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文档简介

审报项目编号—002项目名称设备采购审计报告时间年21、目录

页数项目概述.............................3审计总体论3审计发现建议.......................7后续跟踪.............................【目述1项背2010年月4、HR

2审目1233审范1与2：年2010年月；3454审方1检2行询问、访谈；3行审查、询价；4计；【计体论为2562.26、HR

效的满足了公司生产需求，为公司全年目标的完成做出贡献，但【审计发与建议】1不容务有离部牵无达12（3）审计建议：按照《工程设(标准型号)采购流程图》的思路由采购部起草工程设备（标准型号)采购程序文件，由总经理批准后实施。2、供应商案管理及询资料保不到位1部40家供应商，截止201030日32.5%。HR水22.3.条33供商加方质查考）行容失1

234询力不，有货三”影公采成13有1部个标准设备进行价6%，取得的有82%低莞**机报价为12.4HR水电工程科刘献祥主任建议装修、辅助安装类非标工程报价供应商建议有两家或以上，通过所作工项目的可靠性和信益度建议长期固定1-2家进行相应工程制作。235工设采立尚规程1从2010部236工验制未全行1：HR3。水电（HR

23*、7加方提合开的标备术纸1238合未章总理签已施未保协和术议1HR水工程科

工

程

部

备

注抽查份数

10份42份合同总数35份251抽查比例28.6%16.7%2009年HR电工程科的二栋一楼男厕所蹬问题点1问题点2

位隔墙安装维修工程，合同签订日期早于总经理批准请购单日期法务专员在审查合同时发现HR电工程科

7份合同未签订保协议，占抽查总数的3份合同未签技术议，占抽查总数的7%

有关装修工程未附工程图纸，且有部分合同未经其审核，或者是法务审核后其它人员又自行添加相关条款。问题点3问题点4

34合同未加盖公章或采购合同经理已签名占抽查总数的在抽查的份已签保密协议的合同中，28份违约金额处画“/，有违约金额处元，合同总额与违约金比例严重不符工程部李工解释为总经理出差，电话问题点5中口头授权生产王总代签合同。2年月1日过20003/员*证实，部分格式合同已【续踪

容，与业下,我们将踪:序号

问题点

反馈意见

责任人

完成时间12

审计发现与建议【1号审计发现与建议【2号

由采购部制订工程设备采购程序文件*2010-6-15加强资料档案管理*2010-6-103

审计发现与建议【5号

工程设备立项程序文件

李*2010-6-154

审计发现与建议【6号

工程设备验收单改版*2010-5-305678

审计发现与建议【7号审计发现与建议【8号审计发现与建议【8号审计发现与建议【8号

取得全部技术资料及图纸，完成存档、保密受控补签保密协议由法务起草合同管理制度（含评审）由法务（修标准格式合含技术

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