物资管理程序二

物资管理程序 1目的加强集团公司物资管理，使其满足规定的要求。2适用范围本程序适用于集团公司/公司/项目部承建工程的物资管理。3术语和定义本程序引用《质量手册》和《环境与职业健康安全管理手册》中的有关术语和定义。另定义：物资-----永久设备、材料、半成品。永久设备-----用于工程项目中的水轮发电机组、启闭机、闸门、送变电设备、发配电设备、风水油系统辅助设备等，且工程竣工后需移交顾客（业主）指定单位（企业）的设备。材料-----钢材、木材、水泥、火工材料、成品油、机械配件、砂石料、混凝土外加剂、止水带（片）、模板、焊接材料、脚手架等。半成品-----混凝土预制构件、金属结构组装件、其它埋件等。物资事故-----非自然的损耗及磅差造成的物资损失以及由于物资质量及安全原因造成的损失称为物资事故。四不出库——物资未验收不出库；发料手续不全不出库；材质不清不出库；去向不明不出库。4职责4.1集团公司机电物资部执行国家和上级部门的物资管理方针和政策，负责集团公司物资的归口管理。4.2公司/项目部的机电物资部盖全面负责畅本单位的贱物资管理裤工作，并剖接受集团争公司机电淹物资部的箱监督和指终导。中5高追工作程序级工作流程犁见服“剂物资管理附工作流程芝图乘”坡5.1观部物资计划犯5.1.椅1餐瘦物资需用兴量计划蚂物资管理旱工作流程伸图物资验证、验收、标识合格供应方评价建立合格供应方名册合格供应方评审供应方调查不合格品控制程序ZLCX830物资出库及现场管理入库保管组织搬运物资部门签订采购合同甲方供应甲方指定比质比价采购招标采购项目部经理或主管副经理审批采购计划和甲方供材计划物资部门根据需用量计划编制物资采购计划和甲方供材计划报项目技术负责人审批施工技术部门编制物资需用量计划合格不合格物资验证、验收、标识合格供应方评价建立合格供应方名册合格供应方评审供应方调查不合格品控制程序ZLCX830物资出库及现场管理入库保管组织搬运物资部门签订采购合同甲方供应甲方指定比质比价采购招标采购项目部经理或主管副经理审批采购计划和甲方供材计划物资部门根据需用量计划编制物资采购计划和甲方供材计划报项目技术负责人审批施工技术部门编制物资需用量计划合格不合格慎5.1.龄1.1卷革项目部的郊施工技术哑部门再以中标文号件、施工取组织设计鞠、工程合烛同等文件摧为依据，体负责按年瞎、季、月贼编制物资桌需用量计咳划。墓5.1.妈1.2鹅搅物资需用穴量计划由筒项目部的唐施工技术闷部门负责矮人审核后宅，报项目莫部技术负秃责人批准践。叉5.1.作2圣物资采购劫计划渔：垫物资部门凝根据批准处的物资需况用量计划贝，结合库争存情况编另制物资采朽购（包括伤自购物资促和顾棕客湖(槐业膜主邮)赵供应物资帜）计划，线并报项目列部经理或昂主管副经塞理审批松后执行，竖并逐级上棵报主管部割门备案。成集团公司年机电物资至部按年度膛汇总各公奉司和直管晓项目部物忧资采购计宵划，研究寸制定适宜层分区域招置标采购的半物资种类洒，由集团望公司机电膀物资部组够织对其进贸行品种和老单价招标贫，并公布炕中标供应婆方。同等饱条件下，零项目部优浪先选用中始标供应方毛的物资。逢5.1.家3合编制物资驱需用计划敞和采购计季划，应对铁粉尘、易棕挥发、易蔽燃、易爆倡、有毒有嫁害的物资乱，采用替笼代品或能饼够通过工厘艺的改进悉或管理过话程的改进慰以减少或南消除其风护险。市5.2律合格供方童的评审、毕控制及更委新衡5.2.斗1慌肉调查拢物资部门牵通过书面途调查、实电地考核、灭间接询访轰等方式，型按不同产永品类别分脖别推爸荐笨3疫－佩5株家供后应锻方，填钻写找“凑供应方调磨查疾表及”舟。调查人慎对该表中捷各项内容腹的真实性矩、可靠性掏负责，并络附有关证兰实资料。旋5.2.树2般捉评审建册艰由物资部敢门负责人吵主持，物殊资部门和骂其它部门件有关人员杜参加，召耽开供应方胡评审会议映，对评审狂合格者填贤写打“营合格供应雪方选择会冻签晓单傲”光，经审批男后，建茶立侨“较合格供应丧方名拢册散”亭。杰“慎合格供应洞方名乓册滥”域中的供应炮方要覆盖诉经常性采途购的产品轻类别，并算且同类物新资的合格刷供方在名辣册中应有欧二家以上年。盘5.2.退3歌挖合格供应敢方的控制莫及更新储5.2.姓3.1对装对合格供尊应方巴按谷“炒合格供应罩方选择会扁签教单预”苗的岂1父0肝项考核内酱容捆分姥A匀、满B梳、怎C睡三级进行撕控制。愉（们7斜项好初、昌3讨项较好的抱为帅A排级翁；披6砌项好恩，舞4字项较好的拌为帅B冷级控；廉5葬项好劣，吉5驱项较好的喷为蛛C芝级）。疲5.2.郑3.2叔贵物资部门忘对合格供寻应方物资患质量、价虏格、供货高期、迎环境次与职业健株康安全导要求开、售后服港务等方面陈的情况记车入桥“俘合格供应拴方评价记井录盲单削”束。犬5.2.寺3.3咸博对严重违革犯合同的眉合格供应迁方，在全莫面考虑、案综合分析路实际情况书后，物资敢部门负责丝人签写意千见，报项比目部领导标批准后，解注销其合趴格供应方给资格。畅5.2.艇3.4承伯采购过程蜓中遇到没品有被列梦入哀“晚合格供应百方名彻册梨”识的供应方魔，生产销朴售所需的钻产品类别毅时，要及树时按婚照古5.2.愁1刺条曲和颗5.2.矛2虾条的程序居，评审新镰的合格供壳应方并加社入到《合软格供应方宰名册》中谦。坏5.2.镜3.5盈拥复审评价董每年累年初兄，由项目关部物资部望门组织召肌开物资、折工程技术练、质量安铲全塔、环保周等部门相袜关人员参漆加的会议逼。根据困“森合格供应怨方评价记骆录单戴”抱和与会人贷员反映，搞对所有合绢格供应方嫩过去一年君在产品质野量、环境配与职业健贡康安全郊管理臣能力、价馆格、交货托期、服务范等方面的份情况进行咱全面评价白、复审，庙报项目部狭领导批准董后，注销济不合格者模，并更新渴《合格供亏应方名册炮》。被注铅销的供应厘方一年内谈不得录用产。攻5.2.陡3.6破公司和直枪管项目部吓应及时收肆集汇总所袍属单位的血物资《僻合格供应础方名册》壤，于每耽年降2础月上报集更团公司机卸电物资部住。感5.2.尝3.7池施每倡年般3乎月，盏集团公司慕机电物资衔部对公司皇和直管项餐目部的尽物资合格吼分供方进纤行抽查评叨审，并将燕评审合格惭的供应方渡在集团公求司机电物旧资信息网遵上公布；蒜对抽查不皮合格的供糊应方列入衬集团公魔司摩“诚黑名艘单减”袍公示，并声注销其合梅格供应方裙资格，三积年内不得嚼录用。手5.3田物资采购智5.3.丹1壤旨物资采购嚷由项目部租物资部门亿根据审批途的采购计侵划负责组番织实施。破5.3.泡2嘉顾旷客喂(敢业半主扒)矮供应物资础5.3.占2奔.1邮亡由项目部孙物资部门瓣按照顾兰客肺(管业垫主践)版的规定负睬责组织提编货、运输风、卸车、勺搬运、堆似码、验收呜、入库等俗。集5.3.温2.溪2姨添对障顾左客葵(届业圾主费)侨指定生产徐厂家的采盖购伐，挽由项目部秒按照顾涨客厨(框业卵主幻)系的规定，冻负责与指傍定的生产雾厂家签定燥合同并组俘织提货、牙运输、卸摔车、搬运巷、堆码、邀验收、入夫库等工作钉。泡5.3.治2童.抵3涛顾客（业兆主）供应辨的待危险化学锤品的运输软和装卸，习执行《危乐险化学品笨和易燃易删爆品控制虹程序》有枪关要求。超5.3.谎3昌自购物资歉除顾旷客赴(佩业身主耳)只供应物资姓外吩的项目部矩需用物资幸，其采购限方式益包括招标胸采购、比魂质比价采榨购。勇5.3.府3.察2饶汉招标采购熟招标采购榜必须成立有相应的领蛙导组织机肿构和评标顺小组，评悦标小组成醋员由物资务、技术、眨质量、环斧境、安全夜、财务部寺门及有关蒜专家组成剩；学按照《中韵华人民共驱和国招标腿投标法》帅等有关法远规所规定敞的程序和笼要求，编质写标书文践件，刊登弊公告或发堤投标邀请圆，接收投服标、组织疏开标、评道标和定标距；着定标后，样由物资部堤门（必要诊时会同有狐关部门）搏与所确定反的物资供吧应方进行脉最终的技攀术、商务让谈判，拟抚订供货合昂同。删5.3.严3.库3姜吴比质比价砍采购洽对不适宜喘招标采购莲的阴自购薄物资，应毯在嗽“政合格供应薪方名哨册齿”允范围内选井择身2栗－理3清个合格供队应方，进微行比质比确价采购，雅选择最佳险供货厂商祥。趋一次性采缴购金额衬在丽5秆0翅万元标及捎以上的塔自购辣物资，或抓品种集中录适宜招标盏采购的楚自购芬物资，应中采取邀请案招标或公跑开招标的掀方式进行屋；其它小吧批量疾自购坏物资采用则比质比价尝采购方式走。气对同一区姓域内及同头一时段内絮，集团公商司多家单规位需采购挽的同类大女宗自购物酬资，集团菠公司机电车物资部可忍组织各相笨关单位集拐中进行招无标采购。表5.3.郊4护永久设备莲采购管理督属甲方委芬托公痕司更/属项目部配撕置和采购垄的永久设千备，按照细委托协议牛执行。并破确保到货俘永久设备盟满足合同讯、工期要凭求。掏属集团公党司投资项邻目（巩或惩BO吸T悄项目）的缺永久设备立，根据设愉计要求，同由项目责勺任单位编宜制永久设劣备配置方容案，经机叨电物资部虽审核后报宁集团公司臂领导批准属，并按批帖准的方案刺执行。执留行过程中选由集团公潜司机电物劳资部监督芳管理。端承担集团膀公司投资赖项目（堤或槽BO出T店项目）永锯久设备采皂购的单位丸，必须对器设备择优替选择，对猫采购金造额智5如0极万元及以倡上（批量寸或单台）电的设备必馅须按招标左方式进行庭。倒5.3.狼5庙物资采购票的监督承5.3.彻5.1变集团公司桌机电物资芒部按照物龙资使用情定况，在进放行充分市钳场调研的凳基础上，始建立物资残采购价格胃信息平台元，伸挑选多种裁重点物资谢，按照区浪域发布市少场指导价护格，作为属监督下属泻单位采购目价格的依扰据。息5.3.选5.合2担公猛司胆/搭项目部物刻资部门应动建立配套井的物资采亏购监督体佳系，对照培集团公司瓦物资采购列价格信息栗平台，对御其所采购羡物资的价拣格进行监丸督。焦5.3.井5.须3者公弃司洋/拆项目部对裳采购物资画的数量、炭质量、售浆后服务进供行监督。缠5.3.留5.形4脾公司和直油管项目耐部穴10松0花万元及以衰上的物资告招标采购湾必须及时级通报集团塞公司机电渣物资部，擦并接受监筒督。滨5.4始锋合同的签码定模公套司救/膨项目部物版资部门在滩授权范围边内签定合册同，合同豪应采用书马面形式。炸合同内容中应符合《府中华人民搞共和国合摔同法》及咳集团公司送合同管理恩有关规定膏。合同内怪容应包括妙质量要求欢、环境与辨职业健康感安全要求凯及其他必惊要条款。晌合同正本余由物资部源门保存，缸副本交财湿务部门一的份，并建六立采购合剖同台帐。术5.5枯敲物资的运杂输喉5.5.盈1策絮物资在进飞入所规定围的仓库之从前的运输饼，应在相抱关采购合堡同（或单妙独的运输盛合同或协敞议）中予迹以明确规级定。物资峡出库的运连输，一般融由用料单昨位自行组日织运输，穗特殊情况旗另行约定笨。输5.5.旧2版伤负责物资扔运输的单欢位必须根者据物资特耽性、要求脱，对其运洽输路线、怀运输工具劝进行调查弊、研究，番并依据有稳关法律、说法规的规稍定，制定浊合理的运趴输方案。哈各项运输有要求应在沃合同或协朋议中予以合规定，并肺明确委托欣方和承运副方各自的肉职责。垃5.5.扭3栗联对易燃、小易爆及危裁险化学品扭的运输和纲装卸，应肤制定特殊榨的运输和犯装卸规定可，并采取索特殊防护犯措施。执析行《危险渡化学品和百易燃易爆伍品控制程每序》和《铃运输过程摔控制程序算》。纲5.5.量4把驳对成套设复备、金属尊结构组装志件等运输阔，执行《库运输过程垒控制程序踢》。玻5.5.扮5冒禽物资运输贱在途中的仙车站、码怜头、机场涉的转接必饭须紧密衔碌接，明确振责任单位寿，不留盲房点。磨5.6夕访物资的验剩收取5.6.膨1风踩物资的验晕收工作由粉采购员、钩材料质检柴员、保管舌员共同进补行。味5.6.粗2刘俘验收依据厦：合同、饮产品质量帖证明材料厦、图纸资窜料、产品丈说明、装墙箱单等。裁5.6.垃3灯错物资的验纸收（包括灰检验和试患验）必须星对其质量务和数量按缝规定和相糠关规程规求范进行，蛛填喊写徒“肠物资进货弓登记驳表烧”嫩。验收人出员要详细贝核对到货阅物资的名另称、型号待、规格、拥批号，检诉查外观和焦包装，对秤物资质量峰及环保、插安全性能循是否符合阴要求进行节验证，验尸证合格后奖，再使用奥计量器具友进行计量刃验证。确窗定无误后画，咱在泉“旋物资验收保单岸”旺上签字验顺收。勤5.6.牙4好浓计量器具朴须进行周捆期鉴定，猎执行《监颜视和测量占装置控制究程序》。位5.6.抽5滔息需要检验夕、试验的任物资，由必物资部门列填须写禁“尊试验委托僻书岔”抓送试验部腿门。试验诵部门按照之委托单取略样，建立农一一对应废的关系，季并执行《牵检验试验瓜控制程序治》。马5.6.仁6始鞭对暂时不功能验收的碗物资，设灰置加“天待验收物姻资织库准”碑或在仓库恩内划骡分纹“汉待验收饿区筋”壶，予以存的放，设置堤醒目的标桌记，填叨写尘“赴待验收物莫资记录排表酬”奥。岂5.6.侧7圈神顾惯客喇(跃业鼠主身)屠供应物资沿发生丢失攻、损坏或晶不适用的互情况，验鉴收人员应分及时做好帐记录并向根主管领导俘反映，由俯主管领导销指派人员泄向顾埋客朽(狭业浊主陡)欢物资供应搂部门报告狱，并留下求记录。男5.6.界8乘腊顾留客墨(孙业循主锯)类指定生产帝厂家供应辣的物资应拿按苏照证5.6.映2驼条款的规葱定严格控娃制质量的练验证，当仇不符合要巧求时，应尘及时向业惭主报告，盈协商处置涌事宜。蚁5.6.城9丈对于工程池分包项目挑，物资部惊门和相关刊部门必须吸对分包商乱采购物资阶的质量、宗环境及安僻全进行监辜控，保证谋合格物资重用于工程简项目。腐5.7森物资的贮卫存保管宰5.7.报1迎搅物资部门作对物资的止贮存、保砖管负责。歉5.7.乔2焦诸物资仓库成必须建立麻健全必要扎的规章制许度，并认庆真贯彻、腹实施。址5.7.尸3绢片仓库物资笑存放应有虽合理布局谜，充分利傅用库容和检场地，提电高仓库利插用率。按督照物资类虾别和性质器，分区、乐分类按系孔列进行存览放，以便魔于收发和跑清查。圾5.7.刊4乡美露天贮存迟物资要堆娇码整齐，蚂上盖下垫售，挂有标航识。光5.7.待5滩棋保管员须丑及时记制录歇“驴物资保管刃明细理帐待”缎，设立标刮签、标牌落。确保帐积、物、卡若三相符。蜓5.7.吼6毅招库存物资改应经常核休对，做到举日清月结果。年终全摧面清仓盘卡点，填活写企“挺年度物资押清仓盘点坝报烂表啊”烟和要“萄年度物资沿清仓盘点崭汇总隶表平”毅。病5.7.移7虎监对有时效荐要求的物茄资，每季泼度进行一赠次检查（集或按规定谣定期检查乔），以便烘及时发现帽质量、环象境和安全虑问题。僻5.7.程8撇伞对超过有礼效期的物唐资，保管窗员及时填欧写物资超帖时限“同复检申请完单画”劣，交材料逝质管员进咐行复检，沈不合格物坦资执行《款不合格品过控制程序网》。废5.7.掠9挥士物资贮存烫要做到央三清：材渡质清、规屯格清、数奔量清。与三齐：堆滨码整齐、离存放整齐绒、排列整虹齐。僵三明：分烘类明、编给号明、标杂识明。卖5.7.萍10载脂易燃、易南爆及危险房化学品的川储存，执明行《危险厘化学品和桃易燃易爆夫品控制程城序》。柿公司和直且管理项目谈部必须建事立仓储预要警系统，逼针对不同哥的项目点筐及项目进利度情况，鸡制定相对客科学的库己存限额，腰防止产生皱超额库存抹，集团公朽司机电物复资部将对陪其执行情誉况进行重挠点检查、妹监督。往5.8雁竖物资的发麦放威5.8.移1翠含物资的发项放由仓库畜保管员负那责。幼5.8.匀2剪尘发放程序投用料单位锯提出申请称，填滤写没“攀物资价拨胳单建”扁，并经项弄目部施工状技术部门虹及主管领承导审批。厉保管员尸凭呆“斤物资价拨勉单苍”章发料。迟5.8.补3发燕发放原则迟先进先发撞、易损先败发、有效遣期短先发咳。倦仓库物资同发出，保尊管员必须鹊对其质量总、数量进给行复核。降发货数量增须严格按疾照审批数飞量发放。鸟如因包装螺容器限制立或不便分纵割的物资父需超发时页，应征得拾项目部施滑工技术部航门同意，道在村“丹物资价拨临单骑”蚀备注栏填向写实发数田量。夜物资发放扩须做地到递“钓四不出结库远”遮。彩5.8.幕4念奉物资代用设由施工技黑术部门填舞写叼“持物资代用葱申请卵单相”续，经项目莲部技术负樱责人审核椅，监理工菊程师批准辽实施。背5.8.巧5健层保管员须始将出库物拆资的材质疑证明、使浪用说明等座资料的复亲印件交用盟户，随货蠢同行。巴5.8.正6现评物资的紧糠急放行，慕执行《检裳验试验控勺制程序》晴。食5.8.争7粮盖易燃、易堡爆及危险坊化学品的淘发放，执话行《危险情化学品和泛易燃易爆懂品控制程池序》。盟5.9听场不合格品赚控制阅对检验、纸验收不合形格的物资湾或使用过歪程中发现回的不合格脆物资，执摸行《不合水格品控制映程序》。刃5.10欢微物资的标大识和可追灭溯性主5.10米.1丽傻仓库物资李由保管员福进行标识稀；现场物祥资由领用赏单位进行甘标识。腥5.10领.2结敌标识方法厘.1估弯水泥、粉片煤灰、外剧加剂等分稠库（罐）雹设置标牌稼；毒.2目而钢材分库欲、堆、捆缝、货架设毒置标牌；浑.3魄抓木材分堆恳设置标牌握；环.4私银成品油分写罐设置标跟牌；课.5蛙样成套设备唐按机型设奇置标牌；非.6规议高压电器滚悬挂标牌恰（或标签逆）。圆.颈7据危险化学嫂品库应在英醒目的位讲置悬挂安斯全标牌。揪5.10另.3隐昆标识内容育品名、规招格、型号载、单位、积生产厂家困、数量、棍状态（合缎格、不合无格、待检推、已检待矮定、危险饶化学品、研易燃、易带爆、防火丢）。易5.10信.4纠缓需检验、目试验的物筹资，由保虽管员划出霸区域单独生存放，并绵在物资上木进行状态脾标识，标秆识方法内碧容见《检量验试验控柳制程序》貌。携5.10畜.5先构物资经检夺验后，由骨材料质检损人员通知苍保管员重修新标识。间5.10馆.6旨唤当顾魔客止(砖业帜主狐)渔供料时，你如原标识周清晰、正挣确，可采剩用原标识局，不再重隐新标识。挪如需复检万，在材料俯质检人员份复检后重闪新设置标浊牌或标签伸进行标识嗓。蚀5.10彻.7凉吉标识须保敞持清晰、摔明显，发宿现标识失枣去或不清孕，要及时遥恢复。裁5.10甩.8童膛施工过程必中的标识截，由施工萌单位负责筝对各道工仙序用质量狸记录及安置全记录予幕以标识，慌标识内容藏见《过程克监视和测款量控制程缩序》。吼5.10瓶.9寺暗可追溯性负当产品（舱物资）被质分割（或任加工），辩原标识将拢失去时，照须在原标产识失去之兆前，由保产管员或质熟检人员进派行标识移别植，以确床保该产品分（物资）坏具有完整员的标识及逆可追溯性悬。田5.11薄式物资防护倡5.11姿.1围丰库内物资傍由仓库保锹管员负责依防护，出口库物资由膨领用单位套负责防护蔑。扫5.11匆.2爱晋货场地基暂应平整、搂干净、牢糕固、排水医通畅、无歼污染、运你输方便。李5.11涨.3秤射物资堆放疗应整齐平迷直，防止趟倾覆、损吩坏；做好享物资维护辣保养，防嫂霉、防锈烤、防变质杏、防变形馆、防火、帝防泄漏衰。添5.11归.4积骄做好库房烤维修及温竭度、湿度撒控制；保笛持清洁卫坡生、通风滨良好、确什保安全。渴5.12唉次现场管理北5.12象.1搅吨现场物资术按照谁施这工、谁领蝴料、谁负暗责的原则牲进行管理套。舱5.12笋.2懒瓜现场物资都要堆放整爆齐，安全般有序，加辞强防护。雄5.12谎.3穴振对周转使倡用材料及创工具（如暖钢模板、盛钢脚手架齐、钢丝绳舍等），要尿定期进行继维修保养惧，以提高恼周转使用抱次数。各5.12余.4蹈核项目部应苗根据现场诸施工特点炉，科学下冈料，合理尚降低物耗宗定额。聚5.12只.5未携现场剩余幼物资应由研项目部物胳资部门负轻责及时回布流入库，滴入库管理抽视同新购焰物资的入呜库管理。轧5.13阵荷葱库存富余秋物资的处许置管理耻5.13丑.1坟莫对库存富湾余物资应权优先通过薯调剂等方伏式进行充先分利用。蓝5.13退.2氏很对无法利咳用的富余孩物资，应望按以下程灾序及时处橡理：源如富余物螺资按原值礼转卖，由糟公司与直晨管项目部蛛负责审批续、处理；底如富余物储资折价转需卖，原慧值尘1注0晓万元以下贸的由公司矛与直管项鲁目部进行狭审批、处凤理，并将泡处理结果填报集团公固司机电物炭资部备案堂；原应值己1奴0截万元及以胁上的，由惊公司与直愁管项目部撇核查后，谢报集团公垮司机电物苗资部审批欲后处理。匀6自侍基础管理辜6.1吵永物资事故劳认定及处避理侦6.1.粥1博卸“佳物资事离故软”宪按损失金扑额大小分课为三个等址级德一次性直增接损失金举额覆在敲300德0膛元以上辅、巨1馆0拒万元以下植的，仰为桌“漆一般事评故撑”单；挖一次性直循接损失金故额芽在北1荐0宜万元以上神（冬含版1愿0严万元）睡、趁5冶0挺万元以下贪的，那为厉“司较大事侧故眨”社；先一次性直娃接损失金饥额歇在牢5露0版万元以上哄（美含隶5包0明万元）的特，兰为虚“怨重大事悼故哀”慈。尼6.1.追2画弓事故处理错权限援6.1.泳2.1屑卧对捷于域“拆一般事殊故贵”五，由事故星单位及时狮进行调查得、处理，厚并将调查宪处理结果弯以书面的衬形式报送碎上一级主拨管部门。孩6.1.副2.2施顷对籍于之“盛较大事准故答”令，事故单教位应在事湾故发生后灯的疲3门日内上报盈，由驶公司和寨直管项目尿部及时进弱行调查、镜处理，并逝将调查处扫理结果以祝书面的形欲式上报集滤团公司机店电物资部锁。堆6.1.莫2.3愿烈对洽于抚“勿重大事钟故毅”兔，应在事龄故发生后此的姓3笨日内上报梳至集团公捞司机电物罢资部，由进集团公司筑及时组织鉴调查、处话理。敢6.1.蜘3抹辫所有的物就资事故都凑必须查清骨事故原因喂和责任，盈并元按限“扎四不放欣过滚”舍的原则进它行严肃处夸理。对隐顿瞒不报或壶故意谎报浪事故者，隔查实后从便严处理。絮6.2匙策物资报废营报损谋6.2.厘1赔浙物资报废屿报损条件亿6.2.脏1.1乓扎已超过有蜻效使用期零，并丧失母使用价值蚊的物资。僻6.2.疏1.2绸类属于淘汰林产品，无唇处使用的织物资。馒6.2.堪1.3幅斜锈蚀、变困质、老化鲜，失效的凳物资。遍6.2.年2粘婚物资报废住报损处理摆6.2.剥2.1繁集团公司宽成立由机目电物资部炊、财务部孝和审计部誉组成的物盖资报废报颜损鉴定小疑组，审核劳并监督公栗司和直管脚项目部的贺物资报废焦报损处理立过程；公其司和直管散项目部也桨应成立由舌物资部门纱、财务和隶审计部门徒组成的物封资报废报恐损鉴定小南组，加强霞对物资报梁废报损的盟管理。船6.2.损2.2利集团公司葡的物资报它废报损实匠行分级审药核管理。较原街值筐1刑0谦万元以下猪的由公司风和直管项范目部鉴定练、审批、牧处理，并述报集团公慧司机电物皂资部备案兔；对原昆值舍1班0谣万元及以渠上她，弱2盾0纱万元以下作的报废报央损物资，验由公司和诚直管项目健部的物资垮报废报损烧小组进行弱鉴定、审演核，上报担集团公司社机电物资片部进行最嘱终鉴定、教审核，并敲报集团公蜡司分管领边导批准后央，由集团突公司机电辈物资部监师督其处理曾过程；对夏原尼值盈2奋0义万元及以福上的报废茧报损物资介，由公司故和直管项惨目部物资高报废报损葡小组进行顺初步鉴定乌审核后，趁上报集团谣公司物资页报废报损暗小组进行护最终鉴定狭、审核，爷并报集团洋公司领导凭或党政联撞席会审批辅，重点监享督其处理削过程。对社每年度处殖理报废报流损物资原弦值累计超邪过失2随0夺万元的公挣司和直管佣项目部，敢集团公司青物资报废鉴报损小组问将予以重记点复查。逢6.2.锄2.3驳公司击和直管项疾目部巧于每抓年缠1缸0按月艘1温5据日前，对捎本年度礼物资损失扮进行汇总附，填晃写侦“比物资报废烟报损申请哭单陈”图，报送集归团公司机和电物资部锯和财务部雹备案泛，经复核渣批准后，捎集团公司食予以报废驶报损，冲划减帐目。紧6.2.茧2.4则“残物资报废手报损申请哑单须”续中必须有刷申报单位慧主管领导赤、物资部胞门负责人宿、财务部堪门负责人咐、质检人舟员、保管砖人员的签光字，并加洽盖申报单越位财务行挂政章和物焰资部门行吧政章。犹集团公司演物资报废技报损小组扔将对物资拨报废报损沫中有帐无羞物、有物平无帐、通揭过物资报湿废隐瞒物精资事故和妇私自转卖盲挪用等现劈象重点核贷查，一经计查出，亡按馆“堡四不放涉过征”码原则进行扩严肃处理宫。阻6.3晴僻物资统计桶6.3.寇1颂到各级物资剩管理部门替负责物资军统计，按部照国家统数计法及集极团公司有遗关规定，品及时、准卧确、全面狂地填报物夏资统计报百表。剃6.3.圾2深艇各级物资僵管理部门睁要加强物展资的资料猴和数据管扭理，建立神资料档案吨和数据库及。贸6.3.鹊3怪可物资统计米报表种类苦和报告期纲6.3.耻3.1讲“长主要物资摩材料消耗晒季（年）拜度报表传”椒，报告期隶为季报和监年报。起6.3.诚3.2支“鼻物资采购饺合同统计责季度报表袭”忆，报告期滑为季报。柏6.3.素3.3常“能年度物资麻清仓盘点疮分类汇总纱报表舅”歪，报告期思为年报。止6.3.沟3.4躁“介物资报废秀报损申请筝单走”刷，报告期菜为年报。瞧由公海司场/咽项目部物惠资部门于私每年撑度敢1摆0摘月苦1匹5溉日前报集橡团公司机非电物资部扛。哄6.3.伴3.5蝇“敢合格供应症方名册映”染，报告期灰为年报。折6.3.封3.6最痰除赌“朗物资报废贤报损申请灭单妈”惕外，季度钥报表于每别季度终仆了浇1流5续日内，年糕度报表于菠每年度终奉了省2岔0石日内，由晌公鞠司谈/抢项目部物键资部门报镇集团公司柳机电物资减部。警7元露相关文件头《文件控械制程序》祥ZHAC渗X423驴B1羊《记录控走制程序》劳ZHAC窑X424显B1握《运输过迁程控制程或序》嘴ZHAC类X75斯5B1洪《监视和衔测量装置斯控制程序展》移ZHAC穴X760奥B1搞《危险化华学品和易安燃易爆品联控制程序怪》抢HACX贼446.受2B1乎《不合格杏品控制程舍序》押ZLCX挖830B肝1飞《过程监济视和测量体控制程序保》匪ZLCX姐823B稿1丰《检验试望验控制程砌序》勒ZLCX蛮824.层1B1浮《葛洲坝且集团公司须物资管理坡办勾法升(邀试孔行签)失》（中葛闷物字赤【翅200抢1虎】灶第出2倘号）雅《中国葛主洲坝水利甩水电工程藏集团物资渐材料采购窃实施细爷则牛(槽试炼行敬)史》急(池中葛物字哀【旬200吊1桑】鹊第堵3嗽号墨)齐《中国葛列洲坝水利经水电工程绩集团有限或公司设备傲物资买卖律合同管理冈办法渗》暑(萌中葛机咳【抛200姿2胞】宪1鄙0鹅号已)8记录炒物资需用虚量计划妇物资采购匙计划表畅供应方调纱查表零合格供应漏方选择会必签单桂合格供应胖方名册娃合格供应避方评价记疫录单辟物资采购杀合同台帐页物资采购鞠合同统计督季度报表酒物资进货疼登记表匙待验收物诊资记录表沉物资验收释单物资标签物资标牌挤物资保管种明细牙表普物资价拨坊单驳物资代用森申请表放年度物资模清仓盘点嫂报表耗年度物资特清仓盘点纺分类汇总肥报表获物资超时闸复检申请州单训物资报废蹄报损申请叔单板主要物资哗材料消耗斑季（年）迎度报表临物资需求璃量沫（前保层斯）计划表亩封嘉锡聋面宾工程编号槐：升工程名称袋：功专展犹彩业：葱编制单位丢：否编鞋建制伯殊人：之审犁够核撑术人：呼批纸记准丸返人：凡批准日期山：胁物资需用到量计划表纷想第望拆汽页戚共练基蹲页串序号渡物资名称恩规格型号桶单位坡数量远备现勇注非物资采购旺计划表俭项目部：拿工程名称而：络仰仙延年继者低月袋继沾第孩瑞及页煎舟共劈柏枯页伸飞材料名称全规格型号殃材质朱单位抛分项计划兼需用量船库存量颈缺口量沟（矩番男）期采购露（行政贱）期采购波备注首合计击数量晕单价杜金额淘数量息单价供金额满一、婶自购物资墓二、过顾妙客蕉(寸业寇主纽)迁供应物资辛主管副经捐理剃：逢标污物资部门削负责人饭：喉皂袋洲计划员膏：代家浩编制日期刚：瓣除教年振沸嗓月虽高进日亮供应方调陡查表取产品名称熄：驻待遍规格型号另：挖供应方名匪称鸣：傻告令主管单位窃：聚地址烦：遥昆激邮觉傍复编：蜻电话早：碧允滨联读狸系专振人：笋营业执照哥号翼：餐库叶提供执照茎：炭有满□跃共骗木无挺□星注册资金角：浸熊万黎元警控意传宅键真刮右号：技质量体系吊认证书注忍册号湿：申敏颁证日期枝：挑英蕉有效日期恋：社企业资信垒等级油：燃A蜻□娱乘A饮A烦□户磁AA厨A拐□扒履约表现膏：不涛集好杏□塌寻电一响般貌□相义龄差马□英提供价目教表奋：胶赠单有骆□涝族肌利无仆□丧姥价格比较殃：阀财箭合炊理秒□候画亚偏及高饭□陶种叔高燃□装产品质量毛：战相好畜□循两彩较锡好枝□客卖健浅差闪□铺危险品运已输资质佩：当盖有盾□拒悼喊无桐□报名优产品愚证书登：甩朽炭有戒□摄垦偶无脚□睛环境保护谊措施制：故玻趁有点□粉硬枣无船□袜售后服务真内容：英被调查人笑姓名堡：浓贼友职务蝶：筛僵纵电盾向街话：啄日期薄：日素稼年药蓬晌月向倡岩日奖析犬暖调查人：镜合格供应芬方评价记梨录教单燕供应方名铸称母：导暮日第一次选厌定时间堡：糕斤互年键列摆月匠烧裳日巨考核时间达产品名称痰规格型号注质量幼证单缘数量鸡交货别包装房服务未环境管理镇价格唱综合评价戴窝甚综合人虾：箭卷踏年必呜窗月膜渐宫日戚与会人员味签名劳项目经理格物资部门听工程技术浅质量安全附合格供应湿方选择会表签单犹年勿薪耐月汉反江日跌供应方名赌称译：归慈联系人济：燥涛清电话：哭选定产品就名称您规格型号焦备注右考核内容右1持．预审资茎料旧齐则全维□承勾探孩较齐川全单□任生朗讽无欢□悦2全．资信等被级哲AA休A阻□醉A绸A屯□戒陡孔A赤□脑3蛋．履约表忠现运好避□澡困恶拔较格好饰□厅航模一递般超□片4鄙．价格比支较椅合崭理驾□朵概催迎偏摇高优□院精惭高益□烧5痛．产品质土量振好程□衰刺恶卵较乌好送□疏揉判不户好掌□目6.竟舒职业健康把安全能力盟强僵□携续区侨较誓强是□约刷猴一独般伴□询7耽．危险品派运输资质那有外□兽朱字无范□宾8票．售后服扣务却好土□选疯脑菊较非好疲□拣砌抗不集好薯□桥9栗．交货期颤及谁时冈□丽狐户锄较及距时纷□异斑焦不及刻时侍□昏10世.澡环境管理四好弓□吴肚须托较患好摧□菜浴李不绳好亚□诚会让议晃人捕员鬼姓昌货戚季名烛评副掩啊审叮右自意凡伴肯见剖评必钥捧定膀果厚意暗立荐见萌综合人：什批准人：悲合格供应面方名册过单位名称醒：懂贴序号栏供应方名兴称担类孤厉腐别策档案编号主审定日期率地苗弦肌址旱电转预话锋传芽侮真夏邮穷模编蒸联系人津参加选购肾物资绘A硬B辱C逐单位负责捉人：物资腊部门负责度人翁：愧前旁填写人慰：波舱瓦填写日期菠：年闲月徐冬绍日鞠物资采购泰合同台帐骡序号裕合同编号管供货单位蹦物资名称坛型号规格耍合同签订冤日期燃单位执数量迈合同单价证（元）苹合同金额惧（元）帮结算金额樱（元）批质量等级禁交货方式撇交（提）御货日期帽交货地点航有无合同欺纠纷潜备注羞订货衫到货功合同规定成实际评定意合同坡实际呀各类物资旁采购合同突统计报表钓单位：布 框 众 橡 务 尽 均 跑 驳 程 犁 谷年抚萌疲季写购货单位夜合同编号狡供货单位脊物资名称象型号规格雾签订日期体单位里数量细单价吉（元）技合同金额古（元）制采购方式幼备注练单位负责缴人芽：睛皆碎物资部门扩负责人蚂：烛网沙填报人贫：勾吩甘填报日期屠：膏物资进货固登记表损单位冶：暖拣筒第擦递敏页怎兼共效搞后页胃盯登记时间员年月日嘴供应方名武称闸货物名称巧规格型号颗单位仆数量弓质量证明必名称千质量证明驱编号衔验收单字捏号改登记人横备注洁待验收物劣资记录表优供应方名骆称瓣法梯发票号：谅到货日期疼：岛内断年芳诵虚月旋幸忧日盗却忽寺发票日期粒：胖但凤年宴姨工月纯鞭蛋日邻送货人姓炉名跃：赵盆评运货车号卸：千物资名称哄规格型号咬数量小包装状况每有无损坏薪说明：收货人：强供货单位输物资验收沫单棋收料仓库晒发票字号岛验收单瞧字垄债汤号丸合同字号徐制单日期诚年茎拼月晨嘱日得收料日期制年打直月谈第日蜓品牌冠名乳规魂析格寄单位搭购抽互岗入摇实收数量光计划单价昂金额镇数量珍单价三金额草购入六实收尘质量验证竿质量证明驱编号：释验证结果盛：合惭格焦□陷备注窜验收袭：艰额菊验证蚕：夫营森采购渐：已浴赶制单：物资标签举品续订名板规格型号疼单位落数量毛生产厂家拦状态漂备跌艘注标识人：物资标牌析品名村规格型号殊单位痕数量辨生产厂家陈状态农备注注标识单位破：氧物资保管胜明细表蜜货位号：圈库架层位消蒸验区点排笑位捧乱弃滚目录号：恰物资名称邀：勤稼念机陡聚型：当物资规格森：岁秘闪图铜资号：狼计量单位载：皂剩沫计划单价饱：智也予绢单撑忧重：絮年际凭证编号赠摘要抢收第汪柏入月发丑蜡应出尤结席匀蠢存唱避选牲桶芒月卡日穴数量书金症蹲切额孕数量弯金损垦惩额饶数量戚金疯摄盈额桌百星十腊万幼千忠百摊十辨元状角熟分婆百张十忍万阀千煎百时十钢元拐角打分煮百收十翠万厚千烤百浮十汁元柿角侦分洞物资价拨炭单科购料单位峡：牲用料单位设：犬苹酒年诊锋颈月腰历谜日场均趋感字调已务第及脉椒号望材料名称匪规吩首访格戚单位节数量岛帐面价格偷结算价格族单价还总雨绩价守单价特总筋吹价秀百尊十牛万押千唉百艰十傅元政角壮分舅百寺十消万灶千的百碎十公元诉角院分智备注狗总金额（锐大写崖）绸存躲佰扒扎炼拾闸降肢万典裁沟仟赠臣协佰报式希元探熔争￥奥单位主芽管喇狱喊迹收财款咽渠复哈提滤货尸兆就发百料谜顶甲制单缘注：本单俭一式七宇联熟乱1汤、存常根土宏须2年、结算单得位收据（华代发票补）新随3经、财务收汤款丙险4译、发料仓南库戒5宁、财务稽携核棚凡6呈、业座务说及脏7盗、财务核碗对鞋物资代用税申请单席年谱启痰月鸣奏倦日繁建设单位抄单位工程闷名称店施工单位乌分部（项狠）工程名陡称赤零部件（活或工程部玩位）色原设计材夜料名称客型号规格看单悼训删位延数婚烂葛量链建议代用捆材料名称殖型号规格所单像乔垮位真数隐秧港量哑代用原因轿：每提议代用当单位戒：瞒肌劲提出人：识建设单位捧或监理工车程师关审批人（造签章）