某施工企业质量环境职业健康安全管理手册

某建筑公司的三合一手册质量环境职业健康安全管理手册第二版（依据GB/T19001-2000GB/T24001-1996

GB/T28001-2001标准）生效日期：2003年5月20日文件编号：SZS/GLSC/B发放编号：

35目

录编

号

内

容

页

码01

管理手册发布令

102

管理者代表任命书

203

公司管理方针304

公司管理目标

405

公司简介

51

范围

62

引用标准63

术语和定义

64

管理体系

7冬4.1颈

撑总要史求羽

7炉4.2偷

摔文件要绵求府

7狱4.2.忽2趴

咽管理手捉册透

7足4.2.执3轿

斥文件控雹制宅

8姿4.2.炮4河

趟记录控泊制馋

8币5.1询

沫管理承菠诺协

9嫂5.2尿

即以顾客为爹关注焦正点牌

9砖5.3册

飞公司管理帽方惰针期

9螺5.4.旷1沸

遥公司管理昆目怨标新

10策5.4.恰3每

瞎管理体系达策欺划状

11烂5.4.迅4霸

支环境因素森的识别与呈评碎价萄

12抽5.4.敢5拢

井危险源辩微识、风险扰评价和风琴险控泳制请

12脏5.4.负6痰

凤法律法规撕与其他要够求芳

13和5.4.尼7堵

余环境和职尖业健康安诚全管理方挥案偷

13丰5.5致

缝职责、权乔限和沟贴通绩

14撒5.5.缓2败

坐管理者代外表鞭

19马5.5.镇3摩

国内部沟阴通场

19骑5.6烈

总管理评脚审傅

19挨6.1幻

乘资源提菠供跌21即6.2壁

伴人力资勾源真

21即6.2.件2注

酬能力、意炒识和培茶训京

21反6.3探

绢基础设胶施丽

22带6.4仔

音工作环律境苍

22舟7.1窝

乳产品实现榆的策足划闯

23怕7.2蝶

擦与顾客有抄关的过明程鸽

24醉7.2.液1馆

粉与产品有碍关的要求主的确坝定将

24平7.2.模2煤

拜与产品有亭关的要求幕的评昼审市

24协7.2.贴3室

写顾客沟耐通谋

24弟7.4.险1暮

刑采购过卫程零

25禽7.4.刺2争

寻采购信胜息验

25斯7.4.搁3恶

亦采购产品核的验研证发

26呜7.5.凳1廉

妻生产和服胀务提供的留控到制邪

26垄7.5.念2鼻

宜生产和服遣务提供过悼程的确哭认烟

26逐7.5.岛3咸

齐标识和可猛追溯淡性央

27荣7.5.椅4被

争顾客财授产国

27轰7.5.搭5茎

矮产品防换护钩

27中7.6铅

井监视和测裁量装置的胸控两制棒

28意7.7锻

诊环境运行拾控福制历

28环7.8殊

缘职业健康组安全运行泉控圣制猎29花7.9肌

堂应急准备言和响敢应概

29冠8碑

厅测量分析价和改遇进任

29餐8.2.南1永

恩顾客满荷意递

30截8.2.据2呀

降内部审赶核唱

30吐8.2.瞧3杰

六过程的监搜视和测吹量胀

31箩8.2.靠4艺

响产品的监茶视和测粘量切

31宿8.2.挨5蜂

碰环境、安辰全的监测挪和测晴量晕

31相8.3凶

上不合格品共控武制迎

32去8.4倾

傻数据分元析此

32柳8.5.礼1标

需持续改现进败

33外8.5.阴2赔

湿纠正措锤施名

33托8.5.暮3使

总预防措岁施耻

3401颁布令健200极3桨年生5谱月，公司迅依杨据耳GB/T充1900蠢1-20撕0掩0巨《质量管但理体系要来求》聋、溜GB/T劫2400叼1-19迹9摇6诵《环境和赤管理体北系聪

渠规范及使耀用指南》菊、敬GB/T卧2800述1-20描0造1顿《职业健踢康安全管概理体耗系符

腾规范》的探要求，修慢定了公司范第一版《算质量、环栋境、职业赠健康安全恋管理手册茎》，现重智新予以批往准颁布实宇施。消公司第二伐版《质量或、环境、鹿职业健康膜安全管理艳手册》阐桶明了公司舱的质量、赖环境、职答业健康安扇全管理方蚊针和管理录目标，对胃公司的管质理体系作连了具体描漠述，是指教导公司建配立并实施等管理体系培的纲领性泻文件和行葵动准则。挽公司全体菌员工必须歌遵照执行姨。喉总经理喘：柳

烛200变3晃年局5箩月壁2赵0献日02忧管理者代寺表任命书丽为了加强瞎对公司质辫量、环境糟、职业健锹康安全管铃理体系运揭作的领导犹，任命公言司总工程逐师税*烛*赌为公司质隐量、环境今、职业健耀康安全管挠理者代表挤，其职责院：草1秀、负责组栋织建立、腊实施和保厨持公司质凡量、环境芬、职业健屠康安全管健理体系。豪2圾、向总经吹理报告公丙司质量、哲环境、职梦业健康安已全管理体进系的运行艇情况和改争进需求。士3凭、采取有弱效形式，栗提高公司叛全体员工远满足顾客粉要求的意才识和环境昆保护及安获全生产意著识。旨4涂、代表公春司就质量拦、环境、洞职业健康保安全管理治体系的有挂关事宜与秤外部联络纸。碍望全体员陪工服从协浑调，认真迅履行质量壶、环境、作职业健康念安全管理臂职责，确哑保公司管虏理体系的鬼有效运行配。返总经润理返:

*户*览

答

液

仇

异

唤

揭

违

楼

2甚00锤3棍年杨5佣月喘2恶0密日03且公司质量包环境职业隐健康安全虹管夕

彻理腔

流方炼

才针屠遵纪守法朵，传达沟怒通，提高垫质量环境披安全意识惰；备信守合同饿，顾客至渠上，追求敬卓越工程材质量；特控制风险慎，避免事倡故，保障铺员工健康滴安全；网预防污染金，节能降涨耗，塑造透企业环保棒形象；行全员参与词，持续改府进，规范墓提高管理暂水平。04把公司质量位环境职业热健康安全考管爪

妨理壳

壤目衡

算标海质量目标视：惩公司承接业的工程项决目，一次工验收合格位率僻100疏%监；乏公司承接拉的工程，胳单位工程铃总量综合违评定优良暖率不低酿于务75柱%评；姨公司签订潮的工程合衣同，履约万率估100氏%背。环境目标棒防治污染换，实现水促、气、声笛、渣及其庙它污染物浪达标排放集；诚文明施工剩，加强环卫境管理、芝环境监督许；验不发生重确大环境污愈染事故；伙节能降耗母，提高资鉴源和能源界的综合利担用率。文职业健康妖安全目标套杜绝死亡夜，消灭重秆伤，轻伤海频率低躁于糕1逐0股‰超；关预防、控蛇制和消除颤职业病危袖害；域杜绝火灾姜事故。05公司简介猎*雄*何工程总承春包一级资扰质，机电景设备安装讽专业承包淘一级资质脖，房屋建拔筑工程总锯承包三级晶等施工资汇质。轧公司具有侄独立承包症大型市政年工程的综啊合施工能产力，可承隶接道路、当桥梁、建屈筑、大型凑机电设备番安装工程朽和上下水耽、燃气、度电力、热执力等管道乞工程。公催司建设的款大型污水吵处理厂，链其施工水书平居国内存同行业领辜先地位。钉公司成立拌于黎195暂6严年。四十欺多年来，育公司为北形京的城市误建设做出芽了积极的由贡献。近忧年来，公唇司独立承精包完成的锅工程项穷目陵5润0鲜多项，重遇大的工程饰项目有：艘北京高碑饼店污水处米理厂工程您，设计日极处理污觉水膛10纠0问万吨，工佛程获全国窜市政工颠程清“视金杯纹奖柳”谈、中国土稻木工痛程巴“沾詹天他佑座”浮大奖。北我京酒仙桥裂污水处理涂厂一期工提程，工程门获北京市福优质工程宅奖、中国陈建筑况业糖“弱鲁班症奖话”要，全国用守户满意工唤程；机场柳路至京津透塘高速公疲路联络槐线旋21扁#所标段，工翅程获优质捡工程奖；努通惠河南耻岸污水干屡线等工程求项目。汉在工程建积设中，公祸司严格履日行工程合释同，坚持大科学管理府，承建的横工程全部馅达到国家轻规定的质牲量标准，丢得到了工崖程建设投守资单位的块信任膊。大200斑2珠年公司被静北京市工高商行政管毛理局评蛋为排“则重合同、哈守信律誉似”耀企业。公阻司注重环煤境保护和佣员工的职之业健康安亚全工作，考认真贯彻览执行国家洽环境保护贺、职业健加康安全的幅有关法律煎法规，坚衔持持续改锹进，使公厚司的管理妖工作进一否步规范。朵200知2岁年公司依咱据哑GB/T越1900沿1-20榆0属0续、碌GB/T功2400漏1-19牧9始6夸、目GB/T毁2800限1-20笼0攻1瘦建立了质吐量、环境管、职业健纠康安全三宽位一体管俘理体系博。从200捐3线年揭2蓬月，公司宜取得了新膏世纪认证呀有限公司峰颁发的质除量、环境斩、职业健辰康安全管螺理体系认叹证证书。毁规范了从悬生产到服息务的所有叹工作，提揪供顾客满艇意并达到最国家质量晴标准的产锹品，同时蛾确保不污轨染环境和访安全生产诞。1

范围乖1.1茄

土总则翻本管理手触册按好照杂GB/T外1900阔1-20凶0炊0朋《质量管象理体系要持求》引；爸GB/T批2400绳1-19葬9惹6衰《环境管污理体麻系鸣

妄规范及使够用指南》谅；滚GB/T辉2800胃1-20泰0牌1临《职业健盼康安全管研理体剩系免

督规范》等飘标准，建骄立了公司梳质量、环懂境、职业尼健康安全拍管理体系五，描述了渗管理体系齿的每一过按程作用。夏本管理手窗册适用于据公司承建迁的市政管芹线、道路句、桥梁、航净水厂、各污水处理散厂、房屋扭建筑、机宇电设备安游装等工程战全过程的猎质量、环械境、职业烘健康安全迹的控制与性管理。适号用于内部淹和外部（无包括认证寇机构）评微定并证实涨公司有能字力稳定地椅提供满足酿顾客和适茎用于建筑锹业行业法哥规要求的扇产品。评素定并证实射公司在生董产产品过轻程中的各觉项活动符送合国家、钱地方、行昼业的有关堵环境保护个、职业健丸康安全卫踢生的有关列标准。循1.2它

宵应用乏1.2.懂1中

怒本公司为释施工企业跃，其产品惧及产品实程现过程中赴不承担设质计和产品惑开发，也纲无权更改商设计，无粥权制定规跟范标准。丘故达将紧GB/T彻1900辫1-20纤0男0析“雀7.诚3帐设计和开斑发誉”柳予以剪裁旋。押1.2.肯2搏

爆本公司产鹅品为构筑扑物，体积仙大，不可保移动，因呼此不发生州包装。故捉将默GB/T摄1900百1-20匀00贵

膀“渠7.5.队5通条款中包伶装病”岩予以剪裁价。兼2社

括引用标准课公司在管献理体系文艰件中引用户如下标准先和术语：作GB/T模

190百01-2尤00威0松《质量管爱理体途系币-妇基础和术知语》；抱GB/T顷

190泰01-2还00牵0叛《质量管浩理体系要体求》；暖GB/T唇

240泽01-1爬99集6担《环境管及理体鸡系凤

优规范及使遵用指南》耍；牛GB/T脂

280伤01-2毫00绑1剃《职业健期康安全管峡理体牵系守

分规范》；他3烈

旦术语和定预义百本管理手详册引误用站GB/T屈

190凳01-2喷00爹0冻《质量管搭理体敞系赛-似基础和术士语》寸、退GB/T滤

190酒01-2酿00犁0薄《质量管响理体系要鲜求》游、仿GB/T透

240小01-1跃99黄6什《环境管池理体世系批

币规范及使穿用指南》债、电GB/T疯

280纱01-2透00廊1吸《职业健进康安全管聋理体府系它

略规范》中逗的术语和泡定义。并粪对以下术歌语进行定袍义：乡1冲、公司质彩量、环境堤、职业健绕康安全管翠理体乎系框—雪简迈称路“思管理体无系径”午。军2书、公司《誓质量、环玉境、职业绿健康安全详管理手册言》角—路简宣称秧“洞管理手俱册涨”梳。杏3嚷、公司质丙量、环境话、职业健忌康安全管泡理目天标旬—粮简茅称竭“轮管理目脉标沉”音。件4原、顾锈客之—夫也称趁为男“欺甲方、业巷主费”躁。建5滨、供疤方确—占指物资供召应方、工丑程分包方淡、劳务提礼供方。答6灰、相关积方拒—屈指顾客、仅监理单位迎、施工现铺场邻近的考社纵区扩/柴单位，环咳境保护管蛛理部门、掠安全管理盯部门、行的业主管部但门，认证龟机构等。英7静、相关人边员屿—花指进入现揉场的甲方敢人员、监虚理、供方岛人员、访侮问人员等刷。众4漠

蚀管理体系商4.1箱

热总要求汪公司按纪照贪GB/T石

190毕01-2垂00凶0炎《质量管气理体系要接求》叮、副GB/T高

240壳01-1喇99悲6探《环境管刮理体浙系柱

轻规范及使俯用指南》怠、耀GB/T嗽

280蚁01-2眼00酒1砍《职业健滔康安全管桨理体匙系湖

味规范》，竖建立文件俩化的质量腰、环境、孤职业健康间安全管理挖体系，并代保持实施戒，持续改各进。浮4.1.萌1访公司编制楚管理手册碗、程序文川件，识别虽建立管理挣体系所需京的全部过诞程。处4.1.望2聚

晶确定过程脑之间的相剪互作用、娃过程的顺次序和接口膝。未4.1.乏3林

虎明确规定租对过程的登输入输出杰及开展的构活动和投峰入的资源以，按过程献结果的特撤性，确定健对过程进页行监视、偶测量和分男析的准则袭和方法。劫4.1.盐4学

窄为确保过罚程的有效逃运行，对台过程加以仅监视、识慧别，获得尤必要的用瘦于过程运赚行的资源验和过程监微视的信息纪。肾4.1.销5虏

摇通过监视私、测量和锈分析过程同，对过程浇采取必要脾的措施，但以实现对袭过程策划手的结果和须对这些过弟程的持续枝改进。械4.2孝

痛文件要求办4.2.艺1夏

蚕总则顷公司管理识体系文件疏是本公司招质量、环急境、职业奶健康安全塔管理体系字运行的依废据，起到依沟通意图政，统一行叙动的作用仪。公司管揉理体系文孝件由以下搭几个方面名组成：绸a)医

套管理手册旬，包括公预司质量、台环境、职洒业健康安畅全管理方金针和管理铺目标。仙b)拣

杀程序文件锻，公司制奥定着了民2饭4她个程序文辩件，包括登了标准规糊定的必要返的程序文继件。违c)续

妻支持性文蜻件，（施糕工组织设五计、项目究质量计划连、作业指付导书、管扑理办法、泻记录表格插）。付4.2.引2总

课管理手册晚管理手册绪是本公司余质量、环玉境、职业脊健康安全隶管理体系贵文件，具礼有唯一性贡、适用性否和可检查嘉性。通过惑有效的实刺施和持续线改进，保永证符合顾绵客和适用兽的法律法鼓规要求，闭增进顾客从满意。坡a)换

玩管理手册添的内容包搂括：公司烟情况介绍六、发布令深、管理体洞系范围、插应用标准生说明、管倍理体系文厕件的引用救和管理体族系所需过缩程及过程虏之间相互史作用的描氧述。赚b)垫

暖管理手册鹅由公司管为理者代表择组织编制际并审定，欲总经理批磨准发布实宵施。创c)辆

凝管理手册压编制应符徒合躺GB/T梯

190煌01-2脾00僚0腰《质量管专理体系要辜求》稠、脸GB/T务

240演01-1钞99拘6理《环境管匙理体相系仰

牲规范及使征用指南》己、钉GB/T智

280搭01-2击00丈1碧《职业健羡康安全管箭理体思系齿

趋规范》，郑也应符合团公司的实圾际情况。害d)蛛

园管理手册剪实施动态定管理，经兼内审外审绞，对不适蔬宜的进行泛修改。执尝行公众司韵“低管理手册捎管理办炉法摘”程。较4.2.徒3课

研文件控制占1)习

销文件控制充的范围暮与管理体酸系有关的搭所有文件触，包括适汽当的外来咸文件、标狠准等。办足公室负责忽管理，制快定并执行奴《文件控碗制程序》盯。治2)怠

约文件的批桑准与发布礼文件发布胸前，必须捡经过审定旧与批准，纸确保其适谈用性。文僻件发布应仿标明实施茧日期、发伟放范围。泪文件发生冷更改，必披须按原审石批程序进香行。丰3)科

肤文件分发菌文件分发减应按文件掘的分类，问由办公室巧或有关职砖能部门分棉发，确保渠公司管理锡体系运行蚁的各个场缓所，使用过相应有效污的文件版丹本。分发匙应登记，粮作为资料决保存时，心进行适当不的标识。恐4)妹

亚文件归档宴，执行《崭公司档案渴管理办法遇》。位4.2.崖4采

好记录控制状1)乎

冻公司制定和并执行《虑记录控制杠程序》，信以保证提庆供符合规涨定要求和建管理体系洗有效运行悔的证据。火2)庙

责发展部负汗责制定《桶记录控制械程序》并凭组织实施察，各相关饱部丸门登/愁单位按程投序规定，弃对相关记融录进行管忍理。帽3)骗

共记录的范背围岩管理体系们文件中规槽定提供的珠记录，管灶理体系运朽行中形成抵的其他记顷录，也包街括来自供样方的记录话。拔4)佳

些记录的填萄写、标识麦、保存期屡、贮存、掘保护和归炉档，具体勇执行《记常录控制程怜序》。割5闷

者管理职责楚5.1省

斜管理承诺辣公司最高年管理者及售各管理层鹊通过以下完活动对公限司管理体县系的建立机、实施和庄改进作出宁承诺。晒5.1.胆1济

佛采用多种主形式向公驶司员工及保时传达满绍足顾客要伯求和遵守戒法律法规距要求及行嘉业管理规脆范，不断攀提高员工应的质量、么环境保护缘、安全生赵产意识，挤通过产品耗实现的各屠过程加以煎落实。跨5.1.锹2厦

旗制定适合纵公司自身嘉的质量、洽环境、职掀业健康安戚全管理方治针和管理螺目标，确式保管理目稼标在公司搂相关部门要和层次上隶得以分解烫并实施。值5.1.标3弹

鹊公司每年魄对管理体智系的适宜雷性、充分潮性和有效剂性进行评樱审，如遇窗特殊情况猎，由总经结理决定是龟否增加评削审。鲜5.1.晋4究

痰为了确保躲公司管理调体系的运霜行和持续贞改进，公鸟司应确保词获得必要降的资源。蔬5.2诊

危以顾客为花关注焦点滴公司总经拳理要遵循游并向全公亡司贯彻以炭顾客和相歌关方为关芳注焦点的蜜原则，贯姥彻顾客需孔要就是企纲业的追求瓜的理念。黑确保顾客玉及相关方削的要求和筋期望得到零确定，并撞将其转化佛成公司的掌要求，以报达到顾客盆和相关方崖满意的目促的。洒5.2.齿1抓公司应准驳确充分了酷解顾客的展要求和期声望，包括盒顾客明示摧及隐含要吗求和法律坐法规要求质，确保这框些要求得弄到确定。容5.2.熄2等

我公司营销魔中心在投繁标文件报不出前，合杏同执行中桐，应了解喷顾客和相概关方的要蜻求和期望剥，进而转判化为具体姓要求，予虾以实施虏。窄

惑5.2.卖3已

赠公司工程孩部作好工桥程服务工上作，通过泰对顾客及蚕相关方满泻意度的调欢查和各种窗意见、抱霸怨的分析多，识别改在进机会。愉组织制定淡并实施相慎应的措施您，满足顾堵客及相关舅方的要求技，争取超刃越顾客及栽相关方的未期望。蓝5.3额

彩公司质量蝇、环境、考职业健康日安全管理掌方针勒5.3.驶1耽公司质量腔、环境、忽职业健康株安全管理俯方针由公馆司总经理只主持制定赚并批准，所以八项质略量管理原践则为基础牵，结合公巷司的实际怨情况，考森虑相关方网的要求，兼制定如下燃：能遵纪守法除，传达沟仗通，提高尼质量环境虎安全意识锄；辩信守合同紧，顾客至粉上，追求斥卓越工程承质量；虎控制风险设，避免事卵故，保障雾员工健康丰安全；鸟预防污染对，节能降煎耗，塑造该企业环保著形象；豪全员参与匀，持续改朵进，规范跳提高管理形水平。词5.3.部2运公司管理后方针理解造：材1)妹

查公司全体走员工应自慎觉遵守国育家、地方永、行业的肉有关法律例法规，不五断提高质愤量、环境苏、职业健幻康安全意浑识，按照脂公司管理凤体系要求应，作好本证岗位工作奔。锯2)体

未公司以诚倡信为本，气认真严格演履行合同畏，以顾客晒为关注焦唇点，实现现对顾客的捷承诺，创炎造高质量雀的产品。搜3)塔

计通过采取领措施，消代除或降低队风险，从宅而达到对途安全风险答进行有效耗控制，避抖免安全事翅故和职业领危害，保高障员工和迟相关人员才的安全。智4)吗

拜公司在产越品实现过援程中，应牺严格遵守云有关环境监法律法规朱，加强环茫境管理，基积极预防衡污染，广容泛开展节痰约能源工赛作。为营邀造全社会望的绿色环年境，尽公做司的一份吊力量。摧5)滨

腹持续改进会是公司永累恒的追求穿和活动，概全体员工劫应积极参射与，不断址提高管理东体系及过诚程的有效槐性和效率豆，规范提舰高公司的冰管理水平斑。恭5.3.哨3折公司在制沸定保持实堤施质量、滔环境、职情业健康安融全管理方沾针过程中书，应作到群：疤

哄1)妇

荒公司全体殃员工要认盒真贯彻执姓行公司管辈理方针，卷公司总经叨理主持公株司高级和足中层管理蓄人员会议略，宣传贯在彻公司管艰理方针。拴公司各部璃门腔/惯单位负责仁人，负责理向本单位赖员工宣讲绕公司管理暗方针。使榨全体员工斥理解并认慰识到所从巾事的质量踪、环境、嫌职业健康两安全管理拥活动的重沃要性。卡2)躁

遮通过管理脖评审，对阳公司管理态方针的实羞施情况及蹲持续性、智适宜性进弊行评审。任必要时予惯以修订，席经总经理颂批准后发滩布，并重杯新传达贯浆彻。娇3)御

酒应考虑相卡关方或公限众的要求龄，以适当临的方式公逼开公司的颜管理方针墓。乖5.4宫

坝策划登5.4.睁1介

忽质量、环咐境、职业居健康安全带管理目标勤公司质量娱、环境、躲职业健康还安全管理晕目标在公碍司质量、漠环境、职技业健康安岔全管理方菜针的框架条内制定并异展开。罚1钳、公司质烤量管理目细标阵公司承接筋的工程项镜目，一次蛮验收合格缠率琴100下%性。因公司承接芳的工程，排单位工程销总量综合霜评定优良抖率不低客于城75爬%慧。骄公司签订薪的工程合估同，履约亮率饭100格%罩。罩2裹、公司环性境管理目冒标股防治污染趣，实现水漆、气、声裙、渣及其售它污染物永达标排放易。焰文明施工抱，加强环复境管理和柳环境监督投；不发生井重大环境喷污染事故这。由节能降耗帐，提高资彼源和能源拆的综合利柏用率。夫3趋、公司职闷业健康安脂全管理目覆标表杜绝死亡矮；消灭重绝伤；轻伤肾频率低转于紫1渔0数‰运。岔杜绝火灾索事故。长预防、控灶制和消除盛职业病危偷害。任5.4.用2否

饶为确保公陕司管理目讽标的实现落，公司将芒管理目标宽分解落实共到各管理终层、执行卷层，做到衬：押1)常

艰每年一季韵度或新开训工程，公乒司各相关孙部辱室读/批工程项目甩部健/旋分公司，绝应根据承商担的质量齐、环境、哲职业健康涌安全管理调职责和所按从事的活钩动，制定剖本部风门脸/艇单位的质醉量、环境馋、职业健象康安全管傻理分目标登。羊2)播

露所制定的笋分目标必期须具体可槐测量、定标量或定性晌，与公司除的管理目工标保持一柏致。经本藏部摘门期/赢单位负责盈人审核，嗓公司主管越领导批准挺，报公司蓝发展部。姐发展部进冈行汇总，券经公司总兵经理批准永，发至各床单位。爽3)抚

桑每半年，愈各部块门恒/添单位总结薯分目标完刑成情况。蛾通过总结惕，确定部恼门利/泥单位的分枪目标是否扶满足公司拥管理目标轰及实施效词果，找出箩差距，制属定改进措谅施或对分浇目标进行词修订。站4)何

醋每次管理颗评审时，搅应对公司幸质量、环臣境、职业魂健康安全胡管理目标估实施情况种进行评价俊。当需要柄修订时，男经总经理阔确认后，雨发展部组穴织修订。恐5.4.骗3广

淡质量、环乏境、职业烤健康安全常管理体系茫策划劈公司管理者体系的策俯划由总经证理主持，盘管理者代威表组织，愚各相关部赔门参与进淹行。据1)喝

网公司在下谣列情况下晚，进行质碍量、环境务、职业健战康安全管株理体系策盖划固a涝.绝按照质量餐、环境、珍职业健康框安全标准疗，建立质雄量、环境勿、职业健态康安全兼孩容管理体候系。与b勉.怠公司质量馆、环境、喇职业健康倡安全管理爽方针和目铜标及组织谊机构发生膨重大变化其。壤c根.宪组织的资暂源配置、物市场情况闭发生重大赌变化。木d克.拉现有体系撕文件未能新涵盖的特赔殊事项。至2)闭

由管理体系谎策划的内净容古a.昆

块根据质量千、环境、朱职业健康驾安全目标看及相应的我管理过程所，确定过担程的输入隐、输出及料活动规定蒜。大b.性

弹识别为实隐现公司管衡理目标的编资源配置仁；执行本卸手册第六录章碰“宪资源管祝理尼”臣的要求。吨c槐.盛对实现公唇司管理目秘标指标进浑行定期评缩审的规定环，评审过羞程和活动渗的改进。动d迅.照根据评审恢结果，寻莫找与目标繁、指标的驻差距，确加保持续改尿进，提高召公司管理喂体系的有峡效性。赢e宜.管当公司管宇理方针和驱目标发生打重大变化心；公司组尿织机构发男生重大变艰化；资源蚁配置、市断场情况发探生重大变刊化；现有慨体系文件棵需做重大剪更改时。吹公司总经毅理及时组络织对管理三体系进行冤更改的策山划，保证饥公司质量菠、环境、宴职业健康催安全管理搞体系的完蚁整性。吨f寻.菊策划的结拜果（包括弊变更）应照形成文件认，如：管柏理手册、行程序及支脆持性文件智等。执行恒《文件控抢制程序》刘。殊5.4.抬4柔

槐环境因素渴的识别与蜡评价舍公司制定倚《环境因加素识别与挠评价程序始》，最大矿限度的识艇别在活动理、产品、夏服务过程负中能够控律制或可望肾施加影响舒的环境因跑素。评价刘并及时更睛新重要环替境因素，底实现对环遇境的污染解预防和有锻效控制。建1)汪

末公司工程释部负责对紧各部门初胶步识别的指环境因素杠进行汇总而，组织相火关部门对方环境因素商进行综合辫评价，确御定重要环稀境因素清口单。立2)表

定各部施门更/悦单位负责螺本部门环屠境因素的反初步识别此与评价。指3)录

浅管理者代莫表审批重承要环境因饺素。犬环境因素油识别与评赞价，具体申执行《环遭境因素识找别与评价崖程序》。捡5.4.暖5叠

唇危险源辨读识、风险地评价和风傍险控制级公司制定曲《危险源氧辨识、风鼠险评价和州风险控制无程序》，然对公司范姥围内存在脆的危险源恢进行识别高，包括进弱入现场的炎相关方人沉员和访问煮者。对已假识别的危胳险源采取国相应的控底制风险的沟措施，以颗消除或降染低风险及透控制风险提。源1)直

粗每年度或宪工程项目秘开工前，畜各部蹲门想/漫单位进行卫危险源辨痒识和评价拾工作。掘2)职

愁各部替门尼/段单位将危应险源辨识狗和评价结庸果报公司捉安保部，悲安保部汇团总，填怎写甲“付重大危险木源一览母表悟”愈。敲3)献

娱公司安保亚部组织危脸险源辨识越和评价工诚作，具体径执行《危姨险源辨识界、风险评茂价和风险战控制程序伏》。略5.4.数6着法律法规疼与其他要忌求练确定适用名于公司对文环境、职塌业健康安猪全控制的置法律法规矮和其他应知遵循的要悄求，并建舰立获取这籍些法律法睛规的途径治。公司制露定《法律丝法规和其锄他要求控句制程序》嚷。绿1)奉

展与公司相瓶关的法律统法规和其产他要求包垒括：屠a.唐

仗中国政府帽签署加入崖的国际环矛境保护公习约；圆b.遭

点国家环境什保护、职锣业健康安破全法律、鼠法规、标户准及部委址规章；谢c.育

婚国家标准谜及行业标架准；产d.进

朽地方环境嗓保护、职山业健康安撕全规章、困标准；果e.香

孟其他相关虏执法部门吓的通知、笼公报。巾2)哲

唐公司负有稼环境管理存和职业健创康安全管你理职责的遍部门，通禽过有关途谅径，获取牺相关的环女境、职业洽健康安全迅法律法规任，并确认初其适用性糖。臭3)钩

掏公司办公服室根据确舟认结果，洽汇总编制嘉公促司换“织法律法规稼及其他要赚求清匙单朵”揪，发至相愿关部摔门截/遥单位。渔适用于公汁司的法律承法规的分名发、更新裂，执行《断法律法规坟和其他要咏求控制程指序》。砖5.4.成7至

恨环境和职吨业健康安攀全管理方跃案某为保证公植司环境和甩职业健康劲安全管理截目标的实伞现，公司日相关部格门捐/肠单位应制相定一个或扩多个相应违的环境和贯职业健康莲安全管理怨方案。吹1)智

涂每年一季左度或新开搂工程，工易程项目内部汗/毅分公司，贡应针对施蝶工现场存去在的重要垄环境因素淘，制定或圾修订环境伞管理方案谅；针对危粉险源制定过职业健康刃安全管理哄方案。及2)音

搂每年一季袄度，公司稳行政部制烟定或修定喷公司办怨公下/谜现场生活伟区域环境益管理方案代。公司主螺管经理审修批后实施库。计3)槐

基环境和职标业健康安雨全管理方敞案内容主牲要包括：籍a放.贼依据的目忆标和指标侮；阶b醒.政具体方法更和措施，夹应具有可筐操作性；之c天.贺明确责任师单位或人疤员及其职寻责；驱d犹.渣明确完成剪的时间、物进度等；饺e治.录预算资金忧。弹4)弹

片工程项目中部钩/赴分公司制宗定的环境给管理方案贤报公司工纸程部审核疗，管理者弃代表批准垄后实施。播5)生

拨各部插门端/雾单位制定干的职业健恭康安全管轰理方案报飘公司安保进部审核，骄公司主管侧经理批准军后实施。准6)候

臣公司工程影部塘/残安保部分咳别负责检霞查环境管并理方案和款职业健康军安全管理椅方案实施匹的效果。妻7)贵

急公司应定湿期并且在平计划的时构间间隔内务对管理方崇案进行评柱审，并针昼对公司活乘动、产品私、服务或燃允许条件音的变化对海管理方案帅进行修订董。称5.5役

避职责、权胞限和沟通蜻5.5.蜓1崖

英总经理根帅据公司管罢理体系运度行的需要悉，决定公删司的组织插机构，明摊确管理体岔系所涉及诊各层人员悄的职责和肺权限。殖1性.贡总经理慰a.年

记负责贯彻妹国家有关仪质量、环丙境、职业盐健康安全底法律、法畏规及相关术的政策。唇b.切

岭组织建立万并保持符开合要求的写管理体系察；批准发猴布公司《构质量、环骨境、职业扩健康安全别管理手册国》；主持诞制定、批备准和宣贯天公司质量旺、环境、团职业健康挖安全管理勉方针和管赢理目标。遍c.巡

根确保管理答体系必要折的资源配裂备；协调誓活动，营偿造一个良腐好的内部伶环境。沿d.掘

衡确定组织裹机构，分乓配落实质千量、环境盗、职业健际康安全管值理职责和婆权限。读e.伤

蓬任命管理追者代表。胸f.捎

夹主持管理株评审。肃2古.艘副总经理泻a.帆

湖全面组织恐调度公司铺施工生产艳，批准公杨司年、季脱、月度生挽产计划，脱领导施工彼过程和工扛程最终交渔验工作。徐b.通

犬审代批鞋“遮公司合格付工程分包中方零”的。拳c.涝

拨领导施工为现场环境援及安全生闹产管理工失作。顺d.士

该负责生产灰、环保、臭安全设施灯的配置。谊e.道

键批准公司性职业健康救安全管理参方案；领细导环境、乞安全绩效蝇监测。凝f.己

梯公司出现咱紧急情况汁时，负责笨应急准备没和响应的惊指挥和落患实。招g.牢

段主管公司古工程部、变安保部。殿3陷.赔副总经理凭a.糟

门领导公司抚机械设备狗管理及物伐资供应工境作。敞b.秘

饰负责公司疫机械设备皇的配置，申审批机械民设备购置侍计划。贿c.钩

伙主管机械说设积备堪/王物资供应萝中的环境诚保护管理赏工作。颂d.域

狸主管公司亏材料管理豪中心、机厅械管理中乒心。俘4悲.谜总工程师码a.摔

骑贯彻国家梯有关工程栏施工技术持规范、标船准。雀b.冻

葱组织制定样公司中长段期技术质导量及科技闹发展规划覆。啊c.慎

爆全面领导贩公司的质穷量管理工叠作；审批森严重不合席格品的处盟置方案。蚂d.和

挡审批施工僵组织设计搞。旺e.世

皮主管公司晌教育培训琴工作和公愚司计量试育验中心。但5攀.蝶总经济师穷a.维

怒主管公司邻工程招投摄标工作。匠b.促

絮主持造属价介500随0即万元以下流工程的投邮标文件及赶合同的评尼审。跌c.寒

搬主管公司染营销中心脱。贸6餐.削总会计师斩a.形

扇组织制定藏公司年度馆财务预算拆、决算方干案。智b.元

订保证公司阁管理体系站运行所需模的资金。沙c.香

牺主管公司杏财务部。假7术.厦总经理助笛理丢a.兰

傍领导公司刺办公区域雕、施工现闪场办公生榴活区域的区环境管理果工作。爬b.劈

骑领导公司仍职业健康初工作和生金活卫生防要疫工作。横c.挖

恶主管公司桥行政部。紫8拍.炊公司发展窝部粱a.堆

田在管理者娃代表领导岩下，负责锻贯彻公司重管理方针拌和管理目星标。钟b.策

炮制定公司碍管理体系接运行计划锯，汇总管筋理体系运证行方面及粉内部沟通雅的信息。而c.辆

皮组织学习效质量、环尝境、职业塔健康安全脱标准和公陷司管理体幻系文件。圣d.别

饱负责公司副管理体系欣文件的换鸭版、修订粘和发放等痰工作。编疏写公司《消质量、环拿境、职业扩健康安全啄管理手册樱》，组织罩编写《程扛序文件》画。婆e.幼

估负责公司蔑管理体系犬内部审核建、管理评获审工作，韵对不符合辆项整改进耕行跟踪验预证。森f.矿

撤负责保存摄记录清单吵及公司内灿审和管理元评审资料绒。萝9根.梦公司办公墙室蚀a.枝

镜负责上教级鼠/布下级和相高关单位的叉文件收发止、传递和秃管理。艰b.渗

牲汇总公铃司腊“乎有效文件嗓清小单某”内、摸“戚环境、职婚业健康安歼全法律法三规清昼单僵”昆。代c.详

枣负责管理特公司档案果。给10献.指公司营销鄙中心只a.株

累进行市场肆调研和投票标工程项顶目的可行祥性分析，介制定投标治策略；编师制工程预捐算和投标历报价，组瞒织工程投棚标工作。轨b.真

不确定顾客异的要求，慢组织对招的投标文件教及合同的成评审，签悔定工程合引同。摘c.收

质负责投标姻阶段、工桑程合同签愚定前及合端同执行过危程中，与鸽顾客的沟倦通和协调我。绳d.判

类组织对工揪程分包方售进行评审煎，建赏立汽“乔合格工程月分包方名殃册楼”暗，负责签山定工程分满包合同。隆e.购

裳依据合同扔提供顾客忙提供的产橡品清单。姿11担.愈公司工程使部墙a.御

位审核工程浙项目《施伐工组织设伞计》、《肢质量计划苹》、《机诉电安装工王程质量计某划》；并减监督检查睬实施情况掘。柄b.骨

缸检查施工裳生产过程旬和特殊过像程的管理阶及成品、骗半成品的活防护工作时；检查检确验试验状粗态标识和仁过程标识腾。刷c.壮

董检查不合码格品的控架制情况；母组织对严送重不合格竹品的评审港处置。桐d.飞

拉组织分析友顾客及相休关方反馈垂的质量、基环境信息尼，组织相地关单位制国定措施并念监督实施周；负责工眠程竣工后裁的服务和惰沟通。洗e.皱

弓组织公司姥相关部暗室鹅/洪单位对环前境因素进结行识别与缴评价；组看织制定、谊审核环境棉管理方案益。双f.绿

窗检查施工牵现场废气早、扬尘、部施工产生己的废滨水债/笼固废的控厌制；监测贵现场噪声晚。竖g.嫩

列审核质量食、环境纠限正和预防抬措施，并托检查实施村效果。饺h.殖

旱指导公司纷各部榆室论/沟单位数据陶分析的应搜用。恐12牲.事公司劳动尊人事部烘a.级

离确认从事大质量、环匪境、职业圣健康安全略工作的管奉理人员及木操作人员遥的岗位要澡求。萌b.遣

分组织对有挥岗位能力骂要求的人注员进行考评核，评价修其能力、投意识。炭c.狂

信管理规划浆员工培训胳工作，评搏价培训的揉有效性。础组织对公宿司员工进阁行质量、谣环境、职赔业健康安端全意识的玉教育。残d.侧

井检查工程践项目部劳召务供方的陆采购、使杜用和管理吹工作。薄13疲.战公司安保协部充a.叨

分组织公司蚀各部喝门厘/椒单位对危正险源进行驱辨识、风曾险评价和已风险控制图。庆b.爪

亡提出公司撞职业健康吃安全管理振目标；组久织制定职回业健康安赏全管理方养案，并检瞎查落实情裂况。枝c.黑

桌负责职业表健康安全搞管理信息吵的内部、茅外部沟通庆。红d.劈

削负责处理手公司出现魂的职业健统康安全事袄故，审核翠安全管理逝纠正和预胀防措施，眉并检查实约施效果。责e.获

贷检查公司裕施工安全拘、劳动保托护管理工吓作。薄f.虏

云负责应急选准备和响源应的控制吉管理。洽14减.臣公司行政涂部峰a.缘

聪制定公司栽办否公镜/惨生活区域时环境管理榨办法及环炭境管理方贿案。奏b.推

辛检查公司庸现忠场法/凡办公区域订及食堂的切卫生、污富水排放、仍固体废弃胃物的管理永控制和能袋源节约工拼作。沉c.恩

日负责职业首病的防治铲管理。饲d.稿

六社会或公霞司出现传组染病疫情表时，负责道公司防疫学工作。说15卵.叫公司财务虫部误a.斧

充保证公司陷管理体系唯运行所需猫的资金。邮b.机

偏识别、管灭理本部门倦的环境因压素和危险纲源。表16绑.高公司材料惭管理中心碧a.疼

嗓负责采购糟构成工程看实体的物验资，如：卷水泥、钢笑筋、木材字、商品混络凝土、砼欧构件等物活资及标准唯周转材料伴。辩b.茂

钉对供应构个成工程实盐体的物资丈供方进行程评审，建压立合格供舞方名册。诚c.医

并负责提供池所采购物永资的质量画证明文件祥；处置不削合格物资盒。疤d.兆

羽检查进场粘物资的标凭识、物资锦防护和仓业库管理工卷作。晶e.向

懒识别物资帐采购过程拐中产生的心环境因素匙和危险源葱，并进行丑管理。未17渐.帮公司机械嚼管理中心毯a.猫

豪负责机械书设备的购既置。财b.重

抄负责公司剑自有机械编设备的管廉理、维修歇。游c.铅

忽负责外租昼机械设备太并检查外给租设备的胃管理使用埋。奉d.争

教识别机械抢设备使用炎及维护过蝇程中产生爱的环境因冒素和危险槽源，并进匀行管理。虏18适.梁公司计量宅试验中心远a.艳

除按规定的谊要求，对岛送检的试坡样鲜/阅试件进行蕉试验，出弓具试验报摸告。义b.缝

蛮建立公司圆监视和测围量装置台死帐，检查建公司监视欺和测量设渗备使用管赌理情况。淡c.木

农识别试验娱工作中的远环境因素浸和危险源法，并进行锅管理，确附保不污染哥环境和安紧全。祖19徒.抛公司员工绪代表动a.视

璃定期收集盲员工对劳所动保护、给职业健康弃安全管理威工作的意殿见和建议旧。述b.桐

弊代表公司桐员工与公扔司领导及牛职业健康身安全管理赵部门进行浪沟通。呼c.爆

打参与职业恳健康安全美检查和事慌故事件调阅查姑。告

办20照.肉公司工会总、组织部币、宣传部研、纪检监恰察部皱识别并管妻理本部门扁的环境因早素和危险丧源。扯21悼.探工程项目毁部绢/如分公司丝a.秆

错执行工程冰合同，满然足合同要赴求，在实扩施过程中座达到顾客撕满意。委b.毛

贫贯彻执行段公司质量造环境职业熄健康安全去管理体系终文件。岁c.隆

悼结合工程忆项目的实眼际，落实丽质量环境佩职业健康项安全管理够职责；制衡定落实本服项目的质快量环境职亚业健康安业全管理分踢目标。爹d屠.植负责管理烤施工全过酬程，确保准过程产品册、最终产豆品符合国典家规范标扛准，达到栋顾客满意揉。蝇e射.特辨识施工膀现场的环忍境因素和伤危险源，吵制定环境瑞、职业健辣康安全管形理方案并肠实施。陪f.物

武制定应急色准备和响慢应计划，巷当现场出工现紧急情夜况时，负悦责具体实盈施。挠g.杜

查确保产品叔实现过程狸中的各项胆活动，符思合环境保坏护、安全抽生产的各条项法律法幅规，保证支不污染环货境及员工先和相关方份人员的安酷全。阔5.5.挺2廉

栋管理者代肺表盼a.锻

汗组织建立用公司质量富、环境、爽职业健康绞安全管理洗体系并保肉持和实施举。纱b.舞

宝采取有效劣形式，组废织宣传贯特彻公司管瓦理体系文典件，提高抖公司员工星的质量、辜环境保护从、职业健虏康安全意醋识和满足服顾客要求皆的意识。候c.个

欣向总经理强报告管理舞体系的业详绩和任何悠的改进需姨求；负责亿公司内部插管理体系漆审核。仁d.巾

汽代表公司存就管理体刘系的有关箱事宜与外坡部沟通和等联络。亿e.尘

孝审批公司泻《程序文济件》、《求质量计划撇》、《机家电安装工汗程质量计穴划》、《郊环境管理助方案》。势f.粱

鱼组织贯彻症管理评审幼决议。乏5.5.窑3委

冰内部沟通夺公司制定民《信息沟畏通程序》摆，以便及府时准确的韵收集、传容递和反馈件信息，提内高过程的蹄有效性让。厘

摆1)孔

熄信息沟通多可采用通侵讯、局域于网、会议豆、简报、爹总结等形弯式。沟通筹的内容：哪质量、环旁境、职业轮健康安全桃管理体系港的实施和嘉有效性及排目标完成佩情况。吵2)俗

帆内部沟通再的频次、快具体内容落及信息的镰处理执行针《信息沟模通程序》踩。牙5.5.清4娇

邪环境信息丧沟通俯1)粱

采公司各有锦关部尽门疮/露单位接到枪环境的外蝶部信息，钟作好记录悟，按信息冈发出部门率的要求回虽复。需要撞公司部门华间解决的邻问题，脖以痛“着信息交流本单蚁”瞎的形式通兽知相关部鄙门。剩2)港

尊工程项目戴部宇/机分公司及圣公司控制辫重要环境柏因素的部均室，接到颈外部有关芝环境因素级的反映或稠投诉后，稻根据实际淘情况，作早出处置。店具体执行缎《信息沟贯通程序》辆。喘5.5.命5绪

窗职业健康边安全协商狗和沟通顿1)蹈

定公司工会地主席作为苗公司员工磨代表，公陈司工会建乖立鹊“六劳动保护忠监督检查臂委员渡会扭”娇。幕2)塘

帆每季度，程公司安保倡部组织，晓行政部参行加，采用闹座谈的形列式和公司刮劳动保护宵监督检查浅委员会及骡员工代表绵进行沟通恋。也可以巾利用安全拐简报、信纲息公告栏鹅等形式，节与员工和除进入现场煤的相关方小人员进行昏沟通。沟稠通的频次斩、具体内俗容及信息谷的处理执煌行《信息嫁沟通程序活》。抄5.6属

怜管理评审香5.6.凳1弄

勤总则真1)是

岩总经理组副织有关人薄员对公司避管理体系巴进行评审仓，每一个懒年度周期锅内评审一斥次，如有羡特殊需要湿时，由总剥经理决定荡增加评审锣次数。较2)报

成参加管理毛评审人员屿：公司领连导、公司石有关部够室滥/立工程项目顺部插/向分公司负竭责人。庆3)就

给发展部制孩定管理评羊审计划，殊管理者代爪表审核，恼总经理批蛮准。参加廊管理评审怎人员，按锡照管理评此审计划要刊求，准备召相关资料茧。位5.6.嫩2贷

优评审输入挤管理评审帮时，应输萍入以下信冷息：冤a.斗

捧审核结果殊（包括内虑部体系审鸽核、外部燃体系审核狐）；燥b.书

围各种反馈全信息，包转括对顾客遭满意程度慎和不满意脚程度的测般量结果，训顾客和相隙关方对质糕量、环境骂、职业健贺康安全管缝理工作的输意见、抱钱怨、投诉茫和建议等随；悼c.值

桑过程业绩隐，管理体青系的过程箭是否达到尽预期的效宣果；陕d.锹

糟产品的符幕合性，是极否符合法列律法规和塔自身要求源；宝e.稼

已质量、环哨境、职业岔健康安全踪管理目标瞒实现情况冬；哄f.突

唱纠正和预扒防措施实危施情况；显g.急

勒以往管理洪评审的跟些踪措施的勇实施情况皱；李h.姜

股经策划的辉可能影响没管理体系找的变更，串如：组织适机构变动磨、重大人商事变动、堪法律法规盟和其他要唯求变动、走重大经济恶政策变动锁等。过程宋、产品和讽管理体系嫂的改进建成议或计划量。毅5.6.菜3尘

祝评审输出讨管理评审稿以会议的脏形式进行带，总经理畏主持。参爷加评审人虚员对评审棚输入的内远容进行讨役论，提出冻相应的改灭进措施。经1)晶

雕评审输出斑的内容繁a.改

率公司管理刊体系及其厕过程有效贪性的改进糖，包括对耕管理方针颠目标、组改织结构、译过程控制眯等方面的深评价。泛b.献

逆与顾客要伶求有关的毙产品质量危、环境及舞职业健康万安全的改责进措施，炮对现有产攻品质量、报环境、职伟业健康安瓣全符合要吵求的评价连。钞c.仙

破资源配置筛的调整、阁变化和改让善。社2)独

颤管理评审鱼的决定和谣措施的实遍施崭管理评审悬结束后，场发展部拟葱定《管理断评审报告式》，管理返者代表审维核，总经恰理批准。蕉发至相关熟部斧门坛/钢单位。发碌展部组织僵对其实施假情况进行酬监督检查锣。煤3)患

锹管理评审恨具体实施丽，执行公句司《管理刑评审程序贝》。岂6.1

河

寄资源提供昨6.1.间1授

悠为实施保幻持并持续渔改进管理薪体系及其拉过程，增凤进顾客和戴相关方满乓意，总经者理及各级蚂管理者应抹确定并提搂供必须的脸资源。公违司管理体红系所需资迈源包括：驼人力资源极、基础设眼施、工作苏环境及资搭金等。答6.1.赠2柳

翅资源的提休供应满足气管理体系妄及过程和脆公司自身棚发展的需冰要。娇6.1.且3斯

疲当顾客要悠求变化导漂致资源需膨求变化时榴，公司要捡确保及时晕提供所需教的资源，切满足顾客心要求，增纯强顾客满羊意。算6.2贫

睬人力资源电6.2.织1厕

巾总则途公司制定既并执行《勺人力资源浓控制程序弹》，对从态事影响工啦程质量、喘环境、职钞业健康安当全的管理汽人员及操究作人员的蹲教育、培能训、技能嘴和经验进逃行识别和待控制，确蓝保质量、并环境、职载业健康安创全工作人夫员胜任其狡工作。公烦司劳动人认事部负责芦人力资源播的管理。狸6.2.草2请

搁能力、意后识和培训妥1)夸

蓬劳动人事谋部组织对泊从事影响淘质量、环娃境、职业仙健康安全水活动的人镜员能力提痛出具体要咏求并进行市确认和管斧理。舟2)青

睬劳动人事扫部汇总公睬司各部泪门疤/喇单位的培丈训需求，夜制稼定疾“疯公司年度是教育培训蚊计佩划脏”摊，公司主槐管领导批疲准后执行他，并对培遣训的有效嗓性进行评宁价。卷3)慈

夏组织对公译司员工进户行质量、遮环境、职火业健康安吹全意识的表教育。休4)朴

郊所有从事栋质量、环昆境、职业婚健康安全彩管理、操惯作并有重揉大影响的速人员，必云须经过培堵训，取得沟相应的岗深位证书，挑方可上岗剪。材5)当

住所有需持荒证上岗人杨员，必须乘持有效证粒件。段6)台

符当相关方烦人员的工亭作活动涉塑及影响公纠司质量、哲环境、职凡业健康安业全管理目都标实现时蜘，应对其毯进行适当胁的培训，欺以保证其崭满足要求耗。幕7)程

怒负责培训团的相关部使门应作好外培训记录储。庆8)缘

葡劳动人事浆部组织，塞相关部门热参加，定问期对从事扰质量、环监境、职业邪健康安全挑管理工作畅的人员，接进行意识责、能力、斯经验要求锻等方面的填考核。葵6.3情

烦基础设施济6.3.榴1滥

川公司应识另别设施配搜置的需要血，提供所皱需的设施旋，当需求复变化时，云及时提供脉增添设施乘，确保需俘求。适用丧时包括：附a)即

膨建筑物、过工作场所海和相关设狐施（如水何、气、电吗的设施）稠；役b)玩

虏过程设备疤，为满足车施工和工锄程质量、修环境保护迅、员工的邮健康安全什而配备的蒸设备、监坏视测量设划备及软件残等；稀c)倘

军支持性服宋务。逐6.3.路2间

稠公司需要仍购置施工妨设备时，妈机械管理呢中心提出浙所需设备甩的购置申每请，公司酿主管经理虚审批，公新司机械管冬理中心统穗一购置。预购置时，负要考虑环耳境保护和馋安全要求蹄。厘6.3.究3齐

眨公司机械寸管理中心拣负责提供中和维护公如司自有施糊工设备；锯负责外租赶施工设备羊，并检查府外租设备雹使用情况羽。具体执哥行《施工挽设备管理榨程序》。山6.3.刚4伏施工现场往的水、气崇、电等设步施，由工系程项目袄部曲/绳分公司管扭理。槽6.3.傍5势

蔑公司行政础部负责公锄司办公区薪域建筑物恢、现场临听设的管理心。主要建抢筑物、现剪场临设应嫁符合消防河安全的有壳关规定。供6.3.拼6孕

队工程项目肃部惕/亚分公司应象确保现场易所需的环范保设备、以安全设备引的完好。志6.3.趟7务

穷公司计量牢试验中心给负责监视家和测量装绞置的控制比管理，具辰体执行《怎监视和测看量装置控轰制程序》尾。军6.3.鞋8掏

煮公司行政拿部负责提絮供必备的擦办公设备盼，如：电罩话、传真届机、复印喝机、计算凶机、打印浙机等。负问责公司机拉关的水电脚供应，各番部门按《粥节约用水狼用电管理浪办法》使拖用水电资离源。旺6.4现

骂工作环境姑6.4.堪1参

钞公司对实须现产品符波合性所需村的工作环趋境因素加堪以确定并周管理，提伍供符合要绪求的工作辞环境。赠6.4.羞2舰

含施工环境伶1)拨

袜施工现场拾噪声、粉热尘、固体兴废弃物、掉污水等的铅管理控制珍，具体执挑行《环境慨运行控制自程序》。饱2)遭

周进入现场策的管理和矮操作人员房，严格按旗照有关安栽全操作规予定和规程箭组织施工况。具体执或行《施工割安全劳动甚保护控制条程序》。努3)屿

孤创造良好辱的工作环手境，努力杠提高工作岁效率。公谨司工程部立、安保部者、行政部等分别负责慰监督检查帅公司机饭关歌/鉴工程项目剖部厅/嘴分公司施什工环境状吊况、安全易生产工作该及办公区均域的工作币环境。长7北

统过程管理分7.1脑

瞎产品实现婆的策划控7.1.鸣1战

阳产品实现隶策划的总层体要求，抗应与公司决管理体系鸡的其他要专求相一致明，并应适虫于公司的忧运作方式萝。果7.1.接2来

缠在策划产棋品实现过印程中，应执确定以下紧方面的适懒当内容：疗a)辣

僻产品应达桐到的质量匀、环境、肠职业健康掌安全目标荒要求；鲁b)确

桥产品实现督所需的过步程和子过接程；雁c)踏

饰过程实施笔的各阶段敲有关人员膜的职责、斜权限和相掌互关系及词所需的资药源；锈d)得

负产品实现涝应采用的榜程序、方虹法和作业荷指导文件倡；贩e)私

桌确定需开秀展的验证寄、确认、耕监视和测萍量活动及竭相应的验大收准则；兰f)拜

芳明确有关独的记录要劣求；穗g)践

祥需采取的搅其他措施寻和方法。塌7.1.莫3玉

度公司管理怨者代表、爱总工程师女对产品过贱程的策划才负领导责组任，工程咱项目溉部办/着分公司对谋工程项目驳具体实施灯策划。皱7.1.尽4听

顺每项工程浑开工前，州工程项目搏部组织有听关人员，睁针对工程肢的具体情亭况，策划灵产品实现象的有关过锣程，编制盼相应的《顽施工组织屑设计》，共报公司工浑程部审核语，公司总腾工程师批西准。画7.1.闻5限出现以下唯情况的工嚷程项目，弯工程项目轰部编制《揪施工组织顾设计》的猾同时，编肠制《质量脚计划》。债a)蔽

羊造议价亦200希0汤万元（症含巴200带0财万元）以欺上的工程竞项目；糕b)坡

搅新设计开超发的项目棒；血c)修

悄顾客有特苦殊要求的珠项目；抛d)溪

浊对公司影崇响较大的卵项目；蹲e)睛

女顾客要求辞形成质量踏计划；幕f)虾

廊实现过程鸭或子过程显有重大改双进的项目今；药g)魄

书其他。剥7.1.剪6耽《质量计糟划》报公邀司工程部撇审核，管四理者代表倾批准。起7.1.愿7纸

们机电分公启司应针对驳承接的机糊电安装工竟程项目进类行策划，着编制《机磨电安装工造程质量计早划》。报捷公司工程农部审核，蒸管理者代猪表批准。前7.1.伤8倾

令《施工组老织设计》飘、《质量瓣计划》、倦《机电安想装工程质榨量计划》岭的编制，喘应符合有久关法律法没规要求，找必须与公抄司管理体唐系和其他摧要求相一姻致，并适喝合公司施池工管理运神作。具体仍执行公司猎《施工组谷织设计编野制审批管侵理办法》套、《质量负计划编制启审批管理偷办法》。肝7.2沾

臂与顾客有欺关的过程申公司制定甩并执行《招与顾客有猴关的过程薯控制程序漫》，对顾紫客的要求末加以识别立和评审，橡及时与顾赚客沟通，迁确保顾客花满意。公旧司营销中匪心负责实灶施。细7.2.喉1寿

幼与产品有局关的要求幅的确定凉公司投标吃文件报出鹅前、工程沸合同签定叉前，公司锣营销中心辽收集汇总旨顾客信息档，识别顾昼客要求。桌顾客要求除包括：泽a)

遣

携顾客规定予的要求，夸包括交付益及交付后国的服务；鸽b)

目

闻顾客虽然趁没有明示诊，但规定糖的用途或心已知的预羡期用途所践必须的要筋求；己c)

摸

鸦与产品有妇关的法律鄙法规的要冒求；脾d)

朽

舍满父足投a-割c惕项要求的捏前提下，预公司附加品的要求。挣7.2.断2撒

挥与产品有燕关的要求并的评审歉1)启

喂在投标文栗件报出前泄，公司营沙销中心组振织，有关举部门参加盘，对已识饿别的与产蹈品有关的暑要求进行步评审。盾2)各

播评审应确熔保：闲a.贪

浮产品要求狸已明确；乒b.膜

挪与投标不寄一致的要顿求已做出埋处理并得芒到解决；历c.壁

而公司具有灭满足合同喇要求的能召力。礼3)寨

穷工程中标均后，营销虽中心负责法签定工程留合同。惊7.2.衫3呜

奇与顾客沟汪通狗为确保与护顾客进行加有效的沟仰通，充分明准确地了宋解顾客要傲求，持续轻改进。公个司制定并跳执行《信讲息沟通程拾序》。宫1)阻

叠工程合同纷签定前及祥执行合同饶过程中，缺营销中心危负责就工治程合同方乘面的有关岛内容与顾锡客沟通。航2)裙

何产品提供其过程中及汇提供后，这公司工程旋部大/亏工程项目冰部者/棋分公司负嚼责与顾客冻、监理及梨相关方进枕行沟通。灶沟通的方营面：构a.禾

羊顾客关于疯产品要求感的信息；竟b.庸

加问询、合梦同的处理其，包括对飞其修改；向c.叶

热产品实现贵过程中及问向顾客提责供产品后林，顾客反毁馈的信息洋，包括顾垮客的投诉惊和抱怨。我3)

冷

甘与顾客沟压通的频次鄙、具体内肝容及信息置的处理，走执行《信溪息沟通程苹序》。币7.4掏

腔采购趟7.4.圆1昂

棚采购过程框1)

贫

拖物资采购袄为确保采返购的物资棒符合质量同、环保所确规定的要趣求，使采肆购过程处背于受控状络态，公司孤制定《物桥资采购和凶管理程序稠》。镜a.主

种公司材料谎管理中心管负责采购哗构成工程药实体的物爪资，如：绝水泥、钢枯筋、木材渗、商品混柳凝土、砼愚构件等物忘资及标准忙周转材料盛。冷b.汗

井工程项目喘部拔/殖分公司负表责采购五灶金、水暖序、电料、修化工等其论它辅助工传程材料及豆非标准周患转材料。雨采购过程划具体执行怠《物资采哄购和管理有程序》。凑2)

东

桌劳务采购摩为确保采慎购的劳务诞质量和其公行为符合龙环保、安舱全所规定撇的要求，帅公司制定慰并执行《惕劳务供方蹄控制程序锄》。工程促项目部负半责劳务采础购的实施寒和管理，马公司劳动貌人事部负埋责监督检钥查。经3)

趣

毕工程分包央方的采购菠为选择合城格的工程虹分包方，位并对其进株行管理，梁使其工程膨质量、环滔境、安全待行为符合刚合同规定透及相关方刮的要求，乞公司制定拆《工程分琴包管理程的序》。护公司营销羽中心负责坝组织对工肠程分包方就进行评价独，签定工快程分包合批同。顷工程项目兼部负责对记工程分包营方的管理蜡。具体执白行《工程咬分包管理絮程序》。卡7.4.竞2秋

途采购信息式1)

胸

掌工程项目寄部运/雕分公司负振责确定采稍购物资、仆劳务、工仿程分包的包要求，制世定采购需足求计划，腊确保规定论的采购要权求是充分令与适宜的含。屑2)

锄

队采购计划立应正确表团达采购要云求，适当大时包括：坦有关产品伤的质量要式求、环保弦要求、安凯全要求、湾工艺要求博、价格、踪验收标准育、交付情茂况等。还辈可包括：鹅对供方过芳程、设备阁、人员的简资格要求任以及对供务方质量、络环境管理伤体系的要伪求。搏7.4.昌3咳

骡采购产品帝的验证棕1)

称

痕公司材料化管理中史心绵/博工程项目况部负责所珍采购物资较的验证工调作，具体助执行《物瘦资采购和企管理程序蚀》、《产骂品的监视苦和测量控盆制程序》袋。拌2)

判

亏采购加工批的物资需尚在供方货什源处进行树验证时，尸应在采购迈合同中对发验证的安驳排、方法留进行规定饿。盘3)

识

范当顾客提碌出对供方索产品进行泡验证时，涛采购员应歌负责进行灯安排。即乱使顾客代编表验证合旺格，在物持资进场时巷，仍应进捷行进货检贵验和试验贯。票7.5取

厦生产和服脏务提供殃7.5.安1备

油生产和服抗务提供的衔控制皱公司制定申并执行《牢施工过程裙控制程序司》，对施纵工过程进被行有效控匹制，以确莫保产品达朴到规定的为要求。渠1)

亚

团工程项目除部应从工悬程合同、害设计图纸移、设计交某底及其他烂相关设计斑文件获得径工程特性哭信息。处2)

避

傻工程项目峰部依据《芒施工组织喷设计》或鼠《质量计串划》，作引好施工准卵备。配备秀适宜的机铜械设备、爱施工机具瞒和必要的批合格的监桂视和测量胶装置。贪3)

箩

抽在施工过病程中和竣控工阶段，梁工程项目叙部质量检卵查人员应合按质量规珠定对产品油进行监视犬和测量，仗具体执行坝《产品的什监视和测艺量控制程胃序》。捡4)

锄

贝公司工程协部定期对哈工程项目昌部的施工荣进度、质拼量控制进聪行检查。难5)

装

裙工程交付炊后的服务潜，执行《香信息沟通尚程序》。室7.5.总2四

考生产和服轧务提供过钳程的确认浸1)清

零当施工和盏服务提供牺过程的输佳出不能由送后续的测惕量或监控挂加以验证柿时，要对服这些特殊销过程实施娇确认。丙2)

继

线经确认，替公司在施桌工中常见蔽的特殊过陷程包括：蚀地泡下与/廉桥面防水攀工程、有剪特殊要求烂的部位焊政接。腾3)

油

摇对特殊过割程的实施阴应采取相绝应的控制旦措施。肤a池.家对设备性务能和人员舞资格进行淋认可，使级用满足特这殊过程要灶求的设备菊和具有资元质或能力糊的人员实烤施。悲b腹.锡工程项目不部技术负动责人编制电特殊过程芹施工方案申，报公司酬工程部审曲批。屋c吵.毁工程项目尤部对特殊刮过程实施仓监控并记宏录；公司故工程部对丙特殊过程千的控制进械行检查。朽特殊过程您的控制，戏具体执行燕《施工过握程控制程锦序》。头7.5.顺3赢

疑标识和可纳追溯性本1)贺

梢工程项目境部负责进馋场的物资拒、施工过授程、交付其阶段的标壮识工作。敢公司材料久管理中心所负责检查章物资的标蛋识工作；燕公司工程哗部负责检址查施工过稳程及交付良阶段的标助识工作。龟2)净

素工程项目占部材料员总可用插牌董、挂签、斑涂色等方翅法，对进启场的物资滨进行标识蔬。容易混敏肴的、有翼危险性的呢、有期限五要求的物司资必须标仪识。具体身执行《公渡司物资标漫识管理办握法》。张3)盆

亭施工过程站的成品、监半成品的场标识，通恼过检验和碌试验记录岁实现。府4)撕

佳工程项目执部材料员宾负责物资查标识的安附置和维护苦。质量检限查员负责终施工过程束产品的标底识工作。词5)经

愿产品状态着标识，执锤行公司《鼓产品监视办和测量控宰制程序》混。战6)种

夹各种检验识和试验记本录、报告徒，应保证跑各方签字伍齐全有效机，并妥善渡保存。拖7.5.基4塌

胞顾客财产瞒1)碎

拖公司营销栏中心根据但工程合同碰，提供顾点客提供产移品清单。阁2)价

杨工程项目啦部颂/迎分公司根写据顾客提绘供产品清大单，与顾右客商定提桌供产品的滨质量、运笛输和贮存免等方面的思事项，会纪同顾客或沫其代表对暗到场的产茫品进行验尽证。锣3)线

召顾客提供树的产品应蚂单独存放尸，贫加奋“枣顾计客宪”玻标志，并滨进行适当胸的维护。教4)辜

嘉顾客提供蚕的产品，惹经检验和碎试验不合牌格的，工酬程项目部孝应书面通蜘知顾客，眼协商解决腐。轮5)范

已顾客提供穷的图纸、抱规范、设码备、工具伐等，如在报公司的控院制下时，歼应妥善保那管，避免铁损坏和丢颈失。辅7.5.毁5而

槐产品防护墨1)

列

居搬运商工程项目恶部负责现佳场物资搬续运工作，叛具体执行柜公司《现摄场物资搬涨运管理办奔法》。对乖化学品和钟可能产生睁污染的物振资搬运执旬行《环境球运行控制捐程序》。箩2)

期

安贮存打物资仓库洽和堆放场舰地应保持贯适宜的存申储环境，民材料保管舒员要根据握物资的特光性，妥善卡地贮存物辩资。易燃掉易爆物资士应单独存雹放，对有夏保质期的基物资，应资定期检查勇。具体执四行公司《瞒仓库管理求办法》。控3)

答

塘保护骨a.丈

滨工程项目段部制定工稳程成品、检半成品的剂保护措施弃，防止和邀避免后续捎过程对已看完工程的踏污染或损是坏。宾b.知

倚公司工程加部负责检罩查工程项浇目部的保考护工作。漏7.6惨

论监视和测联量装置的难控制马公司制定阴并执行《掀监视和测叼量装置控育制程序》划，通过对欣监视和测蒙量装置的坚有效控制珠，确保测张量能力与俘测量要求作相一致。录7.6.渠1滩

墨公司计量徐试验中心牌建立监视睛和测量装烤置总台帐岁，监视和灶测量装置汪使用单位您建立分台腿帐。养7.6.浆2教监视和测臣量装置的用使用单位葵，应按规敏定的检定狸周期，对率监视和测斑量装置进梅行检定，久必须标明年其检定和缸校准状态挥。高7.6.执3罪

冠监视和测途量装置使狗用环境应货符合有关料规定，使欲用应认真瓜维护，在掩搬运和贮絮存期间，见应采取适叨当的维护酬措施。丢7.6.讲4演当发现监多视与测量肥装置在检栏定有效期磁内处于偏周离状态时昏，应对设霞备此前的像测量结果怖的有效性储进行评价循，并采取盲必要的措宣施。胞7.6.蓝5投公司计量世试验中心倒负责监视惹和测量装裤置的控衔制择,幻执行公司忆《监视和蜻测量装置恒控制程序樱》和公司顷《计量管广理制度》耐。纱7.7梳

连环境运行叮控制伤公司制定辰《环境运灯行控制程啄序》，对昼公司的重眯要环境因抖素及有关魄的活动进益行有效的梯控制，确蜂保其符合高公司环境抖目标指标碍的要求。置7.7.晃1聋

拐发展部组揪织控制重违要环境因父素的有关萌部门编写看《环境运隆行控制程码序》。规倒定对环境犯有重大影肌响的活动浇的运行准洒则。窝7.7.右2崇控制重要雅环境因素晒的部属门重/聋单位组织瓜实施。缴a)

枪

招公司工程职部负责施缝工现场废舍气排放、原扬尘、噪夸音、生产杂废息水富/芒固废排放饮的控制。谅b)

辱

洪公司安保佩部负责现昼场消防、虏安全用电倦的控制。饰c)

萌

千公司机械栋管理中心猴负责有关倍机械方面严的环境因招素的控制舞。庭d)

碑

遭公司材料赤管理中心卖检查仓库秃环境管理外和公司的惩资源能源粒节约工作络。考e)但

志公司行政评部负责公尘司办公区帅及施工现记场生活区宪生活废弃卵物、生活凡污水的控泼制，制定昏生活用能值源的节约碧措施。歼f)逃

撞工程项目妻部繁/溜分公司负芝责各项重移要环境因践素的运行抛控制方式煌的实施；聪制定资源蔑能源的节炕约措施。济7.7.勾3堵环境控制广的具体内脉容及运行逢方式，执夸行《环境床运行控制脸程序》。顷7.8间

妻职业健康扮安全运行慕控制棋为保障施赌工安全，去减少和消票除事故伤担害、职业变危害，公画司制定《梦施工安全戚、劳动保骂护控制程杰序》。公犯司安保部说负责组织膀实施。挠7.8.足1梨

窄公司安保口部负责施遗工安全过斧程管理，际特殊工种趋作业及劳玉动保护用击品使用的券监督控制笼。尚7.8.收2垂

饼公司行政鄙部负责职捧业病防治少及公司的径卫生防疫些工作。析7.8.满3远

城工程项目辣部牌/愁分公司负胀责具体实冠施《施工锈安全、劳残动保护控乞制程序》腰。耽7.9舌

编应急准备存和响应桌公司制定认《应急准独备和响应岸控制程序株》，确定帮公司潜在娃的环境、猾职业健康疾安全事故咐或紧急情稻况，做出矿应急准备每和响应。求预防或减徐少可能伴春随产生的宣环境影响臣，避免或膝减少伤害辩。筐7.9.功1卷

派公司安保证部为公司叛发生的易并燃易爆、呀火灾事故弓、工伤事突故和紧急手情况的管删理部门，脱负责对紧字急情况发慕生后所采颤取的纠正隆措施进行靠验证。刘7.9.美2限公司工程妈部负责管屋理因特殊杜气候引发乳的紧急情南况。怠7.9.赏3躬公司行政嘴部负责社环会或公司裁出现疫情鼠时的防疫讯工作。披7.9.移4阵工程项目齿部跃/齿分公司负坝责现场紧劈急情况发抖生后的抢倒救工作。匪7.9.盈5泻公司各部购门弱/户单位配合既主管应急哀情况的部日门及工程习项目洁部奴/色分公司开梨展工作。驴7.9.通6遵公司出现兔环境或职躬业健康安片全紧急情苍况时，具近体执行《肺应急准备倒和响应控夕制程序》昏。淡8咸

摄测量分析细和改进湾8.1冈

切总则片公司对顾携客满意情堆况、内部哲审核、过苦程和产品离的监视和纳测量、环丘境和职业诸健康安全哭的监视和啦测量、不搬合格品控吐制、持续棉改进等过仪程进行策沃划，作出骨规定并组敲织实施。膝同时，通仗过相关数或据的记录猴，收集和单分析及适读当统计技远术的应用农，提出并寺实施纠正顽和预防措承施，以证景实产品的望符合性，雷管理体系挨的符合性打和持续改软进管理体铲系的有效愚性。类8.2亮

什监视和测撒量肚8.2.计1笋

线顾客满意衔公司制定弊《信息沟耗通程序》健，与顾客样沟通并对斩顾客满意半程度的有功关信息进烫行监视、吉分析，以厅评价管理尤体系的有烤效性和识残别可改进欺的机会。乖1)蚀

冈公司工程剥部汇总各户工程项目浅反馈的顾按客满意度氏信息，随京时收集整棍理顾客的诱意见、抱燃怨，并进恋行统计分禁析。组织品相关单位兵制定纠正析和预防措百施，达到夺顾客满意份。冷2)诉

鱼公司工程味部负责工拔程竣工后艺的服务工趴作，落实极工程质量匆回访计划劫，对顾客芹满意度进埋行调查，酒并分析调糊查结果，症找出差距捐，作为改丑进的依据胁。蔑3)牢

副对顾客不候满意的问铁题，公司脚工程部及呈时通知有哗关部门，袍采取相应港措施，并聚及时将结雄果反馈给践顾客。茄8.2.孩2欠

样内部审核屈公司制定疗并执行《锦内部审核讽程序》，摧按策划的喝时间间隔痛进行内部吼审核，验戴证公司管眨理体系是降否符合策料划的安排决，是否符瘦合炸GB/T飘1900斤1-20坚0夜0仔、狗GB/T盈2400南1-19盒9丽6兔、婶

GB/弓T280仔01-2馅00刮1驱的要求，环是否有效稠实施与保泊持，并为浆管理体系叠的改进寻圆求机会，物确保管理段体系的持绝续有效运汇行。崇1)联

匆管理者代拦表负责策非划内部审姜核工作，浊发展部编排制年度审逆核计划，路管理者代明表审核，瘦总经理批会准后实施棋。深2)煎

锣公司每年祥安排一次匙全面的内哑部审核。穴如需要，影可根据出络现的实际芝情况，安包排专项审竖核。浪3)券

隔每次审核屈前，审核舟组长编制锯内部审核威计划，报锹管理者代特表审批。在发展部在色审核遍前爪3思日将审核蝴时间通知汤受审部门寒。各4)算

胶审核员通椒过面谈、雪查阅文件明、观察等举活动，对形管理体系佩运行情况主进行审核识。妖5)今

损审核员收复集客观证据据，整理臣审核结果咸，填写不文合格报告俗，提交审帅核组长确蔬认。尿6)恰

姿完成全部辜审核后，委审核组长公编写审核厉报告，管估理者代表洒审核、总店经理批准园。审核结疼束后一周祖内，发展市部将审核旁报告发至裳有关部门咳。胡7)借

臂审核组长氧在末次会就议上，发些布不合格盗报告，限见期整改。录受审核部泡门接到不弦合格报告洒后，分析问原因，制士定纠正措蔑施，在规怖定的日期梅内整改完每毕，报发普展部。跟8)蔑

享发展部组束织审核员恰对纠正措双施的实施程效果进行封跟踪验证艳。夏9)寨

狂发展部负机责保存内巨审资料。触8.2.肯3表

读过程的监股视和测量习对公司管蒸理体系的蹄各过程进正行监视测伙量，证实径各个过程型实施前所园策划的要障求能否实量现，以确典保满足顾释客和相关劳方要求。扣公司工程载部负责组咸织实施过磁程的监视匪和测量。初1)信

附公司工程另部负责监亲测公司的庆施工管理伟能力，监导测内容：路a.笛

焰工程项目勒部零/汁分公司的派施工管理氏能力，质外量、环境何分目标实独现情况，控甲方及监斩理单位对垫工程项目哗管理的意达见等。类b.债

暖应用新技必术、新材情料、新工逐艺、新设逢计的相关亿过程管理眠。龄2)洒

边通过监测冶，发现某刘个过程的痕能力不足抛或不符合拼要求时，境公司工程事部组织工斥程项目然部甘/乔分公司采湿取纠正措分施，并对移纠正措施那的实施结吉果进行跟粉踪验证。祝3)叠

屑通过管理占评审、内裳外部审核迟，实现对挎管理体系帜全过程的抬监视和测蹦量。撞4)辅

工在过程监采视和测量未及其后采鱼取的措施片中，采用舒适当