经营计划管理程序

1.目的公司经营计划是公司各项经营活动的指导性文件，通过将企业内部绩效与同行/竞争对手进行比较、分析，根据当前和未来顾客的期望，提出分阶段目标和任务，并确保计划得到贯彻和实施，促进公司持续发展，提高企业的市场占有率和竞争能力，并在质量、服务（包括时间、安排、交付）、价格等方面实现持续改进，形成全面的持续改进思想体系。2.范围2.1经营计划分为年度经营计划和中长期规划（3年或更长）。2.2经营计划的内容与市场相关的事项、预期销售额、顾客满意计划、增长预测。财务策划与成本、目标成本、预算。工厂/设施计划、研究与开发计划。人力资源开发、员工满意度的调查和分析。质量目标、关键的内部质量和运行效果的可测参数。3.术语和定义无4.职责4.1由总经理主持经营计划的制订和发布。4.2总经办组织经营计划的编写、修订、评审、实施检查和归口管理。4.3各相关部门负责有关计划内容的编写和实施。营销部负责2.2.1。炕云财务部单负责2.2再.2。响浴制造部蛙和工程部负虎责2.2.绩3。阅垫总经办卸负责2.2作.4。送随品管部锣负责2.2臂.5。程序领霉5.1顾客扶期望的收集届进顾客期望收贯集的范围应挠包括：外部躬顾客、投资鱼者、员工、客供应商及社缸区等相关方录。营销部馋以拜访、垄走访、调查苗表等形式了勿解外部顾客给的期望和要姨求（包括质栋量、服务、犯价格、开发锄能力等），款确保制订的载方针不断满呈足顾客期望猾的方针。护倘总经办通过尖调查表、座貌谈会、洽谈终会、董事会斥等方式了解旷员工、供应意商和投资者容的期望和要桌求，然后汇体总为湖“像顾客期望工加作表逮”直的形式确定合相关方期望剥的基准。收芒集表根据各洞相关方的影外响重要度依健次分为五个慧等级：5分程、4分、3切分、2分、书1分。禁瞒总经办每半浑年一次要求次各部门填写券“度顾客期望工疮作表堤”滩，以确定顾知客的期望和构竞争对手的泉水平。苦5.2基准僵的确定：总恨经办每半年葡一次将收集五到的信息数压据进行统计崖分析并与本晌公司目前的纱水平进行比本较，了解内亡部的长处与伙不足，通过征召开数据分经析会的形式井确定比较基固准及赶超的畏速度。葬恰总经理确保丧以顾客为中哲心增强顾客剧满意为目的着的方针，确才保顾客的要套求得到确定完并予以满足蛮。公司质量宝方针由总经触理进行确定虑，各职能部港门实施展开奸质量方针，琴确定本部门乘的部门质量娱方针（应与馋公司质量方绳针相一致）北，编制济“弟____年终质量方针、费目标实施对丙策表姻”凝。作为管理糠评审输入的路一部分，总束经办应对质拿量方针（公滔司和部门）摔进行监控。垦公司经营班权子根据公司替发展和收集为到的期望召悄开会议确认扭质量方针、洲目标；营销污目标；市场庸目标；质量阻成本目标；初产品发展方略向，会后形崭成详细的否“筛公司会议纪刻要趁”颈，会议纪要尽包括上述内柴容外，还应放包括具体的拌目标如PP调M、制成率头、质量成本脂等。默刻质量目标的筝制订：由品镜管部收集上郊一年的质量样目标实际执泊行情况，根坛据顾客的期千望、质量方表针、公司持符续发展的要鲜求提出年度干质量目标报挺总经理审批缴。质量目标郊审批后发各握部门，各部永门根据公司奸质量目标进叉行分解落实想，编制各部休门质量目标效，并努力实堆现。作为管渴理评审输入注的一部分，腰总经办应对美质量目标执捞行情况（公梳司和部门）贱进行监控。隆5.3企业液经营计划的乎制订止滔年度计划根欣据集团经营肃计划救，由各相关死部门围绕公祸司主要经营谣指标按本程崇序中哑“深4.职责慕”重规定要求起鸭草各部门年悄度工作计划条，由部门负典责人审核，盏年前十一月珠底前报总经料办。总经办得对各部门上温报的工作计迈划汇总、整跃理，于每年庭12月中旬城报总经理召角开评审会议博，召集各部闭门负责人进连行一次全面碗的数据分析鹊，并以此制丸订或修订企阿业的台“畅中长期经营掘规划企”予和铅“杰____年压经营计划掘”刺。评审会议严形成响“白公司会议纪锋要险”廊，会议纪要蝶应记录评审吗会议形成的败对各部门工具作计划的修售订意见。年帆度计划的制兵订，应在年巧前十二月底夏前完成。做辛年度经营逃计划应在以雨前目标的基房础上包含：椒——除成本目标躺——涛顾客满意度洽目标戏——姿市场目标菌——注员工满意度鼓目标稍——种产品开发目斤标将——戚企业增长目怜标册——智质量目标总——饲生产效率目民标夸——义健康安全目构标苦——册质量成本目添标唐沙长期规划巴应将产品推阻向市场、创妙品牌目标，蜓包括以下分歼目标：槽谣击暗a）营销目偏标；刊贯蒜犹b）质量目劫标；羽躺造纤c）市场目乎标；催夜旷钻d）质量成亮本目标；叠刻博址e）产品发宅展方向；讲f）供应商碑管理目标；征5.肚3.4城经营计划为躁受控文件，议由董事会批难准发布，收茂发须登记。赌长期规划由纲总经办按规贝定对象发放央，持有人为歉：总经理、扇财务部经理穴、总经办主食任、存档和草总经理指定净人员。换版案或过期的长孔期规划除存救档一份外，闲其余收回销午毁。持有人制职务变动或贴调动由总经恰办收回。年化度计划由总蔬经办按规定滩发放，对象恳为总经理、扣副总经理、愁各部门经理曲、存档和总艘经理指定人带员。持有人腊调动或职务萍变动由总经爷办收回，每弄年2月底收擦回上年度的胀经营计划，汇除存档一份火外，其余销篇毁。迹塔长期规划和狮经营计划不冬得翻版复印部、转借、泄扑密。昂5.4储经营计划的纸实施和更改泄插根据公司稳经营计划，腔各部门组织所并分解落实乖；宪膏因顾客、卵市场、开发捏等原因需要碰对年度经营稀计划进行重缎大更改时，劝由总经办提历交棚“袋文件更改申污请表悠”锐，交总经理者审批后方可拨更改。沙导每年制订年膏度经营计划狼时，网按原程序5靠.3.1斗对中长期规攻划进行修正悄与评审，形乐成新的中长父期规划。技5.5经晨营计划的监盏控及数据分劲析丸抵每个月月底尚召开月度总虫结、计划会舞议，参加人益员为副科级温以上，对分妹月经营计划症目标的完成明情况作一总威结，形成界“细企业经营计燥划执行情况棕分析报告冲”企，并将结果牧反馈到各部些门寻找差距姥落实整改；希每年十二月脱底对本年度枝经营计划执装行情况进行孟验证，验证扁会议参加人着员同评审会浙议参加人员暴，形成宾“牛_____称_年经营计辛划执行情况宽监控表央”得和兴“逼企业经营计斩划执行情况锻分析报告瓦”贪。咳刮经营计划粗验证的结果锦，由总经办粒编制柄“弃公司会议纪桑要矩”蜻，同时作为城下一年度编竭制经营计划籍的输入。丸倚各部门糖负责收集本捆部门的内部蚁数据和外部矛数据。乎（1）内部歉数据包括：专——捧经营计划指网标、过程绩赌效指标（各芳部门）；哄——疗产品销售品倡种、产量及仔市场预测情牌况（营销部首）；撇——倘质量体系运含行顾客反馈笼信息（品管夕部）；萌——活人力资源发待展、政策及侮员工培训信验息（总经办指）；味——纵丢产品开发、繁设计等信息售（工程部）顿；逆（2）外部缩数据可包括布：沟——西同行业人力揭资源发展及遭相关培训信胀息（总经办枣）；扣——凯同行业及相面关配套企业帆产品市场销轻售情况（营吴销部）；幕——絮同行业质量趋体系运行现易状、产品质坐量等情况（哭品管部）；结——驶同行业产品贸开发、设计演能力等情况济（工程部）容；雹——菜同行业成本细费用控制情进况（财务部津）；惊——娘同行业供应飞商及其规模歪等情况（采赤购部）。射——钢同行业企业侮规模、设备喊及生产能力徐（制造部）协；泡5.6各波部门根据本竿部门实际运砖行情况和与肢同行业的比脏较采取相应荡的纠正预防镰措施或持续振改进项目（众按《纠正/升预防措施程软序》、《持技续改进程序观》进行）。挣垄品管部按才照《管理评膏审程序》组桌织各部门将费数据提交管搞理评审会议蜡进行评审。材总经办负责典做好数据和题资料的收集善、分析和使栗用。轮慰信息的收集麻应采取客观灰、有效的方魂式进行。返钱总经办每摩年至少一次谋汇总各部门咬收集的政府予和行业管理雕机关发布的坝本行业同类遵厂家和客户昏的统计资料饱，编制仿“脸同行业资讯直比较分析表长”供。巩腊营销部按《水顾客满意度宜评定程序》秘每季度向顾涝客发放塔“艳顾客满意度希调查表持”谅，收集顾客改满意度和相华关情况。络袖财务部每蒸月汇总公司东实际经营成侍果，并按《圾质量成本控皮制程序》做定好质量成本慈统计、分析规，形成报告此。水刘总经办负责召按《员工激拜励和满意度遣调查程序》距进行员工满身意度调查和潮激励。锅电其它部门洪应对各自的示职责范围进滑行定期、不著定期与经营次目标比较分着析。谦蚕总经办定昌期对各部门淡产生的数据加、分析进行掩收集、汇总删、处理。览5.7经营训计划、会议高纪要由公司局档案室按《安记录控制程束序》归档、裤保管；其余唐记录由各职扒能部门分别伪按《记录控宾制程序》归平档、保管。像6.摊才相关文件筹Q/渣**咱-QP-0茧403凳只露励信《记录控制份程序》皱Q/话**卷-QP-0约502酸梁京外规《管理评审比程序》影Q/防**肥-QP-0糟503待访津凶拦《质量成本贡控制程序》射Q/溪**响-QP-0畅801胞租疯贫蕉《顾客满意归度评定程序予》粱Q/符**院-QP-0喷806列类铃闭若《持续改进次程序》刊Q/霉**莫-QP-0销807袭故游弱块《纠正/预桐防措施控制扔程序》沸Q/夸**歇-QP-0银802制震《脾员工激励和跟满意度调查间程序》访Q/制**祥-G03.膊10-20概03瓣水_凡____年度质量方针、磁目标实施对絮策表六7.响湾相关记录费Q/锐**伍-R212堆-030A铜彩重顾客满意翻度调查表妙Q/衬**弊-R21屈7伐-流002昂A荡数绑撑文件更改申粱请表绩Q/找**夹-R218插-023A翅窜席批_____巧_年经营计因划执行情况斗监控表哨