某甲级监理公司ISO(2023年版)程序文件全套

编号：COP0.0***************监理公司程序文件标题：程序文件清单

A012号编号标题版本号`修改状态生效日期1COP4.1质量文件掌握程序A02023.7.232COP4.2技术文件掌握程序A02023.7.233COP4.3质量记录治理程序A02023.7.234COP5.1质量筹划掌握程序A02023.7.235COP5.2质量目标掌握程序A02023.7.236COP5.3沟通与联络掌握程序A02023.7.237COP5.4治理评审程序A02023.7.238COP6.1员工培训治理程序A02023.7.239WI6.3-1办公资源的治理规定A02023.7.2310WI6.4-1工作场所环境治理规定A02023.7.2311WI6.5-1信息治理规定A02023.7.2312COP7.1监理方案治理程序A02023.7.2313COP7.2监理规划治理程序A02023.7.2314COP7.3业务承接治理程序A02023.7.2315COP7.4合同治理程序A02023.7.2316COP7.5效劳供方掌握程序A02023.7.2317COP7.6监理细则治理程序A02023.7.2318COP7.7工程开工监理程序A02023.7.2319COP7.8施工阶段监理程序A02023.7.2320COP7.9设计变更掌握程序A02023.7.2321COP7.10安全生产监理程序A02023.7.2322COP7.11施工招标监理程序A02023.7.2323COP7.12工程保修阶段监理程序A02023.7.23序***************监理公司序程序文件标题：程序文件清单

编号：COP0.0A0号编号标题版本号`修改状态生效日期24COP7.13效劳及其验证状态标识程序A02023.7.2325WI7.5.4-1顾客财产治理规定A02023.7.2326COP7.14仪器设备掌握程序A02023.7.2327COP8.1顾客满足度测量程序A02023.7.2328COP8.2内部质量审核程序A02023.7.2329COP8.3工程物料质量监理程序A02023.7.2330COP8.4工序质量监理程序A02023.7.2331COP8.5监理工作检查程序A02023.7.2332COP8.6工程竣工移交监理程序A02023.7.2333COP8.7不合格品掌握程序A02023.7.2334COP8.8资料分析及统计技术治理程序A02023.7.2335COP8.9顾客反响掌握程序 A02023.7.2336COP8.10订正措施掌握程序 A02023.7.2337COP8.11预防措施掌握程序 A02023.7.2338COP8.12质量改进掌握程序 A02023.7.23***************监理公司

编号：COP4.122序A022序COP4.1质量文件掌握程序本版修改记录修改状态 日期 修改缘由及内容摘要 修改人 审核人 批准人 日期： 日期： 日期：***************监理公司程序文件标题：质量文件掌握程序

编号：COP4.1A0261.0 目的和要求，为协调体系运行和质量审核供给准则，保证质量体系有效运行。2.0 适用范围3.0 引用文件3.1 GB/T19001—ISO9001:2023 4.2.33.2《质量手册》4.2.3职责导书。各部门负责人负责本部门使用的程序文件、作业指导书的审核。指导书》的分发、更改、回收等治理。工作程序《质量手册》掌握5.1.2《质量手册》的初审协调统一根底上按初审意见进展修改。《质量手册》的审定见分歧较大的事项作出打算。***************监理公司程序文件标题：质量文件掌握程序

编号：COP4.1A036《质量手册》的批准施日期。《质量手册》的标识《质量手册》按发放对象分为“受控文件”和“非受控文件”两种。公司内部封面上加盖蓝色“非受控文件”章。《质量手册》的装订5.1.7《质量手册》的发放《质量手册》发放前，九千办编制QR-JQ-01签名并注明日期。QR-JQ-01《文件发放掌握表》由九千办保管。《质量手册》的修改当内容有变动时或质量审核中提出了更改要求时内容，并填写QR-JQ-035.1.7时，应进展手册的换版。***************监理公司程序文件标题：质量文件掌握程序

编号：COP4.1A046当公司组织机构或部门负责人员发生变动时，九千办应准时修改QR-JQ-01转发给的部门负责人，同时履行有关签收及转发登记手续。非受控手册，不需进展更改和跟踪。手册保管次纳入手册并填写手册修改页。程序文件掌握程序文件的审核和批准程序文件由主管部门负责人审核，治理者代表批准。程序文件的装订和标识5.1.5执行。程序文件的发放程序文件的发放按5.1.7执行。程序文件的修改程序文件修改时，由修改人按需修改的内容填写 QR-JQ-03《文件更改申请表，报治理者代表审批。程序文件的修改承受换页修改的方式，修改页超过程序数三分之二时应进展换版。经正式修改后的程序文件应报治理者代表批准，由九千办按5.1.7进展修改后文件的发放，作好记录，并收回作废文件按5.1.8.b处理。程序文件的保管程序文件的有效正本由九千办保管。***************监理公司***************监理公司程序文件编号：COP4.1A0标题：质量文件掌握程序 第5页共6页作业指导书的掌握作业指导书的批准报治理者代表批准。作业指导书的受控标识控号。作业指导书的发放QR-JQ-055.1.7QR-JQ-01《文件发放掌握表》上签名。作业指导书的修改责修改后的作业指导书的发放，按QR-JQ-01《文件发放掌握表》发放给原“受控5.1.8.b公司全部作业指导书的有效正本由九千办负责保管。支持性文件和质量记录支持性文件COP4.1-01《文件档案治理规定》质量记录QR-JQ-01《文件发放掌握表》QR-JQ-02《各部门在用文件清单》QR-JQ-03《文件更改申请表》QR-JQ-04《文件归档台帐》QR-JQ-05《作业指导书索引表》编号：COP4.1编号：COP4.1程序流程图A066责任部门治理者代表主持治理者代表

工 作 流 程编制No审核

相关文件 相关记录ok No公司经理 批准ok九千办正本保存

发放

《文件和资料标识》《作业指导书》

副本相关部门 文件修改 使用保管 》***************监理公司

编号：COP4.2A0第15COP4.2技术文件掌握程序本版修改记录修改状态 日期 修改缘由及内容摘要 修改人 审核人 批准人 日期： 日期： 日期：***************监理公司***************监理公司程序文件编号：COP4.2A0标题：技术文件掌握程序 第2页共5页1.0目的〔包括标准、法规、技术标准、图纸等技术文件〕的完整性和有效性。2.0适用范围3.0引用文件3.1 GB/T19001-ISO9001:2023 4.2.33.2《质量手册》4.2.3职责术文件的更、受控发放，建立技术资料档案。总工程师负责批准、确认标准和技术标准的适用性。工作程序标准、技术标准监理部收集公司常用的国家标准、行业标准、标准、地方标准、法规，编制制QR-JQ-01持标准、标准、法规最的有效版本。QR-GJ-01〔关名目上加盖作废标识〕另发版。施工图纸及相关技术资料***************监理公司***************监理公司编号：COP4.2程序文件标题：技术文件掌握程序

A035监理部确认后统一编号、盖受控章。并依据需要编制外来文件资料拟发放相关单位的QR-JQ-01〔代表〕批准后进展发放，盖红色“受控文件”章、编受控号受控发放。监〔代表〕同意并办理编号、受控等手续。图纸设计变更掌握依据COP7.9《设计变更掌握程序》处理。公司自行编制的技术文件必需办理编制、审核、批准三级审签手续。公司自行编制的技术文件发放掌握参照5.1.1条要求进展。QR-JQ-03《文件更改申请于内部治理需要加以保管的应按规定作出标识，防止误用作废文件。〔代表〕应催促施工单位整理相关技术文件，形成竣工资料，经审核后移交给业主，并帮助业主整理业主负责局部的竣工资料及整理监理方负责的竣工资料。〔代表〕组织工程监理部整理本工程全部的技术文件，对遗失、破损的工程文件逐一登记说明，形成QR-GJ-02支持性文件和质量记录支持性文件COP7.9《设计变更掌握程序》COP4.1-01《文件和档案治理规定》***************监理公司***************监理公司编号：COP4.2程序文件标题：技术文件掌握程序A4056.2质量记录6.2.1QR-JQ-01《文件发放掌握表》6.2.2QR-JQ-20《收文登记表》6.2.3QR-JQ-02《各部门在用文件清单》6.2.4QR-JQ-03《文件更改申请表》6.2.5QR-JQ-04《文件归档台帐》6.2.6QR-JL-01《常用标准标准名目》6.2.7QR-JL-02《工程技术文件移交清单》程序流程图程序流程图编号：COP4.2A05页共5责任部门 工作流程 相关文件 相关记录监理部

编制《常用标准标准名目》

《常用标准标准名目》No批准总工程师ok监理部

填制《文件发放掌握表》

《文件发放掌握表》No总工程师 批准ok经营部 发 放***************监理公司***************监理公司编号：COP4.3程序文件 第A版第0次修改第1页共5页COP4.3质量记录治理程序本版修改记录修改状态 日期 修改缘由及内容摘要 修改人 审核人 批准人 日期： 日期： 日期：***************监理公司***************监理公司编号：COP4.3程序文件标题：质量记录治理程序

A0251.0目的规定的要求以及全部的记录得到妥当治理与保存。2.0适用范围本程序适用于证明质量体系有效运作的质量记录。3.0引用文件3.1 GB/T19001-ISO9001:2023 4.2.43.2《质量手册》4.2.44.0职责处理质量记录。工作程序质量记录的分类5.1.2AB各种质量记录的分类名目由九千办编制在QR-JQ-06《质量记录一览表》内。质量记录一览表分类、使用部门及保存期限等。质量记录的标识COP4.1-01《文件和档案治理规定》中规定。***************监理公司***************监理公司编号：COP4.3程序文件标题：质量记录治理程序

A035质量记录的收集、归档和检索A档，每年交办公室归档一次，质量记录的归档要保证便于检索。A求进展。监理工程交工后或进入保修阶段，由各部门和各工程监理部整理全部有关QR-GJ-02理部审查后移交给办公室。各种质量记录的字迹要清楚、内容完整，填写时，只准杠改，不准涂改；A类或受控质量记录不能涂改或杠改。九千办及有关部门有权拒收填写不合格的记录。质量记录的贮存质量记录应存放于枯燥、防火、防潮的环境中，以保证质量记录的完好状态。质量记录的保存期限量记录一览表》中注明。质量记录表格的编制、审批、发放和修改质量记录表格的发放方法按COP4.1《质量文件掌握程序》执行。QR-JQ-03《文件更改QR-JQ-01《文件发放掌握***************监理公司***************监理公司编号：COP4.3程序文件标题：质量记录治理程序

A045质量记录的处理QR-JQ-07《质量记录作废清单》上。支持性文件和质量记录支持性文件COP4.1《质量文件掌握程序》COP4.1-01《文件和档案治理规定》质量记录QR-JQ-06《质量记录一览表》QR-JL-02《工程技术文件移交清单》《文件发放掌握表》《文件更改申请表》QR-JQ-07《质量记录作废清单》程序流程图程序流程图编号：COP4.3A05页共5责任部门 工作流程 相关文件 相关记录各部门 编制质量记录表格式样表

审 批 《质量记录一览表》九千办 建立质量记录一览表九千办各部门

质量记录收集经营部经营部

保管 《质量记录作废清单》到期销毁***************监理公司

编号：COP5.1A0第15COP5.1质量筹划掌握程序本版修改记录修改状态 日期 修改缘由及内容摘要 修改人 审核人 批准人 日期： 日期： 日期：***************监理公司程序文件标题：质量筹划掌握程序

编号：COP5.1A025页1.0 目的对质量筹划实施掌握，以保证质量筹划的效果。2.0 适用范围适用于对监理效劳、效劳过程、质量掌握和质量体系筹划的掌握。3.0 引用文件3.1 GB/T19001—ISO9001:2023 5.43.2《质量手册》5.4职责治理者代表负责组织质量体系的总体筹划。九千办组织编写质量手册、程序文件和作业指导书。各责任部门负责编写本部门的作业文件。工作程序质量筹划范围质量目标的筹划COP5.2质量治理体系的筹划包含：监理效劳筹划；效劳过程筹划；质量掌握筹划；质量体系筹划。监理效劳筹划***************监理公司程序文件标题：质量筹划掌握程序

编号：COP5.1A035页当有的监理工程时，将适时进展监理效劳筹划。监理效劳筹划的任务是概况。后实施。效劳过程筹划细则治理程序》的规定执行。质量掌握筹划案治理程序》的规定执行。质量体系筹划质量体系筹划的任务是建立适合本企业文化的质量体系。系要素并确定各要素的执行程度和证明程度，公司编制的质量手册将对质量体系进展描述。的掌握原则、方法和要求作出规定。程序中将引述支持性文件和需要的质量记录。良好可操作性的系统。本公司通过认真实施质量体系文件，到达保证质量并实现不断改进的目标。***************监理公司程序文件标题：质量筹划掌握程序编号：COP5.1A045页6.0支持性文件和质量记录6.1支持性文件《监理规划治理程序》《监理细则治理程序》COP8.1《顾客满足度测量程序》质量记录QR-BG-01《顾客满足度调查表》程序流程图

编号：COP5.1A05页共5责任部门监理部工程监理部

流程监理效劳筹划

相关文件 相关记录工程监理部

监理规划

《监理规划治理程序》

《监理规划》No主管副经理

审批Yes工程监理部 实施工程监理部 监理细则 《监理细则》***************监理公司

编号：COP5.2A0第14COP5.2质量目标掌握程序本版修改记录修改状态 日期 修改缘由及内容摘要 修改人 审核人 批准人 日期： 日期： 日期：***************监理公司程序文件标题：质量目标掌握程序

编号：COP5.2A0第24页1.0目的实现最高治理者对建立质量目标的承诺。保证质量目标得以实现。2.0适用范围本程序适用公司治理层及各部门对质量目标的掌握。3.0引用文件3.1 GB/T19001-ISO9001:2023 5.4.13.2《质量手册》5.4.1职责 实现。 通报完成状况。 针目标执行状况进展自查。工作程序和重要性。要求。制定质量方针目标特点。标，质量目标是量化的且是能够实现的。QR-BG-01《方针目标治理图》的编制。***************监理公司程序文件标题：质量目标掌握程序

编号：COP5.2A0第3页共4公司年度工作部署和工作设想公司各部门上年度工作打算公司确立的经营方针、质量方针上一年度企业针目标完成状况质量目标分解及开放并可进展测量考评。统计，未到达者应进展缘由分析，并提出订正和预防措施。质量体系运行的适宜性和有效性做出评判。为实现治理评审结果的要求，在改进质量体系和效劳质量等方面相应部门应支持性文件和质量记录支持性文件COP5.4《治理评审程序》COP5.2-01《方针目标分解治理规定》质量记录QR-BG-03《质量目标完成状况统计表》QR-BG-04《方针目标检查表》6.2.1QR-JQ-10《治理评审报告》程序流程图责任部门 流程

编号：COP5.2A04页共4相关文件 相关记录经理 制定质量目标经理 制定院年度《方针目标治理图》 《方针目标治理图》各部门 制定季度《方针目标开放图》 《方针目标开放图》表 季度考核，落实整改

《方针目标检查表》经理 治理评审 《治理评审报告》***************监理公司

编号：COP5.3A0第14COP5.3沟通与联络掌握程序本版修改记录修改状态 日期 修改缘由及内容摘要 修改人 审核人 批准人 日期： 日期： 日期：***************监理公司程序文件标题：沟通与联络掌握程序

编号：COP5.3A0第2页共41.0目的成效和提高协作成效及效劳成效。2.0适用范围适用于内、外部及内部之间的沟通与联络活动。3.0引用文件3.1 GB/T19001-ISO9001:2023 5.5.37.2.33.2《质量手册》5.5.37.2.3职责各部门负责与本部门相关的与外部的沟通和联络。经营部负责部门之间的沟通与联络。经营部负责组织走访顾客，召开座谈会，开展顾客调查。工作程序沟通与联络所涉及的方面a.内部沟通；b.外部沟通，包括顾客、承建商和行业主管部门。沟通和联络的内容主要包括：工作信息、接口、业绩、阅历、总结等；c.顾客要求、建议、要求、趋势等。内部沟通与联络a.总监理工程工作例会；各部门、工程部内部会议；***************监理公司程序文件标题：沟通与联络掌握程序

编号：COP5.3A0第3页共4内部文件来往；电脑网络的信息传递等。面的信息，发至监理部各部门。各种会议应有意识的将信息沟通列入会议内容，必要时还应形成会议纪要。外部沟通与联络须沟通的外部人员/部门主要有：顾客；承建商；行业主管部门。顾客调查等方式进展。对与承建商沟通联络的主要方式有：走访；召开座谈会。a.工作报告；b.传达上级工作指令；c.请行业主管部门领导来公司视察、指导等。COP8.10COP8.11COP8.7《不合格品程序》等。支持性文件和质量记录***************监理公司程序文件标题：沟通与联络掌握程序支持性文件COP8.7《不合格品掌握程序》《订正措施掌握程序》《预防措施掌握程序》COP8.8《资料分析及统计技术治理程序》COP8.9《顾客反响掌握程序》质量记录《会议通知》《会议纪要》

编号：COP5.3A0第4页共4***************监理公司

编号：COP5.4A0第15COP5.4治理评审程序本版修改记录修改状态 日期 修改缘由及内容摘要 修改人 审核人 批准人 日期： 日期： 日期：***************监理公司程序文件标题：治理评审程序

编号：COP5.4A0251.0目的本程序规定了企业进展治理评审的要求，以保证治理评审有效运作。2.0适用范围师、各部门负责人及工程总监对质量方针、质量体系的评审。3.0引用文件3.1GB/T19001-ISO9001:20235.63.2《质量手册》5.6治理评审4.0职责中订正措施的跟踪和验证。的订正措施。九千办负责治理评审会议的具体工作，帮助做好会议预备和跟踪工作。工作程序评审频度安排排在每年第四季度某一个月，由公司经理确定评审的具体日期。或消灭特别状况，公司经理可随时召开非定期的治理评审会议。评审内容a.内部质量审核结果；b〔包括投诉；***************监理公司程序文件标题：治理评审程序

编号：COP5.4A035d.订正和预防措施的有效性；g.改进和建议。治理评审会议议程5.2表提前一周分发给会议参与人员。a.本公司质量方针、目标是否适宜？执行是否有效？b.本部门职责范围内的体系运作状况如何〔特别是5.2中与本部门相关条目〕？还存在哪些缺乏？治理评审会议监理部长、总工程师、各职能部门负责人、工程总监及其代表。由于特别状况不能参与会议的，可派代表参与评审会议，但每次评审会议所缺席者不得超过两名，公司经理、治理者代表不要缺席。QR-JQ-09a.质量治理体系及其过程有效性的改进；c.资源的需求。***************监理公司程序文件标题：治理评审程序

编号：COP5.4A045定。治理评审报告措施。 〔代表QR-JQ-10《治理评审报告》正本由九千办归档保管。治理评审后续工作治理者代表对评审报告的执行状况进展监视检查，并向公司经理报告。支持性文件和质量记录支持性文件《订正措施掌握程序》《预防措施掌握程序》COP4.3《质量记录治理程序》质量记录QR-JQ-08《治理评审打算》QR-JQ-09《治理评审会议记录》《治理评审报告》《治理评审材料》QR-JQ-12《订正和预防措施报告》QR-BG-05《签到表》程序流程图

编号：COP5.4A05页共5责任部门治理者代表

工作流程 相关文件 相关记录制定治理评审打算公司经理 批准治理评审打算 《治理评审打算》各部门

预备治理评审材料

《治理评审材料》公司经理

召开治理评审会议

《治理评审会议记录》治理者代表 编写治理评审报告 《治理评审报告》公司经理

批准治理评审报告治理者代表

分发报告各相关部门实施订正和预防措施九千办

验证订正和预防措施的有效性

《订正和预防措施报告》治理者代表报主管院长***************监理公司

编号：COP6.1A0第16COP6.1员工培训治理程序本版修改记录修改状态 日期 修改缘由及内容摘要 修改人 审核人 批准人 日期： 日期： 日期：***************监理公司程序文件标题：员工培训治理程序

编号：COP6.1A0第2页共61.0目的工文化素养和工作技能，从而保证和满足工作需要。2.0适用范围本程序适用于本监理部在职员工的质量意识、专业技术及安全的培训。3.0引用文件3.1GB/T19001-ISO9001:20236.23.2《质量手册》6.2人力资源4.0职责各部门依据各岗位工作需要拟制《员工培训申请表》报经营部。经营部负责组织和实施培训打算。工作程序培训要求的识别和岗位任职说明各部门依据本部门工作岗位的需要和员工的素养，于每年十二月制定出次QR-BG-08《员工培训申请表》报经营部统一办理。经公司经理批准，作为监理部开展培训活动的依据。各部门负责人负责编制本部门岗位任职说明报经营部统一汇编。调配，或经理批准后对外聘请。员工年度培训打算每年第四季度，各部门应对各岗位人员进展一次资格审查，审查结果作为***************监理公司程序文件标题：员工培训治理程序

编号：COP6.1A0第3页共6本部门编制QR-BG-08《员工培训申请表》的依据，报经营部。QR-BG-06b.岗位增加的学问和技能要求；c.国家、顾客或其它机构提出明确的培训要求。培训打算应包括：承受培训的人员或岗位、内部质量审核员；培训内容或工程〔专业学问和技术、质量教育、规章制度等；c.实施各种培训的方法〔自学、课堂培训、送外培训、岗上培训d.培训时间和讲课人；e.培训工程的负责人；f.培训考核方式〔口试、笔试、实际操作、工作鉴定、无需考核。年度培训打算的实施经营部按QR-BG-06《员工年度培训打算》的要求组织实施。内培、外培均由经营部负责组织。培训教师资格确认送外培训的教师资格由培训单位负责确认。QR-BG-10每次课堂培训，各参与人员应在QR-BG-05《签到表》中签到。培训教师应编写培训教材。QR-BG-07QR-BG-09《员工培训档案》中，由经营部保管。***************监理公司程序文件标题：员工培训治理程序

编号：COP6.1A0第4页共6性。训和考核包括：b.公司治理制度；c.公司质量体系现状及运作。上岗人员及转岗人员的考核结果应形成记录。特别岗位人员a.内部质量审核员；b.工程质量监理人员；c.国家或行业由特定资格要求的人员。现有员工的培训资格进展识别，以便确定供给切实的培训。在公司实施GB/T19001-ISO/9001:2023认证前，全部的员工应承受过对员工进展再培训。打算外培训公司依据实际状况临时提出的培训打算按5.3的要求进展。支持性文件和质量记录支持性文件和质量记录《签到表》***************监理公司程序文件标题：员工培训治理程序编号：COP6.1A0第5页共66.1.2QR-BG-06《员工年度培训打算》6.1.3QR-BG-07《培训记录》6.1.4QR-BG-08《员工培训申请表》6.1.5QR-BG-09《员工培训档案》6.1.6QR-BG-10《教师资格确认表》6.1.7QR-BG-11《培训及其他措施评价表》程序流程图

编号：COP6.1A06页共6责任部门各工程部经营部公司经理经营部及所托付工程部

工作流程提出培训申请制定《年度培训打算》审批 Nook

相关文件 相关记录《员工培训申请表》《年度培训打算》《签到表》经营部

一般员工

评价Yes

特 特殊No 殊岗 要位 求人员

《员工培训记录》填写《员工培训记录》保存记录转入《质量记录掌握程序》***************监理公司

编号：WI6.3-1A0第14WI6.3-1办公资源的治理规定本版修改记录修改状态 日期 修改缘由及内容摘要 修改人 审核人 批准人 日期： 日期： 日期：***************监理公司程序文件标题：办公资源的治理规定

编号：WI6.3-1A0第241.0目的为了有效地掌握办公资源，保证监理效劳的需要。2.0适用范围适用于各部门办公资源的治理。3.0引用文件3.1GB/T19001-ISO9001:20236.33.2《质量手册》6.3根底设施4.0职责4.14.2各部门负责使用、维护和保养。工作程序移动治理方法移动通话原则上仅用于监理业务工作联系之用。度的补助。原则上其通话费不得超过规定额度，超过局部自行负担。传呼机治理方法传呼机台费由公司赐予肯定额度的补助。超过补助局部自行负担。调离监理部或解聘等缘由离开公司，传呼机费用补助停顿发效。办公用品治理方法办公用品申请办公用品申请范围为监理部人员在本监理工作范围内需购置的办公用的消审核后提交经营部。经营部汇总后，交公司经理审批。办公用品购置办公用品由经营部在公司经理审批后5个工作日内负责购置，对于常用的办***************监理公司程序文件标题：办公资源的治理规定

编号：WI6.3-1A0第34办公用品进展建帐、保管。办公用品的领用营部登记。计算机治理方法设备的使用要求和使用说明书进展操作。和外设。感染病毒；制止上班时间在计算机上玩玩耍。需向公司经理请示。文件。不要随便插拔计算机与外部设备的连线，对计算机硬件设备的任何操作都在切断电源的状况下进展。计算机耗材的购置要统一安排，所购耗材要质量合格，满足设备的要求。保持计算机清洁，不准在计算机上堆放杂物。回到公司经营部，以便统一调配。***************监理公司程序文件标题：办公资源的治理规定

编号：WI6.3-1A0第44其它要由监理部统一购置和配置，经营部负责建帐。因工作需要使用上述物品时，要先到监理部进展登记。者，要按原价进展赔偿。监理工程或预决算工作完毕后，要将上述物品交回办公室统一保管。汽车治理和使用汽车由专人驾驶、保养和保管。汽车行驶证、行驶证副本、车辆购置附加并担当相应费用。驾驶员及车辆的使用由经营部统一调度。驾驶员负责检查车辆行驶及保养违者将追究相应责任。得公司经理同意，在车辆的修理过程中驾驶员要负责跟踪检查。驾驶员要严格遵守交通规章，安全行车。不乱停放车辆。假设司机违章造成追究。违章罚款，原则上不予报销。支持性文件和质量记录支持性文件质量记录QR-BG-13《办公资源领用登记表》QR-BG-14《办公用品申请表》***************监理公司

编号：WI6.4-1A0第14WI6.4-1工作场所环境治理程序本版修改记录修改状态 日期 修改缘由及内容摘要 修改人 审核人 批准人 日期： 日期： 日期：***************监理公司程序文件标题：工作场所环境治理规定

编号：WI6.4-1A0第2页共41.0目的对工作影响。2.0适用范围本程序适用于各部门及各工程监理部工作场所的环境治理。3.0引用文件3.1 GB/T19001-ISO9001:2023 6.43.2《质量手册》6.4职责经营部：负责制定相应规定并定期组织检查。各部门：负责各自办公场所的环境掌握。工作程序各部门的防火门、安全门应处于常关闭状态。洁，不能有卫生死角。调整使其反映工程实际状况。各部门及工程监理部办公室温度掌握在30℃以下，相对湿度为30～90%。QR-JQ-18***************监理公司程序文件标题：工作场所环境治理规定支持性文件和质量记录支持性文件质量记录《订正和预防措施报告》《工作场所环境检查表》

编号：WI6.4-1A0第3页共4程序流程图责任部门 流 程

编号：WI6.4-1第A04页共4相关文件 相关记录各部门

办公场所清洁仪器设备清洁温湿度掌握经营部

要求整改No 定期检查评审Yes

《工作场所环境检查表》保存记录***************监理公司

编号：WI6.5-1A0第15WI6.5-1信息治理规定本版修改记录修改状态 日期 修改缘由及内容摘要 修改人 审核人 批准人 日期： 日期： 日期：***************监理公司程序文件标题：信息治理规定

编号：WI6.5-1A0第2页共51.0目的分的传递和把握，从而更好地为工程监理工作效劳。2.0适用范围适用于本监理部内外部以及监理工程的信息治理。3.0引用文件3.1 GB/T19001-ISO9001:2023 6.03.2《质量手册》6.5职责监理部负责全部政府信息的收集、呈报。经营部负责相关的社会信息的收集、呈报。理。公司经理负责重要信息的审批和安排处理。工作程序信息的分类收集政府信息的收集工作相关的法规、文件、标准、规程、标准、行业信息等。收集有关监理的社会信息应特别留意收集。公司内部信息对于公司在各部门、工程监理部和领导间传递的信息均由经营部收集整理。***************监理公司程序文件标题：信息治理规定

编号：WI6.5-1A0第3页共5信息的呈报及处理权限政府信息报公司经理批示。有关监理的社会信息经营部将收集到的信息分类，将重要信息填写QR-BG-15送经营部登记后，交给公司经理审批。信息的公布、传递方式及处理权限口头传递有关人员，由后者对信息进展核实并作下一步处理。书面传递由总工程师负责处理。b.有关监理的社会信息c.内部信息息及原件归档。·工程部在接到信息后，由部门负责人或工程总监〔代表〕在QR-BG-16《信息***************监理公司程序文件标题：信息治理规定

编号：WI6.5-1A0第4页共5传阅登记表》上签字。会议传达后按书面途径传递。实施过程中进展跟踪检查。信息的回忆和更〔包括业主觉察不全都时应准时调整，过时信息应准时更，对信息丧失的缘由及造成的后果由负责人对有关人员责成查明并处理。支持性文件和质量记录支持性文件质量记录《重要信息呈批表》《信息传阅登记表》程序流程图责任部门 工作流程

编号：WI6.5-1A05页共5相关文件 相关记录监理部、经营部

有关部门收集相关信息相关部门经营部经营部

填写《重要信息呈批表》传递《信息传阅登记表》

息呈批表》《信息传阅登记表》存 档***************监理公司

编号：COP7.1A0第14COP7.1监理方案治理程序本版修改记录修改状态 日期 修改缘由及内容摘要 修改人 审核人 批准人 日期： 日期： 日期：***************监理公司程序文件标题：监理方案治理程序

编号：COP7.1A0241.0目的工程编制的方案性文件，是对监理工作的承诺。2.0适用范围适用于全部监理工程。3.0引用文件3.1 GB/T19001-ISO9001:2023 7.13.2《质量手册》7.1职责《监理方案》由总工程师审定，副经理批准。工作程序《监理方案》的编写《监理方案》的编写依据应包括以下各项：招标书或托付书；工程工程图纸等技术文件；以往工程的监理总结、顾客投诉记录、工程保修监理记录；5.1.3《监理方案》的内容：《监理方案》的内容必需包括，但不限于以下各项：工程概述；监理工作范围及内容；监理组织机构及拟设人员配置；***************监理公司程序文件标题：监理方案治理程序

编号：COP7.1A034自配监理仪器及设备；监理工作程序；工程特点、难点及监理重点分析；监理质量保证措施；合理化建议。QR-XJ-01《监理方案评审记5.2.3《监理方案》必需在投标截止期之前修改完成。《监理方案》的递交《监理方案》必需作为投标书的一局部〔即监理方案标顾客，对议标或直接托付工程，应在顾客规定的日期前或合同签定前送交业主。《监理方案》应作为工程总监〔代表〕编制《监理规划》的主要依据。支持性文件及质量记录支持性文件质量记录QR-XJ-01《监理方案评审记录》程序流程图责任部门 流程工程监理部 《监理方案》编写

编号：COP7.1A04页共4相关文件 相关记录总工程师主管副经理

不同意

审批

《监理方案评审记录》同意相关部门 《监理方案》递交 《监理方案》〔代表〕

《监理规划》实施与反响***************监理公司

编号：COP7.2A0第15COP7.2监理规划治理程序本版修改记录修改状态 日期 修改缘由及内容摘要 修改人 审核人 批准人 日期： 日期： 日期：***************监理公司程序文件标题：监理规划治理程序

编号：COP7.2A0251.0目的工作纲领性文件，是公司开展监理工作的主要依据。2.0适用范围适用于全部监理工程。3.0引用文件3.1 GB/T19001-ISO9001:2023 7.13.2《质量手册》7.1职责由工程总监提名委派工程总监代表。工程总监〔代表〕工作程序《监理规划》的编写代表〕5.1.2《监理规划》的编写依据应包括以下各项：工程工程图纸等技术文件；施工合同；以往工程的监理总结、顾客投诉记录、工程保修监理记录；政府文件，特别要留意公布的规定、法规、法律以及标准、标准等；5.1.3《监理规划》的内容***************监理公司程序文件标题：监理规划治理程序

编号：COP7.2A035《监理规划》的内容必需包括，但不限于以下各项：工程概述；监理工作范围及内容；监理组织机构及人员配置；自备监理仪器及设备；监理工作程序；工程特点、难点及监理重点；监理质量保证措施；合理化建议。《监理规划》的审批代表〕将《监理规划》提交监理部审查，总工程师审批，工程总监〔代表〕依据审批意见进展修改。《监理规划》经总工程师审批后，由工程总监〔代表〕送顾客签收。《监理规划》必需在工程开工前一周内定稿。《监理规划》的实施与反响工程总监应在《监理规划》审批定稿后一周内，组织向工程监理人员交底，〔代表〕组织实施，工程总监〔代表〕对实施状况进展检查催促和订正。〔代表〕提出修改缘由与顾客协商并取得认可。***************监理公司程序文件标题：监理规划治理程序支持性文件和质量记录支持性文件质量记录QR-XJ-02《监理规划交底记录》

编号：COP7.2A045程序流程图

编号：COP7.2A05页共5责任部门〔代表〕总工程师〔代

流程《监理规划》编写《监理规划》审批同意

相关文件 相关记录《监理规划交表〕《监理规划》交底〔代表〕 《监理规划》实施与反响

底记录》***************监理公司

编号：COP7.3A0第15COP7.3业务承接治理程序本版修改记录修改状态 日期 修改缘由及内容摘要 修改人 审核人 批准人 日期： 日期： 日期：***************监理公司程序文件标题：业务承接治理程序

编号：COP7.3A0251.0目的满足顾客要求。2.0适用范围适用于本企业参与投标、议标或直接托付的监理工程。3.0引用文件3.1 GB/T19001—ISO9001:2023 7.23.2《质量手册》7.2职责经营部负责监理业务信息及监理招标、投标文件的治理。副经理组建投标小组，进展本次投标工作。总工程师负责审核投标文件。公司经理负责投标文件和监理合同的签署。如中标，由经营部草拟合同稿。工作程序公开投标的程序报名参与资格审查资格审查。顾客，参与资格审查。招标文件的评审***************监理公司程序文件标题：业务承接治理程序

编号：COP7.3A0第3页共5招标文件的评审。记录》中。组建投标小组标小组。现场踏勘〔如无要求，应与顾客联系确定〕参与现场踏勘，并争论确定监理方案的根本思路，投标小组应做好QR-JY-04《现投标文件的编制c.公司经理负责最终签署投标文件。d.经营部在招标文件规定时间内送达顾客。经营部组织投标小组及有关人员参与开标会及评标会。合同评审及签署中标后，由副经理与顾客就合同事宜进展谈判，并草拟合同稿，组织合同评审，经营部将合同评审状况记录在QR-JY-05《合同评审记录》中，副经理依据修直到达成共识，最终由公司经理签署合同。***************监理公司程序文件标题：业务承接治理程序

编号：COP7.3A0第4页共5邀请招标及议标的投标程序得到投标或议标邀请后，按5.1.2～5.1.7的程序开展工作。顾客直接托付监理工程顾客直接托付监理工程按5.1.7程序办理。支付性文件和质量记录支持性文件质量记录QR-JY-01《监理业务信息记录表》QR-JY-02《招标文件评审记录》QR-JY-03《工程监理工程投标记录与总结》《现场踏勘记录》《合同评审记录》程序流程图

编号：COP7.3A05页共5责任部门经营部

流 程监理业务信息收集、整理假设投标

相关文件 相关记录监理业务信息记录表经营部

投标资格审查经营部副经理公司经理

招标文件评审

招标文件/合同评审记录副经理公司经理 组建投标小组经营部投标小组 现场踏勘

现场踏勘记录经营部投标小组 投标文件编制总工程师公司经理经营部

投标文件审核、签署投标书的送交、开标、评标、定标假设中标公司经理 合同评审签署

建设工程托付监理合同***************监理公司

编号：COP7.4A0第14COP7.4合同治理程序本版修改记录修改状态 日期 修改缘由及内容摘要 修改人 审核人 批准人 日期： 日期： 日期：***************监理公司程序文件标题：合同治理程序

编号：COP7.4A0第2页共41.0目的通过本程序，掌握监理合同签定后的交底、履行变更和终止等活动。2.0适用范围适用于监理合同签订后的履行、变更和终止。3.0引用文件3.1 GB/T19001-IS9001:2023 7.23.2《质量手册》7.2职责监理部部长负责监理合同的交底。工程监理部负责监理合同的履行。副经理负责合同变更事宜的洽谈、草拟补充合同。公司经理签署补充合同。合同交底合同的交底合同签定后，经营部应帮助监理部向有关部门和工程监理部进展合同交底。合同交底由经营部做好QR-JY-07合同的变更与补充客洽谈，草拟变更〔补充〕合同，并视重要程度确定是否组织合同评审。补充合同由经理签署。对合同的变更或补充，按以上程序进展。***************监理公司程序文件标题：合同治理程序

编号：COP7.4A0第3页共4合同文件与资料QR-JY-06QR-JY-08归档保存。支持性文件和质量记录支付性文件质量记录《监理合同台帐》《合同交底记录》QR-JY-08《合同签定与执行的回忆与总结》程序流程图责任部门 流 程

编号：COP7.4A04页共4相关文件 相关记录监理部部长 合同交底 《合同交底记录》工程监理部

副经理

合同的变更或补充公司经理 《监理补充合同》合同的评审及签署副经理

合同的终止

《合同签订与执行的回忆与总结》***************监理公司

编号：COP7.5A0第15COP7.5效劳供方掌握程序本版修改记录修改状态 日期 修改缘由及内容摘要 修改人 审核人 批准人 日期： 日期： 日期：***************监理公司程序文件标题：效劳供方掌握程序

编号：COP7.5A0第2页共51.0目的保证正确选择和确定符合质量要求的合格供方。2.0适用范围〔试验室〔校准机构。3.0引用文件3.1 GB/T19001-ISO9001:2023 7.43.2《质量手册》7.4职责料，并将此类文件和资料进展保存；各工程监理部将推举的试验室名单报监理部，由监理部部长组织审核；并将此类文件和资料进展保存；监理部将推举的仪器设备校准机构报总工程师，由总工程师组织审核；总工程师批准合格供方。工作程序评价要求在托付试验或托付仪器设备校准前，均应对供方是否合格进展评价。调查选择需托付试验或托付仪器设备校准的部门〔必要时可请其他有关部门参与以下调查：***************监理公司程序文件标题：效劳供方掌握程序

编号：COP7.5A0第3页共5b.质量保证文件。为合格的试验室。准资格和范围，以确定为合格的校准机构。监理部负责组织对监理协作单位进展调查、收集资料，编写监理协作单位QR-JL-0在同行业中的信誉；质量保证文件和监理单位资质等相关文件；有否担当过与本工程监理内容相像的工程工程；调查。对分包监理工作单位的调查报告及其凭证资料必需真实、完整、有效。评价实施QR-JL-04审核批准《供方评价表》进展综合审核评定，提出审批意见；经总工程师批准后，由监理部准时编制并下发QR-JL-05经评价为合格的供方，监理部应建立供方档案，档案的内容包括QR-JL-04QR-GJ-05QR-JL-06《历次托付记录》资质证书、营业执照、主要设备仪器数量表有关资料。***************监理公司程序文件标题：效劳供方掌握程序

编号：COP7.5A0第4页共5复评当合格供方扩大业务范围时，应重对扩大的效劳范围进展评价；对合格供方每年依据托付状况重进展一次评价。支持性文件和质量记录支持性文件COP8.3《工程物料质量监理程序》COP7.14《仪器设备掌握程序》质量记录QR-JL-03《供方调查报告》QR-JL-04《供方评价表》《合格供方清单》《历次托付记录》程序流程图

编号：COP7.5A05页共5责任部门部

工作流程 相关文件 相关记录评价要求监理部

不合格

调查选择 《供方调查报告》总工程师

合格评价实施

《供方评价表》总工程师 不合格 审核批准 复评

《合格供方清单》部

合格签约实施***************监理公司

编号：COP7.6A0第16COP7.6本版修改记录修改状态 日期 修改缘由及内容摘要 修改人 审核人 批准人 日期： 日期： 日期：***************监理公司程序文件标题：监理细则治理程序

编号：COP7.6A0261.0目的在监理规划的根底上，将监理任务具体化，制定出实现监理目标的措施。2.0适用范围适用于全部监理工程。3.0引用文件3.1 GB/T19001-ISO9001:2023 7.58.23.2《质量手册》7.58.2职责工程总监〔代表〕〔代表〕和订正。工作程序编制要求《监理细则》的编写依据施工进度进展，原则上分以下几个阶段：开工预备阶程。《监理细则》由专业监理工程师按不同专业分别编写，工程总监审核批准。《监理细则》应在该阶段的施工开工前一周内编制并审定发放。《监理细则》编制依据包括，但不限于以下各项：施工合同、图纸；招标文件；***************监理公司程序文件标题：监理细则治理程序

编号：COP7.6A036最公布和使用的标准、标准、规程等；以往工程的监理总结、顾客投诉记录。监理工作〔细则〕的目标〔专业〕工程、分部、分项工程之中，以掌握小目标而实现大目标；从而使监理目标得以实现。质量监理目标的分解；分项工程的质量目标；分部工程的质量目标；单位工程的质量目标。进度监理目标的分解：关键线路上的进度目标；分项工程的进度目标；分部工程的进度目标；单位工程的进度目标。投资监理目标的分解：资金使用打算；分项工程的投资目标；分部工程的投资目标；单位工程的投资目标。安全监理目标的分解分部工程的安全目标；单位工程的安全目标。《监理细则》的内容***************监理公司程序文件标题：监理细则治理程序

编号：COP7.6A046质量掌握监理细则，包括：b.质量检查的深度或范围规定；c.隐蔽工程验收方法；d.分部、分项工程验收和评定方法；a.施工打算治理方法；c.如何适时组织抢工；d.e.催付工程款，保证进度。投资掌握监理细则，包括：b.补充预算审核实施；c.索赔和反索赔掌握的措施；d.有关审核并支付工程款的手续。安全掌握监理细则，包括：b.落实整改的掌握措施；c.突发安全事故的处理方法。《监理细则》的审批专业监理工程师将《监理细则》提交工程总监审核批准。专业监理工程师依据审批意见进展修改和完善。《监理细则》实施与反响〔代表〕组织专业监理工程师和监理员实施《监理细则检查催促，并收集实施中的反响意见，认为需要时，应修改相应细则。《监理细则》实施程序***************监理公司程序文件标题：监理细则治理程序

编号：COP7.6A056。支持性文件和质量记录支持性文件COP7.6-01《工程保修阶段监理细则编写指引》质量记录QR-JQ-01《文件发放掌握表》程序流程图

编号：COP7.6A06页共6责任部门专业监理工程师

流程《监理细则》编写

相关文件 相关记录《监理细则》工程总监工程总监〔代表、专业监理理员

《监理细则》审批同意《监理细则》实施与反响

《文件发放掌握表》***************监理公司

编号：COP7.7A0第16COP7.7工程开工监理程序本版修改记录修改状态 日期 修改缘由及内容摘要 修改人 审核人 批准人 日期： 日期： 日期：***************监理公司程序文件标题：工程开工监理程序

编号：COP7.7A0第2页共61.0目的标准监理工作，为更好地完成施工阶段的监理工作做预备。2.0适用范围适用于全部监理工程开工预备工作的检查和监视。3.0引用文件3.1 GB/T19001-ISO9001:2023 7.53.2《质量手册》7.5职责工程总监〔代表〕核实开工条件，并负责工程监理部的内部预备工作。监理部负责对工程监理部进展公司业务制度交底。工作程序外部开工条件检查核实，并确认满足要求。需核实的文件、资料包括：顾客供给的资料责帮助顾客办理相关证件。顾客提出书面供图打算，以保证工程的连续性。d.水准点、掌握点及相关资料。e.原有地形测量、地下探测资料及地质勘察资料等。承建商预备状况***************监理公司程序文件标题：工程开工监理程序

编号：COP7.7A0第3页共6c.工程经理部组建完成及人员到位状况。e.临时设施建设完成状况。g.分包单位〔假设有〕审批状况。〕的联系，会后组织催促纪要的整理及发放。告。这些因素包括〔但不限于：现场征地拆迁〔场地平坦〕完成状况；c.文明施工有关状况〔如标牌设置等。〔如爆破、河道改造、交通改道等〕方案的报批状况。 〔代表〕或其指定的检查人员将上述状况的检查结果记录于QR-XJ-07《工程开工预备检查记录》中。签发开工令工预备工作的检查状况，签发开工令，并报顾客批准。内部开工预备工作检查***************监理公司程序文件标题：工程开工监理程序

编号：COP7.7A0第4页共6场所，配备必要的办公用品。代表〕组织工程监理部全体成员进展监理制度和关键技术等的技录》中。以上各项工作需在正式开工〔开工令〕前完成。签发开工令后，工程总监主持召开开工预备会议，向承建商发放COP7.7-03支持性文件及质量记录支持性文件COP7.7-01《图纸会审工作指引》COP7.7-02《三通一平作业指引》《工程施工监理协作要求》6.1.4COP7.7-04《施工组织设计审查指引》质量记录QR-XJ-07《图纸会审纪要》QR-XJ-08《施工技术方案报批表》(承建商供给)QR-XJ-09《工程开工预备检查记录》QR-XJ-10《测量资料移交记录》***************监理公司程序文件标题：工程开工监理程序编号：COP7.7A0第56页6.2.5QR-XJ-11《工程监理部人员分工一览表》6.2.6QR-XJ-12《工程监理部技术交底记录》6.2.7QR-XJ-13〔承建商供给〕6.2.8QR-XJ-14《开工指令》程序流程图责任部门 流程

编号：COP7.7第A06页共6相关文件 相关记录工程监理部

外部开工条件检查

《图纸会审 《图纸会审纪工作指引》要《工程开工预备检查记录》工程总监〔代表〕

检查结果

内部开工预备工作检查

《工程监理部技术交底记录》合格工程总监 签发《开工指令》

《开工指令》***************监理公司

编号：COP7.8A0第16COP7.8施工阶段监理程序本版修改记录修改状态 日期 修改缘由及内容摘要 修改人 审核人 批准人 日期： 日期： 日期：***************监理公司程序文件标题：施工阶段监理程序

编号：COP7.8A0第2页共61.0目的对施工阶段的监理过程进展有效的掌握，以确保监理目标的实施。2.0适用范围适用于对全部监理工程的质量、投资、进度进展掌握，同时进展现场的协调。3.0引用文件3.1 GB/T19001-ISO9001:2023 7.5.13.2《质量手册》7.5.1职责 预算的审核工作。工程总监负责对质量、进度、投资的监控及有关各单位之间的协调。工作程序监理工作安排代表〕要求施工单位依据已审批的总体打算申报各分局部项工程后返回施工单位催促其遵照执行，并报送顾客备案。〔代表〕组织编写施工过程中的QR-XJ-15原材料及现场试验抽检打算；隐蔽验收打算；人员配置打算；计量支付工作安排；安全检查打算；其他。代表〕负责检查监理活动中必需依据的有关文件的全面性、适应QR-XJ-21***************监理公司程序文件标题：施工阶段监理程序

编号：COP7.8A0第3页共6这些文件包括〔但不限于：监理合同及施工合同；工程技术资料〔图纸、设计变更等；d.e.相关的监理工作指引。质量掌握工程总监〔代表〕批准。先做试验性施工。其程序参见COP7.8-01工序检查验收在专业监理工程师〔或监理员〕的监视下承包人独立地完成工序自检，并序的施工。的要求进展处理。要求组织或乐观协作顾客做好竣工验收及工程移交工作。3投资掌握COP7.8-03《工程计量支付工作指总监签署付款凭证。***************监理公司程序文件标题：施工阶段监理程序

编号：COP7.8A0第4页共6变更的方案，并与有关单位协商确定工程变更的价款。报中向顾客汇报。专业监理工程师应准时收集、整理有关的施工和监理资料，为处理索赔供给牢靠的证据。结算。量与支付。进度掌握专业监理工程师负责对进度打算的实施状况进展跟踪检查、分析。定期拍摄工程照片，绘制工程形象进度图。依据检查结果，实行如下相应的处理措施：当实际进度符合打算进度时，应要求承建商编制下一期进度打算；措施并监视实施。与顾客商定实行进一步措施。施，实行适当的经济手段对工程的进度加以掌握。***************监理公司程序文件标题：施工阶段监理程序

编号：COP7.8A0第5页共6定期召开工程进度协调会〔工程例会QR-XJ-19施工现场的协调〔代表设计单位、质检站、造价治理〔审计〕部门及业主〔顾客〕等部门之间的关系。协调可承受现场协调会、工程例会或专题会等方式。上述协调会由工程监理部形成纪要，并发送到各相关单位。支持性文件及质量记录支持性文件COP8.4《工序质量监理程序》COP8.6《工程竣工移交监理程序》COP7.8-01《工程计量支付审核指引》COP7.9《设计变更掌握程序》COP7.8-02《预算结算审核指引》质量记录QR-XJ-06《监理通知》QR-XJ-15《监理工作打算》QR-JY-09《建设工程托付监理合同》QR-XJ-16《设计变更申请单》QR-XJ-17《工程监理例会记录》QR-XJ-18《监理工程师日志》QR-XJ-19〔承建商供给〕QR-XJ-20《月份施工进度完成〔打算〕〔承建商供给〕QR-XJ-21《实施监理活动的依据文件一览表》程序流程图责任部门 流程

编号：COP7.8A0第6页共6相关文件 相关记录工程监理部 no

施工单位上报总进度打算及月进度打算监理工程师审批进度打算Yes工程总监

制定监理工作打算签发开工令

《监理工作计划》监理工程师

单项工程的开工申请No开工申请审核结果合格否ok工程okNo 项目监

1.旁站2.巡察

《试验性工程监理工作指引》理 部

……3.试验检验 《工序质量监理程序》组织验收 ……1.每道工序的验收资料2.现场实物检查返工 No 检查验收结果合格组织竣工验收***************监理公司

编号：COP7.9A0第14COP7.9设计变更掌握程序本版修改记录修改状态 日期 修改缘由及内容摘要 修改人 审核人 批准人 日期： 日期： 日期：***************监理公司程序文件标题：设计变更掌握程序

编号：COP7.9A0第2页共41.0目的的要求。2.0适用范围适用于设计变更的掌握。3.0引用文件3.1 GB/T19001-ISO9001:2023 7.5.13.2《质量手册》7.5.1职责监理部负责设计变更的审查。工程总监负责工程变更令的签发。工程监理部负责设计变更的催促实施。工作程序变更需求的识别a.设计单位提出的更改b.业主要求的变更d.承建商提出的更改文件，经建设单位批准后由工程总监签发到各承建商。***************监理公司程序文件标题：设计变更掌握程序

编号：COP7.9A0第3页共4由建设单位或承建商提出的工程变更，应由总监理工程师组织建设单位〔业〔审计〕部门及承建商召开洽商会，并在《设计变更申请单》上签署意见后转交原设计单位编制设计变更文件。组织有关专业监理工程师完成以下工作后，对工程变更的费用和工期作出客QR-XJ-22《工程变更工程评估表》中。确定工程变更工程与原清单工程之间的关系。c.确定变更工程的单价或总价商。经监理工程师协调达成全都意见后，有关各方共同签署QR-XJ-77《设计变更〔修改〕接到设计变更文件后，由工程总监理工程师签发QR-XJ-23工程监理工程师依据工程变更文件的要求监视承建商实施。在总监理工程师签发工程变更令之前，承建商不得实施工程变更。未经总监理工程师审查同意而实施的工程变更，监理工程师不得予以计量。支持性文件和质量记录支持性文件质量记录QR-XJ-16《设计变更申请单》QR-XJ-22《工程变更工程评估表》QR-XJ-23《工程变更令》QR-XJ-77《设计变更〔修改〕〔承建商供给〕程序流程图责任部门 流程

编号：COP7.9第A版第04页共4相关文件 相关记录相关单位工程监理部

设计变更申请设计变更评估

《设计变更申请单》《工程变更评估表》监理部

no设计变更的审查相关单位 设计变更的批准

〔修改〕报批表》ok工程总监 发工程变更令 《工程变更令》工程监理部 设计变更监视的实施***************监理公司

编号：COP7.10A0第15COP7.10安全生产监理程序本版修改记录修改状态 日期 修改缘由及内容摘要 修改人 审核人 批准人 日期： 日期： 日期：***************监理公司程序文件标题：安全生产监理程序

编号：COP7.10A0第2页共51.0目的做到安全生产、文明施工。2.0适用范围本程序适用于公司全部监理工程工程施工过程中的安全检查、监视。3.0引用文件3.1 GB/T19001-ISO9001:2023 7.5.13.2《质量手册》7.5.1职责监理部部长负责组织对公司全部监理工程工程的安全监视状况普查。代表〕负责组织各监理工程师进展本监理工程的常常性的的安全检查。工作程序施工现场监视监理工程师负责对施工过程中的各分局部项工程进展连续的监视、掌握。依据工程《监理规划》和COP7.10-01《施工安全监视检查指引》的规定，〔代合格的，不予批准开工。监理工程师应催促承建商自行检查工地的安全生产设施状况，并定期报送意见。安全检查***************监理公司程序文件标题：安全生产监理程序

编号：COP7.10A0第3页共5普查，并将检查状况整理成QR-XJ-25QR-XJ-24《施工安全月度检查记录》中。的检查。问题整改人员进展登记后发出。对确认为严峻的安全问题，由工程总监〔代表〕提出并下达QR-XJ-26《工〔代表〕必需认真组织承建商进展订正，完成且自检合格后向监理部书面申请复查。复查合格后，工程总监〔代表〕发出QR-XJ-27建商复工。重大突发事故处理场人员参与抢救，并尽快报告给工程总监〔代表，工程总监〔代表〕应马上领导，并报警、急救。部门负责人将事故发生经过及事故处理经过填写在QR-XJ-28《重大事故报告》中。规定的时限内报告给当地安全委员会和安全监视站。***************监理公司程序文件标题：安全生产监理程序编号：COP7.10A04页共56.0支持性文件和质量记录6.1支持性文件6.1.1COP7.10-01《施工安全监视检查指引》质量记录QR-XJ-24《施工安全月度检查记录》QR-XJ-25《在监工程安全普查状况记录》QR-XJ-06《监理通知》《工程暂停指令》《工程复工指令》《重大事故报告》程序流程图

编号：COP7.10A05页共5责任部门师

流程施工现场监视

相关文件 相关记录《施工安全监视检查指引》监理部、工程监理部

安全检查

《施工安全月度检程安全检查状况记录》〔代表〕副经理

问题整改重大突发事故处理

程复工指令》***************监理公司

编号：COP7.11A0第15COP7.11本版修改记录修改状态 日期 修改缘由及内容摘要 修改人 审核人 批准人 日期： 日期： 日期：***************监理公司程序文件1.0

编号：COP7.11A025明确招标阶段的工作内容，保证满足顾客的要求，使招标工作顺当和有效的进展。2.0适用于施工招标阶段监理工作的治理掌握。3.0职责受顾客托付后，监理部负责组织工程监理部实施招标工作。工程总监负责招标文件的审核及与顾客的联络。工作程序施工招标预备阶段监理工作。工程总监将招标预备工作打算报监理部审批并呈顾客审定。实施批准文件等。工程总监组织工程监理部人员进展招标前的技术预备工作。施工招标阶段监理工作a.工程综合说明；b.投标人须知：d.有关技术标准；e．投标书格式；***************监理公司程序文件标题：施工招标监理程序

编号：COP7.11A035h．施工图纸。理部人员编制工程量清单。出售，并做好记录。工程总监负责组织投标单位进展现场考察，安排召开标前答疑会，并将会议经顾客审批，盖章后发各投标单位。审查投标文件封装、签署的符合性，并具体记录于QR-XJ—38《投标文件符合性检查表》文件编制作业指导书》的要求编制文件，工程总监组织审查后在开标前报顾客。协作顾客组织评标、开标会议。开标时监理工程师要记录开标的全过程，说QR-XJ—39《开标状况一览表》并将有备案，工程监理部存档。评标报告一般应包括以下内容：工程简要说明；评标依据；c．招标过程说明；e．各标书评分及报价状况；***************监理公司程序文件标题：施工招标监理程序f．评标结果说明。

编号：COP7.11A045《评标报告》帮助顾客发QR-XJ—41《中标通知书》施工招标后期监理工作工程总监组织监理工程师帮助顾客与中标单位进展谈判并签订合同。工程总监指派专人帮助顾客办理《施工许可证》支持性文件及质量记录支持性文件COP7.11-01《招标文件编制作业指引》COP7.11-02《开标、评标与定标作业指引》COP7.11-03《合格承建商名单建立作业指引》质量记录QR—XJ-34《施工招标工作打算》QR—XJ—35《施工招标文件》QR—XJ—36《工程量清单》QR—X-37QR—XJ-38《投标文件符合性检查表》QR—XJ-39《开标状况一览表》QR—XJ—40《评标报告》***************监理公司

编号：COP7.12A0第15COP7.12本版修改记录修改状态 日期 修改缘由及内容摘要 修改人 审核人 批准人 日期： 日期： 日期：***************监理公司程序文件1.0有效进展工程保修阶段的监理效劳。2.0

编号：COP7.12A025适用于顾客托付的保修阶段监理和对监理效劳质量的回访。3.0职责监理部或其指定的工程监理部负责保修阶段的监理。经营部负责对客户的回访。工作程序保修阶段的监理监理部或其指定的工程监理部对施工阶段发生的稍微遗留问题以及在保修阶段接到的顾客对工程实体质量的投诉，负责分析、推断责任归属，假设属施工责造成的质量问题，主动帮助顾客另行安排质量保修。监理部或其指定的工程监理部按期对实施后的效果进展验证。a．验证依据：包括国家标准、设计要求以及合同规定等；c.验证记录：监理部或其指定的工程监理部在QR-XJ-44《申请验证报告》中记录验证过程并签署意见后呈交顾客。合格，监理部或其指定的工程监理部在签署的意见中应报请顾客另行托付施工单位，***************监理公司程序文件标题：工程保修阶段监理程序

编号：COP7.12A035页并计算整改工作量，其费用从原施工单位的滞留金中扣除。监理效劳回访站的意见。QR-XJ—31《监理效劳回访记录》并由被访者签字，作为开展评审和改进内部治理的依据。监理完毕监理总结a理总结》报副经理审批后送顾客。编制《监理规划》的参照，以吸取其中的阅历和教训，提高本公司治理水平。结算有关手续。金申请报告，送交顾客；QR-XJ-32理总结》的附件与顾客协商安排解决。支持性文件和质量记录支持性文件COP4.3《质量记录治理程序》COP7.12-01《工程保修阶段监理细则编写指引》***************监理公司程序文件标题：工程保修阶段监理程序质量记录QR-XJ-42《稍微遗留问题报告》6.2.5.QR-XJ—32《监理总结》

编号：COP7.12A045***************监理公司

编号：COP7.13A0第14COP7.13本版修改记录修改状态 日期 修改缘由及内容摘要 修改人 审核人 批准人 日期： 日期： 日期：***************监理公司程序文件标题：效劳及其验证状态标识程序1.0

编号：COP7.13A024页为了确认大事缘由，进展分析，进一步提高监理工作水平。2.0适用于监理工程的投资、质量、进度掌握的追溯。3.0职责管、追溯执行、追溯性记录和标识丧失的处理。监理部负责对可追溯性的检查和监视。工作程序效劳标识的范围和内容公司全部监理工程在各阶段的活动及工程所涉及到的各种物资均应有明据。段的活动结果和物资的合格性进展推断并做出结论。标识方法a.工程名称按托付合同确定。b．监理活动及其部位按《监理规划》、《监理细则》及设计图纸确定。***********