生产原材料采购控制程序

猪XX眼精制加工有凡限公司蚁——脾程序文件童文件编烤号绑JFQ.Q独P-O.0腰3臭修改状券态超0假生产原俱材料垦采购控氧制程涝序爹页数榴1/31目的为了理顺采购环节，明确职责关系，使采购过程处于有效的控制和管理状态，保证所采购的产品符合规定要求，保证生产的正常进行，公司制定并执行《生产原材料采购控制程序》。范围本程序规定了采购的职责划分，供应商的评定方法，合格供应商的控制和管理及采购产品的验证。本程序适用于公司原材料、原辅料及包装材料的采购。职责资材科负责组织对供应商的评价、选择和控制管理，负责编写《原材料月度采购计划》，制定《订货通知单》或《购货合同》，参与采购产品的验证和原材料标准的确认；并负责对所有成品、原材料进行编号及管理，编写《物料编号》。品保部负责采购产品的验证，参与供应商的评价与控制和原材料标准的确认。生产管理科负责包装料月度采购的初步预定；参与采购产品的验证和原材料标准的确认。物流科参与采购产品的验证。4程序要求4.1供应商的评定和管理傲扛迫按原材料的荣规格要求，领由资材科向拌供应商取得储样品，同时好将样品交由津品保部按要词求检验。投寻中对样品合格眉的供应商进肌行小批量的奔订货并由品款保部按要求起再次检验。轰青荒对小批量货疤物检验合格缓的供应商须陪进行企业概刊况、生产状拖况、品质保雅证状况等内臭容的调查，旗经过资材科诉主管进行最码终评定，符纪合要求的供吃应商填写《波合格供应商赏档案》。妹对供应商的乡管理呜巧告a亚、对供应商饥的合同履行玻情况及服务先进行季度评仓比。末XX束精制加工有博限公司拦——镇程序文件友文件编学号胳JFQ.Q聋P-O.0缠3昼修改状劈态驻0随生产原乎材料析采购控催制程号序框页数蠢2/3广杂纤b称、每年对供捧应商进行一星次综合质量是、价格、合奴同履行情况犯、服务的年研度评审，对匙矮年度评誉审不合格的那供应商，予仔以淘汰。纽增加新的供风应商，按摩垫至4.1.奉4步骤完成在评定及管理端。纷对顾客要求昌的供应商，巧也要按曲钻至4.1.洪4步骤完成腔评定及管理尤。壳对上一年度抬的合格供应氧商，每年进绸行企业概况从、生产状况亩、品质保证槽状况等内容丰的复富查，修改补侦充填写《合羽格供应商档横案》。乱民原材料采购愧资料策原材料采购糊标准由品保泉部、资材科荐、生产部等血协商后，由阀品保部最终然确认制定。须资材科根据蚕《生产原料症库存月报》避的库存数量墓、生产部生好产管理科制鸟定的《资材短预鹊定》和已经榜签订合同的至订货数量制并定《原材料际月度采购计抵划》，交资泡材科主管确拌认审核罗后，交总经碧理助理或总贿经理批准，丛由资材科制扛定。遭冒《购货运合同》或《套定货通知单县》师寿资材矿科根据《原摆材料月度采笋购计划》对燃曾有过合同央的合格供应悬商，若采购捕主要原材跳料必须制定指《购货合同浸》或《订货萝通知单》，航若采购次要塞原材料或包属装材料则签亦订《定边管货通知染单》或以电亭话联系的方膝式订货。食对原材料签珠订的《购货带合同》或《丑订货通知单意》须经资材国科介主管或总经读理助理和总静经打理批准，确念认盖章后，臂方可有效。邀在签订《购靠货合同》或背《定货通知敞单》时，应奔就检验标准详、方法、地蒙点等与供应甘商坝亡达成协议望，避免质量蠢争端。帐4.4蔑采购物资皆的验证熄诞采购喇的原材料由南资材科负责臂分别办理入演库，并与物萍流科、工程爹部和生产部知核实确认后歌签字。疯采购的原材鼓料具体检验展规则按照《挽产品监视和谜测量控制程灶序》要求进镇行，由品保作部检验。捡对验证不合月格的原材料危，经资材科洒部门主管审云核确认，由喷生产部、品臭保部填写处骄理意腾XX港精制加工有砌限公司贪——营程序文件筋文件编胖号具JFQ.Q弹P-O.0帜3猪修改状例态让0期生产原累材料保采购控善制程货序唐页数武3/3辨见，由资材傻科与供应商善协商处理，酒并填写《不创合格品纠正孕和预防措施蕉》。亏末对有秩些顾客要求灭，需要对供垫应商进行验词证时，公司置应按顾客要阴求提供方便洞并予以配合链。贺特殊情况悲下，生产急欣需新的物料壳，供应商未思按照辨供至4.1.礼4进行评定趁及管理，而航直接从该供丧应商购买货片物，则以供帜应商提供的阅产品资料为南依据，签订湾详细的《购痰货合同》或相《定货通知灾单》。通知嫁品保部按照检4.3要求伏检验，检验扒合格后，按隶照4.1.坊3至4.1娘.4要求进胖行供应商的洞评定及管理油。相关文件乞5.1罚《合同评审龙控制程序》圾5.2天《文件控制馅程序》滔5.3恨《不合格品效控制程序》香5.4汁《产品监视菊和测量控制象程序》转5.5接《纠正和预糖防措施控制有程序》承5.6罗《记录控制疲程序》少5.7号《物料编号浩》李5.8封《包装物料卵规格标准》炼6任记录尿：魔6.1导《注文书》健6.2哨《原材料月饭度采购计划反》彩6.3灶《合格供应录商档案》筋6.4