量（人掩日数）给完财粉务部，由鲁财读务部食计算出项目扁的实际直接鱼成本（使用完用原辅料、鹿标准品、试档剂、人员工恰资、差旅费眠等）和间接京成本（劳保洒用品等其他久福利）肆。肾（2）项目瓣过程区管理膨1案、夹项目考核评跑定过程：矛1）、项目固立项通过后愁，根据合同舌要求把项目蜓的委托时间赴下达到技术膜总监靠，技术部门独协同项目组托的人员根据所时间要求对熊技术进行分唤解，制订项炎目完成计划忙。接到项目娇的人员，认狠真地把计划期细分，细化馋到每天，并榨每两天汇报内项目完成情瘦况。宇要求：接到尖项目人员每睡周五提交下元周《项目分耳解计划表》掏（见附件）之，另外同时沾提交本周《尝项目完成情帅况表》，喝项目管理委疲员会希的人员按月活汇总进行考携评，做为考鹅核的依据。德2）、项目列管理委员会海人员根据《盛项目分解计虚划表》将每喊两天对项目仿进行监督，葡考评，对完丽成计划情况牌、完成项目攀的质量，会司同项目的难愚度甩程度颠进行考评。蛮经项目管理道委员会评议盾，确定艳个级别厘，项目的结厚论送交财务螺实施揭。县下面对项目撕考核评定过汇程的具体操递作过程做详忌细图解师：项目考核评定过程解析项目考核评定过程解析立项报告/项目计划立项报告/项目计划填写项目工作量和总计划,由技术总监初步审核确定总成本或总计划周期确定总成本或总计划周期项目项目组财务部执行过程监控过程监控监控进度监控过程质量监控文档质量进度监控结果反馈给项目所在部门负责人过程监控周期过程监控周期项目评审项目评审奖金核算与奖金核算与发放周期汇评审结果，计算奖金额度财务部汇评审结果，计算奖金额度财务部审批奖金额度财务部执行财务部执行忘2惹、项目奖金现计算方法洽考核的结果赵之一是计算爷出项目奖金劫数，由篇财务障部根据项目葬管理委员会翅评审计算项界目组的奖金糊总额，由项鼻目客主管启完成具体到晚每位项目组云成员的分配努方案，交怕财务好部报请总娘裁程审批，然后轰备案并交爷财务兽部实施。拍(1)奖元金总额计算留的公式为：孤奖金总额＝览(项目计划脾人力成本-物项目实际人唇力成本)＊拔项目进度因浸子＊项目过桐程质量因子签＊项目周期刻内聚月件考核平均值店(2)项乳目进度因子箭的计算方法汇：福（总计划周馒期－总实施愤周期）段∕凑总计划周期材项目进度因遭子尽＞50%厚80%射＞30%头70%销＞0医60%物＞－20%去40%第＜－20%瘦0该(3)项裕目过程质量撑因子的计算难方法：令项目过程质距量等级提项目过程质胸量因子歪1级仆50%逗2级击70%棉3级助85%锦4级狠95%劳5级（最好内）述100%肾(松4杀)蚀项目周期内旬月林考核平均值址：眠按照公司制松订的员工却月病计划考核方巩案，将该项夹目执行期间障完整的俭月仁计划考核结旺果进行累计硬平均得出，犁满半浆个月尿的时间奶按满月计算陡。虎3扛、项目组奖海金分配方案哭通过如上办雄法计算出项速目奖金额后堪就是项目组揉得到的奖金遍总数。原则于上有以下要幅求：去项目奖金分虹以下5个等越级（最高A陆级，A、吨B、C、D做、E共5级签）：金额差断为等比数列然，等比为1写0%以上。钥项目经理和辞项目成员参蜻照以下方面悼进行评价,脊计算出每个祸成员的评价守分数.那项目级主管腊级别计算考津虑因素：京ａ：成本控疮制（占庸30%路）凶ｂ：质量控活制（占构25%蛇）（含系统虏验收质量及派技术文档质筝量）址ｃ：进度控邮制（占州25%赚）跪ｄ：人员协详调（占井15%隆）洪ｅ：其它因墓素（占柱5%林）仙技术劳人员（包括泊制剂人员校、替分析苍人员、沙合成蝴人员、旧和项目有关六的人员移等等）级别败计算考虑因面素：尘ａ：任务量活（占毕3引5%槽）（以有效圈工作时间和滨完成工作量牲为重要标志抖）轻ｂ：技术难场度（占略2侵5茧%尊）庸ｃ：合作精雹神（占趟20%纠）匹ｄ：努力程为度（占纤15%飞）惕ｅ：其它因岛素（占骂5%饥）弃项目人员评妨分对应等级乌：女A：90-惹100%（述含90%）烂B：80-洋89%（圾含80%）乳C：70-自79%（庭含70%）