《材质单管理规定》

《材质单治理规定》1、质量证明书一式三份，销售部门取走一份，作业区保存一份，检测中心回收一份〔一联。要求质量证明书交接和发放必需由专人1分。2、开具质量证明书人员依据二级网信息并确认生产打算、执行1分。3、质量证明书中的证明书号是唯一的，任何缘由造成的作废证存档证明书的证明书号是连续的。补开证明书必需有主管领导签字。1分。4、质量证明书的发放有专用记录，要求由进出口公司和销售公1分。5、质量综合统计员负责外发作业区材质单〔一联〕的回收和保管。对规定的第3项负责监视，对存在的问题准时向科长汇报，以便1分。6、外发作业区每月〔7日—10日〕把上一月材质单按说明书号挨次装订好，封面标明作业区和班组名称、材料名称、时间段、证明1分。7、质量证明书〔包括作废质量证明书〕保存期限。xx年；螺纹钢和盘螺终身保存。到期后的质量证明书经检测中心主任审批同意10分。81分。其次篇：制作物品材质单制作物品分类详单名片类：一般铜版纸〔不覆膜、覆膜：元/35元/60元/90元2盒元元元/盒特种纸〔各种高档纸、国际进口纸质〕常用特种纸白卡纸：2盒元元元元元莱尼纹：2盒元元元元元雅柔：2盒盒元元元元元安格：2盒盒元元元元元绅士：2盒盒元元元元元盒元元元元盒盒元元元元元〔1盒2盒5盒0元6元5元售价元/80元/125元〔1盒2盒5盒0元6元5元售价元/80元/125元〔1盒2盒5盒0元6元5元售价元/80元/125元〔12盒5盒0元6元5元售价元/180元/425元pvc名片〔磨砂、透亮、哑面〕2盒盒元元元元元2盒盒元元元元元名片后工工费：名片魔术效果和水晶凸字加工10元/盒只限单色〔灰红、灰黑〕50元/盒10元/50元/盒20元/70元/盒名片烫金、压凸加工类型标志烫整版烫6元/10元/50元/盒10元/15元/50元/盒压凹/6元/10元/50元/盒20元/块〔小版〕30元/块名片异形加工5元/220元/盒〕5元/220元/盒模切“s5元/220元/盒200元/10〔1010元300元/15元/550元pvc卡类：600元/650元/1200元/2400元600100张模具卡〔胶印卡〕14010007001000张注：pvc500张50100元50元/80元/80元6元元元6580元30元/40元/30元〔哑面、亮面〕户内、户外60元售价0元0元胸牌：滴塑、双层亚克力、闪金、闪银、金箔、银箔、金属一般2.5元/15元/个/元元元即时贴：单层即时贴/双层即时贴/透亮即时贴/磨砂即时贴一毛/3毛/厘米x厘米〔亮面、哑面元元/80元100090100110155180元5000张1000250300350400500元5000750900100012001500元16k105g128g157g200g250g1000110120130260300元xx160180200330410元5000330380410650800元1000300350400500600元xx400450500600700元500075014001505xx2400元册子：纸质：铜版纸、双胶纸、白卡开数：32k16k8k克数：105g128g157g200g250g300g起单页上亚/1.8元/0.01元/〔0.003元/p〕250g成品尺寸宽x高x29x39x8厘米成品尺寸宽x高x28x34x6厘米鼠标垫：pvc磨砂面+2mm厚防滑垫14x18x218x21x221x26x2〔2为毫米为厚度〕1.8元左右联元元注：以上都是以100本为单价，为50g无碳复写纸，单色印，不含打码、，3005030元第三篇：保险出单业务治理规定保险出单业务治理规定〔试行〕一、车出单由售后保险部依据合作保险公司当期相关政策出台当期各车型商业险保费明细政策，经总经理审批后，转交销售部、财务部进展备案执行。销售部依据保险部供给的保费明细标准为车客户供给保费询问及报价。销售部、保险部、财务部依据保费明细标准对车客户的保费进展核对、出单、收款。车首次投保〔含其它品牌〕的客户，投保手续一律由销售部负责办理。车保费原则上对客户不予优待，如遇特别状况需赐予确定优待，车保费须按保费原值进展收取，优待幅度由经办人填写《工作经办人到保险部复核退款金额，并由保险出单员在《退款申请续。前方可办理退款手续。当日收银业务完毕后由收银人员与保险部进展退款手续的核对。二、续保出单由售后效劳部依据合作保险公司相关政策出台当期的续保政策，经售后经理、总经理审批后，交售后部、财务部进展备案执行。保险部依据公司审批后的续保政策为续保客户〔含其它品牌〕供给保费询问及报价。客户续保符合公司审批后续保政策的，由保险出单员引导客户pos机上刷卡付款。续保保费原则上不予现金优待，如遇特别状况需赐予确定优惠，优待幅度由经办人填写《工作事项审批单》报总经理审批签字。由保险部依续保保费原值扣减优待金额后，填写续保收款收据，交由财务部收银处收款。财务部收银员见到续保收款收据后，收取客户实际续保保费，并由财务部收银持公司保险卡到保险部刷卡缴费出单。确认全部审批签字无误前方可办理退款手续。三、保费统计结算每日出单业务完毕后，保险出单人员统计当日车出单、当日〔车为车架号、车型、各险种保费明细、保费总额、客户优待折让金额、保单数量、当月累计数值，将日报表报售后经理及财务经理。每日保险出单日报表生成后，由保险出单人员持当日全部单据〔含刷卡凭证及日报表与财务部进展当日保费金额及各笔款项的核对。每月月末最终一天完成对当月保险出单月度报表，并提报售后经理。销售部信息员每月月末最终一天与保险出单人员核对当月确认后，信息员将《退款申请单》原件转交保险出单人员存档。1日，保险出单人员与财务部进展上月度保险费用全部明细账目核对，并在月度汇总表中双方签字确认。5xx615日起执行。第四篇。业务单、证、手册治理规定为加强公司的业务单、证、手册治理，保证有关业务的顺当开展，本着简便高效、安全、稳妥的原则，特制订本规定，业务单、证、手册治理规定。合同文本、合同及资金使用审批单第一条严禁盖发空白合同文本，如因状况特别，确需盖发，合同监察员应将合同编号登记，并按合同的治理规定程序审批。事后，应将剩余空白合同准时核销。其次条合同的发生状况予以登记，并存有一份合同正本，便于查询和统计。第三条同状况，填妥合同标准文本及《合同及资金使用审批表》一式三份，按制度送有关主管领导审批。审批后，审批单连同合同正本一份，交用，另一份交财务部备查复核。进出口货物许可证第四条部存档备查。有关海关手册第五条因来料加工、来件装配、补偿贸易、进料加工或企业成立时免税人员保管，不得遗失。各单位领导对海关手册应予充分重视，如治理手册的治理人员变动时，必需将手册准时移交。第六条〔由公司业务治理部门保存〕规定的有效期内簿、合同、工程延期协议书、海关手册到海关办理延期手续。第七条数量。如需超过，需事先报经原海关审核部门批准。第八条得转为一般贸易报关出口，治理制度《业务单、证、手册治理规定并报原审批海关同意补办有关手续前方可进展。第九条工贸易进出口货物合同销案表》一式三份，连同报关单、合同、海关手册及记录簿到核发手册的海关有关部门办理核销手续，不得延误。案后的回执联，应交手册保管人员存档备查。商检证及放行单第十条证或许可证的，放行单的抬头应为“××公司第十一条商检证及放行单的货名、数量应与实际成交合同及许可证的货应与合同认真核对，严防发生过失，影响报关出货。信用证审证记录及证下货物出口第十二条出货批数一式数份，由业务治理部存两份，其余交业务部门，业务部门借以要求客户修改信用证，并按信用证要求执行。第十三条状况，签批是否出货的意见。第十四条货当日前获得，由业务治理部进展审核。单据不符的，不予出货。第十五条制作，准时联系签发。业务部门在托运货物后获得的提单，应即时与信用证核对，觉察有误应准时要求修正并准时将提单交业务治理部。商品调拨单及出口收汇核销单第十六条业务部门应在出货前凭业务治理部签批了“同意出货”的《审证记录及证下货物进出口报关审批表》或凭已阅历证的本票、汇票，通过财务部门开具商品调拨单。第十七条人员报关出货。第十八条《出口收汇核销单》应妥当保管，不得遗失。出货以后，报关员手续。第十九条手续。报关单其次十条办理人员，办好交接签收手续。在办理退税联过程中，应将退税联妥当保管，不得遗失。其次十一条sc按月造册，以备查证。其次十二条全全都，特别状况需特别处理的，需经业务治理部门经理审批同意，否则，报关中所发生的问题，由有关业务人员负责。第五篇：业务单、证、手册治理规定为加强公司的业务单、证、手册治理，保证有关业务的顺当开展，本着简便高效、安全、稳妥的原则，特制订本规定。□合同文本、合同及资金使用审批单第一条严禁盖发空白合同文本，如因状况特别，确需盖发，合同监察员应将合同编号登记，并按合同的治理规定程序审批。事后，应将剩余空白合于查询和统计。第三条严格执行合同审批制度。签订合同前，业务人批表》一式三份，按制度送有关主管领导审批。审批后，审批单连同合同正本一份，交业务治理部门保存备查，业务部门保存一份，供资治理部存档备查。□有关海关手册第五条因来料加工、来件装配、补偿贸易、进料加工或企业成立时免税进口等设备而办理了海关手册的，海关手册应交所在单位的合同治理人员保管，不得遗失。各单位将手册准时移交。第六条“三来一补”工程应当在海关核发手册时同〔由公司业务治理部门保存〕簿的有效期内凭记录簿、合同、工程延期协议书、海关手册到海关办理延期手续。第七条凭海关手册进料，进件，不得超过海关手册中核定的进料、进件数量。如需超过，需事先报经原海关审核部门批准。第八条办理了海关手册的业务工程，进出口时必需凭海关手册报关，合同、海关手册及记录簿到核发手册的海关有关部门办理核销手续，合同认真核对，严防发生过失，影响报关出货。□信用证审证记录及审证记录局部。依据出货批数一式数份，由业务治理部存两份，其余部进展审核。单据不符的，不予出货。第十五条证下如需产地证、普出货具体资料供给应业务治理部，以便尽早制作，准时联系签发。业核销单第十六条业务部门应在出货前凭业务治理部签批了“同意出货”的《审证记录及证下货物进出口