2017年城市道路工程建设项目可行性研究报告

城市道路工程建设项目可行性研究报告目录TOC\o"1-2"\f\h\z\u前言 1第一章概述 31.1项目背景 31.2项目提出的理由与过程 51.3项目概况 91.4主要问题与建议 12第二章现状及发展 132.1项目所在区域概况 132.2项目影响区域简述 152.3项目影响区社会经济状况及发展 162.4项目影响区交通运输现状及发展 232.5项目影响区域人口规模、城市性质与建设用地规模 27第三章交通分析及预测 373.1趋势交通量分析及预测 373.2诱增和转移交通量分析及预测 483.3拟建道路通行能力 50第四章建设规模与技术标准 564.1建设规模 564.2技术标准 60第五章建设条件与工程建设方案 615.1项目建设条件与评价 615.2道路工程 655.3桥梁工程 825.4路灯工程 925.5给水工程 945.6排水工程 1095.6供热管线工程 118第六章工程环境影响分析 1236.1项目建设区的环境现状 1236.2采用的标准规范及规定 1236.3项目施工与运营对环境的影响 1246.4环境保护措施 1276.5环保投资 1306.6环境影响评价 130第七章节能评价 1327.1采用的标准规范及规定 1327.2给水、排水与路灯、热力工程节能 1327.3道路工程能源分析与评价 1337.4道路营运期的能耗分析 1377.5节约燃油计算结果及评价 1407.6综合评述 141第八章投资估算 1428.1投资估算 1428.2项目总投资 1448.3工程投资比例分析 144第九章融资方案分析 1469.1资金来源可靠性分析 1469.2融资结构分析 1469.3融资成本分析 1479.4项目面临的主要风险 1479.5融资风险分析 148第十章经济评价 14910.1编制依据 14910.2编制说明 14910.3经济费用分析 15010.4经济效益分析 15310.5经济费用效益分析 16110.6敏感性分析 16210.7财务分析 16310.8评价结论 163第十一章社会评价 16411.1项目对社会的影响分析 16411.2项目与所在地互适性分析 16411.3社会负效益及对策 16711.4社会评价结论 167第十二章建设安排及实施方案 16812.1施工条件及特点 16812.2施工计划及工期安排 16912.3工程管理的实施方案 171第十三章招投标 17313.1项目业主 17313.2招标范围 17313.3招标组织形式 17313.4招标方式 173第十四章结论与建议 17514.1研究结论 17514.2建议 175附表、附图、附件： 177附表：1.交通量分析预测数据①拟建道路（趋势）交通量预测；②拟建道路（诱增）交通量预测；③拟建道路交通量预测；④拟建道路高峰小时交通量预测。2.投资估算表①建设投资估算表②工程费用计算表③工程建设其他费用计算表3.经济评价表①借款还本付息计划表②经济费用效益流量表；③经济费用效益敏感性分析表（图）。附图：1.###市区位图2.###市乌达区拟建道路位置示意图3.###市海勃湾区拟建道路、桥梁位置示意图4.###市海南区拟建道路位置示意图5.道路横断面图6.路面结构图7.林荫立交桥平面（方案一）8.林荫立交桥纵断面图（方案一）9.林荫立交桥平面（方案二）10.林荫立交桥纵断面图（方案二）11.林荫路下穿铁路桥正断面图12.林荫路下穿110国道桥正断面图13.林荫框架桥挡墙构造图14.林荫框架桥防水设计图15.林荫框架地道桥栏杆布置图16.纳兰桥方案（方案一、二）17.林荫大道及广场绿化设计效果图18.林荫桥（方案一）绿化设计效果图19.林荫桥（方案二）绿化设计效果图20.###市乌达区给水管线平面图21.###市海勃湾区给水管线平面图22.###市海南区给水管线平面图23.###市乌达区污水管线平面图24.###市海勃湾区污水管线平面图25.市海南区污水管线平面图26.林荫大道供热管线平面布置图附件：1.关于编制《###市城市道路工程建设项目工程可行性研究报告》委托书；2.《###市城市道路工程建设项目工程》配套资金承诺函；3.土地预审；4.选址意见；5.环评批复。前言###市处于华北与西北地区交汇处，是东北、华北通往西北的重要交通枢纽，“宁蒙陕”经济区的结合部和沿黄经济带的中心，是新疆、甘肃、宁夏经济开发运行的东大门，在国家实施的西部大开发战略中占有重要位置。###市地理坐标为北纬39°15′～39°52′，东经106°36′～107°06′，总面积1754km2，辖海勃湾、乌达、海南3个县级行政区1975年###市建立以来，经过几十年的开发建设，###市的城市面貌发生了巨大变化，城市规模逐渐扩大，城市辐射力、吸引力不断增强，城市化水平进一步提高，已成为内蒙西部比较重要的社会、经济、生态环境协调发展的城市。但是随着经济的发展,城市规模的不断扩大，城市化进程的加快，城市化水平的不断提高，城市基础设施建设已远不能适应城市发展,这些正影响着城市的运转效率、环境质量和人民生活，已成为制约城市经济社会发展的重要因素。为更好地推进###市城市化进程，使城市交通在城市建设中得到科学、合理的发展，同时使城市交通更好地促进城市建设，合理规划城市综合交通结构和目标，使公共交通成为城市发展的有利支持，提升城市综合交通品质，中国市政工程东北设计研究院受###市城建投融资有限责任公司的委托，承担了《###市城市道路工程建设项目可行性研究报告》的编制工作,我院接到任务后立即组织工程技术人员现场踏查，收集基础资料。在报告编制过程中，###市建设、统计等相关单位给予了大力支持，提供了详实准确的基础资料和数据，在此谨致感谢。本项目为###市城区19条道路及给排水等城市基础设施建设，主要工程内容包括：道路、桥梁工程，给水、排水工程，热力工程等。工程总投资为46479.39万元；其中建设投资45603.24万元，建设期利息876.15万元。工程建设投资申请银行贷款29500.00万元,其余资金由###市城建投融资有限责任公司自筹。第一章概述1.1项目背景1.1.1###市城市道路工程建设项目1.1.21.承办单位名称：###市城建投融资有限责任公司2.承办单位法人代表：3.承办单位简介：本项目由###市城建投融资有限责任公司负责组织实施，###市城建投融资有限责任公司成立于2005年6月，公司注册资本金99541万元，是###市人民政府授权的国有资本运营机构，从事国有资本的经营和运作，担负国有资产保值增值的责任，并接受###市人民政府国资管理部门的监督管理。###市城建投融资有限责任公司经营范围包括：城市开发项目资金的筹措、管理和使用；城市基础设施建设、投融资等。本项目是###市城建投融资有限责任公司投资并担任法人的建设项目，按照基本建设程序，负责立项、可研、设计、施工、监理单位及主要材料设备的招标、预决算审查、工程承发包等项工作，对建设项目实行全过程的投资控制、进度控制和质量控制，履行项目法人职能。1.1.3《内蒙古自治区国民经济和社会发展“十一五”规划》；《###市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》；《海勃湾区国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》；《海南区国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》；《乌达区国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》；《###市城市总体规划》（2001—2010年）；《###市城市道路工程建设项目可行性研究报告委托书》；《市政公用工程设计文件编制深度规定》（建质〔2004〕16号）；《投资项目可行性研究指南》（国家发展计划委员会审定）；《城市道路设计规范》(CJJ37-90)；《城市道路交通规划设计规范》(GB5020-95)；《城市道路绿化规划与设计规范》(CJJ75-97)；《城市道路照明设计标准》（CJJ45-91）；《城市桥梁设计准则》（CJJ11-93）；《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60—2004)；《公路钢筋混凝土及预应力钢筋混凝土桥涵设计规范》(JTGD62-2004)；《城市排水工程规划规范》（GB50318-2000）；《室外排水设计规范》（GB50014-2006）；《市政工程投资估算编制办法》（建标〔2007〕164号）；《铁路建设项目预可行性研究可行性研究和设计文件编制办法》（铁建设〔2007〕152号）；《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》（建标〔2008〕162号）；《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资〔2006〕1325号）。1.1.4（1）项目提出的理由与建设的必要性；（2）社会经济现状及发展；（3）建设条件与工程建设方案；（4）建设安排及实施方案；（5）工程环境影响分析；（6）投资估算与融资方案分析；（7）经济评价；（8）社会评价；（9）节能与环境影响分析评价；（10）问题与建议。1.2项目提出的理由与过程1.2.1项目编制历史背景###市是内蒙古自治区西部的新兴工业城市，位于内蒙古自治区西部，总面积1754km2，辖海勃湾、乌达、海南3个县级行政区，人口50余###市地处黄河流域上游地区，北起乌兰布和沙漠南缘；东与鄂尔多斯市鄂托克旗相邻；西靠贺兰山余脉与阿拉善左旗相接；南至银川平原与宁夏回族自治区的石嘴山市隔河相望。随着国家西部大开发政策的推进，###迎来了前所未有的发展机遇，作为内蒙西部经济中心的重要组成部分，###凭借其地缘优势和丰富的自然资源，使经济发展速度得到了很大的提高。为了进一步促进突泉的经济增长，根据###市社会经济总体发展目标，以及###市经济发展总体框架中确定的新区发展的空间布局，###市相关部门适时地提出对###市内的道路工程建设的决策。项目提出后，我院立即组成编制研究小组赶赴现场，通过工程技术人员现场实地踏勘及对现有道路网现状、城市对外交通情况、社会经济发展、交通量调查、自然情况、建设条件等资料的收集，结合城市总体规划，并征求有关部门和专家的意见，经过分析与整理，在编制和确定技术标准、工程方案、投资估算、经济评价等方面进行了必要的分析和论证，对资金筹措、建设安排及工程实施计划等也做了必要的研究和论证。我院受###市城建投融资有限责任公司委托，按照《###市城市道路工程建设项目工程可行性研究报告委托书》的要求，依据《###市城市总体规划》（2001—2010年），参考国家计委审定的《投资项目可行性研究指南》与建设部颁布的《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2004年3月）等标准，在调查和研究有关资料的基础上编制此报告。1.2.2项目建设的必要性该项目的建设将改善与提高###市城区道路设施的条件和环境水平，提高该区工业、旅游业等产业的接待和承载能力，完善###市服务功能，为###市工业资源开发提供载体空间，同时也带动周边土地的开发利用，美化###市城区城市景观，该项目的建设将带来积极的社会效益、环境效益和经济效益。这主要体现在以下几个方面：1.是加快城市建设，推动地方社会经济发展的需要近年来随着国民经济的迅速增长，###市的社会经济也在不断的发展，在发展经济建设的同时，###市政府也非常重视城市基础设施的建设。由于###市为新兴的城市，城市基础设施与发达城市相比仍处于滞后状况，这已成为###市社会经济发展中的一个薄弱环节，随着城市规模的不断扩大，城市化进程的加快，城市化水平的不断提高，城市基础设施建设已远不能适应城市发展,这些正影响着城市的运转效率、环境质量和人民生活的便利程度，已成为制约城市经济社会发展的重要因素。道路、给排水等工程建设属公用项目，对改善投资环境，招商引资，推动城镇工业企业生产的发展与建设，提高城镇经济水平和城镇的道路交通服务能力，都具有较大的意义。同时也将改善人民的居住生活环境和交通条件。本工程的建设对加快###市城市建设、改善人民生活环境和适应城市的发展具有重大意义，且有利于推动###市社会的发展，从而带动经济的增长。2.是进一步实施城市总体规划，拓展城市发展空间的需要。随着###市建设快速发展，近些年来，平均每年房地产业、营造业快速增长，但受地形和交通所限，居民出现不便，人居环境空间质量较差，影响了城市健康有序发展。###市由海勃湾、乌达、海南区组成，各区之间相距较远，路网尚未形成，严重影响生产、生活等交通活动。且已成为制约###市镇区发展的主要矛盾之一。因此，建设###市镇区道路工程是改善###市镇区落后的交通设施的需要。本工程的建设，是为了满足城市居民和经济社会不断发展的需要，完善城市道路系统的措施之一，有利于城市用地布局合理，而且可以带动城市房地产业的开发与建设，繁荣经济。3.是进一步完善城市功能、加快建设旅游业的需要旅游业是###市规划中重要发展的产业之一，目前###市旅游经济发展条件得到逐步改善，优势产业和骨干企业开始逐渐形成，旅游经济的效果逐步显现，已经步入迅速增长期。旅游业与交通业密切相关，通过城市道路建设可为出行创造出良好空间条件，改善城市整体环境，为发展旅游产业奠定坚实基础。4.是###市企业发展和招商引资的需要随着改革开放的深入，招商引资，改善城镇投资环境，提高城镇居民的生活质量，提高城镇经济水平和综合服务能力。为加快###市城镇道路建设步伐，根据国家和自治区有关加快城市基础设施建设的政策和要求，结合###市的实际情况，本着全面规划、合理开发、远近期结合，以近期为主，一次性规划设计，分期建设实施的原则，制定此道路工程规划建设实施方案。5.结论总之，建设本项目工程是实现###市总体规划和近期建设规划的需要，也是建设现代化城市的需要。本工程的实施不仅可以完善城市道路网布局，改善区域行车条件，畅通城市交通大动脉，而且也将为加快推动地方社会经济发展奠定坚实的基础。1.3项目概况1.3.1地理位置###市地理坐标为北纬39°15′～39°52′，东经106°36′～107°06′。本项目工程均位于其中海勃湾区建设15条道路及其配套给排水等工程，海南区建设3条道路及其配套给排水等工程，乌达区建设1条道路及其配套给排水等工程。1.3.2交通量预测结果在对现有交通量、社会经济和现有道路状况调查的基础上，对项目所在区域的产业结构、资源分布,现有道路的交通运输水平、交通运输特点以及道路网的功能等基础上，进行了认真、细致的分析研究。根据《###市城市总体规划》（1996-2010），对拟建道路未来交通量进行了预测，预测结果见下表：拟建道路高峰小时交通量预测（Veh/h）年份道路名称2009201020202030林荫大道1171366062682东环路（新华大街～狮城大街）991154872180东环路（狮城大街～海北路）82954111873东环路（双拥路～林荫大道）81944021810海拉路73853891863青山路69803641750双拥街71823701745黄河东街70813661726青年路（东环路～海北大街）62723281573青年路（双拥街～文化街）66763431625东山渠路46542431153乌斯太东街3541193957兴海东街38452121056和平街4148209959纳兰河街3642197986黄河路901044602135巴彦乌素大街69803661757公乌素街861004642253皇冠路67783641785注：完整数据见附表。1.3.3本项目为###市城市道路工程建设项目工程，主要包括：道路、桥梁工程，给水、排水工程等。其中：1.道路、桥梁工程共建设19条路，全长32.255km。机动车道面积为：69.2万m2，人行道面积为33.8万m2共建设桥梁2座，林荫桥（26m）、纳兰桥（105.12m）。2.给水、排水工程给水沿道路铺设，采用PE管，总长146744m。污水干沿城市道路铺设，管线采用HDPE双壁波纹管，总长42743m。雨水主要依靠自然地势排放，不设雨水管网，雨水工程仅在林荫桥处设雨水泵站，流量Q=200m3/h。3.集中供热热力网工程集中供热热力管网沿林荫大道铺设，管线采用双面埋弧焊螺旋焊缝钢管，总长3620m。1.3.4根据《###市城市总体规划》（1996-2010）和本项目道路在城区道路网中的地位、作用及该项目的道路交通量调查和统计资料及远景交通量预测结果，按照建设部颁布的《城市道路设计规范》（CJJ37-90）中的规定，林荫大道、东环路、海拉路、黄河路、巴彦乌素大街采用城市主干路Ⅱ级标准建设，计算行车速度取50km/h；其余道路采用城市次干路Ⅱ1.3.52009年3月开始进行前期工作，至2009年7月完成项目前期、勘察、设计、征地、拆迁等工作。2009年7月开始施工招标，9月开工建设，至2010年11月施工结束。1.3.6工程总投资为46479.39万元，其中建设投资45603.24万元，建设期利息876.15万元。1.3.7通过项目建成后对全社会道路使用者的受益和敏感性分析均可以证明本项目是可行的。分析结果如下：经济净现值（NPVic=8%）为19055.39万元，经济内部收益率（IRR）为10.96%，效益费用比（EBCR）为1.73。1.4主要问题与建议（1）该项目工程规模较大，房屋动迁，特别是土地征用直接影响工程项目建设，要做好开工前的各种准备工作。（2）项目建设资金在建设期内不能满足投资要求，要积极利用国家政策申请安排一部分建设资金。（3）建议地上、地下工程如：路灯、热力、给水、排水与道路同期建设。（4）工期安排时间与投资额度及工程可研的批复，可能与可研中安排的不一致，以###市城建投融资有限责任公司下达初步设计计划为准。第二章现状及发展2.1项目所在区域概况2.1.1地理位置###市是内蒙古自治区西部的新兴工业城市，位于内蒙古自治区西部，地处黄河流域上游地区，北起乌兰布和沙漠南缘；东与鄂尔多斯市鄂托克旗相邻；西靠贺兰山余脉与阿拉善左旗相接；南至银川平原与宁夏回族自治区的石嘴山市隔河相望。###市处于华北与西北地区交汇处，是东北、华北通往西北的重要交通枢纽，“宁蒙陕”经济区的结合部和沿黄经济带的中心，是新疆、甘肃、宁夏经济开发运行的东大门，在国家实施的西部大开发战略中占有重要位置。###市地理坐标为北纬39°15′～39°52′，东经106°36′～107°06′，总面积1754km2，辖海勃湾、乌达、海南3个县级行政区2.1.2自然情况1.自然条件###市地处大陆深处，属于典型的大陆性气候，其气候特征是冬季少雪，春季干旱，夏季炎热高温，秋季气温剧降。春秋季短，冬夏季长，昼夜温差大，日照时间长，可见光照资源丰富。多年平均9.3℃，极端最高气温40.2℃，极端最低气温-36.6℃，多年平均日照时间数为3138.6小时，年平均接受太阳辐射能155.8千卡/cm2，平均无霜期为156～165天;历年平均降水量159.8mm，平均相对湿度42%，平均蒸发量3289mm;年平均风速2.9m/2.资源条件（1）矿产资源###市矿产资源丰富，矿种较多，多数质量较好，分布集中，配套性较好。地区内有煤、铁、铅、锌、铜、镍、金、银、锗、镉、电石灰岩、水泥灰岩、制碱灰岩、熔剂灰岩、耐火粘土、高领土、水泥配料粘土、膨润土、白云岩、辉绿岩、紫砂粘土、砖瓦粘土、矿泉水等37种，矿产地82处，有探明储量的矿产25种。矿产规模达到大型的矿床有8处，中型21处，小型25处。（2）土地资源###市境内多山，山地丘陵约占总面积的2/3。东部是桌子山、岗德尔山，西部有五虎山，均呈南北向带状延伸。中间为宽谷沟地，由桌子山、岗德尔山西麓、五虎山东麓的冲积洪积扇与黄河冲积阶地构成，约占总面积的1/3。黄河纵贯南北。域内土壤有6个土类，灰漠土占21.98%，棕钙土23.34%，栗钙土0.003%，风沙土7.1%，草甸土1.3%，盐土0.01%。全市宜耕地主要分布在黄河两岸一二级阶地上。（3）水资源黄河流经市区105km，平均河宽250～500m，水深2.5～11.6m，多年平均径流量269亿m3。黄河水由于受上游融雪、消水、降水及上游水库调节影响，年内水位变化较大，幅度一般为2～4m。###地下水补给量主要来源地降水入渗，少量凝结水、回灌入渗和黄河测向入渗补给。据内蒙古水文总局初步测算，###市地下水资源稳定开采量为11200万m3，可利用水量为9500万m3，并同黄河形成自然互补系统，为发展工农业生产提供较充足的水资源。（4）林业资源###市野生植物已查明的有69种、181属、279种。天然林资源面积30万亩。规划到2010年，将全市宜林地绿化治理，力争达到林业生态、社会、经济效益的有机统一。2.2项目影响区域简述###市地处黄河上游，毗邻宁夏，是华北和西北地区交汇处，东北、华北通往西北的重要交通枢纽，同时还是“宁蒙陕”经济区的结合部和沿黄经济带的中心，是新疆、甘肃、宁夏开发运行的大通道，在国家实施西部大开发战略中占有重要位置。市政府所在海勃湾区距内蒙古自治区首府呼和浩特市526km，距巴彦淖尔市临河区151km，距宁夏回族自治区首府银川市150km，距鄂尔多斯市东胜区392本项目拟建工程均位于###市区，各道路分布在海勃湾、乌达、海南区内，是改善###交通状况，满足未来交通发展、适应###经济发展的重要举措，也是###城市规划的重要组成部分。2.3项目影响区社会经济状况及发展2.3.1###市历史可追溯至汉元朔二年（公元前127年），1961年7月9日，国务院第111次全体会议通过，批准建立乌达市和海勃湾市。同年10月1日，正式成立乌达市和海勃湾市，分别隶属巴彦淖尔盟和伊克昭盟。1975年8月30日，国务院批准建立###市。竖年1月10日，乌达市和海勃湾市正式合并成立###市，为内蒙古自治区直辖市。###市人民政府设在海勃湾。下辖乌达、海勃湾、拉僧庙3个县级办事处。1979年12月，将3个办事处改设为区，同时，将拉僧庙办事处更名为海南区。###建市以来先后被国家确定为内蒙古自治区经济体制改革实验区、全国工矿城市建设改革试点、民族自治地方改革开放试验区等。###市社会经济基础相对较好，城市化程度高，资源优势明显，发展潜力较大，但与沿海发达地区相比尚有很大差距。今后随着全国经济发展中心向中西部转移，###市的大区域经济环境会有较大的改善，城市建设速度将会加快，但经济总量和积累的提高仍有一个过程。1.###市近年社会经济发展情况（1）2006年###社会经济发展情况2006年，###全市实现地区生产总值152.39亿元，比上年增长18.1%，连续第11年实现两位数增长。其中，第一产业增加值2.04亿元，增长10.0%；第二产业增加值96.92亿元，增长18.2%；第三产业增加值53.44亿元，增长18.5%，占地区生产总值的比重达到35.1%。按常住人口计算，当年人均GDP达到32593元（折合4094美元），比上年增长19.0%。第一产业对经济增长的贡献率为0.35%，第二产业贡献率为72.23%,第三产业贡献率为27.42%。三次产业结构由上年的1.5：63.1：35.4调整为1.3：63.6：35.1。全市完成财政收入26.36亿元，比上年增长41.18％，其中，地方财政收入12.33亿元，比上年增长47.51%。财政总支出21.15亿元，比上年增长46.2％，其中，一般预算支出18.82亿元，增长33.75%。全市居民消费价格指数为101.8%，低于上年0.1个百分点。（2）2007年###社会经济发展情况2007年，###市地区生产总值190.04亿元，比上年增长18.4%，连续第12年实现两位数增长。其中，第一产业增加值2.3亿元，增长2.9%；第二产业增加值124.56亿元，增长20.4%；第三产业增加值63.17亿元，增长15.4%。分季度看，一季度增长18.6%，二季度增长19.0%，三季度增长19.0%，四季度增长18.4%。按常住人口计算，当年人均GDP达到40130元，比上年增长16.9%。第一产业对经济增长的贡献率为0.21%，第二产业贡献率为70.11%,第三产业贡献率为29.68%。三次产业结构由上年的1.3：64.8：33.9调整为1.2：65.6：33.2。全市完成财政收入39.29亿元，比上年增长48.8%，其中，地方财政收入20.61亿元，比上年增长67.2%。财政总支出27.72亿元，比上年增长31.3%，其中，一般预算支出21.84亿元，增长15.9%。全市居民消费价格指数为104.2%，高于上年2.4个百分点。（3）2008年###社会经济发展情况根据###市《政府工作报告》（2009年）的初步统计，2008年###市生产总值完成230亿元，增长21%；地方财政总收入完成47亿元，增长50.5%；全社会固定资产投资完成115亿元，增长62.2%；城镇居民人均可支配收入16200元，增长19%；农区居民人均纯收入7830元，增长20.5%；社会消费品零售总额50亿元，增长23.3%。2.3.21.###市“十一五”规划“十一五”时期###市将充分利用晋陕宁蒙和“小三角”区域经济合作，实现区域资源配置优化，为###市加快发展优势特色产业创造有利条件。“十一五”时期###市经济社会发展的战略目标和重点是：坚持科学发展观，实施“五大战略”，建设“四大基地”和“一个中心”，转变经济增长方式，做大经济总量，促进统筹发展，在自治区率先实现全面小康社会目标，建成生态绿洲型工业城市初步框架，全面提高市民素质，构建和谐文明###。（1）经济发展和资源环境目标为生产总值年均增长24%以上，人均生产总值超过7万元。单位生产总值能耗比“十五”期末降低30%以上。第三产业在经济总量中的比重达到36%。从事二、三产业人口比重达到95%以上。森林覆盖率达到20%，常用耕地面积指数接近100%。大气环境质量达到国家三类标准，环境质量指数超过50%；集中饮用水源地不受人为污染，居民饮用水质量达标率超过95%。（2）科教文卫和民主法制目标研究与试验发展支出占GDP的比重提高到1%以上。普及高中阶段教育，居民文教娱乐支出占家庭消费支出的比重达到20%；每千人医生数超过3.5人，居民健康主要指标达到全国平均水平，5岁以下儿童死亡率控制在15‰以内，人均期望寿命达到75岁。居民对实现自身民主权利的满意度达到90%以上，社会安全指数达到95%。（3）生活质量和和谐社会目标城镇居民人均可支配收入和农区居民人均纯收入年均分别增长20%和26%以上，达到25000元和15000元。城乡居民人均储蓄存款比“十五”期末翻一番，恩格尔系数降到30%以下，人均生活用电量超过400Kw.h，人均住房使用面积达到30m2。千人拥有民用载客汽车达到70辆，人均道路铺装面积达到12m农区居民、矿区居民和低收入群体等的生产生活问题基本得到解决，居民收入的基尼系数保持在0.3～0.4之间。三个区经济发展差异系数控制在60%以下。基本养老、基本医疗和失业、工伤、生育等社会保险覆盖率达到95%，社会救助体系覆盖城乡全体居民。2.海勃湾区“十一五”规划（1）经济发展和资源环境目标地区生产总值年均增长25%左右，达到140亿元，人均GDP达到4.7万元；工业增加值年均增长28%，达到65亿元；农业增加值年均增长14%，达到1.2亿元；财政收入年均增长35%，达到13.6亿元；全社会固定资产投资五年累计达到200亿元以上；社会消费品零售总额年均增长22%，达到66亿元；第三产业在经济总量中的比重达到50%左右；城市人口比重达到95%；城乡实现充分就业。单位生产总值能耗和水耗比“十五”期末降低30%以上；森林覆盖率达到20%，常用耕地面积指数接近100%；大气环境质量达到国家三类标准，环境质量指数超过50%；集中饮用水源地不受人为污染，居民饮用水质量达标率超过95%；空气质量达到国家Ⅲ级标准天数大于300天/年，达到国家Ⅱ级标准天数大于150天/年，自然生态环境得到明显改善。生活质量和和谐社会目标。城镇居民人均可支配收入年均增长20%，达到26000元；农区居民人均纯收入年均增长25%，达到18000元；人均生活用电量超过400千瓦小时；千人拥有民用载客汽车达到70辆；人均居住面积达到30m2；基本社会保障覆盖率达到95%以上。积极合理、有序的扩充人口，中心城区人口发展到30万人左右，力争达到45万人；自然增长率控制在6建成区面积达到27.1km2，人均道路铺装面积达到12m2，人均公共绿地面积达到（2）科教文卫和民主法制目标科技、教育事业进一步发展，高水平普及基础教育，巩固“两基”达标成果，普及高中教育，15岁及以上人口平均受教育年限超过12年，大学本专科加高职入学率达到60%以上。研究与试验发展支出占GDP的比重提高到1%以上；居民文教娱乐支出占家庭消费的比重达到20%。每千人医生数超过3.8人，居民健康主要指标达到全国平均水平，人均期望寿命达到75岁，5岁以下儿童死亡率控制在15‰以内。居民对实现自身民主权利的满意度达到90%以上，社会安全指数达到95%。（3）城市基础设施改造和建设“四纵四横一环线”为骨架的城市道路网络和滨河新区“五纵十二横”道路网络。改造城区配水管网，扩大三水厂的供水规模，建设滨河新区供水系统。加快长庆-海勃湾-临河天然气入城工程建设，逐步用天然气取代现有居民煤气。抓好热网工程及管网配套，全面推进热网二期工程建设。提高垃圾清运的机械化程度，扩建生活垃圾处理厂，建设医疗垃圾处理中心。3.海南区“十一五”规划（1）经济发展地区生产总值年均增长28%，达到140亿元。其中：第一产业增加值年均增长6%，达到1亿元；第二产业增加值年均增长31%，达到109亿元；第三产业增加值年均增长20%，达到30亿元。单位地区生产总值能源消耗比“十五”末降低30%左右。固定资产投资累计达到150亿元。财政收入年均增长33%，达到13.5亿元。（2）城市建设科学制定发展规划，加强基础设施建设，完善城市服务功能，加快旧城改造步伐，提高道路通行能力，加快厂矿道路、公路、城市道路、农村公路等路网建设，完成城区出入口及海拉路海南段改造工程。加快市政道路建设，城区人均道路面积达到14m2。4.乌达区“十一五”规划（1）经济发展地区生产总值年均递增31％，其中：第一产业年均递增12％；第二产业年均递增36％；第三产业年均递增17％。财政总收入年均递增33％。全社会固定资产投资累计完成190亿元。单位生产总值能耗比“十五”期末降低20％以上。从事二、三产业人口占从业人员比重达到95％以上。城镇居民人均可支配收入年均递增19％，达到21500元；农区居民人均纯收入年均递增25％，达到15000元。城市总人口达到15万人。（2）城市建设加快城市基础设施建设。全面拓宽改造和延伸城市道路网，形成以内环为主、大外环为辅的“三纵四横”城区环网状公路体系。供水普及率达到100％，污水集中处理率、集中供热普及率均达到50％，生活垃圾无害化处理率达到70％，医疗垃圾和危险废物无害化处理率均达到100％。建成区绿化覆盖率达到30％，人均公共绿地面积达到12m2。人均住房使用面积达到30m22.4项目影响区交通运输现状及发展###市的交通系统主要由对外交通系统和内部交通系统两部分组成。2.4.1在铁路、公路、水运、航空、管道等五种运输方式中，###市主要通过铁路、公路、航空来进行，其中公路交通在###市综合交通运输中占主导地位。###市各交通方式情况表运输方式客运货运单位数量比例单位数量比例2003年公路万人次9182.00%万吨283271.26%铁路万人次5918.00%万吨114228.74%航空万人次万吨合计万人次149100.00%万吨3974100%2004年公路万人次35781.90%万吨388074.86%铁路万人次7817.90%万吨130325.14%航空万人次0.650.20%万吨合计万人次435.65100.00%万吨5183100%2005年公路万人次44070.23%万吨2677.1857.60%铁路万人次18529.60%万吨197142.40%航空万人次1.060.17%万吨合计万人次626.54100.00%万吨4648.18100%2006年公路万人次49569.02%万吨330960.11%铁路万人次219.4230.60%万吨2126.7138.63%航空万人次2.740.38%万吨69.51.26%合计万人次717.16100.00%万吨5505.21100.00%2007年公路万人次51170.13%万吨437162.64%铁路万人次214.7929.48%万吨2531.1236.27%航空万人次2.810.39%万吨76.31.09%合计万人次728.6100.00%万吨6978.42100.00%2008年（初步）公路万人次58981.90%万吨564764.07%铁路万人次30417.90%万吨308334.98%航空万人次5.030.20%万吨（3年）83.60.95%合计万人次898.03100.00%万吨8813.6100%2.4.1.航空随着位于新地火车站东部的###机场于2004年正式投入使用，###市结束了航空服务依赖银川机场的历史。未来，将进一步完善###机场的相关功能。2.铁路铁路交通在###市对外交通中占有举足轻重的地位，铁路交通发达。国铁包兰线纵贯全市，境内通过里程50km，设有###北(四等货站)、###(二等客货站)、###为充分利用已有的铁路站场和线路，方便城区居民出勤，未来以建设铁路支线，完善路网，满足旅客运输为主。3.公路（1）对外公路：###市对外公路依靠“拉丹”高速、109国道、110国道和乌巴(乌达至巴彦浩特)公路等。###市公路交通发展是以“三纵四环”公路骨架为重点，建成贯穿###市三区、连接宁夏及周边盟市的四通八达的公路网络；结合生态建设、环境保护建成连接###市三区的公路绿色通道。（2）区间公路：###市属“组合型”城市，由海勃湾、乌达、海南三个城区及公乌素等7个矿区组成。目前联系三个城区的公路主要依靠110国道、海拉汽车专用路及海南与乌达区间公路等进行交通联系。城区与工矿区依靠低等级公路联系。2.4.###市尚无城市轨道交通等运输方式，城市内交通依靠道路运输。###市城市公共交通情况项目单位20042005年2006年2007年备注线路条17212322运营里程km14791804.0819302056运营车辆辆311315317320客运量万人次21052190.6622982930不含出租车出租车运营车辆辆9531099###市机动车情况项目单位2006年2007年备注机动车保有量辆10.0110.64其中个人汽车保有量辆8.739.31其中小型车辆3.044.242.4.3###市主要由海勃湾、乌达和海南三个城区组成。城区之间相距15～20km，城区间交通联系依靠110国道、海拉汽车专用路和拉黄公路等完成。城区现干路密度2.9km/km2，城区人均道路用地23.8m2.4.4###市规划的城区道路网仍采用方格网形式，局部采用放射形式布置。城区道路等级分为干路、支路二级。考虑到规划的延续性，大部分道路断面参考原有道路状况确定断面型式。至“十五”末，规划城区道路总长270.6km，平均道路密度5.6km/km2。人均道路用地17.2m2。为强化三个城区间的联系，缩短它们在时间上的距离，同时加强城区与对外交通的联系，规划借助110国道及“道路网规划指标项目快速路城市道路干路支路合计机动车设计速度(km/h)604020道路总长度(km)60.5141.5122.9264.4道路网密度(km/km2)城区2.92.55.4其中海勃湾城区2.72.75.4乌达城区2.91.64.5海南城区3.53.67.1机动车道数(条)42～42道路红线宽度(m)2620～5015～252.5项目影响区域人口规模、城市性质与建设用地规模2.5###市是先有矿点、后有城区，系统的城市规划工作起步较晚。1996年被建设部批准为工矿区城市改革试点市之后，###市随之成为内蒙古西部的中心城市之一，其城市作用和地位的提高，标志着###市城市发展与建设进入了新的历史阶段。###市的城市性质：“内蒙古自治区西部以能源、化工、建材、特色冶金为支柱产业的生态绿洲型工业城市。”城市空间布局为：“一市三城七个独立组团。”经过近四十年的开发建设，###市已由一个人口稀少的自然牧业地区发展成为一座人口50多万人的新兴工业城市，城镇化水平极高，城市人口占全市总人口的95%左右。已成为内蒙古自治区西部城镇体系中的一个重点组成部分，是区域的政治、经济、文化、交通和信息中心。###市人口总数地区总人口其中少数民族###市50064631242海勃湾区26430017059新华办事处428642600新华西办事处340251920凤凰岭办事处620134409海北办事处597365086滨河办事处262771129卡布其办事处17151862千里山镇222341053乌达区1317508089巴音赛办事处233601316梁家沟办事处226221364苏海图办事处215941146新达办事处209261270三道坎办事处9090643五虎山办事处17914893滨海办事处11766714乌兰淖尔镇4478743海南区1045966094拉僧仲办事处300631627西卓子山办事处8778383公乌素镇264531554拉僧庙镇233412331巴音陶亥镇15961199注：###市人口计生委2008年半年统计报表。2.5.2依据对城市性质、###市三个城区职能、规模、建设用地标准、用地发展方向，以及对现状城市建设用地构成的综合分析，海勃湾、乌达、海南三城区城市建设用地情况如下。###市城市总体规划用地汇总表（2010年）序号类别名称面积(ha)占城市总体规划用地比例(％)1城市总体规划用地1754001002城市建设用地45432.93水域和其它用地17085797.1其中工矿、村镇建设、道路交通用地35002.1水域62833.7耕地、园地2340013.9牧草地3076018.3自然风景区16201.0四合木自然保护区45002.7珍稀植物繁育区31601.9生态防护林地102266.1生态涵养用地4755328.1山地封禁育草区3237019.1露天矿用地2730.2注：1、三个城区周围2086公顷防护绿地作为生态防护林地参加汇总。###市城区城市建设用地汇总表（2010年）序号用地代号用地名称面积(万m2)占城市建设用地(%)人均(m2/人)现状规划现状规划现状规划1R居住用地1944.642174.7351.8346.285.3755.422C公共设施用地316.46447.758.459.513.8911.413M工业用地594.76612.0115.8613.026.1115.604W仓储用地170.67147.074.553.137.493.755T对外交通用地171.75174.634.583.717.544.456S道路广场用地357.09638.999.5113.5715.6816.287G绿地81.34371.972.177.373.579.478U市政公用设施用地95.39145.992.543.104.193.729D特殊用地19.4419.740.510.420.850.50合计城市建设用地3751.544732.88100100164.69120.61注：1、乌达区南部工业区544.24公顷用地不参加城市建设用地平衡（其中：工业用地457.3公顷；道路用地57.5公顷；公共绿地24.11公顷；其它用地5.33公顷。2、城区周围防护绿地作为生态防护林地不参加城区城市建设用地平衡，滨河区沿河景观带及生态农业观光区不参加城区城市建设用地平衡。海勃湾区城市建设用地汇总表序号用地代号用地名称面积（万m2）占城市建设用地（%）人均（m2/人）备注现状规划现状规划现状规划1R居住用地977.941023.4649.0637.7665.0234.11R1一类居住用地151.59156.417.615.7710.085.21R2二类居住用地826.35867.0541.4531.9954.9428.902C公共设施用地165.18289.258.3010.6710.989.654C1行政办公用地57.7861.142.902.253.842.04C2商业金融业用地44.2580.392.222.962.942.68C3文化娱乐用地24.847.311.250.271.650.24C4体育用地6.796.750.340.250.450.23C5医疗卫生用地9.8912.190.500.450.660.41C6教育科研设计用地19.54121.340.984.481.304.05C9其它公共设施用地2.130.130.110.010.140.0043M工业用地251.22262.7712.609.7016.708.76M1一类工业用地18.01128.60.904.751.204.29M2二类工业用地116.9367.545.872.497.772.25M3三类工业用地116.2866.635.832.467.732.224W仓储用地125.03100.346.273.708.313.34W1一类仓储用地102.5969.375.142.566.822.31W2二类仓储用地22.4430.971.131.141.491.035T对外交通用地109.65108.935.494.027.293.636S道路广场用地234.89496.5111.7818.3215.6216.557G公共绿地53.34304.032.6811.223.5510.138U市政公用设施用地60.21108.683.024.014.003.629D特殊用地15.9816.280.800.601.060.54合计城市建设用地1993.442710.25100100132.5490.34注：1、城区周围防护绿地作为生态防护林地不参加城区城市建设用地平衡。滨河区沿河景观带及生态农业观光区不参加城区城市建设用地平衡。2、按人口规模与用地规模计算，居住用地偏大，占总用地5.76%；工业用地偏小，占总用地5.3%。乌达区城市建设用地汇总表序号用地代号用地名称面积（万m2）占城市建设用地（%）人均（m2/人）备注现状规划现状规划现状规划1R居住用地651.7860.856.7862.74126.77139.97R1一类居住用地22.0722.071.921.614.293.59R2二类居住用地46.89254.694.0918.569.1241.41R3三类居住用地582.74584.0450.7742.57113.3694.972C公共设施用地93.38102.178.147.4518.1716.61C1行政办公用地27.4333.782.392.465.345.49C2商业金融业用地24.426.842.131.964.754.36C3文化娱乐用地5.45.40.470.391.050.88C4体育用地C5医疗卫生用地10.210.20.890.751.981.66C6教育科研设计用地25.9525.952.261.895.054.22C9其它公共设施用地3M工业用地217.74217.7418.9715.8742.3535.41M1一类工业用地41.1941.193.593.008.016.70M2二类工业用地20.5820.581.791.504.003.35M3三类工业用地155.97155.9713.5911.3730.3425.364W仓储用地44.2444.243.853.238.607.19W1一类仓储用地40.0140.013.482.927.786.50W2二类仓储用地4.234.230.370.310.820.695T对外交通用地37.637.63.282.747.316.116S道路广场用地63.069.685.495.0812.2611.337G公共绿地16.416.091.431.173.192.628U市政公用设施用地22.3822.381.951.634.353.649D特殊用地1.261.260.110.090.250.20合计城市建设用地1147.71371.96100100223.25223.08注：1、周围防护绿地作为生态防护林地不参加城区城市建设用地平衡。滨河区沿河景观带及生态农业观光区不参加城区城市建设用地平衡。2、按人口规模与用地规模计算，居住用地偏大，占总用地30.74%;公共绿地偏小，占总用地6.83%；道路用地偏小，占总用地2.92%3、乌达区南部工业区544.24公顷用地不参加城区城市建设用地平衡（其中：工业用地457.3公顷；道路用地57.5公顷；公共绿地24.11公顷；其它用地5.33公顷）。海南区城市建设用地汇总表序号用地代号用地名称面积（万m2）占城市建设用地（%）人均（m2/人）备注现状规划现状规划现状规划1.R居住用地315.0290.4751.645.37121.0494.01R1一类居住用地309.65.443.640.84118.971.75R2二类居住用地5.4285.070.7444.532.0792.262.C公共设施用地57.956.339.58.8022.2518.23C1行政办公用地20.819.113.42.997.996.18C2商业金融业用地26.325.294.33.9510.118.18C3文化娱乐用地2.43.030.40.470.920.98C4体育用地C5医疗卫生用地7.57.81.21.222.882.52C6教育科研设计用地0.60.60.10.10.230.19C9其它公共设施用地0.30.50.10.080.120.163M工业用地125.8131.520.620.5448.3442.56M1一类工业用地1.21.90.20.30.460.61M2二类工业用地8.08.21.31.283.072.65M3三类工业用地116.6121.419.118.9644.8139.294.W仓储用地1.42.490.20.390.540.81W1一类仓储用地1.42.490.20.390.540.81W2二类仓储用地5.T对外交通用地24.528.14.04.399.429.106.S道路广场用地59.272.89.711.3722.7523.567.G公共绿地11.651.851.98.14.4616.788.U市政公用设施用地12.814.932.12.334.924.839.D特殊用地2.22.20.40.340.850.71合计城市建设用地610.4650.67100100234.57210.59注：1、周围防护绿地作为生态防护林地不参加城区城市建设用地平衡。滨河区沿河景观带及生态农业观光区不参加城区城市建设用地平衡。2、按人口规模与用地规模计算，居住用地偏大，占总用地12.44%;公共绿地偏小，占总用地3.75%。第三章交通分析及预测3.1趋势交通量分析及预测远景交通量的预测是城镇道路与建设的主要依据，对于已建城镇的新建或改建道路，在没有详细的道路交通规划资料情况下，根据现况观测资料和确定的远景预测年限（20年），考虑可能的发展趋势来确定一定的增长率对远景交通量预测，在一定程度上可以满足要求。3.1.1国内生产总值及人口情况根据###市历年统计资料，###市国内生产总值（GDP）和###市人口调查情况见下表：历年国内生产总值年度国内生产总值（万元）备注当年值增长率200039.520014616.46%200255.620.87%200367.6321.64%200493.5738.36%2005120.128.35%2006152.3926.89%2007190.0424.71%2008230.0021.03%根据###市《政府工作报告》（2009年）###市地区生产总值（GDP）指标（2007年）单位：亿元指标2007年比上年增长％地区生产总值（GDP）190.0418.4第一产业2.32.9第二产业124.5620.4其中：工业114.5422.6其中：建筑业10.020.4第三产业63.1815.4其中：交通运输、仓储和邮政业16.7324.1其中：批发和零售业5.8414.7其中：住宿和餐饮业4.5320.4其中：金融业2.9310.8其中：房地产业4.8827.1其中：其他服务业28.279.0###市人口与收入情况指标年份总人口（万人）其中城镇人口（万人）城镇人口比重（%）人均可支配收入（万元）人均消费支出（万元）200341.635.7585.9467465004200445.9142.2391.9882026304200546.544.0594.73100067716200647.0145.596.79114309323200747.744.8594.031362310655200850.06###市人口总数（2008年）地区总人口备注###市500646海勃湾区264300新华办事处42864新华西办事处34025凤凰岭办事处62013海北办事处59736滨河办事处26277卡布其办事处17151千里山镇22234乌达区131750巴音赛办事处23360梁家沟办事处22622苏海图办事处21594新达办事处20926三道坎办事处9090五虎山办事处17914滨海办事处11766乌兰淖尔镇4478海南区104596拉僧仲办事处30063西卓子山办事处8778公乌素镇26453拉僧庙镇23341巴音陶亥镇15961根据《###市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》，到“十五”期末，全市地区生产总值完成352.09亿元，比“九五”期末增加231.99亿元，年均递增24%。###市国内生产总值（GDP）截止至2008年实际年均增长为24.64%。3.1.2客、货运量1.客运量根据历年统计资料调查，得知###市历年道路客货运量，见下表：公路与城市公共交通客运量表年份公路客运量（万人次）城市公共交通（万人次）200074.2960.63200179.81218.86200285.41477.102003911735.332004357210520054402190.66200649522982007511293020085893026.5按照《水运、公路建设项目可行性研究报告编制办法》（交计字〔1988〕500号及96稿）中的公路建设项目交通量预测试行办法规定，交通量预测数学模型采用定基预测中的平均增长曲线公式：NT=No(1+K1)n-1可得客运量平均增长率计算公式K=-1式中K1—客运量平均增长率%n—计算年限NT—计算终止年客运量No—起始年客运量上表中数据代入上述公式可以得出：2000～2008年公路客运量年平均增长率为29.56%，城市公共交通客运量年平均增长率为15.42%。2.货运量根据历年统计资料调查，得知###市历年道路客货运量，见下表：货运输量及客货周转量表年份货运量(万吨)备注20002160.3420012411.0420022661.74200328322004388020052677.18200633092007437120085647.00按照《水运、公路建设项目可行性研究报告编制办法》（交计字〔1988〕500号及96稿）中的交通量预测试行办法规定，交通量预测数学模型采用定基预测中的平均增长曲线公式：NT=No(1+K1)n-1可得客运量平均增长率计算公式K=-1式中K1—客运量平均增长率%n—计算年限NT—计算终止年客运量No—起始年客运量上表中数据代入上述公式可以得出：2000～2008年货运量平均增长率为12.76%。3.1.3根据客、货运增长率及经济增长了，本项目弹性系数为：客运量（公路）与国内生产总值增长率之比为：29.56%/24.64=1.2；客运量（城市公共交通）与国内生产总值增长率之比为：15.42%/24.64%=0.626；货运量与国内生产总值增长率之比为：12.76%/24.64%=0.518。考虑到###市为新兴城市和移民城市，城镇化率非常高。目前城镇人口比重已达到94.03%，近几年城市公共交通增长已开始放缓，加上我国人口政策的控制，###市预计未来人口增长率在0.6%左右，因此综合确定本项目弹性系数为：客运量0.741，货运量0.518。3.1.4###采用灰色预测模型GM进行###市地区生产总值（GDP）的预测。预测结果中2010年地区生产总值（GDP）为358.22亿元，与###市规划的2010年地区生产总值（GDP）实现352.09亿元相差1.74％，相差不大，证明模型可以用于地区生产总值（GDP）的预测。###市地区生产总值（GDP）预测表单位：亿元年份预测数据规划数据备注2009284.402010358.22352.09相差1.74%2011445.832012554.882013690.602014859.5220151069.7520161331.4120171657.0620182062.3720192566.8120203194.643000相差4.63%20213976.0220224948.5320236158.9120247665.3420259540.24202611873.72202714777.95202818392.54202922891.23203028490.28根据预测