质量控制点一览表

质量控制一览表（四个控制阶段20个制环节，个制点）控控环节控要点主控制人参与控制制人

主要控制内容

参与控制内容

工作见证阶段施一设计

图纸技

各专业责任项总工

图纸资料是否齐

自审记录工交底术文件工师程装置

全满施工准工艺备审图2

自审设计交

工程师项目总工程各任工

需要了解设计意图解决问题

设计交底记阶

底或技

师程

出问题

方法

录外事技术段

术会谈

会谈记录

图纸会审

装置工程师

各责任工程师

对图纸的完整确性合法性

图纸会审记录行性进行会审二制定施工工艺

施工组织设计

项目经理项各业责目总工程师、任程师装置工程师

按企业标准要求编进行编制施工组织设计审

施工图及国家外商提供的技术标准，文件

验收规范

专业施

项目总工程各业责

组织审批

编写

批准的专业工方案或施工工艺

师装置工程任工程师师

施工方案三焊接工艺

工艺试验

项目总工程师

焊接专业责任工程

审核后报公司总工程师批准

提出评定项目或试

焊接工艺评定报告评定

师，焊接试验工程师

验报告四施工

各专业

装置工程师

各责任工

审核报批

编制

材料预算和材料机具

提出需用计划

程师

机具计划准备五技术交底

技术总交底和

项目总工程各业责师装置工程任工程师

组织

编写交底技交底书，实施技分专业技术交底

师

术交底六设备

设备材

材料责任工

材料员

编写材料平衡计

建帐、卡

计划表材料进场

料进场计划

程师

划，组织进货

设备开箱检验

设备责任工程师

各专业责任工程师

核对规格查清备品是

开箱记录齐全文件是否齐全

材料验收材料保

各专业责任技术员材料员

队材料员

审核材料，质保书、查清数量分类存放建

查清数量、材料验收单规格、型号进料单

管

卡

材料发放

材料员

领料员

核对名称、规格、型号材质合格证七施工机具

设备购置进场

项目经理总工程师

装置工程师

上报审批提计划

批准计划书准备八人员资格认可

焊工资格认可无损检

焊接责任工程师无损检验责

检验责任工程师检验责任

审核焊工合格证有效项目审查操作证

检查确认确认

焊工合格证资格证书

测人员

任工程师

工程师九基础

基础复

装置工程师

设备责任

交工验收资料

复测

交验记录验收

测

工程师、

测记录检验责任工程师施十开工工报告阶

项目经理总工程师

责任工程师

质保人员上岗，设备材料进

交验记录段

场，机具进场十一十

设计变更材料

设计变更材料代

装置工程师专业责任工

专业责任工程师

审核工艺性审查

确认下达执行

核准后设计变更通知单核准意见书二

代用

用

程师十

预制

管道、

总工程师装

专业责任

主持质保体系运

实施监督，各项原始记三

与安

钢结构

置工程师

工程师

转解技术按、按技录装

质量问题

术标准施工

探伤、焊接二

项目总工程师

焊接、无损探伤责

审批返修方案

探伤报告、返修方案焊接记录次返修

任工程师

焊接三次返修

项目总工程师

焊接、无损责任工

审批方案并报总工批准

同上

返修方案程师十试运

交电装

装置工程师

电气责任

审核送电方案

制定送电

工作日记四转

置送电

工程师

方案且组织实施

仪表调

装置工程师

仪表、调

组织监督

组织实施

原始记录试

试

试责任工

调记录程师

设备管

设备管责

检验责任

组织实施

检查确认

试压记录

道试压

任工程师

工程师

联动试

项目总工程

专业责任

组织实施

实施

试车记录

运转

师

工程师十大件

吊装

项目总工程

责任工程

组织实施

检查确认

吊装记录五设备吊装

师装置工程师

师

起吊准备工作就绪

十六

隐蔽工程

分项、分部、

装置工程师

责任工程师

组织实施

实物量、质隐蔽工程记量标准录验收

单位工程十七

质量评定

分项、分单位

装置工程师

专业责任工程师

组织实施

实测实量问题整改

质量评定记录交工

十八

工程验收

交工验收报

装置工程师、专责任总工程师项工师

签发验收报告审核交工验收资料

整理交工验收资料

交工资料验

告、资

目经理

准确性收

料整理阶段

十交工九

办理交工

项目经