某管道公司QHSE管理手册

中国石油天然气股份有限公司管道分公司质量健康安全环境管理手册受控状态：文本编号：发布日期：2004年8月3日实施日期：2004年8月3日QHSE管理体系办公室张加林2004年8月1日刘磊2004年8月1日发布令为了提高公司的管理水平，树立良好的企业形象，确保公司的生存和发展，结合公司实际生产经营情况，公司对2002年起草制定的A版GDGS/SC01-2002《QHSE管理手册》进行了修改换版工作，现对B版GDGS/SC01-2004《QHSE管理手册》予以批准，在本公司内颁布实施。本手册阐明了公司的质量健康安全环境方针，是公司QHSE管理体系的法规性文件，是建立并实施QHSE管理体系的纲领和行为准则，同时也是公司开展各项活动，实现质量健康安全环境方针的纲领性文件。公司全体员工必须认真贯彻，并严格遵照执行。公司总经理：刘磊2004年8月1日任命书为确保公司的QHSE管理体系有效运行，特任命公司党委书记张加林为公司的QHSE管理者代表，任命公司安全总监张俊义、总经理助理潘殿军为公司副管理者代表，协助管理者代表工作。职责与权限如下：1.确保公司按照GB/T19001-2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-1996《环境管理体系、规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、SY/T6276-1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》、Q/SY2.2《质量健康安全环境管理体系要求》标准建立、实施并保持QHSE管理体系；2.向公司总经理报告本公司QHSE管理体系的业绩和任何改进的需求；3.确保在公司范围内提高满足顾客和法律法规要求的质量健康安全与环境意识；4.组织本公司QHSE管理体系的内部审核工作。公司总经理：刘磊2004年7月3日质量健康安全环境方针诚信，创新，业绩，和谐；强化优势，拓展主业，科技领先，安全至上，建设具有强大竞争力的专业化管道公司。管理承诺建立并不断完善质量健康安全环境管理体系，确保其持续有效运行。在遵守质量、健康、安全与环境方面的法律、法规和其他要求的基础上，不断提高公司在质量、健康、安全与环境方面的绩效水平，承担社会赋予我们的重要责任。坚持预防为主，追求无事故、无伤害、无损失的目标。树立“以人为本”的管理理念，为员工创造健康、安全、诚信、和谐的工作氛围。制定公司的QHSE管理目标，在各岗位进行分解，所有人都有责任为实现目标而努力。提高员工的质量、健康、安全与环境意识，激励全体员工积极参与QHSE管理工作，营造出使所有员工共同分担本承诺的企业文化。公司总经理：刘磊2004年7月3日目录章节名称对应标准页码GB/T19001GB/T24001GB/T28001SY/T6276发布令任命书质量健康安全环境方针管理承诺目录QHSE管理手册说明1QHSE管理手册修改控制2公司概况51组织机构和职责62公司QHSEMS结构图183QHSE管理体系过程职责分配表194QHSE管理体系44444.1总要求4.14.14.14.3224.2文件要求4.24.4.44.4.44.222总则4.2.14.4.44.4.44.2224.2.2管理手册4.2.2234.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.55.3.7234.2.4记录控制4.2.44.5.34.5.35.6.3244.3法律、法规及其它要求5.24.3.24.3.2245管理职责54.4.14.4.15.3.15.1管理承诺5.15.1265.2以顾客、员工、社会为关注焦点5.2265.3质量健康安全环境方针5.34.24.25.2265.4策划5.44.34.35.5275.4.1质量健康安全环境目标5.4.14.3.34.3.35.2、5.4.5275.4.2QHSE管理体系策划5.4.24.3.44.3.45.5.3275.5职责、权限与沟通5.55.3.15.5.1职责和权限5.5.1285.5.2管理者代表5.5.25.3.2285.5.3内部沟通5.3.34.4.34.4.35.3.6285.6管理评审5.64.64.65.7295.6.1总则5.6.14.64.65.7295.6.2评审输入5.6.24.64.65.7295.6.3评审输出5.6.34.64.65.7296资源管理64.4.14.4.15.3.36.1资源的提供6.1316.2人力资源6.2316.2.1总则6.2.1316.2.2能力、意识和培训6.2.2316.3设施及其完整性6.35.5.2326.4工作环境6.4337过程管理（产品实现）77.1产品实现的策划7.1357.2与顾客、员工、社会有关的过程7.2367.2.1与活动、产品或服务有关的要求确定7.2.1367.2.2与活动、产品或服务有关要求的评审7.2.2367.2.3外部沟通7.2.3377.3设计和开发7.3377.3.1设计和开发策划7.3.1387.3.2设计和开发输入7.3.2387.3.3设计和开发输出7.3.3387.3.4设计和开发评审7.3.4387.3.5设计和开发验证7.3.5387.3.6设计和开发确认7.3.6387.3.7设计和开发更改的控制7.3.7387.4采购和供方管理7.4397.4.1采购过程7.4.1397.4.2采购信息7.4.2397.4.3采购产品的验证7.4.3397.4.4供方（承包方）管理7.4.45.3.5397.5生产和服务的提供7.5377.5.1生产和服务提供的控制7.5.1397.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2407.5.3标识和可追溯性7.5.3417.5.4顾客财产7.5.4427.5.5产品防护7.5.5427.6监视和测量装置的控制7.6437.7HSE风险管理4.44.45.4447.7.1因素识别4.3.14.3.15.4.1447.7.2建立判别准则4.3.14.3.15.4.2447.7.3风险与环境影响评价4.3.14.3.15.4.3447.7.4风险管理具体目标与指标4.3.34.3.35.4.5447.7.5制定健康安全环境管理方案4.3.45.4.6457.7.6运行控制4.4.65.5.3457.7.7应急反应计划与响应4.4.75.5.5457.7.8变更管理5.5.4458监视、测量、分析和改进85.68.1总则8.15.6.1468.2监视和测量8.25.6.2468.2.1顾客、员工、社会满意8.2.15.6.2468.2.2内部审核8.2.24.5.44.5.4468.2.3过程的监视和测量8.2.3478.2.4产品的监视和测量8.2.4488.2.5健康安全环境监测和测量4.5.14.5.15.6.2498.3不符合的控制8.34.5.24.5.25.6.4498.3.1不合格品控制8.3498.3.2事故、未遂事故管理5.6.5、5.6.6508.4数据分析8.4518.5改进8.5518.5.1持续改进8.5.14.5.24.5.25.6.4518.5.2纠正措施8.5.24.5.24.5.25.6.4528.5.3预防措施8.5.34.5.24.5.25.6.453QHSE管理手册说明1.手册内容本手册由管理者代表组织有关人员，依据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-1996《环境管理体系、规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、SY/T6276-1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》、Q/SY2.2《质量健康安全环境管理体系要求》标准为主线与本公司的实际相结合起草制定，QHSE管理手册经公司总经理批准后颁布实施，规定了本公司的QHSE管理体系的范围,包括了上述标准的全部要求。2.手册使用范围本手册适用于本公司的输油气生产、工程施工和科技研究全过程的质量、职业健康、安全、环境管理。3.手册的管理3.1公司QHSE管理手册分为受控文本和非受控文本，受控文本封面上加盖有红色“受控”章，作为有效文件使用，非受控文本不受文件修改的控制，可向公司以外人员提供。3.2QHSE管理手册由管理者代表组织有关人员编写，管理者代表审核，总经理批准后才能发放，发放的手册上必须注明版本和修改状态和生效日期，以确保手册的充分性和适宜性。3.3QHSE管理手册的标识、编号、发放、保管执行GDGS/CX4.01-2004《文件控制程序》。4.术语和定义本手册术语和定义的依据是GB/T19000-2000idtISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》，GB/T24001-1996idtISO14001:1996《环境管理体系、规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、SY/T6276-1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》、Q/SY2.1《质量健康安全环境管理体系基础和术语》标准中的规定。QHSE管理手册修改控制1.修改规定公司QHSE管理手册在下列情况下应进行修改。1.1公司组织结构有重大变化时；1.2公司QHSE管理手册中规定的体系过程和产品或服务有较大变化时；1.3在内、外部审核及管理评审时发现较多不合格项，要求更改不适合的规定时；1.4QHSE管理手册依据的标准或法律、法规有较大变化时。2.修改程序QHSE管理手册的修改由各部门负责人提出，并填写《文件更改申请表》，管理者代表审批后组织有关人员（通常是原编写人员）实施，完成修改后，由管理者代表审核，报总经理批准，同时更改手册修改状态或版本号，对受控版本的手册进行换页。3.修改状态修改状态用于对手册中较少内容进行修改，修改状态号从0～9，修改状态达到10，则整个手册重新进行打印并改版，版号采用英文字母大写排序，即：A、B、C、……。附：QHSE管理手册修改控制表QHSE管理手册修改控制表章节号修改内容修改页修改人审核批准时间QHSE管理手册修改控制表章节号修改内容修改页修改人审核批准时间公司概况中国石油天然气股份管道分公司（简称中国石油管道公司）是从事石油天然气管道运营管理和工程建设的专业化公司，成立于1999年8月，公司本部位于河北省廊坊市。中国石油管道公司的前身是中国石油天然气管道局，有着30多年管道建设和运营管理经验，目前，承担中国陆上大部分油、气田油气外输任务。下辖13个输油（气）分公司、4个管道建设项目经理部、1个管道科学研究中心。公司现有员工5900余人，总资产177亿元，所属单位分布在全国15个省、市、自治区，运营管理长输干线管道8442公里。中国石油管道公司以“建设具有强大竞争力的专业化管道公司”为目标，以“科学管理，经济运行，为顾客提供满意的产品和服务，为社会提供清洁能源”为宗旨，坚持“以人为本，安全高效”的方针，不断提高管理水平。通过推行质量健康安全环境管理体系以及开展目标管理、岗位责任制、项目管理等工作，逐步形成了比较科学的、适应管道行业特点的管理制度。力求在管理方法和手段上与国际接轨，技术处于国际领先水平，建设和运营安全高效。公司重视科技进步，重视科技人才的培养，重视管道新技术的推广和应用，设有专门的科学研究机构。中国石油管道公司注重企业文化建设，注重塑造企业形象，培育企业精神，造就了一支管道为业，艰苦为荣，团结拼搏，无私奉献的员工队伍，为中国陆上石油工业的发展做出了重要贡献。地址：河北省廊坊市广阳道87号甲邮编：065000联系单位：质量安全环保处QHSE管理体系办公室电话：03162170210传真：031621702291组织机构和职责1.总则为确保公司QHSE管理体系的有效运行，公司对各级行政组织机构的职责和权限进行了明确的规定。2.组织机构公司各级行政组织机构及QHSE管理体系组织结构见“2.0公司QHSEMS结构图”；各部门QHSE管理职能见“3.0QHSE体系过程职责分配表”。3.职责和权限3.1最高管理者/总经理a)向全体员工传达经营理念和满足有关法律法规要求的重要性，提高本公司员工的质量、职业健康、安全与环境意识。b)结合本公司总体经营方针和管理实际，制定质量健康安全环境方针。c)任命本公司QHSE管理者代表和批准、发布QHSE管理手册。d)通过对建立、实施及持续改进QHSE管理体系提出明确承诺。e)负责确定公司所需的资源为本公司QHSE管理体系有效运行和持续改进提供必要的资源保障。f)公司总经理负责批准管理评审计划，主持管理评审会议，做出管理评审结论，批准管理评审报告。g)是本公司安全生产第一负责人，是公司输油气生产应急指挥系统的总指挥，对安全生产工作负全面领导责任。3.2生产副总经理a)贯彻实施公司QHSE方针和目标指标，指导协调分管的各项生产经营活动，为分管部门协调配置适宜的资源。b)加强分管范围内上下工序的交接管理，确保各部门之间接口关系协调一致。c)组织制定年度输油气生产系统安全生产工作计划，并落实到具体工作中。d)组织制定输油气生产系统的各项安全生产规章制度、操作规程。监督检查生产职能部门安全职责履行和各项生产操作制度规程的执行情况。e)协助总经理对公司的生产、经营、投资、技术改造和发展规划做出决策。f)组织安全生产检查，及时解决影响安全生产的问题，落实重大生产事故隐患的整改。组织生产、安全职能部门对生产事故进行调查处理。g)组织制定公司输油气系统的安全生产应急预案，协助总经理抓好各项领导工作，完成总经理授权或交办的其他任务。全力抓好公司安全生产工作，对输油气生产系统的安全工作负主要责任，同时对总经理负责。3.3工程副总经理a)贯彻实施公司QHSE方针和目标指标，指导协调分管的各项生产经营活动，为分管部门协调配置适宜的资源。b)加强分管范围内上下工序的交接管理，确保各部门之间接口关系协调一致。c)负责分管公司新建管道工程和在役管道限额以上改造工程，保证工程的正常进行和目标的顺利完成。d)组织制订、修订和审批工程部门的安全生产规章制度、安全技术规程，并组织实施。e)协助总经理对公司的生产、经营、投资、技术改造和发展规划做出决策。f)贯彻执行工程建设项目“三同时”规定，组织有关部门进行“三同时”审查，并落实整改措施。g)组织制定公司工程施工系统的安全生产应急预案，是公司工程施工应急指挥系统的总指挥。协助总经理抓好各项领导工作，完成总经理授权或交办的其他任务。全力抓好公司安全生产工作，对工程建设系统的安全、质量负主要责任，同时对总经理负责。3.4管理者代表a)全面负责本公司QHSE管理体系的建立、实施和保持，组织编制QHSE管理体系文件，审核QHSE管理手册、批准发布程序文件。b)负责向总经理报告本公司QHSE管理体系运行情况和业绩，包括改进的需求。c)审核管理评审计划、审批年度内审计划、审核实施计划和内部审核报告。任命审核组长、审核员组织本公司QHSE管理体系内部审核。d)提高并加强全公司员工对满足顾客和相关方要求的认识和理解。e)负责对所有纠正、预防措施进行监督检查和协调指导。f)领导环境因素、危害因素的识别与评价工作及重要环境因素和重大风险的批准。3.5总经理助理a)贯彻实施公司QHSE方针和目标指标，指导协调分管的各项生产经营活动，为分管部门协调配置适宜的资源，分管范围内决定处理工作。b)加强分管范围内上下工序的交接管理，确保各部门之间接口关系协调一致。c)协助总经理、副总经理对公司的生产、经营、投资、技术改造和发展规划做出决策。d)推广应用新技术，改进生产管理水平，推动技术进步。e)协助总经理、副总经理抓好各项领导工作，完成授权或交办的其他任务。对所分管的公司相应系统的安全工作负主要责任。3.6安全总监a)协助总经理和主管副总经理组织监督安全生产规章制度的贯彻落实，建立和推行QHSE管理体系，定期检查实施情况。b)协助总经理和主管副总经理组织安全生产责任制的制定和监督落实，并对实施的业绩和改进情况向总经理报告。c)负责组织监督新建、改建、扩建、技术改造项目的安全预评价、安全“三同时”审查程序履行情况。d)负责组织监督新工艺、新技术、新设备和新产品安全可靠性审查程序的履行情况。e)负责组织重大事故调查处理，对“四不放过”原则落实情况进行监督。f)负责组织安全评价检查。g)定期组织对本单位安全生产情况进行分析，对有倾向性、普遍性问题提出切实可行的整改措施、方案。h)组织制定重点要害部位和关键设备的安全监控方案，并监督其实施。i)负责组织对安全生产合同签订及其执行情况进行监督。j)负责组织对承包商安全资质和安全业绩情况进行审查，对承包商生产、作业过程的安全进行监督。k)负责组织对重大事故隐患整改工作进行监督检查，对不具备安全生产条件的生产单位进行查处。l)协助总经理、副总经理对公司的生产、经营、投资、技术改造和发展规划做出决策。m)协助总经理、副总经理抓好各项领导工作，完成授权或交办的其他任务。3.7专家组a)贯彻实施公司QHSE方针和目标指标。b)组织协调有关部门共同研究新工艺、新产品，推广应用新技术。c)改进生产管理水平，提供生产技术指导，推动技术进步。d)协助总经理、副总经理对公司的生产、经营、投资、技术改造和发展规划做出决策。e)协助总经理、副总经理抓好各项领导工作，完成授权或交办的其他任务。3.8总经理办公室a)负责公司党政领导日常办公、公务活动安排，具体落实有关事项，完成领导交办的各项工作。b)负责公司、公司党委大型综合性会议、重要活动组织筹备工作以及机关各部门召开的专业和综合性会议的审批工作。c)负责公司、公司党委重要信息的收集、编发，及时了解掌握机关及所属单位的工作动态，为领导决策提供信息参考，归口管理公司对外信息的审查和发布。d)负责上级下发和本单位产生的文件管理工作，负责公司、公司党委综合性文件、材料和综合性会议报告、领导讲话的起草工作。e)负责对公司、公司党委重大决策和重要工作部署贯彻执行情况的监督、检查和催办工作。f)负责公司、公司党委与上级部门和地方党委、政府的联络和接待工作。g)负责公司、公司党委政策理论研究和重大问题的调研工作。h)负责公司外事、信访、保密管理工作。i)负责公司档案管理工作。j)负责指导公司武装、社会综合治理等工作。k)汇总本部门发放的受控文件清单,参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。3.9运销处a)负责输油气生产管理规章制度、生产调度条例、操作规程的制定、检查以及设备维护技术标准和其他相关技术标准的制定、推广、应用和监督。b)负责公司输油气计划的编制并组织实施。c)负责公司输油气生产调度指挥及运行管理。d)负责公司输油气生产工艺、机械、电气、热工、仪表自动化、销售、计量、能源及通信管理。e)负责公司输油气计量交接协议的签订，代表股份公司签订油气销售合同，负责输油气运销统计分析工作。f)负责输油气站内小型更新改造和大修理工程项目的初步设计和技术方案的审查、报批工作，并组织实施。g)负责组织审批输油气站内工业生产一级动火方案。h)负责新建管道、更新改造、大修理工程项目投产方案的审查和投产条件的验收，参与投产组织工作。i)负责输油（气）生产过程中生产和服务的提供和不合格产品的控制及处理，负责组织生产过程和产品质量不符合纠正、预防措施的讨论、批准、跟踪验证。j)负责输油（气）生产特殊过程进行确认。k)负责与产品有关要求的评审，了解和确认客户的需求，负责与客户沟通，负责客户满意程度的评价，负责向顾客提供外销原油的有关技术资料。l)负责所分管专业的重要环境因素、重大危害因素评价与风险消减工作的监督管理。m)对输油（气）生产过程中可能发生的影响质量、职业健康、安全、环境因素的意外制定事故预案并组织预演，事故状态下组织实施。n)参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。3.10工程处a)负责新建管道、大型更新改造工程项目实施过程中的指导、监督、检查及宏观协调等管理工作，并制定相应的管理办法。b)负责新建管道和大型更新改造工程项目的初步设计和技术方案的审查、报批工作。c)负责新建管道、大型更新改造工程项目的设计、施工、监理以及检测队伍等招标管理工作。d)负责新建管道、大型更新改造工程项目的施工组织设计审查和报批工作。e)负责新建管道、大型更新改造工程项目开工报告的审查、报批工作。f)负责新建管道、大型更新改造工程项目建筑市场管理工作（包括施工、技术服务等承包商的市场准入、资质审查工作）。g)负责新建管道、大型更新改造工程项目管理以及信息、进度控制、质量管理以及工程质量重大事件的处理工作。h)负责新建管道、大型更新改造工程项目投产前的准备工作以及竣工验收。i)负责组织优质工程评选及管理工作。j)负责所分管专业的重要环境因素、重大危害因素评价与风险消减工作的监督管理。k)参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。3.11管道处（保卫处）a)负责输油气管道管理、维抢修等规章制度、标准规范的制（修）订以及推广、应用、检查工作。b)负责输油气站外油气管道管理以及站内外阴极保护技术的实施与管理。c)负责输油气站外小型更新改造、大修理工程项目的初步设计和技术方案的审查，并组织实施。d)是公司应急反应工作的主管部门，负责组织和完善公司输油气管道维抢修体系，制定重大事故抢修预案（方案），组织和指导管道设施维抢修工作。e)负责管道保卫工作和《石油天然气管道保护条例》的宣传、贯彻，指导各单位与地方各级政府、公安部门联系，防止危害管线安全、破坏管线事件的发生。f)负责管道内外检测及安全评价工作。g)负责对各输油气（分）公司管道泄漏监测系统方案的审批工作。h)负责组织审批输油气站外油气管道工业生产一级动火方案。i)负责防汛抗洪及防震抗震工作。j)负责所分管专业的重要环境因素、重大危害因素评价与风险消减工作的监督管理。k)负责编制输油气维抢修管理规划，审查各维抢修单位的更新改造建议计划，并协助有关单位组织实施。l)负责大型抢修的调度指挥和现场方案的制定工作。m)负责抢修物资储备管理。n)参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。3.12质量安全环保处a)在管理者代表的领导下，负责QHSE管理体系的建立、实施保持和改进，负责体系文件的管理。是文件、记录管理的归口部门。b)负责编写年度内审计划,并负责内审资料和记录的管理。c)负责编写管理评审计划，收集、整理管理评审所需的资料，组织各部门参加管理评审会议，负责编写管理评审报告。d)组织职业健康、安全、环境等方面不符合纠正、预防措施的讨论、批准、跟踪验证，负责协调、监督、检查纠正和预防措施的执行情况。e)负责环境影响评价活动、危害因素辩识和风险评价，负责重要环境因素和危害因素辩识和风险评价工作，是职业安全健康管理方案、环境管理方案的归口管理部门。f)是环境运行控制中污水、噪声、废气、化学品等的归口管理部门。负责委托有资质的单位对公司污染源排放进行定期监控。g)负责组织质量、职业健康、安全、环境工作计划、目标、指标的制定和管理。h)负责工业生产一级动火的现场安全监督和特种作业人员考核、发证工作。i)负责工业设施消防、交通安全、劳动保护管理工作，是公司职业健康卫生和各类工业生产事故的归口管理部门。j)负责相关业务设计、技术文件的审定以及与厂商进行技术交流与谈判。k)QHSE管理办公室设在质量安全环保处，负责公司QHSE管理体系的内外部信息收集、反馈和对外联系。3.13规划计划处a)负责组织编制公司中长期发展规划和滚动业务发展计划。b)负责项目的可研、预可研、前期立项工作。c)负责基本建设项目投资计划、更新改造工程项目投资计划和大修理工程项目费用计划的编制与管理。d)负责概预算审批及管理工作。e)负责组织编制建设用地计划，了解、收集各地用地的政策和信息，协调重大建设用地问题。f)负责长输管道工程预算定额和长输管道、储罐及其它输油气设备、工艺管道修缮工程、检测等预算定额的编制和修订。g)负责定期发布工程设备、材料价格信息（最高限价）。h)负责综合统计工作。i)负责会同各专业主管部门组织重要环境因素、重大危害因素的调查评价，提出处理意见，确定需要立项解决的因素。j)参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。3.14财务资产处a)负责制定公司财务、会计及国有资产管理制度、办法，建立健全财务管理和核算体系。b)负责财务预算管理和公司预算委员会的日常工作。c)负责成本费用管理、核算以及关联交易定价结算工作。d)负责公司资金集中统一管理。e)负责油、气款和管输费日常结算以及输油气价格的测算申报工作。f)负责管道工程财务管理以及核算工作。g)负责公司会计核算工作，按期编制公司财务报告。h)负责公司债权、债务管理和资金清欠工作。i)负责固定资产管理、核算工作（含在册土地管理）。j)负责制定贯彻国家税收法规的具体办法和措施，协调处理各单位税收征管和税收减免中的有关问题。k)负责公司机关财务预算管理和各项经费核算工作。l)负责参控股的投资收益核算工作。m)负责财务总监的日常管理工作。n)参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。3.15人事处a)根据国家、集团公司党组和股份公司有关政策，研究制定公司人事、党建、劳动工资、培训等管理制度和办法，并具体实施。b)负责所属单位领导班子、处职管理人员后备队伍建设与管理以及公司处职管理人员的考核与管理。c)负责公司专家、学科（技术）带头人、优秀人才的培养、选拔、考核等日常管理工作，负责专业技术职务任职资格评审、考核聘任以及组织技能鉴定和技师、高级技师的评聘工作。d)负责公司劳动组织和队伍结构调整、机构编制、定员定额、员工总量、劳动合同、员工奖惩等管理以及机构编制委员会办公室的日常管理工作。e)负责公司工资总量宏观调控，组织实施工资基本制度改革，制定工资分配管理办法，指导各单位搞活内部分配和一般员工的业绩考核工作。f)负责党的组织建设和党员教育、管理工作，负责党费管理和党员的统计工作。g)负责培训管理和出国人员的政审工作。h)负责公司社会保险和住房公积金管理工作。i)负责公司人事档案管理以及处职管理人员、公司机关人员档案的日常管理工作。j)负责公司机关人事管理工作。k)负责股份公司“双定”直属工作组秘书处的工作。l)负责公司中长期培训规划、年度培训计划的编制及监督实施，负责公司机关员工的日常培训，组织对培训效果进行评价。m)参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。3.16企管法规处a)负责组织协调公司各项规章制度、工作标准、工作程序的制修订工作，并进行监督、检查。b)负责研究和制定企业发展经营战略、经营策略。c)负责公司经营状况的分析。d)负责制定所属单位、机关各部门业绩考核管理办法，并组织进行考核。e)负责法律事务和工商事务管理工作，参与公司重大的商务活动和经济合同的谈判，提供法律咨询意见。f)负责公司关联交易管理。g)负责合同管理，组织合同审核。h)负责对控股、参股单位的股权管理。i)负责公司市场开发及管理。j)负责商业保险管理。k)负责管道运输企业联合会和管道运输企业家协会秘书处的日常工作。l)参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。3.17商务处a)负责制定物资采办管理办法，建立健全物资采办各项规章制度，编制公司物资采购计划。b)负责各单位物资采办计划的审批和计划实施的监督工作。c)负责公司物资采办的招标管理工作以及公司统一采办物资的采办组织工作。d)负责电子商务的应用系统维护和管理、网上采办实施、供应商接入等管理工作。e)负责物资库存、物资统计、物资信息采集、物资价格信息等管理工作。f)负责物资供应市场的资质准入、供应商管理以及招标评委专家库的建立和管理工作。g)负责物资采办招标领导小组办公室的日常工作。h)负责采办总监的日常管理工作。i)参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。3.18审计处a)负责对所属单位预算执行情况、财务收支情况、资产、负债、损益情况及有关的经济活动进行审计。b)负责公司及所属单位的重大问题、专项工作进行审计调查，组织对公司所属单位主要管理人员进行期中及离任审计。c)负责新建管道、更新改造、大修理工程项目全过程的审计以及工程结算的审批。d)负责组织对纳入公司审计计划的审计项目进行外部审计委托。e)负责对公司和所属单位内部控制制度的健全性、合理性以及内部控制制度执行情况进行测试与评价。f)负责对所属单位关联交易情况进行审计调查。g)负责审理、审定所属单位审计报告，出具审计意见书，作出审计决定，检查审计决定执行情况。h)参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。3.19纪检监察处a)负责公司党风廉政建设、纪检监察工作的部署、检查、总结以及党纪政纪教育。b)负责监督、检查公司机关各部门、所属单位党政组织和领导干部贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及公司重大决策和规章制度情况。c)负责组织开展公司内部的效能监察和专项检查，对公司重大经营活动进行监督，参与重大责任事故的调查、处理。d)负责处职管理人员党风廉政建设检查以及违纪问题的查处工作。e)负责受理公司范围内党组织、党员和行政监察对象的申诉、复查、复议。f)负责机关纪委的日常工作。g)参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。3.20企业文化处a)负责公司政治思想工作的系统规划和综合组织协调。b)负责公司企业文化建设的总体策划、组织落实和经验总结工作。c)负责公司文化理念识别、行为识别、视觉识别系统建立的总体策划和组织管理工作。d)负责公司企业文化建设主题活动的策划组织工作。e)负责公司两级党委中心组学习的计划安排、督促落实和情况综合工作。f)负责公司宣传工作的总体策划和重大活动宣传报道的组织工作。g)负责公司企业形象宣传的策划组织和文化产品的牵头制作工作。h)负责公司宣传网络的建设、管理和社会新闻媒体公关工作。i)负责公司“双文明”建设办公室的日常工作。j)负责机关党委的日常工作。k)参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。3.21群工处a)负责公司工会、团委组织建设、思想建设和作风建设。b)负责筹备、组织召开公司职工代表大会，负责职工代表的换届选举以及职工代表大会闭会期间职工代表团（组）长和各专门委员会（小组）的日常工作。c)负责公司会员代表大会、团员代表大会的组织工作。d)负责组织公司工会、团委的工作会议及大型活动。e)负责公司民主管理、“员工之家”建设和劳动模范的选树、宣传、管理以及员工健康疗养、劳动竞赛、大型文化体育活动的组织工作。f)负责公司劳动争议委员会的日常工作。g)负责特困员工和伤、病、残员工以及死亡员工遗属的慰问工作。h)负责组织争当青年岗位能手、创建青年文明号、创新创效等活动，为输油气生产、工程建设服务。i)负责公司工会、团委经费的管理工作以及机关计划生育管理工作。j)负责公司机关工会、机关团委的日常工作。k)负责、收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题，组织员工参与改善作业环境的讨论和参与职业健康安全事务，配合做好公司工作环境的管理。l)代表员工参与公司QHSE方针、目标指标和程序的制定和评审。m)负责公司女工的特殊劳动保护工作。n)参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。3.22科技研究中心a)在公司的授权下行使公司科技、信息等管理职能，负责科研项目的设计和开发管理工作。负责工程技术、管理技术的研究以及新技术开发和推广工作。b)负责国标、行标、企标的管理工作。c)收集各类需求信息，进行整理形成需求信息库，有针对性地提供信息，形成信息共享资源。d)负责本部门环境因素的识别及环境影响的初步评价、危害因素辩识和风险评价。e)负责组织有关职能部门研究提出并修订本单位环境管理方案、职业安全健康管理方案的草案，负责落实环境管理方案、职业安全健康管理方案。f)负责对本单位各项活动制定相应的风险控制削减措施并负责组织实施和管理，负责本单位事故预防措施和一般事故的调查处理。g)负责相关业务设计、技术文件的审定以及与厂商进行技术交流与谈判。h)负责公司计算机信息管理系统、计算机网络的管理以及公司机关计算机与网络的维护、硬件维修和办公自动化系统的开发、维护工作。i)参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。3.23沈阳调度中心a)沈阳调度中心是公司机关的组成部分，代表公司机关行使对东北地区输油气管道运营的相关职能。b)负责东北地区输油管线及生产设施的日常运行调度指挥和计量、能源、设备等相关管理工作。c)负责东北地区维抢修体系的组织完善以及生产系统重大事故抢修预案（方案）的制定，组织事故抢修及生产恢复工作。d)负责组织对东北地区的生产设施大修理、更新改造项目的技术方案审查、验收和投产。e)负责协调和监督东北地区生产设施大修理、更新改造项目的实施。f)负责组织公司下达给沈阳调度中心的大修理、更新改造项目的实施。g)负责监督和检查东北地区的质量、安全、环保等方面工作。h)负责东北地区分公司一级动火方案的审批，并报公司备案和组织实施。i)负责大庆原油结算工作。j)负责相关关联交易考核上报工作。k)协助机关其它各部门开展各项业务工作。3.24项目经理部a)在公司授权下做好开展工程项目建设，负责工程建设项目进度、投资、质量和信息管理工作。b)负责编制招标文件以及组织设计、监理、采办、施工及无损检测等的招标工作，负责初步设计、施工图设计文件的委托、编制组织工作。c)负责工程建设项目施工管理，组织对工程项目中的特殊过程进行确认和控制。d)负责组织制定投产方案和培训计划以及组织项目投产工作。e)负责工程项目竣工验收以及工程资料的收集、整理、归档工作。f)负责本单位事故预防措施和一般事故的调查处理，实施事故状态下的应急抢修。g)负责各级检查、监视和测量中发现的不符合项的原因分析、纠正、预防措施的制定、实施与验证。h)负责编制上报物资采办计划和自购物资的采办工作。i)负责本单位中长期培训规划、年度培训计划的编制和实施。j)负责本部门环境因素的识别及环境影响的初步评价，危害因素辩识和风险评价，制定并组织实施相应的风险控制削减措施，提出并修订环境管理方案、职业安全健康管理方案的草案，落实环境管理方案和职业安全健康管理方案。k)负责组织对所辖施工合同方、服务供方、物料供应商、废弃物处理者等相关方的评估，并对其施加影响。l)负责重要环境因素及重大风险涉及的岗位和部门作业文件的编制和实施。3.25各输油气分公司a)在公司的授权下，负责所辖管道及设施的运行、维护等管理工作。b)负责限额内更新改造、大修理项目预算编制、审查以及实施的全面管理。c)负责原油销售和售后服务工作，处理顾客的各种信息，实施顾客满意度的测量。d)负责管道及设备、设施的安全和员工劳动保护的管理工作。e)负责本单位中年度培训计划的编制和实施。f)负责维抢修机具、设备及抢险材料的维护和保养；编写维抢修预案，负责本单位事故预防措施和一般事故的调查处理，实施事故状态下的应急抢修。g)负责各级检查、顾客满意度调查、监视和测量中发现的不符合项的原因分析、纠正、预防措施的制定、实施与验证。h)负责本部门环境因素的识别及环境影响的初步评价，危害因素辩识和风险评价，制定并组织实施相应的风险控制削减措施，提出并修订环境管理方案、职业安全健康管理方案的草案，落实环境管理方案和职业安全健康管理方案。i)负责组织对所辖施工合同方、服务供方、物料供应商、废弃物处理者等相关方的评估，并对其施加影响。j)负责重要环境因素及重大风险涉及的岗位和部门作业文件的编制和实施。2公司QHSEMS结构图3QHSE管理体系过程职责分配表职能部门体系要求总经理管理者代表生产副总经理工程副总经理总经理助理安全总监专家组总经理办公室运销处工程处管道处质量安全环保处规划计划处财务资产处人事处企管法规处商务处审计处纪检监察处企业文化处群工处科技研究中心项目经理部输油气分公司4.质量管理体系4.1总要求★☆○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○4.2文件要求★☆☆○○☆☆○○☆○○○○○☆○○4.3法律、法规及其它要求★○○○○○○○○○☆○○○○○○○○5管理职责5.1管理承诺★○○○○○○○○○○○○○○○○○○☆○○○○5.2以顾客、员工、社会为关注焦点★○○○○○○○☆○○☆○○○○○○○○☆○○○5.3质量健康安全环境方针★○○○○○○○○○○○○○○○○○○☆○○○○5.4策划5.4.1目标和指标★○○○○○○○○○○○○○○☆○○○○○○○☆5.4.2管理体系策划★○○○○○○5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限★○○○○○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○5.5.2管理者代表★○5.5.3内部沟通★○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○○☆○○5.6管理评审★☆○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○6资源管理6.1资源提供★○○○○○○○○○○○○○○○6.2人力资源★○○○○○○○○○☆○6.3基础设施★○○○○○○☆○☆○☆○○○○☆6.4工作环境★○○○○○○○○☆○○○○○○○☆7产品实现7.1产品实现的策划★★☆○○☆☆○○7.2与顾客、员工、社会有关的过程注：★——主管领导；☆——负责部门；○——相关部门7.2.1与活动、产品或服务有关的要求确定★☆○○○○○7.2.2与活动、产品或服务有关的要求评审★☆○○7.2.3外部沟通★☆☆○○○○○○○7.3设计和开发○○○○☆○○7.4采购7.4.1采购过程★★○○○○○○☆○○○○○7.4.2采购信息○○○○○☆○○○7.4.3采购产品的验证○○○○☆○☆☆7.4.4供方（承包方）管理★○○☆○○○☆○○○7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制★★○☆○○○○☆☆7.5.2生产和服务提供过程的确认★★○☆☆☆☆7.5.3标识和可追溯性★○○○○☆☆7.5.4顾客财产★○☆7.5.5产品防护★○○☆○○☆7.6监视和测量装置的控制★○☆○○○☆7.7健康安全环境风险管理7.7.1因素识别○★○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○☆7.7.2建立判别准则★☆○○7.7.3风险与环境影响评价★○○○○☆○○○○○○☆7.7.4风险管理具体目标与指标○○○○○○○☆○○○○☆7.7.5制定健康安全环境管理方案○○○★○○○○☆☆○○○☆7.7.6运行控制★★○☆○○7.7.7应急准备和响应★★○○○○☆○○○○☆☆7.7.8变更管理○★○○○☆○○○○○○○○○○○○○○○○○○注：★——主管领导；☆——负责部门；○——相关部门8测量分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客、员工、社会满意★☆☆☆○8.2.2内部审核○★○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○8.2.3过程的监视和测量★★○☆☆○○8.2.4产品的监视和测量★★○☆☆○○8.2.5健康安全环境监测和测量★★○○○○☆○☆○○○8.3不符合的控制8.3.1不合格品控制★★○☆☆○○8.3.2事故、未遂事故管理★★★○○○☆○○○☆8.4数据分析★○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○8.5改进8.5.1持续改进★☆○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○8.5.2纠正措施★○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○☆☆8.5.3预防措施★○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○☆☆注：★——主管领导；☆——负责部门；○——相关部门4QHSE管理体系4.1总要求公司依据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-1996《环境管理体系、规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、SY/T6276-1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》、Q/SY2.2《质量健康安全环境管理体系要求》标准要求，建立了本公司的QHSE管理体系，形成体系文件，在本公司范围内进行发布实施和保持，并持续改进公司QHSE管理体系的有效性。为此公司应做到：a)对本公司QHSE管理体系所需要的过程进行识别，过程既可以是从识别顾客需求到顾客评价、相关方影响的大过程，也可以是具体的质量职业健康安全环境活动的子过程；应针对所识别的过程编制相应的程序文件，包括上述标准中要求的形成文件的程序，以及公司为确保过程有效运行和控制所需要的程序。b)明确各过程之间的顺序和相互接口关系。c)明确对过程进行控制的方法和准则。d)确保过程运行可以获得必要的资源和信息输入，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。e)对过程进行监视、测量和分析，并采取必要措施改进过程。f)按照标准的要求对过程进行全面管理，实现所策划的结果，对过程进行持续改进，实现公司的QHSE方针。4.2文件要求4.2.1总则依据4.1中所述标准，结合公司的实际编制实施的QHSE管理体系文件的结构分为四个层次：a)QHSE管理手册：QHSE管理体系中最高层次的文件，规定公司质量、职业健康、安全与环境方针、描述QHSE管理体系的各项要求，是公司质量、职业健康、安全与环境管理的纲领性文件；b)本手册所要求的程序文件:支持QHSE管理手册的第二层文件，是对各有关质量、职业健康、安全与环境活动的描述；c)作业指导书：指导完成某项具体工作任务的方法和操作规程、标准。d)记录：记录各有关质量、职业健康、安全与环境活动，并作为QHSE管理体系审核提供证据。为保证与公司的QHSE管理工作保持一致，各二级单位在满足公司管理体系总要求的前提下，结合自己单位实际生产运营情况，在公司QHSE管理体系的基础上，建立子体系，编制管理分手册和程序文件，也可将QHSE管理手册和程序文件合并为一个文件。4.2.2QHSE管理手册QHSE管理手册包括了QHSE管理体系所覆盖的范围，在公司范围内通用。QHSE管理手册的内容包括了对本公司QHSE管理体系程序文件的引用和对公司QHSE管理体系过程的顺序及其相互关系的描述。4.2.3文件控制1.总则为保证与QHSE管理体系有关的所有文件处于受控状态，确保各有关场所使用文件为有效版本，保证管理体系有效运行。2.职责2.1总经理负责QHSE管理手册的批准、发布。2.2管理者代表领导编制QHSE管理体系文件，审核QHSE管理手册，对程序文件进行批准、发布、实施。2.3质量安全环保处负责组织体系文件的编写、修改、发放、回收、销毁及原稿的保存，必要时组织对使用中的文件进行评审。2.4各部门负责相关文件的编写，部门负责人负责相关文件的批准，并指定专职或兼职文件管理员，负责对文件进行管理。2.5总经理办公室和分公司办公室负责上级下发和本单位产生的文件管理工作，并定期上报发放的文件清单至各单位体系办公室。2.6商务处负责法律、法规的管理工作。2.7科技研究中心负责国标、行标、企标的管理工作。2.8运销处、管道处负责所管专业输油（气）生产管理规章制度、操作规程、设备维护技术标准以及其他相关技术标准的制定、推广、应用和监督。2.9公司所属各单位根据公司规定，结合本单位实际，制定本单位规章制度，其中涉及公司尚未明确规定管理事项的应报公司备案。3.控制要求3.1对与QHSE体系有关的文件实行统一分类，统一编码。3.2文件发布前，由授权人员对文件的适宜性进行审查和批准。3.3文件发放前必须确定其受控性质，制定发放范围，经批准后根据发放范围进行发放，同时做好发放登记。3.4在每年的管理评审前或根据需要适时对使用中的文件进行评审。3.5文件的更改由原审批部门审批。文件更改时，其版本号、修订号应相应更改。质量安全环保处记录文件修订后的版本变更情况，保存和保持最新版本的记录。3.6确保在使用场所得到并使用有效版本的文件，并及时从使用场所撤消无效和作废的文件。3.7作废文件仍有保留价值时，要加盖“保留”印章加以识别。3.8对文件进行统一编号以便于识别。3.9外来文件控制各部门主管应审查各类外来文件，识别其适用性，并控制分发，确保其有效。3.10体系文件的管理具体执行GDGS/CX4.01-2004《文件控制程序》；规章制度的管理具体执行GDGS/CX4.02-2004《规章制度控制程序》。4.2.4记录的控制1.总则做好与QHSE体系有关的各项活动的记录并妥善管理和保存，为证实符合要求和QHSE管理体系有效运行提供客观证据。2.职责2.1各部门负责相关记录的编制、填写、收集、保存、归档、处理。2.2质量安全环保处负责监督、管理记录控制的实施情况。2.3各二级单位体系办公室负责本单位记录的管理工作。3.控制要求3.1记录的标识、储存、检索、保护、保存期限和处理按GDGS/CX4.03-2004《记录控制程序》执行。3.2记录的编号按文件和资料的编码规则，同时编制记录汇总清单。3.3记录应详细、准确、内容完整、字迹清晰且可识别是何种产品或项目。3.4记录应注明日期并签字或盖章，需要时还应有会签、审批手续，该记录方为有效。3.5各种记录由归口部门管理。3.6记录的管理具体执行GDGS/CX4.03-2004《记录控制程序》。4.3法律法规及其他要求1总则建立渠道，及时获取有关法律法规和其他要求并进行识别和评价，以便公司各部门和所属各单位使用和及时更新。2职责2.1企管法规处负责执法监督及其相应的动态信息的收集、识别，整理出适用法律法规清单并发布。2.2科技研究中心负责标准信息的收集、识别，整理出适用标准清单并发布。2.3机关各处室负责收集、整理与本部门业务有关的法律法规动态信息，处理执行标准和规程的有关问题。2.3各二级单位负责收集、整理与本单位业务有关的涉及质量、环境、职业健康安全的法律法规（包括地方性法律法规），并确认适用的相关条款，及时向企管法规处反馈信息。3控制要求3.1明确收集适用法律及其他要求的内容和渠道以及各部门的职责，确定联络方式。3.2及时跟踪、收集和整理在输油气运行和管道工程建设方面涉及质量、环境、职业健康安全的法律法规动态信息和有关要求动态信息，并定期沟通情况和发布适用信息。3.3了解、掌握和监督所属单位对有关质量、环境、职业健康安全的法律法规和有关要求的执行情况，对发现的问题，提出相应的建议和措施，以便持续改进。3.4及时向所属单位、有关部门、公司客户和供方传达法律法规动态信息和有关要求动态信息，促进体系有效运行。3.5法律法规的获取、信息发布具体执行GDGS/CX4.04-2004《法律法规识别管理程序》。标准的信息获取、发布和管理具体执行《中国石油管道公司标准化管理办法》。5管理职责5.1管理承诺1总则公司总经理通过制定、传达QHSE方针，为体系的建立、实施和保持提供必须的资源，对建立、实施及持续改进QHSE管理体系提出明确承诺。在输油气生产过程中，严格执行根据国家有关标准确定的原油、天然气、成品油质量，定期与顾客沟通了解顾客需求，在分公司范围内传达满足顾客和法律法规要求的重要性。认真贯彻实施公司的QHSE方针，依据公司的目标指标制定分公司的目标指标并分解落实组织实施。定期开展管理评审工作，对体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，持续改进管理体系。在全公司范围内建立企业文化体系，明确岗位和人员的责任和义务，提高全员QHSE表现的意识、信念和水平，公司各管理部门为具体实施提供支持。公司企业文化建设工作具体执行GDGS/CX5.01-2004《企业文化建设程序》。公司内外部宣传工作具体执行GDGS/CX5.02-2004《企业宣传工作管理程序》。5.2以顾客、员工、社会为关注焦点公司始终坚持以顾客为关注焦点,调查和研究顾客和相关方的需求和期望，并转化为本公司QHSE管理体系各项过程和活动的具体要求加以实施。公司以保障员工的健康和安全为目的，通过进行危害因素辩识及风险评价、控制管理，消减生产过程中的危害和事故风险，改善工作环境，提高员工的健康安全意识和表现的信念，使员工的健康和安全要求得到满足。在进行风险消减的同时，公司建立了《应急准备与响应控制程序》，在公司各层成立了应急组织，针对可能发生的重大事故，建立了各类应急预案，并通过演练提高其有效性和实用性。公司通过进行环境因素辩识、评价和控制，消减污染因素，控制污染事故，不断提高全体员工的环境保护意识，使环境管理工作得到持续改进，满足法律法规的要求，得到社会的认可。5.3质量健康安全环境方针总经理负责质量健康安全环境方针的制定、评审、修改和发布。质量健康安全环境方针与公司总体经营方针相适应，体现持续改进的承诺。质量健康安全环境方针为制定和评审目标、指标提供了框架。公司将以一流的管理水平、先进的技术装备、雄厚的人才优势为基础，认真遵守相关的法律法规和要求，向顾客提供满意的产品和服务，提高自身在健康、安全与环境方面的表现水平。质量健康安全环境方针应及时在公司内部进行发布和宣贯，使广大员工及时得到理解。在每次管理评审中应对质量健康安全环境方针的适宜性进行评审以便及时进行修改。5.4策划5.4.1质量健康安全环境目标以质量健康安全环境方针为基础，公司以业绩考核方案的形式提出和修订公司的质量、职业健康、安全与环境目标和指标，将目标分解到公司所属各有关单位、部门。各二级单位应根据公司的业绩考核方案，进行分解和落实。目标的制定应做到详尽、具体，应考虑公司财务、技术水平、生产运行和经营管理与竞争的要求，目标应是可测量的，应体现分阶段实施的原则，达到可考察和可实现的原则并应切合实际，通过共同努力可以完成，以实现质量、职业健康、安全与环境管理水平的持续改进。对目标、指标的实施情况应定期组织进行检查。公司的QHSE目标的考核见《业绩考核实施方案》。公司各单位的业绩考核工作具体执行GDGS/CX5.03-2004《业绩考核控制程序》。QHSE方针、目标的制定、修改等工作具体执行GDGS/CX5.04-2004《QHSE方针、目标管理程序》。5.4.2QHSE管理体系策划公司根据总体目标和各个过程目标对QHSE管理体系进行策划，以实现过程预期的结果，总经理负责全面考虑如何在QHSE方面指挥和控制QHSE管理体系运行。策划的内容包括：a)确定与QHSE管理体系相关的过程和相应的活动；b)确定对QHSE管理体系的删减及删减充分理由；c)确定与公司QHSE管理体系相关的过程和活动；d)不断提高QHSE管理的有效性和效率，定期评审目标的实现状况，找出差距，保持QHSE管理体系的持续改进；e)全面评价QHSE管理体系文件的相容性和一致性；f)对公司相关的组织结构、体系文件、过程、资源等的变化做出判断，必要时按计划进行适当的调整，并采取措施保持公司QHSE管理体系的完整性。g)通过初始评审，确定公司的重要环境因素和重大风险，确定环境和职业健康安全目标和指标、管理方案以及运行控制计划。公司的QHSE管理体系从结构分为两层，本手册所描述的为第一级。公司所属各二级单位在第一级管理体系的基础上，结合本单位实际编制QHSE管理分册、程序文件，作为公司的第二级管理体系指导各分公司的各项生产经营工作。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限为了有效实施QHSE管理体系，公司对各部门的职责、权限和相互关系作了明确而合理的规定（见本手册“QHSE管理体系过程职责分配表”、“组织机构和职责”）。5.5.2管理者代表总经理在公司最高管理层中任命一名管理者代表，赋予其直接向总经理反馈信息的权利，同时具有以下职责和权限：a)全面负责本公司QHSE管理体系的建立、实施和保持。b)负责组织编制QHSE管理体系文件，批准发布程序文件。c)负责向最高管理者/总经理报告本公司QHSE管理体系运行情况和业绩，包括改进的需求。d)提高并加强全公司员工对满足顾客和相关方要求的认识和理解。e)组织本公司QHSE管理体系内部审核。为便于体系的有效实施，在公司内部设副管理者代表，协助总经理和管理者代表组织QHSE管理体系的相应工作。各二级单位在最高管理层设本单位的管理者代表一名，在本单位范围内行使管理者代表的职责和权限。5.5.3内部沟通为了增进公司各职能部门和层次间的相互理解，促进QHSE管理体系有效运行和过程效率的提高，公司应该建立适当的内部沟通过程，以实现公司不同职能部门和层次间的全方位的信息交流。a)建立信息交流控制程序，对公司QHSE管理体系运行中的有关内部信息的传递和沟通进行规定。b)质量安全处应将外审、内审、管理评审、日常检查中发现的QHSE管理体系运行情况以及有关的质量、职业健康安全与环境信息与各有关单位进行交流和沟通。c)运销处应及时收集输油气生产信息，分析生产任务的完成情况，及时与各输油气分公司进行沟通，并上报主管领导。d)商务处应及时将更新的法律法规信息、合格供方信息向各单位进行传递。e)工程处应定期收集工程施工信息，掌握施工进度，上报主管领导，向各单位进行传递。f)各输油气分公司、项目经理部应按规定频度将本单位的基础信息上报，对突发信息，应立即报主管部门，以便问题能够得到及时解决。公司内外部信息的收集、传递和管理工作具体执行GDGS/CX5.05-2004《信息交流与协商控制程序》。5.6管理评审5.6.1总则为保证公司QHSE管理体系持续保持适宜性、充分性和有效性，总经理至少每年主持召开一次管理评审会议，在组织机构调整和外部环境发生重大变化等情况下，可增加管理评审的频次。评审的内容包括对QHSE管理体系的改进、QHSE方针和目标。各二级单位要将管理评审报告上报质量安全环保处，由质量安全环保处汇总上报公司总经理。5.6.2评审输入评审输入包括：a)内、外部审核的结果；b)顾客及相关方关注的问题及反馈的重要信息（包括满意度的测量结果、投诉的处理及有益的建议等）；c)方针、目标、指标管理方案的实施情况，以及过程、产品、职业健康、安全及环境的符合性；d)质量、职业健康、安全、环境事故报告；e)重要环境因素和重大风险的控制状况；f)监测报告、法律、法规符合性评价报告；g)改进、纠正和预防措施的实施情况；h)上期管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性；i)可能影响QHSE管理体系的变化，包括法律、法规、公司内外部环境的变化；j)改进的建议。5.6.3评审输出按期召开管理评审会议，与会人员根据输入的资料就方针、目标、指标及QHSE管理体系进行评价，评价其是否需要变更。质量安全环保处负责做好会议记录，编制管理评审报告（评审输出），管理评审报告经管理者代表审核，总经理批准后发给有关部门和人员。质量安全环保处对管理评审中提出的改进措施的执行情况进行跟踪验证，验证的结果应记录并上报管理者代表。评审输出包括：a)QHSE管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的结论。b)QHSE管理体系、过程、产品、职业健康、安全及环境改进的决定和措施。c)资源配备是否充足，是否需要调整增加。管理评审工作具体执行GDGS/CX5.06-2004《管理评审控制程序》。6资源管理6.1资源的提供1总则资源是组织确定过程，建立和有效运行QHSE管理体系，实现QHSE方针和目标的必要条件，包括人力资源、基础设施和工作环境。公司根据产品实现及相应的支持过程确定QHSE管理体系运行和为持续改进QHSE管理体系的有效性、满足顾客要求、增强顾客满意所需的资源（包括借用外部资源）。2职责公司总经理负责确定公司所需的资源，各部门负责归口管理的资源配置。3控制要求根据所需的资源、职责权限的不同，公司将明确相应部门提供资源的要求，依照使用部门划分，确定对资源的维护活动。公司将在以下三方面进行控制：3.1人力资源，即组织为QHSE管理体系策划和实现过程有效运作所需的各类管理人员、技术人员和操作人员。3.2基础设施资源，即组织为实现QHSE管理体系过程和流程运作所必须的设施、设备和支持性服务资源。本公司主要有：输油气设备（含SCADA系统）及站场其它配套设施；长输管道，包括进出站绝缘法兰、线路截断阀室等；公司建筑物、工作场所（如办公和生产场所等）和相关的设施（如水、汽、电供应设施）、科研设备和设施，支持性服务包括通讯、运输服务和定额管理等。3.3工作环境资源，即组织为满足产品实现符合性的基本要求所需的一组条件，也包括鼓励参与管理、执行和验证的有关部门和人员保持客观态度和合作精神的环境。6.2人力资源6.2.1总则公司应建立一套完善的人力资源管理体系，通过适宜的方法评定工作人员是否具备其岗位规定的能力，同时通过培训或其他措施，确保工作人员能够胜任本岗位工作，保证公司各项工作的顺利进行。6.2.2能力、意识和培训1总则识别从事影响质量、环境、职业健康安全活动工作人员的能力需求，组织相应的培训，提高员工的意识和能力，确保上述人员认识到所从事活动的相关性和重要性，确保上述人员能胜任本岗位工作。2职责2.1人事处职责a)负责编制公司机关各部门的定员及部门职责范围。b)负责编制公司机关各部门工作人员的基本条件。c)负责审定公司机关各部门工作人员的专业条件。d)负责公司培训工作的管理。2.2公司机关各部门职责a)负责编制本部门员工的专业条件和岗位职责。b)负责提出本部门相关专业的年度培训计划。c)负责本部门相关专业的宣传教育以及本部门相关专业培训的具体组织。2.3二级单位职责a)负责编制本单位员工的岗位职责。b)负责本单位年度培训计划的编制和实施。3控制要求3.1对从事影响质量、职业健康安全与环境的工作人员进行培训，使之具有岗位职责规定的能力。对能力的判断应从教育、培训、技能和经验方面考虑。3.2应通过理论考核、操作考核等方法，评价培训的有效性。3.3通过教育培训，确保员工认识到所从事工作的重要性和相关性。3.4培训计划、培训资料、培训人员名单等作为资料由人事部门保存。培训工作具体执行GDGS/CX6.01-2004《能力、意识和培训管理程序》6.3设施及其完整性1总则完善公司与QHSE管理体系有关的各项活动的基础设施并加强维护和管理，为证实符合要求和QHSE管理体系有效运行提供物质保证。2职责2.1管道处负责长输管道的维护和管理。2.2运销处负责输油气设备中输油气设备中机械类、热工类、电气类、计量类、仪表自动化类设施、通讯设施的维护和管理。2.3质量安全环保处负责消防安全设施的维护和管理。2.4财务资产处按固定资产管理办法对建筑物、工作场所和相关的设施进行管理。2.5管理者代表负责监督、审查基础设施控制的实施情况。2.6各二级单位负责贯彻执行公司下发的各项设备、实施的管理制度、管理办法、标准规范；做好所管辖范围内设备、设施的维护、保养和日常管理工作并组织检查；编制管道的检测技术方案及设备、设施的更改、大修技术方案并组织实施；完成设备、设施发生事故的分析处理及上报工作,并组织制定相应的事故预案。3控制要求3.1长输管线、输油气设备及站场其它配套设施的维护和管理执行GDGS/CX6.02-2004《机械热工设备管理程序》、GDGS/CX6.03-2004《管道管理控制程序》、GDGS/CX6.04-2004《电气设备管理程序》、GDGS/CX6.05-2004《通信设备管理程序》、GDGS/CX6.06-2004《仪表自动化设备管理程序》。3.2公司对于基础设施、工作环境资源投资执行GDGS/CX6.08-2004《长距离输送管道工程预算定额编制程序》、GDGS/CX7.01-2004《投资管理控制程序》3.3建筑物、工作场所（如办公和生产场所等）和相关的设施（如水、汽、电供应设施）的管理执行《固定资产管理办法》。3.4基础设施的主管处室应确保对健康、安全与环境的关键设施的设计、建造、采购、操作、维护和检查达到既定目标并符合规定的准则。对新设施和设备购买和建造前的评价应包括对达到健康、安全与环境要求的可行性进行详细评价，同时应强调将本质安全设计作为削减风险和减少健康、安全与环境有害影响的最佳预防措施。3.5在完善各类基础设施的同时，必须对这些基础设施按程序文件和相关办法要求进行保养和维修，为公司安全平稳、高效低耗输送服务提供物质保障。3.6保证设施完整的程序和系统应强调结构完整、过程控制，点火控制和保护、检测、关闭、应急反应和救生系统。3.7基础设施设计与标准之间的偏差需经设施主管部门评审，批准之后才能确定。造成偏差的原因需形成文件。6.4工作环境1总则必要的工作环境是公司搞好输油气生产和管道施工建设的支持条件。公司应对输油气生产和管道施工建设过程所需的工作环境加以识别和确定，并对工作环境中对员工及生产建设有关的因素加以管理。2职责2.1公司安全部门负责对输油气生产、管道建设过程的生产环境进行管理；负责员工劳动保护工作的管理。2.2公司群工处负责员工健康工作的管理。2.3各二级单位负责公司各项职业健康工作的落实与其相关信息的沟通。3控制要求3.1职业危害预防、职工职业健康体检、劳动保护用品和员工保健管理、女员工特殊劳动保护等职业健康工作管理具体执行GDGS/CX6.07-2004《职业健康管理程序》。3.2各单位按照公司《管道工程施工环境保护规定》要求，对输油气生产、管道施工过程的工作环境进行管理。3.3人事部门按照国家有关法律对现场操作等进行职业健康安全和环保的培训教育。3.4各单位、部门应按照《中国石油天然气股份劳动防护用品管理暂行办法》和《石油企业职工个人劳动防护用品管理及配备规定》给岗位员工配备劳动防护用品。各生产岗位从事危险有害作业的人员应有劳动防护措施。3.5生产部门应保持生产现场的清洁有序。7过程管理（产品实现）7.1产品实现的策划1总则管道输油气的生产和工程施工过程，是一个连续运行的过程。为保证整个过程中的质量、职业健康、安全与环境目标的实现，达到预期的目的，需对整个输油气生产过程和工程施工过程进行策划，以符合目标的要求。2职责2.1运销处负责输油气生产的策划；负责储运设备、设施的技术更新改造，输油气站场的工艺管网维检修的策划。2.3规划计划处负责工程项目前期的准备和策划工作。2.4项目经理部负责组织外包施工单位编制新建管线工程施工组织设计，工程处负责组织相关部门进行审查。2.5管道处负责管道干线维检修的策划和维修抢修工作的策划。2.6科技研究中心负责科技开发项目的策划。2.7质量安全环保处负责输油气生产过程中的安全、环境、职业健康的监督检查。2.8各二级单位负责编制上报本单位固定资产及大修理投资建议计划；完成投资项目的预、结算初审和上报，并参与投资项目的实施。3控制要求3.1新建管线、更新改造大修理工程项目的策划3.1.1规划计划处根据GDGS/CX7.01-2004《投资管理控制程序》的规定进行工程项目前期的准备和策划工作。3.1.2项目经理部（分公司项目部）负责初步设计、施工图、设计文件、工程施工组织设计的委托、组织编制。3.1.3运销处和管道处负责设计及技术方案的审查、报批工作，工程处负责组织相关部门进行工程施工组织设计的审查工作。3.1.4项目经理部负责新建管线投产方案的制定、岗位人员的培训。3.1.5新建管线的投产工作具体执行GDGS/CX7.02-2004《工艺技术管理程序》。3.2工艺技术方案的控制3.2.1根据生产运行需