新希望集团食品深加工项目建设可研报告

PAGE新希望集团食品深加工项目可行性研究报告二○一三年五月目录PAGE6目录TOC\o"2-2"\h\z\t"标题1,1"第一章总论 11.1项目概要 11.2可行性研究报告编制依据 41.3综合评价与结论 5第二章项目背景及必要性 72.1项目建设背景 72.2项目建设的必要性 11第三章项目选址及建设条件 143.1场址所在地区位置现状 143.2建设条件 14第四章市场分析与销售方案 184.1市场分析 184.2销售策略、方案和营销模式 274.3市场风险分析 29第五章建设方案 315.1建设规模与产品方案 315.2建设规划和布局 325.3建设标准 335.4生产工艺技术方案 345.5设备方案 385.6原材料、燃料及动力供应方案 415.7土建工程 425.8节能减排措施 425.9实施进度安排 43第六章环境影响评价 466.1环境影响 466.2环境保护与治理措施 46第七章项目组织与管理 507.1组织机构与职能划分 507.2经营管理模式 517.3经营管理措施 517.4技术培训 517.5劳动安全、卫生与消防 52第八章投资估算与资金来源 558.1投资估算依据 558.2投资估算 558.3资金筹措 56第九章财务评价 579.1财务评价依据与参数选取 579.2销售收入、销售税金及附加和增殖税估算 589.3总成本及经营成本估算 589.4财务效益分析 589.5不确定性分析 599.6财务评价结论 61第十章社会效益分析 6210.1社会评价基本结论 6210.2农业产业化经营 6210.3农民增收、农业增效评价 6410.4其它影响评价 64第十一章研究结论与建议 6611.1结论 6611.2建议 66新希望集团食品深加工项目可行性研究报告第一章总论1.1项目概要1、项目名称：新希望集团食品深加工项目2、单位名称：新希望集团有限公司所有制形式：股份有限公司3、法定代表人：4、地理位置与交通条件项目选址于XX县XX镇食品工业园。XX市地理位置优越，交通四通八达。铁路北有陇海线，东有京沪线，西有京九线，符夹、青阜铁路支线从境内穿过，与三大干线相连。公路：东有京台高速，北有连霍高速公路，入口距市6公里与7公里。省道S101、S202高等级公路交汇于此。徐州空港—观音机场距XX50多公里，空中交通也十分便利。项目所在地在宿永路旁，距铁路XX货站1公里，交通极为便利。5、占地面积厂区规划用地面积79630平方米(合119.4亩)。6、燃料及动力供应本工程生活及生产用水年耗水量为133.00万吨，由开发区负责将城市自来水管网接到厂区用地红线内供本工程使用。本工程总装机容量约5240千瓦（其中备用约1000千瓦），年耗电量为1624万度，由XX镇食品工业园负责接线至厂区用地红线内供本工程使用。本工程生产用汽由自备锅炉房供给，锅炉采用燃气锅炉，气源由开发区提供，年耗天燃气量为422.4万Nm3。7、建设规模与产品方案建设规模：新建年产24万吨肉制品综合加工厂1座。产品方案：火腿肠及营养玉米狗12万吨/年、低温西式火腿2万吨/年、低温西式灌肠2万吨/年、传统肉制品(酱卤)4万吨/年、速冻微波肉制品4万吨/年。8、主要建设内容总建筑面积:63718平方米。包括：（1）新建肉制品加工车间32000平方米，成品库、原料肉周转、包装物和辅料等仓库12000平方米；冷库5918平方米。（2）新建锅炉房500平方米、变(配)电所300平方米、制冷站320平方米，配套建设综合办公楼5000平方米、传达室、食堂、倒班宿舍6000平方米及污水处理设施。（3）建设肉食加工生产线四条，购置相关的机械设备。9、技术来源本项目技术来源于公司近年来产学研结合的多项技术成果与专利技术；同时，拟对国内现有先进实用技术进行集成、配套，结合国内最新流程设计，应用国内技术和设备创新，建成后符合ISO9000和ISO14000标准，投产后，各项经济指标和技术指标达到国内同类工厂领先水平。其生产工艺水平和产品质量特色均可与国内先进企业媲美。中国肉类食品综合研究中心是集团股东之一，是集团肉类技术开发的坚强后盾；建有省级技术中心和市级肉类工程研究中心以及质量检测中心，并与安徽农业大学组建了肉品联合研究所，目前正与安徽农业大学合作建设安徽省肉类工程技术中心。10、进度安排项目建设期1年，计划2013年7月～2014年6月(具体从项目批复之日算起)。11、组织管理方案1)成立项目领导小组及项目实施小组，拟由新希望集团投资部、工程部与肉类事业部共同实施该项目。2)采取“公司＋养殖联合体＋专业养殖户”的产业化模式实施和运作，即公司与农户签订产销合同，按保护价收购农户养殖的生猪，并通过公司在皖北地区已扩建的100万头生猪屠宰线(即将投产)进行加工后，原料猪肉再经本项目建设的肉制品加工厂进行深加工销售。12、投资构成及资金筹资项目总投资5.2亿元，其中：建设投资4亿万元，铺底流动资金1.2亿万元。项目全部投资由建设单位自筹。13、主要技术经济指标详见表1-1表1-1主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1建设规模1肉制品加工能力吨/年2400002产品方案2.1火腿肠、营养玉米狗吨/年1200002.2低温西式火腿吨/年200002.3低温西式灌肠吨/年200002.4速冻微波肉制品吨/年400002.5传统肉制品(酱卤)吨/年400003总投资万元520003.1建设投资万元400003.2铺底流动资金万元120004正常年销售收入万元/年3630005正常年总成本费万元/年3441196正常年利润总额万元/年188817税后利润万元/年144928销售税金及附加万元/年4159所得税万元/年397410投资利润率%27.8711投资利税率%36.3112财务内部收益率%29.14所得税后13财务净现值(i=8%)万元28683.69所得税后12动态投资回收期(所得税后)年5.43含建设期1年13资本金财务内部收益率%48.5414盈亏平衡点(生产能力)%45.901.2可行性研究报告编制依据(1)《安徽省2013年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》；(2)国家发改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；(3)《安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；(4)《安徽省人民政府关于加快农业五大产业链建设推进农业产业化经营的意见》；(5)《XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；(6)《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》；(7)国家及省、市有关部门颁布的相关政策、法规、标准、规范、规定及定额等；(8)项目单位提供的各项基础资料。1.3综合评价与结论1、综合评价(1)项目的龙头带动作用明显依托新希望集团现有种苗、饲料、动物保健、肉品加工、连锁销售一条龙基础条件，通过进一步加大投入、扩大产业规模和龙头带基地、建立养殖联合体的方式，完善优质猪肉供应产业链，实现“生猪无公害养殖、标准化屠宰与肉制品深加工”转化增殖。这既是保证企业可持续发展的需要，也是带动项目区农民致富和提高生猪产业整体效益的有效途径；符合国家、地区产业政策与行业发展方向，符合国家农业综合开发产业化经营项目扶持的范围。(2)项目预期效益良好。项目建成达产后，正常年销售收入为363000万元，年利润总额为18881万元，年销售税金及附加为415万元，所得税为3974万元，投资利润率为27.87%，投资利税率为36.31%；所得税后财务内部收益率达29.14%，财务净现值(i=8%)为28683.69万元，税后动态投资回收期（含建设期）为5.43年，以生产能力计算的盈亏平衡点为45.90%。项目具有较强的抗风险能力。(3)项目辐射带动能力强，社会效益显著。项目采取“公司（龙头企业）＋养殖联合体＋专业养殖户”的产业化模式实施和运作，公司与农户签订产销合同，按保护价收购农户养殖的生猪，并通过公司投资建设的生猪屠宰厂进行加工后，原料肉再经本项目建设的肉制品厂进行深加工销售，将直接带动10000户养殖专业户100万头生猪养殖，每年可为农户直接创造纯收入达20000万元以上，与项目实施前比，每户年均增加纯收入6.67万元；间接带动农户10000户，新增效益24000万元以上。项目建成达产后，企业每年可为国家创税收4389万元；可解决1760个城镇人口的就业,并就地转移农村劳动力11000人。2、论证结论综上所述，建设项目符合国家产业政策和行业发展方向要求，项目采用的技术先进、成熟、可靠，且建设基础条件具备。项目实施后，能显著带动当地带农民增收，企业直接经济效益较好，社会效益显著。因此，本项目可行。建议将本项目列入国家农业综合开发投资参股经营项目，请国家、省农开办给予大力支持。新希望集团食品深加工项目可行性研究报告PAGE66第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1项目的提出安徽是农业大省，更是生猪大省，人均出栏生猪头数居全国前列。2012年全省共出栏肉猪7700.57万头，养猪业产值达630亿元。但全省养猪业还处在分散落后的状况，缺乏规模化、产业化的养殖优势。新希望集团公司，大举进军生猪养殖业、屠宰业、肉制品加工业，推进产业发展，满足人们日益增长的优质、安全猪肉需求，既是国家和省、市政府的期望，更是新希望集团在农业产业化经营上做大做强、保障企业可持续发展的现实选择。贯彻落实国务院《关于加快生猪产业发展稳定市场供应的意见》和省委、省政府提出的推进安徽新型工业化和农业产业化进程的指示精神，依托公司现有的种苗、饲料、动物保健、肉品加工、连锁销售一条龙产业链，在全省通过新建、改扩建和龙头带动基地、建立养殖联合体的方式，打造1000万头安全放心生猪产业链一体化工程，加速推进安徽生猪产业的发展，把新希望集团做大做强。2.1.2政策环境我国既是养猪大国，也是猪肉的消费大国，生猪饲养量和猪肉消费量均占世界总量的一半左右。猪肉安全与粮食安全一样，始终是一个关系农村经济发展和社会安定的根本问题。改革开放以来，我国的生猪生产取得了长足发展，随着人们生活水平的提高，人均猪肉消费量日益增长；但是，生猪饲养成本不断增加，疫情风险不断加剧，生猪价格周期性波动的幅度不断增大，在一定程度上影响了农民养殖积极性。为恢复和发展生猪生产，国家出台了一系列扶持政策。如《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》(2007年7月30日)强调：加大对生猪生产的扶持力度；同时，国务院又于2007年8月13日发出《关于切实落实政策保证市场供应维护副食品价格稳定的紧急通知》。国家“十二五”规划中明确将“促进中部地区崛起”列为实施区域性发展战略的重点之一，指出：中部地区要依托现有基础，提升产业层次，推进工业化和城镇化，在发挥承东启西和产业发展优势中崛起。加强现代农业建设，加大农业基础设施建设投入，增强大宗农产品生产能力，促进农产品加工转化增值。《安徽省人民政府关于加快农业五大产业链建设推进农业产业化经营的意见》强调：大力推进“粮油棉麻、肉奶水产、果蔬茶、竹木林纸、烟草”五大产业链建设。其中“肉奶水产产业链建设”目标要求：提高生猪瘦肉率、商品率和加工率；年出栏生猪8000万头。把握市场发展机遇，做大做强生猪产业，是政府对发展现代农业的期望所在。2.1.3行业发展环境与发展目标(1)行业发展环境生猪屠宰、猪肉制品加工行业和人民的生活息息相关，到目前为止，猪肉仍是世界最普及的肉食品，人类近40%的肉食来自生猪。作为一种重要的消费品，其需求与供给特点都正在发生本质性的变化。发达国家的市场正日趋成熟并向需求主导型发展，而发展中国家凭借人口增长、收入提高、城市化以及饮食习惯的改变等因素继续成为全球肉类市场增长的主要驱动力。同时，生猪屠宰和猪肉制品加工行业是我国食品工业的大类，从产业链来看，其覆盖了农业、种植、饲料工业、养殖、屠宰业、食品制造业、运输业，零售业等众多环节，其将在不断升级的消费需求和良好的政策条件下，保持快速的发展。目前，我国肉类产品结构“四多四少”的现状依然存在，即：白条肉、冷冻肉多，分割肉、冷却肉、小包装肉品种少；生肉制品多，熟肉制品少；高温制品多，低温制品少；粗加工产品多，精深加工产品少。高附加值产品比例偏低，品种结构不够合理，企业规模偏小等问题突出。(2)发展目标与方向根据《全国食品工业“十二五”发展纲要》中提出的肉类工业发展方向和目标是：大力发展冷却肉、分割肉和熟肉制品，扩大低温肉制品、功能性肉制品的生产，积极推进中式肉制品工业化生产步伐；在稳步发展猪肉产品的同时，重点发展牛羊肉、禽肉制品；继续推行定点屠宰，稳步提高机械化屠宰的比重，完善肉品加工全程质量控制体系，保障肉类食品安全。“十二五”期末，基本建立较为完善的肉类加工业体系，培育一批具有国际竞争力的大型肉类加工企业，企业组织化程度和行业生产集中度明显提高。到2015年，肉类总产量超过8400万吨，其中，猪肉、牛羊肉、禽肉各占60%、20%和20%左右；肉类制品产量超过1100万吨，占肉类总产量的13.1%；上市流通的畜禽工业化屠宰加工产品的比重达到45～50%左右，大中城市全部实行工厂化、机械化屠宰；大型肉类加工企业的综合利用产值占总产值的比重达到20%以上，规模以上肉类企业通过ISO90001和HACCP体系认证比重达到90%。因此，该项目的建设，符合我国食品工业发展方向要求。2.1.3区域经济发展规划1、安徽省肉类行业规划中提出：“将猪肉加工作为我省肉类加工中的重点。”2、XX市委、市政府对发展生猪生产及深加工非常重视，在“十二五”期间力争使全市成为安徽省生猪养殖加工和出口的重要基地之一。根据《XX市生猪产业化发展规划》提出的目标任务：通过五年的努力，力争将全市建设成为安全、优质生猪生产基地、生猪产品精深加工基地和外贸出口基地；把全市生猪业及相关产业建设成为农民增收的主导产业、农村经济的支柱产业和县域经济的优势产业。到2015年，使XX市年出栏生猪突破400万头，全市人均出栏达到2头，生猪及其相关产业产值达到50亿元。2.2项目建设的必要性2.2.1是采用现代加工技术，提高肉类加工生产水平和产品质量的需要安徽省肉类加工业虽具一定的规模，但仍面临诸多问题：一是肉类加工转化程度低，加工产品欠丰富，方便性欠佳；二是肉类产品结构不尽合理，消费者针对性不强；三是企业规模小、技术装备差、生产方式落后的局面仍没有得到根本改变。目前除少数企业经过技术改造，技术装备达到国外90年代初的水平或接近发达国家水平外，安徽肉类产品加工技术、装备的总体水平和发达国家相比落后15年左右。同时一些在国外已经得到普遍应用的新技术、新设备我国尚未得到广泛推广应用。发达国家肉制品加工企业大都有科学的产品标准体系和质量保证体系，多采用GMP（良好生产操作规程）进行厂房、车间设计，对管理人员和操作人员进行HACCP（危害分析及关键控制点）上岗培训，并在加工生产中实施HACCP规范及ISO9000族标准。而安徽在这方面才刚刚起步，质量管理和质量保证体系的建立完善和有效运行，有待大力推进。因此，通过加大投入，引进新技术、设备，用先进技术改造和优化传统产业，提高其经济增长的质量，是安徽省肉类加工业面临的紧迫切任务。大力推行标准化生产和现代化管理，实现中式猪肉制品标准化、规模化、机械化、工业化生产，扩大产量，改进包装装璜，是安徽猪肉产品发展的必由之路。2.2.2是加快建设现代农业的需要建设现代化农业有两个重要指标，第一是畜牧业在农业总产值中的比重必须达到60%以上，目前XX市畜牧业占农业总产值的48.2%；第二是农产品加工产值与农业产值之比为3:1，我国目前仅为0.78:1，而安徽只有0.69：1。因此，扩大生猪深加工、精加工，其目的就是要提高畜牧业在农业总产值中的比重，提高农产品加工率，是建设现代化农业的需要。2.2.3是建设社会主义新农村，增加农民收入的需要生猪产业是安徽传统优势产业，生猪生产水平较高，商品量大，外销比重大。生猪养殖是农民增加收入的最主要来源，省、市政府十分重视和支持以生猪为主的养殖业的发展。本项目采取“公司（龙头企业）＋养殖联合体＋专业养殖户”的产业化模式实施和运作，通过公司为农户提供种苗、饲料与技术服务，订单收购农户养殖的生猪，并通过公司投资建设的生猪屠宰厂进行加工后，原料肉再经本项目建设的肉制品厂进行深加工销售，将直接带动3000户养殖专业户100万头生猪养殖，每年为农户创造纯收入达20000万元以上，与项目实施前比，每户年均增加纯收入6.67万元；间接带动农户10000户，新增效益24000万元以上。项目的实施是全面建设小康社会，建设社会主义新农村，有效地促进农民增收的需要。2.2.4是培育壮大主导产业、实现农村剩余劳动力转移的需要该项目的实施不仅能扩大龙头企业的规模，更重要的是增强龙头企业辐射带动能力。通过“公司+养殖联合体+专业养殖户”的产业化运作模式，在XX全市建立100个以上生猪标准化养殖小区或养殖大户，进行绿色、无公害生猪养殖，形成年新增出栏安全优质生猪100万头以上的生产规模。所谓“猪多、肥多、粮多”，项目实施后将促进粮—经—饲“三元”结构种植业的协调发展，改善农业生产条件和生态环境，实现生猪产品多环节增值，使之成为名符其实的优质、高效农业。项目的实施有利于创造大量就业机会，有效地缓解社会就业压力。项目建成达产后，企业可直接提供就业岗位1760个,并就地转移农村劳动力11000人；同时，企业每年可为国家创税收4389万元。新希望集团食品深加工项目可行性研究报告第三章项目选址及建设条件3.1场址所在地区位置现状1、地点与地理位置本项目建设选址地点，位于XX县XX镇食品工业园。2、场址土地权属类别及占地面积项目单位通过招投标形式，从XXXX镇食品工业园取得土地使用所有权，项目占地面积119.4亩。3、土地利用现状该宗土地为规划建设用地，按XX县XX食品工业园区统一规划，已经达到了“五通一平”，为项目建设奠定了良好基础。3.2建设条件1、自然条件(1)XX市自然地理状况商丘、开封，南接宿州、蚌埠，北临徐州，地处淮海经济区的中心位置。(2)自然气候条件XX市地处北温带，属北方型大陆气候，气候温和，四季分明、光照充足，日照时数为2315.8小时，日照度为52.2％，无霜期202天。(3)交通条件XX市交通方便，铁路运输方面，符夹线、青阜线东连京沪，北衔陇海，西接京九。公路运输方面，105国道、202省道穿市而过，合徐高速公路和连霍高速公路距市区分别为10公里、15公里。水运方面，内河航运经淮河直贯长江。空运方面，距徐州观音国际机场仅50多公里，水陆空交通便捷。2、社会经济条件(1)良好的发展环境在城市发展中，XX市始终坚持两手抓，在全力抓好城市硬环境建设增强城市整体功能的同时，紧紧抓住优化软环境不放松，在全市上下持久、深入地开展创建最优经济发展环境活动，掀起了一场新的“环境革命”，一是强化效率意识，改革审批制度。充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，加强宏观调控，减少审批事项，规范审批程序，简化审批手续，引入市场机制，实行“阳光操作”。二是强化服务意识，加快由管理型政府向服务型、效率型政府的转变。三是强化保护意识，为企业发展保驾护航。出台了《关于严格控制各类检查活动的通知》、《关于治理向企业乱收费、乱罚款和各种摊派等问题的意见》，设立了“XX市优化投资环境投诉受理中心”，严肃查处一切破坏发展环境的行为，亲商、和商、富商、安商的环境和氛围初步形成。(2)雄厚的经济基础XX县不断加强其他产业的发展，初步形成了以煤电为主，纺织、酿酒、建材、电子、农副产品深加工等共同发展的经济格局。一是煤炭产业实力雄厚，年产原煤近3500多万吨，居华东之首，全国第4位，是我国重要的煤炭基地。二是地方工业发展势头强劲，电力工业装机总容量225万千瓦，年发电量105亿度。纺织工业拥有25万纱锭、4600台布机、1.2亿米印整能力，综合效益位于全省列。酿酒业特别是口子系列名酒在激烈的市场竞争中，又创发展新高。三是非公有制经济规模不断扩大。全市共有私营企业2174户，从业人员3.8万人，注册资金9.8亿元。并逐步由服务型、加工型向外向型和高科技型转化升级，已成为县区经济的重要主体和新的增长点。四是特色农业经济快速发展。初步形成了近郊型、远郊型、工矿型等现代农业发展模式，建成了水果、水产等八大亿元项目基地，农业产业化龙头企业已发展到l23家，“菜蓝子”工程连续14年居全省之冠，是华东地区重要的粮、棉、油、水果、蔬菜等生产基地。(3)较完善的基础设施多年来，XX市始终坚持发展经济与加强基础设施建设并重，不断提高城市的规模水平和整体功能。场址所在地XX经济技术开发区，经过几年来的建设，道路、给排水、供电、供气等基础设施日臻完善，为项目建设创造了优越条件。(4)工程地质、水文条件XX市东、西有寒武、奥陶系地质构成。山丘平行延伸两侧，其余均为平原，海拔一般为2.5—32.5米，地势由西北。向东南倾斜，坡度为万分之一。北区第四纪地层分布广泛，地基承载力山前地带可达18吨/平方米。地下水层多为石灰岩层隙间水，含水较丰富。项目区最大冻土深度20厘米，地震烈度6度。建设用地的综合自然条件较好。3、公共设施社会依托条件场址所在地XX县XX食品工业园区，经过几年来的规划、建设发展，已经达到了“五通一平”的基础设施条件。XX供遇总公司在XX县XX工业园区已经建成变电所一座，完成可以满足入区企业的供电需求。总之，项目场址公用设施条件完备，基础设施条件良好，为项目建设创造了有利条件。4、施工条件新希望集团食品深加工项目可行性研究报告第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状(1)国内猪肉生产情况我国是世界上第一养猪大国，年出栏、存栏生猪约占世界总产量的一半。据农业部统计，2006年我国出栏肉猪6.81亿头，猪肉产量5197.2万吨，年末生猪存栏4.94亿头；生猪养殖业产值达到6443.5亿元，占畜牧业总产值的48.4%。尽管2006年上半年生猪生产发展滞缓，生猪存栏量同比下降1.91%，是近10年来首次出现负增长，但是由于下半年高价位的拉动，生猪生产快速恢复。与上年相比，2006年生猪出栏和存栏均有一定程度增加，猪肉产量增加。(2)国内猪肉进出口情况2006年，我国生猪产品（包括鲜冷冻猪肉、加工猪肉、猪杂碎和活猪）出口额为9.83亿美元，同比增加了3.84%。其中，鲜冷冻猪肉出口额占生猪产品出口的40.79%，加工猪肉占36.20%，活猪占22.91%。生猪产品进口额为1.60亿美元，同比减少10.46%。其中，猪杂碎进口额占生猪产品进口的83.86%，鲜冷冻猪肉占13.29%。鲜冷冻猪肉出口额、进口额均减少。2006年，我国鲜冷冻猪肉出口量为26.89万吨，同比增加7.37%。鲜冷冻猪肉主要出口国家和地区有：我国香港地区，朝鲜和越南，出口量合计为20.50万吨，占猪肉出口总量的76.23%。鲜冷冻猪肉进口量为2.38万吨，同比减少23.20%。加拿大和法国是我国猪肉进口主要来源国，进口量合计为2.0万吨，占进口总量的84.09%。加工猪肉出口、进口均增加。2006年，我国加工猪肉出口量为14.99万吨，出口额为3.56亿美元，同比分别增加10.53%和13.94%。加工猪肉主要出口国家和地区有：日本、我国香港地区和菲律宾，出口量分别为7.91万吨、2.96万吨和1.21万吨，合计占加工猪肉出口总量的80.61%。加工猪肉进口量为67.41吨，同比增加1.01倍；进口额为31.09万美元，同比增加47.79%。我国加工猪肉主要来源于法国和日本。猪杂碎出口量、进口量均增加。2006年，我国出口猪杂碎573.83吨，出口额为50.41万美元，同比分别增加60.65%和70.17％。主要出口地是泰国。猪杂碎进口量为19.49万吨，同比增加15.55%；进口额为1.34亿美元，同比减少7.75%。法国、美国和加拿大是我国猪杂碎的主要进口来源国，占我国猪杂碎进口总量的90.36%。活猪出口减少。2006年，我国活猪出口量为171.96万头，出口额为2.25亿美元，同比分别减少2.40%和0.73%。活猪主要出口到我国香港和澳门地区，出口额分别为2.08亿美元和1740.97万美元。(3)国内城镇居民猪肉消费状况根据国家统计局资料，2006年我国城镇居民猪肉人均购买量为每月1.646千克，同比提高了2.61%，占肉禽类消费比重的55.69%。从肉类消费结构来看，安徽、贵州、湖北、云南、四川和福建等省猪肉消费比重超过60%，高于全国平均水平。在消费方式上，我国以鲜肉消费为主，占90%以上，冷鲜肉、冻肉和肉加工品消费不足10%，这种特殊的消费方式，给我国生猪生产供应和食品安全带来极大挑战。(4)国内肉类加工业概况至2005年末，全国肉类行业已有3万多家畜禽定点屠宰企业，肉类加工企业已达3700多家，从业人员50万以上，年加工肉制品1万吨以上的企业20余家；肉类企业50强中获得“中国驰名商标”企业8家；获得“中国名牌”企业13家16个产品；通过国家认证、认可资格的企业较上一年提高较大，其中通过HACCP认证企业47家，通过ISO9000认证企业57家，获得国外出口食品注册企业46家。据统计，肉类行业排序50强企业虽然数量仅占全国规模以上企业的2.9%，2005年其资产规模约占工业总资产的71.1%；销售收入占全行业的69.2%，创利占行业总利润的98.5%，出口创汇占畜禽出口总额57.9%。(5)国内生猪生产、加工流通方式仍然落后一是饲养方式落后。目前，生猪养殖正处在一个由传统养殖向现代养殖转型的过程，规模化养殖虽然得到较快发展，但总体水平不高，千家万户分散养殖仍占主体地位。全国出栏50头以上生猪的规模化养殖比重仅占42%。饲养方式落后，既不利于动物疫病防治工作的开展，也不利于标准化生产技术的推广，影响了规模养殖效益。二是加工方式落后。绝大部分是传统的初级加工和粗加工，现代化的肉类加工量不到20%。三是流通方式落后。冷鲜肉和肉制品销售应是今后的主要发展趋势。但是，目前生猪外销80%以上为活大猪，冷鲜肉和肉制品销售份额很少。活大猪运销，既增加了运销成本，又容易引发疫病。(6)安徽省猪肉生产情况安徽是全国生猪生产和外销大省，生猪出栏总产量居全国前列，人均产量居全国前列；全国肉类产量100强县中，安徽占了10个。据《安徽统计年鉴(2012)》数据：2011年全省共出出栏肉猪7700.57万头，猪肉总产量524.49万吨，比上年增长2.5%。从各年增长情况看，2010年全省生产猪肉414.68万吨，至2012年，增加至511.73万吨，净增97.05万吨，增长了23.4%。从在全国的排位和比重看，安徽是全国的产猪大省。据中国统计年鉴，2012年全省出栏生猪6176.33万头，其中出栏肉猪6176.33万头，占全国总产量的11.3%。猪肉产量437.0万t，占全国总产量的8.7%。4.1.2市场前景分析我国是一个发展中的肉类产销大国，肉类产业也是一个发展中的行业。今后5～10年，随着我国市场经济的发展，经济结构的调整，以及与国际市场的接轨，生活水平向小康迈进，我国肉类产品有着广阔的市场需求。(1)肉类消费三分甲天下，冷却肉被看好近几年，我国的肉类消费发生了明显的结构变化，呈现从冷冻肉到鲜肉，再从热鲜肉到冷却肉的发展过程。形成了“热鲜肉广天下，冷冻肉争天下，冷却肉甲天下”的三足鼎立局面。冷却肉加工,严格执行检疫制度屠宰后的畜胴体迅速进行冷却处理，使胴体温度(以后腿内部为测量点)在24h内降为0～4℃，并在后续的加工、流通和零售过程中始终保持在O～4℃。由于冷却肉在冷却加工过程中，肌肉通过自溶酶的作用，使部分肌浆蛋白质分解成肽和氯基酸，成为肉浸出物的成分，同时ATP分解成次黄嘌呤核苷酸，肌肉中肌原纤维的连接结构会变得脆弱并断裂成小片化，使肉变得柔嫩多汁并具有良好的滋味和气味，口感细腻，滋味鲜美。冷却肉还具有安全卫生的特点，是目前市场上质量最好的生鲜肉，具有热鲜肉和冷冻肉无可比拟的优点。冷却肉的问世，被称为“肉类消费的革命”，在一些大中城市的市场份额在逐渐扩大，是肉类消费的发展方向，呈现后起之秀甲天下的态势。(2)“安全肉”成为市场“新宠”安全肉品是肉类产业发展的重大战略问题，国家发布的《食品卫生法》、《产品质量法》等法律法规，已将肉制品安全纳入法制管理轨道，今后国家将进一步规范和加强肉类产品的质量管理，出台一系列产品质量标准，实行肉类产品标准化生产，推行HACCP卫生管理体系，建立健全企业质量保证体系，强化政府部门监控体系，这些措施的实行，必将促进肉类产业得到更好的发展。(3)低温肉制品具有广阔的市场前景低温肉制品是目前国际上肉制品的发展趋势，更符合国际营养均衡的观念。国外肉制品市场主要是以低温肉制品为主导，低温肉制品以其更高的营养、更高的技术含量在欧美国家市场份额达90%以上。在我国，低温肉制品起步较晚。与国外发达国家相比，尚处发展的初期，技术和流通环节还存在一定的差距，主要是：工艺技术相对落后，配套设备水平低，流通渠道不畅，技术标准滞后。因此，从我国的具体实际出发，开发安全高效的低温肉制品综合保鲜技术已成为我国学术界研究的热点，也是目前产业界亟待解决的技术攻关问题。低温肉制品是经低温杀菌处理加工而成的肉制品，产品具有鲜嫩、脆软、可口、风味极佳的特点，其加工技术与我国中式肉类制品加工方法完全不同，不经过高温处理，而是采用注射腌制、滚揉、真空充填、低温（65～850C）热处理加工而成，克服了中式高温加工肉制品口感差、色泽差、质地不良、营养损失大等不良影响，其生产和销售均在低温下进行。因此其加工技术先进，科技含量高，营养损失少，产品风味特殊，已风糜欧美市场，成为世界性的产品，也深受我国消费者的喜爱。近年来，低温肉制品在我国各城市迅速发展起来，其销售不断扩大，如河南双汇集团、南京雨润集团、山东得利斯集团、安徽新希望集团等，其生产产值几乎连年翻番，品种达到百余种。从目前来看，中国的高温肉制品市场份额高于低温肉制品；从长远来看，高温肉制品的市场会逐渐缩小，低温肉制品会从根本上改变肉类产品结构和人们的消费习惯，是具有潜力的带有方向性的产品。(4)我国肉类食品业面临的挑战与机遇并存我国目前人均肉类占有量已超过50kg，毫无疑问是全世界最大的肉类消费大国，据国家权威部门预测，本世纪的前十年，我国肉类消费仍可保持年均3%－5%的增长速度，至2010年人均占有量达到70千克至80千克（经济发达国家目前的平均水平）。根据我国畜牧业发展规划要求：2015年，肉类总产量达到9000万吨，其中猪肉5580万吨，牛羊肉1350万吨，禽肉1980万吨，人均肉类占有量62.1千克。肉类结构将进一步优化，猪牛羊肉的比重分别达到62%、15%、22%。据有关部门权威预测，至2015年，全国人均肉类需求达到61千克。肉类需求中猪肉、牛羊肉和禽肉的需求量分别为38千克、9千克和13千克。全国肉类总需求量达到8832万吨，其中猪肉、牛羊肉和禽肉总需求量分别达到5497万吨、1332万吨和1918万吨。从我国肉类供需平衡状况看，2015年我国肉类产品净出口量增加到180万吨。显然，中国肉类食品市场的潜力是巨大的，为肉类食品产业的发展提供了广阔的空间。(5)国内猪肉市场前景预测猪肉是我国居民消费量最大的肉食产品，也是居民动物性蛋白质的主要来源。决定猪肉消费的因素主要有居民传统饮食习惯、居民收入水平、肉类食品比价等，在饮食习惯、肉类食品比价等因素一定的情况下，猪肉消费总量与居民收入水平有很大关系。同时，在无收入约束条件下，任何食品的日/年消费量总是需要有一个合理消费值，以保证营养和健康的需要，因此，猪肉消费总量还与这一合理消费值有关。可见，在不要求精确的条件下，测算我国居民猪肉消费市场总量可以通过人均收入水平和猪肉消费合理值的分析来获得。从猪肉消费的合理值看：据统计分析，欧美发达国家人均肉类消费在70～120kg，东方民族消费习惯以素食为主，因此我国居民不会像西方民族那样年人均消费100kg的肉食。按国际通行及我国营养学会推荐，我国居民人均每天消费猪牛羊肉85克比较合理，即年人均31kg。2010年，我国城镇居民猪肉与牛羊肉的消费比例为5.4：1，由于目前居民收入水平还有限，预计随着收入水平的提高，牛羊肉的消费比例会上升，随之猪肉消费比例会降低。综合考虑消费习惯、收入水平等因素，以猪肉与牛羊肉的消费比例为4：1来计算，则我国居民年人均消费猪肉的合理值为24.8kg。比较2010年我国城镇居民和农村居民年人均猪肉消费量可以看出，城镇居民年人均消费猪肉量比合理值低4.65kg，农村居民年人均消费猪肉量比合理值低9.19kg，这反映出我国猪肉市场需求还有较大的发展空间，可以预期，随着居民收入水平的提高，我国猪肉市场也会进一步扩大。因此，据此估计，如果我国全部居民年人均消费猪肉量达到24.8kg的水平的话，在人口保持不变的情况下，国内消费者每年需要的猪肉量为：24.8kg/人×130756万=3242.7(万吨)。这一预计值是2005年国内居民消费总量的1.4倍（2005年我国居民消费猪肉量2296.3吨）。4.1.3项目产品的市场竞争优势分析技术优势：建有省级技术中心和市级肉类工程研究中心以及质量检测中心，并与南京农业大学组建了肉品联合研究所，目前正与安徽农业大学合作建设安徽省肉类工程技术中心。还与中国农业大学建立了技术联合体，研究成果的转化率达80%以上，拥有一支敬业精业的技术队伍，研发能力居于国内肉类行业前列。建立从“农场到餐桌”的产品质量可追溯体系：食品安全体系的建设和运行已日臻成，ISO9001、HACCP、ISO14000质量管理体系已在公司成熟有效运行多年，保障食品安全的质量管理制度随时处于有效运行之中，具有强势的抗风险能力和保障。同时，生产规模的扩充和设备的更新以及销售冷链的建设是推进低温肉制品发展关键因素，本项目的推出就是解决这些关键问题。由此可见，项目产品具有较强的市场竞争优势。4.2销售策略、方案和营销模式4.2.1目标市场根据本项目的比较优势，项目产品市场定位：以满足公司在省内、国内已建成销售网络的大中城市为主，逐步扩大国内市场，拓展港、澳市场销售。4.2.3销售策略一是以质量赢市场，品牌创效益，申请绿色食品标志，进一步提高产品知名度，以优质、规模生产和品牌效益促销售。二是采用多种方式和渠道扩大肉品在国内市场份额，在巩固省内市场的同时，继续完善和扩大公司在北京、上海、广州、深圳、长沙、武汉等地的销售网点和销售客户，采用大批量批发、建立连锁店、订货销售、送货上门（针对宾馆、饭店、工厂、学校、机关等）、超市销售等多种方式。三是充分利用目前公司在港澳市场的优势，特别依托公司产品的价格质量优势，扩大港澳市场的份额，依托本公司在港澳地区的合作伙伴代理商负责港澳市场的营销业务，在港澳市场采用产品大批量批发、建立连锁店、超市销售等方式，使产品占领港澳市场的一定份额，并逐年巩固和扩大港澳市场份额。四是根据我国已经加入WTO和自身产品的优势，进一步扩大自营出口权。4.2.4营销模式与方案根据以上销售策略,拟运用下列营销模式:一是运用有效方式，继续扩大拓展国际市场。我国加入WTO后，无公害绿色肉类制品的出口量会稳步攀升，选好产品出口目标国，采用契约性打入方式，直接聘用国外代理商或公司在国外设营销机构，以合同形式参与国外肉类产品出口公司的出口业务，以扩大开拓国际市场。二是以联络在港澳产品销售代理商和建立深圳、珠海销售窗口的方式，扩大将产品推销到港澳市场。三是网上发布产品信息，实现网上订货销售。网上发布产品信息，其信息传播及时，覆盖面大，效率高，促进产品营销。根据本项目的比较优势，项目建成后产品的市场定位以满足省内及公司在国内已建成的各大中城市销售网络为主，扩展港澳市场销售。因此，拟采取以下三结合的产品销售方案：①设置产品营销中心，组建精干的营销队伍。营销中心下设产品销售广告信息部、产品批发部、产品连锁配送中心、策划部、国际及港澳市场拓展部、国内内地市场拓展部等机构，分工协作，形成产品销售网络。②采用期货方式订购营销运作，不断巩固健全营销网络，以保证产品的及时销售。③建立公司网络平台，发布产品信息，进行网上交易。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析(1)行情价格风险生猪行情从养殖业近20年的发展趋势看，每3年左右一个价格周期，主要是占据养殖半壁江山的散养户的养殖数量和养殖积极性随着行情变化而变化。而现在随着散养市场的逐步萎缩，国家对规模养殖的十大扶持政策等出台，在规模养殖占据主导地位后，价格变化将不会太大。(2)疫情风险近年来给养殖业带来毁灭之灾的疫病时有发生。对此，国家相关职能部门对食品的生产、加工、运输、销售的各环节加强控制，2007年8月1日起实施新的“动物防疫法”都作了严格的规定，相信今后大范围的疾病传播会得到控制。4.3.2防范与降低风险对策采取“公司+养殖联合体+专业养殖户”的运作模式，以公司为龙头、农民参与、市场化运作，带动基地农户发展生猪适度规模养殖，建立标准化养殖小区。公司对养殖小区实行“统一挂牌、统一种苗、统一防疫、统一培训、统一管理，统一保险，统一价格，统一收购”等八统一，达到规范化、科学化和高效化的目的；并从猪场选址、规划、建设的每个环节都实行严格的防疫管理，控制疾病的发生，从而保证猪源供应。新希望集团食品深加工项目可行性研究报告第五章建设方案5.1建设规模与产品方案5.1.1建设规模根据市场需求分析，结合《新希望集团推进1000万生猪产业链一体化工程总体规划(2008-2012)》实施进度要求，确定新建肉制品综合加工厂1座，年产各类肉制品24万吨。5.1.1产品方案(1)产品质量标准1)《熟肉制品企业生产卫生规范》(GB19303-2003)；2)《熟肉制品卫生标准》(GB12726-2005)；3）《鲜冻畜肉卫生标准》(GB2707-2005)；4）《绿色食品肉及肉制品》(NY/T847-2004)；5)《腌腊肉制品卫生标准》(GB12726-2005)；6)《无公害食品猪肉》(NY5034-2005)；(2)产品方案表5-1产品方案一览表序号产品类别品种数量(吨)备注1高温肉制品火腿肠80000营养玉米狗200002低温肉制品西式火腿20000西式灌肠200003速冻调理食品家庭微波肉制品400004传统肉制品酱卤熟肉食品400005合计2400005.2建设规划和布局5.2.1建设地点位于于XX县XX镇食品工业园。5.2.3总平面布置(1)原则及要求1)依据当地总体规划要求，满足规划要点。2)在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，尽可能的联合布置。3)功能分区明确，布置紧凑合理，按需求合理地确定通道宽度。合理的组织人流与货流、洁污分流。4)预留发展用地，近远期工程统一规划。5)结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。(2)总平面布置方案厂区用地范围地形呈长方形，东西宽约140m，南北长约330m，厂区规划用地面积79630平方米(合119.4亩)。根据厂区的平面形式和各建（构）筑物不同功能要求，将厂区分为三大功能区，即科研办公区、生产区、辅助生产区。(3)道路与出入口厂区行车道路宽4m，转弯半径一般12m，完全能满足运输车辆的自由运行。道路呈环状布置，能够满足消防和运输通畅的要求。根据生产性质，要求道路平整、少尘，故采用混凝土路面。厂区共设置二个出入口，以确保整个厂区具备良好的交通条件。其中北面设置一个垂直方向双开门的出入口，为人流出入口和辅助材料的出入口；另一次出入口设置在厂区的南面，为主原料、成品出入口。这样人流、货流路线很分明，不会造成交叉影响，且洁污分流。具体布置详附图2：总平面布置图。表5-2总平面布置技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1规划用地总面积m279630119.4亩2总建筑面积m2637183厂房m2320004仓库m2120005综合办公楼m250006冷库m259187食堂m220008宿舍m260009锅炉m230010配电房m218011制冷站m232011容积率%0.85.3建设标准(1)《工程建设标准强制性条文》(2002年版)；(2)《绿色食品肉及肉制品》(NY/T847-2004)；(3)《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)；(4)《食品企业通用卫生规范》(5)《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；(6)《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)；(7)《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；(8)《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）;(9)国家和省、市有关部门颁布的规定其他标准、规程和规范等。5.4生产工艺技术方案5.4.1工艺方案选择结合国内最新流程设计，应用国内技术和设备创新，建设高、低温肉制品（含酱卤）、速冻微波食品生产线三条，投产规模为：火腿肠100吨/日，年产3万吨；低温肉制品34吨/日，年产1万吨；传统肉制品34吨/日，年产1万吨；速冻微波食品34吨/日，年产1万吨。1)由于美国玉米狗加工主要是火腿肠生产流程，所不同的是在充填前段工序需添置部分专用设备，从生产管理角度完全可并入火腿肠车间工程统筹来设计。2)酱卤烤制品在工艺技术上需采取西式肉制品加工的注射、滚揉技术，所以把酱卤烤制品生产与西式肉制品生产的共同使用设备及其工序作为两者共享的一个独立车间(平台)，因此也可把共用的热处理部分统筹来设计。3)鉴于以上原因，从现行设计角度和今后经营管理角度考虑，本预算把“3+2”①火腿肠车间；②西式熟肉制品车间；③西式熟肉热处理车间；④微波调理制品车间。5.4.2生产流程(1)高温火腿制品基本流程原料肉、辅料验收入库→→选料→→绞制→→腌制→→拌料→→灌肠→→杀菌→→冷却→→→→成检、贴签→→包装入库(2)低温肉制品基本流程1)西式火腿制品原料肉、辅料验收入库→→选料→→解冻及原料预处理→→斩拌→→腌制→→拌料→→滚揉→→脱膜→→充填/打卡/压膜→→蒸煮→→成检、贴签→→入库2）西式灌肠制品原料肉、辅料验收入库→→选料→→绞切→→腌制→→拌料→→充填→→吊挂→→蒸煮→→干燥→→二次蒸煮→→成检、包装→→杀菌→→冷却→→贴签→→入库(3)传统(酱卤)制品基本流程原料肉、辅料验收入库→→选料→→主料预处理→→焯水→→卤制→→沥汁→→冷却→→成检、贴签→→包装入库(4)速冻微波制品基本流程原料肉、辅料验收入库→→选料→→原料肉绞制、辅料预处理→→搅拌(配料、汤汁)→→成型→→拌料→→装盘速冻→→包装→→成检、包装→→入库5.4.3工艺技术来源的可靠性和可得性本项目技术来源于公司近年来产学研结合的多项技术成果；同时，拟对国内现有先进实用技术进行集成、配套，结合国内最新流程设计，应用国内技术和设备创新，建成后符合ISO9000和ISO14000标准，投产后，各项经济指标和技术指标达到国内同类工厂领先水平。建有省级技术中心和市级肉类工程研究中心以及质量检测中心，并与南京农业大学组建了肉品联合研究所，目前正与安徽农业大学合作建设安徽省肉类工程技术中心。5.4.4工艺流程图详附图3-1～附图3-45.4.5物料及动力消耗定额(1)物料消耗定额(以西式肉制品为例)见表5-6表5-6西式肉制品物料消耗定额序号物料名称指标(kg)备注14号肉604.522碎肉47.943食盐15.114亚硝0.115磷酸盐1.116异Vc钠0.527白糖15.998蛋液17.989卡拉胶1.8010猪肉香膏0.5411红曲米粉3.1212蛋白粉（按金龟1100）368.9826.9713味精0.4614白胡椒0.6615双乙酸钠0.9616山梨酸钾0.4817普通淀粉29.9618变性淀粉38.35合计1000.00(2)动力消耗见表5-7表5-7肉制品加工动力消耗定额项目品种每吨产品耗水量(吨)每吨产品耗电量(度)每吨产品耗汽量(吨)高温火腿肠111050.5低温西式火腿20901.0低温西式灌肠11880.45传统(酱卤)肉制品7731.0速冻微波肉制品1110主要技术经济指标主要技术经济指标详表5-8表5-8主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1生产规模肉制品生产能力吨/年2400002产品方案2.1高温火腿肠吨/年800002.2营养玉米狗吨/年400002.3低温西式火腿吨/年200002.4低温西式灌肠吨/年200002.5速冻肉制品吨/年40000家庭微波食品2.6传统(酱卤)肉食品吨/年400003工作制度3.1年工作日天/年3003.2日工作班班/天28小时/班5主要原材料及动力消耗5.1原料肉吨/年187600由公司已扩建的100万头生猪屠宰生产线供应5.2水万吨/年1335.3电万度/年1624.005.4天然气万立方米/年422.45.5设备方案肉制品加工主要设备详见表5-9，公用工程及运输设备详见表5-10。表5-9肉制品加工主要设备清单序号设备名称数量（台套）备注一肉制品加工设备1火腿生产线设备1.1结扎机201.2真空斩拌机81.3制冰机41.4切块机41.5绞肉机41.6温控滚揉机41.7传送带41.8冷风干燥箱41.9杀菌釜122西式熟肉生产线设备2.1腌制间42.2成品库42.3降温(注射、斩拌、充填)42.4风淋设施42.5制冰机42.6绞肉机42.7绞肉机42.8真空斩拌机82.9滚揉机102.10进口手动打卡机82.11进口自动双向打卡机42.12冷风干燥机42.13自动连续拉伸包装机82.14注射机大修42.15自动充填机82.16自动大肉块充填机4续表5-9序号设备名称数量（台套）备注3西式熟肉热处理设备3.1夹层锅403.2国产烟熏炉83.3进口烟熏炉43.4隧道式烘烤机43.5连续式油炸机43.6原蒸煮池维修84微波调理制品主要设备4.1风淋设施44.2低温干燥主车间44.3原切丁、切丝、切片和绞肉等设备16原有4.4搅拌机84.5油炸机124.6隧道式微波热处理设备44.7强冷机44.8双室真空包装机124.9自动连续拉伸包装机44.1螺旋速冻机44.11X射线异物检测机4表5-10公用工程及运输设备序号设备名称单位数量备注1500kVA变压器台82GGD3低压柜台123XL动力箱个5444t/h蒸汽锅炉套4燃气锅炉5制冷机组套46污水处理设施套471.5t叉车组45.6原材料、燃料及动力供应方案5.6.1原料肉供应本项目年消耗量原料肉(主要为猪肉)187600吨，由新希望集团本部已扩建的100万头生猪屠宰加工线(即将投产)供应。项目采取“公司＋养殖联合体＋专业养殖户”的产业化模式实施和运作，即公司与农户签订产销合同，按保护价收购农户养殖的生猪，经屠宰加工后，原料猪肉再经本项目建设的肉制品加工厂进行深加工销售。5.6.2燃料供应 本工程设1台燃气锅炉（4吨/时）供生产用蒸汽，年需用天然气422.4立方米，届时可向XX市燃气公司申请供应。本工程所需天然气将由XX市燃气公司提供。根据开发区对供气系统的规划，在开发区内规模有3条区域中压（A级）管线，分别沿西环路、天易路和北部东西向主干道布置，已在2006年接通。5.6.3动力供应(1)供水本工程生活及生产用水年耗水量为133万吨，由开发区负责将城市自来水管网接到厂区用地红线内供本工程使用。(2)供电本工程总装机容量约5240千瓦（其中备用约1000千瓦），年耗电量为1624万度，由开发区负责接线至厂区用地红线内供本工程使用。5.7土建工程表5-11肉制品加工厂主要建(构)筑一览表序号工程名称性质单位数量备注1火腿肠车间新建m280002层，框架结构2西式肉制品车间新建m280002层，框架结构3西式熟肉热处理车间新建m280002层，框架结构4微波调理制品车间新建m280002层，框架结构5库房库新建m2120002层，框架结构6冷库新建m259181层，框架结构7综合办公楼新建m250003-4层，混合结构8倒班宿舍新建m260003层，混合结构9制冷站新建m3320轻钢结构10锅炉房新建m2300混合结构11变(配)电所新建m3180砖混结构5.8节能减排措施5.8.1工艺节能措施本项目工艺流程简捷，设备布置尽量利用位差实现物料的输送，布置紧凑，设备利用率高。生产过程尽可能采用自动控制，实现平稳运行，以达到节能目的。本项目工艺设备、干燥机、制冷机等均选用国产优质设备，性能高，能耗低。5.8.2电气节能措施变压器选用S9型节能型产品，电动机选用高效电动机，采用并联电容器进行无功补偿，提高用电设备的功率因数；照明配电采用合理的控制方式，照明灯采用光效高的节能灯,镇流器选用节能型电感镇流器；电缆、导线布线时尽量避免线路迂回或电能倒流，适当加大截面，以降低线路阻抗；同时，设计时考虑稳定电压措施。5.8.3其他措施(1)本项目在总图布置上各生产车间按物料流向布置，缩短了供物及供能距离，减少管网长度，并从工艺流程设计上考虑使物流、能源供应便捷、合理。(2)本项目管件、阀门选用国产优质产品，安装时把好质量关，尽量避免“跑、冒、滴、漏”现象。(3)本项目建成投产后应对职工加强宣传教育，全员树立节能降耗观念。同时应在企业内部建立完善的能源管理体系，配备兼职能源管理人员，完善能源计量器具，达到GB/T17167-1997《企业能源计量器具配备和管理导则》中的要求，做到节能管理，严把技术质量关，实现满负荷生产，避免时开时停及空车长时间运转造成的能源浪费。(4)配备完善的原料、水、电汽等计量装置，加强对能源的管理。(5)生产车间的建筑设计尽量采用自然采光，在许可条件下，满足工艺操作窗地比。采用保温、隔热效果良好的屋面和建筑围护结构，使厂房有较好的采暖效果和工作环境。5.9实施进度安排5.9.1建设工期项目建设工期为1年，即2013年7月～2014年6月。5.9.2项目实施进度安排根据项目的建设内容、工艺技术要求等，结合建设单位资金筹措计划，其实施进度建议如下：2013年7月底以前，完成项目实施准备工作；2013年8月，完成项目初步设计及审批；2013年9月，完成设备订货及施工图设计等；2013年10月～2009年3月，完成工程土建施工；至2014年5月底，完成厂区配套设施、环保工程施工等；2014年2月～3月中旬，设备安装与调试；2014年6月底，工程竣工验收、投产。5.9.3项目实施进度表详见表5-12表5-12项目建设进度一览表工程进度时间进度工程进度时间进度2013年2014年789101112123456初步设计及审批完成设备订货施工图设计土建工程施工配套工程施工设备安装、调试竣工验收新希望集团食品深加工项目可行性研究报告第六章环境影响评价6.1环境影响本项目主要污染物与污染源为：肉制品加工过程产生的污(废)水及生活污水，部分工艺设备运行产生的噪声及锅炉产生的废气等。6.1.1污(废)水本项目生活污水排放量约43200吨/年，肉制品加工设备冲洗及车间冲洗用水量约46600吨/年。6.1.2噪声肉制品加工过程中形成的噪声源，大体可归纳为机械噪声源、气流噪声源和电磁噪声源三大类，以机械噪声源稍强，须予以控制。机械噪声源主要来自绞拌机、空压机及锅炉房风机等，声级范围在67-90dB之间。6.1.3废气本项目锅炉用燃料为天然气，燃烧后的废气浓度低，污染小，对大气环境影响轻微.制冷系统则全部采用为无公害制冷设备，制冷剂氨（R717）是自然界中本来就存在的物质，并参与地球的生态循环，对生态环境及大气臭氧层等均无破坏作用，其使用时间也不受限制，符合国家环保政策要求。6.2环境保护与治理措施6.2.1环保所依据的主要标准及规范(1)《环境空气质量标准》(GB3095-96)二级标准；(2)《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)2类标准及《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)Ⅱ类标准；(3)《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)二类区Ⅱ时段标准；(4)《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)二级标准；(5)《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)(生产污水)；(6)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准；(7)国家、地方有关的环境法规及其他环境保护要求。6.2.2污水处理工艺流程与措施肉制品加工过程产生的废水属较高浓度有机废水，按其特征，一般采用A2/O生化法处理较为有效，故本项目采用该处理方法。其工艺流程见图9-1。隔油池生产废水综合污水隔油池生产废水综合污水厌氧生化厌氧生化混合液混合液污泥干化池污泥干化池均质池沉砂池格栅沉砂池接触氧化池污泥池曝气池处理后出水口可作有机肥用可作灌溉用水均质池沉砂池格栅沉砂池接触氧化池污泥池曝气池处理后出水口可作有机肥用可作灌溉用水图9-1废水处理工艺流程图经上述处理后的污水排放浓度达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)规定要求。6.2.2锅炉废气治理本项目生产用蒸汽由天然气锅炉供给，为清洁燃料，对环境影响轻微。锅炉的废气排放SO2≤100mg/Nm3，烟尘≤50mg/Nm3，NO2≤400mg/Nm3，可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区Ⅱ时段规定的排放标准要求。6.2.3噪声治理肉制品加工过程中设备产生的局部噪声为60～90dBe，设计采用弹性联杆和加装橡胶轴套方式降低运行时的噪声，经必要的减振、隔声处理后，厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》(GB12348)。同时，由于加工厂位于栗雨工业园区内，执行《城市区域环境噪声标准》（GB3096-1993）2类标准。6.3环境影响评价本项目生产用水基本循环使用，循环水复用率达90%以上，满足行业要求；生产废水为循环水系统的排污水，为一般生产性废水，厂区内设置污水处理设备，经过处理后的废水达到市政管网接管标准，排入开发区污水处理厂，对周围环境影响甚微。综上所述，本项目选用了较先进低污染的生产工艺，对废水、废气、噪声、固体废弃物等主要污染物均设计了完善的治理措施，控制污染物达标排放，从环境保护方面本项目是可行的。新希望集团食品深加工项目可行性研究报告第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7.1.1组织机构设置根据集团公司的机构布局，设立分公司，并按照现代企业管理的要求，设置相应的组织机构,如图7-1所示。公司董事长公司董事长副总经理副总经理副总经理总经理市场营销部生产技术部设备动力部采购部冷链配送部财务部办公室人力资源部发展计划部图7-1组织机构设置图7.1.2工作制度及劳动定员(1)工作制度行政管理部门按一班制和每周5天工作日制考虑；加工厂各生产车间与辅助车间年工作日300天，按二班制考虑。(2)定员本项目定员包括管理人员，技术人员和生产工人等，岗位定员系根据实际岗位操作的需要进行编制。肉制品加工厂定员760人，其中：管理人员62人，技术人员90人，生产工人608人。7.2经营管理模式本项目按照“政府引导、市场运作、龙头带动、农民参与”的原则，采用“公司+养殖联合体+专业养殖户”的产业化模式实施和运作，公司为养殖农户提供种苗、饲料和技术服务，与农户签订购销合同，按保护价收购农户养殖的生猪，并通过公司在XX已扩建的100万头生猪屠宰线(即将投产)进行加工后，原料猪肉再经本项目建设的肉制品厂进行深加工销售。7.3经营管理措施项目采用法人负责制，并接受省、市农业综合开发办的指导与协调等。同时，为保证项目的正常实施，成立项目领导小组及项目实施小组，项目领导小组旨在协调处理项目运行中重要的经济、技术、政策和体制问题，保证项目的顺利运行，项目实施小组按照领导小组指示，负责项目的具体实施，并对项目的实施负责任。7.4技术培训一是聘请专家组成专家顾问组，对本项目所需技术人员进行培训，培训时间1～2个月；同时，根据需要选派少量技术人员到省内、国内相关科研院所培训，培训时间3～