质量管理体系建立推进计划书

质量管理系建立推进划书一质管体现描现场世版版四阶记录表单。目前公二质管体推目123456（PDCA循环三质管体建工计阶段1.研分析

工作内容对公司的管理现状业务流程组织机构资源等进行分析；对公司建立质量管理体系已具备了什么，还欠缺什么，做到心中有数，为体系的建立做好充分准备。1确定体系范围及覆盖的产品。2任命管理者代表，确定组织机构。

完成时间

辅导方辅导2.系策划3配备充分而适宜的资源。4总经理确定质量方针、目标。5成立质量管理体系编写小组

辅导

1学习标。3.

训

2满足顾客要求和法律法规要求的意识培训。3质量方针、目标的宣贯讲解。

辅导4体系文件的编写方法。1对组织的管理现状、经营、过程等进行识别。4.件编写2收集各类法律法规、产品标准、操作规程等。3编写质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等。1质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等的定稿、

辅导5.布运行

会审、审批、发布。2质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等的培训讲解，并开始运行。1检查各部门文件执行情况，记录完善情况。2供方调查、评价情况，顾客满意调查情况。

辅导6.作检查3检验工作的执行情况。4过程控制及参数记录的完整性与正确性。5对运行中暴露出来的问题，采取纠正措施进行改进。1按年度计划编制《内部审核实施计划7.部审核2实施内审。3内审中发现的不合格认真整改由总经理主持，各部门负责人参加，全面地对企业质量体系

辅导辅导8.理评审9.审准备10现审核11.整取证

的有效性、质量方针和目标、审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性纠正和预防措施内外部环境等进行评审，并提出改进的决定和措施。对质量管理体系的运行情况再作一次全面检查，必要时进行一次符合性审核；做好现场审核前的各项准备工作。配合审核组（长）完成现场审核的各项工作。对现场审核提出的不符合项分析原因订纠正措施并实施，并将完成情况提交外审组验证，确保按时取证。

辅导辅导辅导辅导四文体编；件12五质管体文颁实六内监审，用PDCA的方法续进七申外、过证

八保质管体持有的行附：12附序号

程序文件名称

记录表单

编写部门

责任人

完成时间1234567891011121314151617

成文信息控制程序管理评审控制程序人力资源控制程序

文件按目录文件发放、回收记录文件借阅、复印记录文件更改申请单文件销毁申请单文件移交清单外来文件目录文件、记录检查表文件销毁、保管记录管理评审计划管理评审记录管理评审签到表管理评审报告管理评审改进措施年度人员招聘计划人员需求申请表员工转正审批表

18192021222324252627282930313233343536373839

基础设备与工作环境控制程序与顾客有关的过程控制程序工艺质量控制程序采购控制程序

岗位变动申请表年度员工培训计划解除员工劳动关系审批表培训记录表设备设施台帐年度设备需求计划设备申购单设备验收单设备维修记录表设备维修单设备报废审批表设备启用、封存申请表年度设备保养维修计划设备外协送修单作业环境检查记录表合同评审表销售合同管理台帐技术更改申请单供方评定表合格供方名录采购计划采购申请单

40414243444546474849505152535455565758596061

生产过程控制程序服务提供控制程序监视和测量设备控制程序顾客满意度控制程序内部审核控制程序

供方业绩评定表送检单月生产计划月生产报表年生产计划年生产报表生产异常报告单原料加料记录表加工过程关键参数记录表顾客来电登记表顾客意见处理表顾客情况一览表计量器具周期检定计划表计量器具管理台帐自校记录表顾客满意度调查表内部审核实施计划内部审核检查表不合格/符合项报告质量管理体系内部审核报告内部审核首/次会议签到表不符合项分布表

6263646566676869

过程的监视和测量控制程序产品的监视和测量控制程序不合格品控制程序改进控制程序

观察记录表月份质量监督检查计划月份质量监督检查报告纠正和预防措施处理单紧急放行申请单不合格品审理单产品返工、报废单日常持续改进项目表附序号

编号

管理制度名称

编写部门

责任人

完成时间123456891011121314

招聘管理制度培训管理制度绩效考核管理制度生产设备设施管理制办公设备与办公用品管理制度关键设备管理制度危险源点管理制度安全生产责任制消防安全管理制度安全生产教育制度安全生产管理制度安全生产检查与隐患整改制度劳动防护用品管理制度

综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部

15161718192021232425262728293031323334353637

相关方安全管理制度工伤管理制度安全生产应急救援预案环境保护制度环境突发事件应急预案供方选择与评价管理制度供方质量考核管理制度器材保管与发放管理制度产品交付管理制度顾客财产管理制度风险评估管理制度核心技术、关键技术管理制度科研成果管理办法货币资金管理制度生产成本管理制度费用报销制度固定资产管理制度存货管理制度发票管理制度财务决算管理制度会计档案管理制度预算管理制度

综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部

383940414244454647484950515253545556

债权债务管理制度财务电算化管理制度会计监督管理制度财务报告管理制度财务内部控制管理制度备用金及借款管理制度生产工艺管理制度工艺文件管理制度工装管理制度工艺纪律管理制度特殊过程管理制度关键过程管理制度新技术、新器材、新工艺管理制度检验印章管理制度试验室管理制度首件检验制度质量管理制度质量管理考核办法

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质量部596061

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