自评扣分点及原因说明汇总表

自评扣分点原因说明汇表序1

一要素二、组机构和职

二要素2.1组机构

企达标准安委会安全生产领导机构每季度应少召开一次安

扣说明有末完项

扣分值1责

全专题，协调解决安全生产问题。议纪要中应有工作要求并保。2

二、组机构和职2.2责

定期对全生产责任制进行适宜性评与更新。

未定期行适宜性评

1责3

三、安生产投入

制定包以下方面的安全生产费用的用计划：

计划内缺失

14

四、法法规与安4.2章制度全管理度

按照相规定建立和发布健全的安全产规章制度无制度执行录少包含列内容：安全目标管理、安生产责任制管理、法

2律法规准规范管理、领导现场带班班组岗位达标、安全生产投管理、文件和档案管理、风评估和控制管理、安全教育训管理、特种作业人员管理设备设施安全管理、建设项安全设三时管理生产设备设施验管理、生产设设施报废管理、施工和检（）修安全管理、危险物品及大危险源管理安全管理方及外用单位）管、职业健康管理、劳动防护品（具）和保健品管理、安检查及隐患治理、应急管理事故管理、安全绩效评定管、消防安全管理等。56

四、法法规与安4.4估全管理度六、生设备设施生设备设施建

每年至一次对安全产法律法规、准规范、规章制评估报告缺内容度、操规程的执行情况和适用情况行检查、评估。建立生设备设施变管理制度，履变更程序，并对未进行隐患制变更的过程进行隐患控制。

22

7

六、生设备设施6.3设备设施到货收

按规定设备设施进验收，确保使质量合格、设计未进行验收符合要的设备设施

2和报废除8

七、作安全7.1生产现场管理生

建立对三违”行为管理制度，明监控的责任、方无记录和考法、记、考核等事项。

4产过程制9

七、作安全

7.1生产现场管理生

对危险业的安全管理工作实施作业可业许可应包对险较高的作业有实含危害素分析和安全措施等内容。施作业可

6产过程制

七、作安全

7.2作业行

对生产业过程中人不安全行为进辨识并制定缺风险和隐辨识

6为管理

应的控措施。

七、作安全

7.2作业行

对危险大的作业实许可制、工作制。

执行不位

4为管理

七、作安全

7.3警示标

在有较危险因素的业场所或有关备上设置符有四处不符规定

4志

《安全志GB2894）《安全色）定安全警示标和安全色。

七、作安全七、作安全

7.3警示标志7.4相关方

危险化品专用仓库特种设备、产严重职业危害的未按规定设标识及警示作业岗，应按照有关规定设置标识警示标志。志对承包、供应商等关方的资格预、选择、服务前名录或档案料不全

24管理

准备、业过程监督、提供的产品、术服务、表现评估、续用等行管理，建立相关方的名录档案。

七、作安全

7.5变

建立有人员、机构工艺、技术、施、作业过程及无实施计划

2环境变的管理制度，并制定实施计。

七、作安全

7.5变

对变更实施进行审和验收管理对变更过程及无审批和验报告

6更后所生的风险和隐患进行辨识、估和控制。

八、隐患排查和

8.1隐患排

对隐患行分析评估确定隐患等级登记建档。

无隐患总登记台账

4治理

查

八、隐患排查和治理八、隐患排查和治理八、隐患排查和治理八、隐患排查和

8.1隐患排查8.2排查范围与方8.2排查范围与方8.4预预警

制定隐排查工作方，明确排查的的、范围、方法无该方案和要求。隐患排的范围应包所有与生产经场所、环境、人隐患排查范缺少分类员、设设施和活动采用综检查、专业查、季节性检、节假日检查、缺少各类检表日常检等方式进行隐患排查工作。企业应据生产经营况及隐患排查理情况用无安全预警数系统

6428治理

术手段仪器仪表及管理方法等，建安全预警指数系统，每月进一次安全生产风险分析。

十、职健康

10.1职业

对现场救物品设备防护用品等行经常性的检未进行经常性的检维修

4康管理

修，定校验其性能，确保发生事故可靠有效。

十、职健康

10.2职业危

与从业员订立劳动同（含聘用合）时，应将保障未书面告知

2害告知警示

从业人劳动安全和工作过程中可能生的职业危害及其后果、业危害防护措施、待遇等如以书面形式告知从业人员，在劳动合同中写明。

十一、急救援

11.4应急演

制定应预案演练计每年至少组一次综合应急未进行演练

1练

案演练者专项应急预案演练每半至少组织一次场处置方案练。

十二、故报告

12.1事故

对事故行登记建档理。

无登记录

2告

十三、效评定和13.2持续改持续改进

根据安生产标准化评定结果和安预警指数系统，未制定完善全标准化工对安全产目标与指标、规章制度、作规程等进行修改完计和施的

2善定完善安全生产准化的工作划和措施计、执行、查、改进（）循环，不提高安全绩效。

十三、效评定和持续改

13.2持改进

安全生标准化的评结果要明确下事项：（）安全生产准化