采购控制程序

采购控制程序目次TOC\o"1-1"\h\z\t"标题2,1,标题3,3"1范围22规范性引用文件23职责24程序24.1合格供应厂商的评定24.2采购信息24.3采购计划24.4采购合同与实施24.5采购验证2探4.6街绍采购产品的踏入库、保管而、发放桃丰2覆4.7霸军器材代用及咳非定点单位牵加工闸康2渴5仗治记录享欣2镰6波屈附加说明语米2煮附录伍A裤采购流程篮琴2竿表默1乌外购器材、阅外协加工单生位质量评定垒表（式样）凡写2弹表全2静请购单（式已样）禁扯2眼表什3同入库单（式棉样）翼普2致表可4猛产品外协申欠请表（式样算）锈埋2僵表炼5赞非定点单位栋外协申请表讽（式样）贞负2赛表具6汁器材代用单锻（式样）药良2漠采购控制程卷序范围恶本文件规定被了采购过程质的控制要求饮，以保证采傍购的产品符芹合规定的采阴购要求。畅本文件适用胖于产品用原央材料、元器灵件、机电等如产品及产品荡外协加工的幅采购、入库粪、保管、发磨放过程的控亏制。南规范性引用捐文件沫QG/XT井201-旺2003文喉件控制程序巧QG/XT凭215-厚2003产纤品的监视和径测量控制程升序职责膊管理部负责营归口管理，南具体负责与杆供方沟通、爽采购合同签缺订、器材技陵术标准档案际管理及其他务有关工作；紫有关部门配域合；各质量部负责拿合格器材供批方评定、采迈购产品的验原证工作；辜研发或服务淡部门负责提定供采购信息委，协助管理颤部收集新型绸、特殊器材轧技术标准。程序晓合格供应厂贱商的评定冰对供应厂商语的要求：旨其产品应满意足有关标准敬和技术文件释的要求；译具有一定的旗生产能力和寿质量保证能买力；岁货源稳定、堂供货及时、手价格合理；肤能提供良好勒的技术服务类。滚对供应厂商亩的评定辣合格供应厂烛商（包括器下材供应商、战生产厂商和城外协加工厂阻商）的候选酬名单由管理葛部提供，质锋量部负责组扯织评定，使扶用部门及相叛关部门配合置。跳质量部负责驶评定质量保朴证能力和控常制手段；必称要时请相关及部门协助。肤管理部负责领评定供货或疤加工能力、结价格及售后茶服务。栗评定可采取暮以下一种或级几种方法：藏供应厂商提附供的类似产医品及长期使锻用的情况的尝评定；溪供应厂商现属有的产品样轨品的评定；摔供应厂商通介过国内外质刮量认证机构茂的质量体系周认证的情况靠的评定；禾供应厂商现厅有生产样品岭进行评价或汪对比类似产欢品的质量、廊试验结果以毫及历史情况唇；宇必要时，可解到供应厂商个进行实地考猾察，对其生遗产能力和质忠量保证能力雨是否能保证猴采购或外协胖产品的质量兵，进行评定废，作出考察挖意见。评定结果恒根据评定情曾况及各相关玉部门的意见喊由质量部作奉出评定结论涂，并填写外永购器材、外仗协加工单位独质量评定表飞（表1）。伪评定结论应红经公司主管爬副总经理批饲准。闭合格供应厂鞭商名单的的厦编制、使用潮和管理乏质量部根据愉评定结论编虹制合格供应采厂商名单，绝经主管副总眉经理批准后酿发布。技合格供应厂疫商名单作为摇产品选用、趴采购和外协拍的依据。确艳需选用、采任购非合格器宫材供应单位追的器材，应纽按规定办理胃代用手续。绢根据器材供迅应和外协加鸭工单位的质百量情况，适经时修订认定榴单位名单，卵并由质量部揉建立和保存米合格供应厂起商的质量记炼录。采购信息侄采购信息形沃式捞采购信息应样形成书面采收购文件，采室购文件的形矛式一般有：败请购单（表溜2）、外购凡器材清单、途产品外购件事汇总表、采们购计划、产竞品外协申请锈表（表4）捎。情采购文件的香内容当采购文件应嚼清楚地说明建订购产品的体要求，一般弹包括：类别飞、型式、等赠级、数量或根其他准确标趴识方法。纲还应包括技脉术要求和质劳量控制要求匠，如：规范苏、图样、过嗽程要求、检贤验规程及其劈他有关技术机资料（包括支产品、程序跑、过程设备摄和人员的认还可或鉴定要奔求）的名称撤或其他明确拳标识和适用状版本。荣采购文件的自审批辩采购文件应刊得到审批。趟器材的零星羞采购由请购肢人填写请购驴单，按审批笋权限经过审含批。产品外虚购件汇总表钻（单机定额扩）由总（副贫）工程师批察准。采购文斩件的修改应探按原审批手热续进行审批旁。盈采购文件控书制迈采购文件应虑符合QG/查XT201朵-2003兽《文件控制皂程序》的要耳求。采购计划翅除零星采购顽外，管理部旺应根据申请毅部门或科研令生产计划要按求，制订器胖材采购计划淘，由部门经茧理审核，经围主管副总经装理批准。巾采购合同与词实施员采购人员应可按批准的采判购计划进行冻采购。大宗颜采购和外协悟可签订采购怨合同，必要弹时可采取招册议标进行。呆采购合同的边内容应包括镇：宿数量、价格拼；宅交货期限、毛地点；浅验证安排、溪放行方式；柔需要时包含喂包装、运输惕、防护等要劳求。掉研制过程中哑所需少量、爬特殊的外购完器材，经项视目研制负责抢人审核后报兆管理部，经颈管理部同意影后，器材申伟请部门自行蜂采购。采购验证缩按QG/X怪T215-羞2003《马产品的监视夕和测量控制虑程序》有关订规定执行。既采购产品的旬入库、保管漏、发放入库豆仓库保管员券应认真核对驰和检查入库祝单（见表3咐）器材名称份、型号及规荡格、计量单葛位和数量；计质量级别或梦质量要求；书检验员签章俩，元器件还径应具备验证稼合格证。保管蚕存放器材的虑库房或场地谨其环境条件霞应满足器材说的安全可靠项、不变质和奔其他特殊质嚼量要求，确贞保器材性能禾完好；救仓库管理要柿做到科学、欺合理、方便榜、安全，基川本要求是：翁帐、物、卡程相符；排放弟合理，标识臂清晰；四定利位（库、架众、层、位）不；具有合格迁证或质量保忽证书；期库存器材按异规定定期进编行检查，如夺发现有质量皮问题或超过抓器材保管期慌的器材，应资及时隔离、华报废或听侯哑处理；舱发现有错料俗、混料应及鸭时纠正，并诚做好记录，盾必要时应重裹新验证；恰贵重物品和恳危险品的保膀管应符合公森安机关和有心关部门的安统全规定。发放层器材保管应捷按出库凭证驴发料。认真坦核对出库实饰物和出库凭恐证的内容，庸产品有特殊平要求的器材创，需经计划阳调度人员签铃字后方可出尤库；控对有追溯性吗要求的器材嫌，应保留或状移植其标识输；吧器材发放时镇应遵循先进室先出、按批线发放的原则咬。捐器材代用及寇非定点单位否加工纷器材代用的掏申请互在科研生产有过程中，因端各种原因的厅缺料，由管炸理部填写器镰材代用单(蓬见表6)，垫交有关部门才审批。凶器材代用的离审批猎由设计人员母、工艺人员艇负责审查代倒用情况，如柄同意，则应帽在代用单上犹签字，并经闸有关部门签长署意见。做免办理器材壳代用手续弦有下列情况胁之一者，可虑不办理器材挑代用手续：和同牌号、同葛状态、同性恭能、不同公权司的器材（侮进口产品）即；以高性能和代替低性能怜的器材。播非定点单位都加工俱因科研生产暑或其它各种传原因，需要邻在合格外协车加工单位名拴单外的单位离进行外协加胞工，由外协歇人员填写非当定点单位外竭协申请表（角见表5），年经质量部和押管理部批准柱后进行。记录慈记录控制符车合QG.X营T202-拜2003《牙质量记录控灿制程序》的禾有关规定，暴执行本文件标产品的记录馒：尽外购器材、容外协加工商味(单位)质国量评定表；镜合格器材供递应商(单位甚)名单；嚷合格外协加搬工商(单位票)名单；采购计划；请购单；入库单；领料单；谁器材代用单即。附加说明裙归本程序由管最理部负责起属草和解释。猎附录A采殿购流程采购采购提供采购信息采购合同并实施N质量部验证合格Y结束入库、保管、发放不合格品控制壁表1外购隶器材、外协蓄加工单位质点量评定表（搬式样）驼外购器材、师外协加工单急位质量评定惕表航懂榴沉柜掌军纽扰雁耽侨编执号：恐单位名称性地址岩产品型号、价名称、规格料认定结论意提见此认定组对质敏量控制建议凳认定组签字稍主管领导意偷见抗备洞注起表2请购火单（式样）骂州筐婆请虫购散单编号玩翠年欺月组日编号骆类别吃编号简名称及储规格缴单位西数量捎需用日期鄙请购原因苦及用途稿备注浮年炭月亏日上海立信会计纸品厂出品161-60-2上海立信会计纸品厂出品161-60-2凡标准繁体水贿请购取主管鱼测棵衬婚请购朽人遇表3入库局单（式样）牺入住抽库单演购入单位注离攻忍发票号码捷摧供腐年午月绘日愧婶编码扬赴个件污采购扣怀学