计算机：维护：计算机日常维护管理规程和供应商调查管理制度

第A版福建xx集团有限公司共6页—第6页HY-XXZX-01第0次修改计算机日常维护管理规程编写部门：信息中心编制日期：2007年1月15日审核：批准：生效日期：2001. 目的为了使公司计算机网络系统使用、管理、信息安全、资源共享有所遵循，规范公司上网操作流程，提高网络系统安全性，提高办公效率，特制定本规程。2. 范围维护范围包括电脑及外部设备，泛指计算机及其网络基本配置外之附属设备如光驱（含刻录机）、软驱、打印机、机、扫描仪、扫描器、移动硬盘、U盘、UPS电源等。3.权责单位信息中心负责计算机的日常维护。4.内容4.1日常管理4.1.1计算机连接有打印机、刻录机、扫描仪、光驱等外部设备时，应首先在关机状态（关掉所有设备电源）下将计算机及外设连接好，禁止带电连接或去掉计算机外部设备。4.1.2计算机外部设备不使用时，应关掉外部设备的电源。禁止长期打开不使用的外部设备电源，显示器应设置节能模式，要求做到人走机关，下班时关机。4.1.3计算机系统的电源应与功率大的用电设备（电梯、空调等）分开。4.1.4公司办公人员严禁使用磁盘、光盘和移动磁盘等传输介质。（申请使用人员除外）4.1.5及时按正确方法清洁和保养设备上的污垢，保证设备正常使用。4.1.6打雷闪电时应暂时关闭电脑系统及周边设备，防止出现雷击现象。4.1.7不得私自拆卸机械、增加、减少或试用新配件。4.1.8电脑出现故障时请及时联系信息中心，信息中心在沟通无法解决问题时应尽快安排到现场处理。4.1.9因维修需要购买的设备零部件，由信息中心提供所需品名、型号、规格和数量,用户部门填写请购单，按公司采购规定办理。4.1.10用户部门需电脑类设备时，信息中心首先负责调配设备，如无法调配，提供型号等建议，供上级领导审核请购单时参考，按公司采购规定办理。4.2软件管理4.2.1计算机软件及各类设备驱动程序、配置软件，统一贴好标签。并要求存放在防磁、防潮的安全地方。4.2.2公司的ERP系统、财务进销存及其它正版软件，自行开发软件等一律不外借。4.2.3各单位需要使用或安装新软件时，请填写<<软件安装申请单>>，经部门负责人同意后，向信息中心提出申请，由信息中心派专人负责安装调试工作。4.2.4不得在电脑上安装各类游戏软件。4.2.5不得随意增加、删改计算机主要设备的驱动程序。4.2.6公司正版软件（如用友U8）需妥善存放，如有损坏或丢失，责任人需按价赔偿。4.2.7重要的公用程序（应用软件）不允许任意复制，防止出现版权问题。4.3网络管理4.3.1严格控制机房内的温度,做好消防工作，整体布置要求：布线规范、硬件设施摆放整齐，防止线路交叉短路等接触不良情况发生。4.3.2未经允许，任何人不得对服务器、UPS、网关服务器、交换机、网桥等设备进行移动、关机、重新启动或进行其它操作。4.3.3公司内部员工严禁攻击数据库服务器等其它服务器，或利用黑客软件对其它电脑进行攻击。4.3.4公司分为连网工作站和不连网工作站PC机，连网工作站的机器未经允许不能配置软驱、光驱。4.3.5严禁在网上传播非工作的内容（如在网络上散布、传播谣言及任何不利于公司的消息等）。4.3.6公司电脑通过一台专用的网关接入宽带网（Internet）.公司员工不得利用拔号，等其它方式上网。4.3.7电脑操作员使用应用系统（如用友U8）时，当有事要离开，要先退出应用软件或将桌面锁定。4.3.84.3.9当电脑出现故障时，应立即关掉电脑电源，及时向信息中心报告，禁止带电拔插信息中心件和自行装、卸设备，损坏设备照价赔偿。4.3.10禁止在上班时间利用公司电脑从事与工作无关的事情。4.4互连网申请及使用4.4.1申请直接上网的员工，填写上网申请单，经部门负责人审核，公司分管领导批准后再由信息中心开放相应权限。4.4.2公司需用到外部邮箱的员工，填写<<上网申请单>>，注明使用外部邮件系统，经部门负责人审核和公司分管领导审核后，由信息中心开放相应使用权限，对外统一使用指定名称的邮箱。4.4.3所有的电脑在使用时均要打开防病毒软件。一旦其报警，应及时保存相关文件，并与信息中心联系。4.4.4使用电子邮件时，未知的附件请不要打开。对于陌生的电子邮件，请以直接删除；4.4.5为了安全和特别的原因，信息中心有权随时关闭互联网，或者直接关闭某人的上网权限。4.4.6公司电脑的IP地址由信息中心统一规划，员工不得擅自更改其IP地址，更不得恶意占用他人的地址。4.4.74.4.8在上班期间不得浏览与工作无关的网站。4.4.9员工在上网时，除非工作需要，否则不允许使用QQ等软件上网聊天。4.4.10员工不得利用其他岗位电脑上网。4.5数据安全管理4.5.1用户应定期升级防病毒软件，保证防毒有效。4.5.2在重大病毒爆发前，信息中心提前通过邮件或OA系统发出病毒预报信息。4.5.34.5.4普通办公电脑每周至少要进行一次完整的查毒操作。4.5.5不得恶意修改公司数据,电子文档等重要数据不存放在启动盘（一般为C盘）。4.5.6公司数据库系统、人事档案、图纸、统计资料、营销计划、财务报表等重要资料要定期备份；还要定期将图档资料刻成光盘，永久保存，按《档案管理规定》办理。4.5.7含有重要资讯的资料（卡片、稿纸等）废弃时，应确定销毁，以免被误用。4.5.8错误资料的更正执行，应指派专人负责；对错误资料的发生原因，应进行统计分析；对于经常发生错误资料的原因，应进行追踪考核，以期改善减少错误发生。4.5.9输出资料使用后若无保存需要，应经过适当毁弃处理；输出资料若以磁性媒体保存时，应定期检查，以确定在必要时能予使用。4.5.10在公司范围内使用非公司的电脑接入公司网络，需经信息中心审查后报公司领导同意。4.5.11数据库维护人员在未经使用部门同意前不得自行更改资料，应事先备份数据。4.5.12数据库管理员中每周至少查看一次应用系统数据库日志文件，确保数据库的存取安全。4.5.13信息中心根据办公系统的使用情况，将不定期的组织临时性的专项培训。4.5.14公司对外的电子文档输出由信息中心负责。包括刻录光盘，向外发送大文件（10M以上）等。业务部门如有上述需要，请填写统一的<<申请单>>，经部门经理或直接上级审批后，由信息中心相关岗位处理。4.5.15电子邮件的使用由用户自己负责。信息中心在公司领导同意后，有权在不发布公告时对电子邮件系统进行监控。4.5.16除总裁批准或有特殊用途的电脑外，锁定所有电脑的USB接口，拆除或禁用软驱、光驱。4.5.17除指定岗位外，所有电脑禁止安装刻录机或相关设备。4.5.18未经用户部门负责人同意，不得使用U盘、移动硬盘等设备。4.5.19个人到职需使用的公司电脑，应办理固定资产领用手续，并到信息中心开设用户。4.5.20个人所用的公司电脑或其他设备在责任人离职时，用户应办理固定资产移交手续，并到信息中心注销用户，信息中心有权检查电脑使用情况。4.5.21电脑用户的数据变动时，应向服务器备份一次有效数据。以保证服务器数据真实有效。4.5.22设备丢失时，应及时通知信息中心，做好相应处理。4.6相关奖罚规定4.6.1不办移交手续转移计算机、自行安装或拆卸部件者罚款50元/次，并对丢失或损坏的部件、整机按《员工手册》规定赔偿。4.6.2人为原因破坏微机部件、违反规程，带电拔插微机部件者罚款50元/次，并对造成的损失进行赔偿。4.6.3删除机内文件造成他人数据丢失者以及修改、泄漏、未经允许拷贝公司数据者，根据情节严重罚款200元/次。4.6.4将用户名、密码转借或转让他人者，罚款50元。4.6.5用户利用公司电脑上班时间玩游戏等从事与工作无关事的，处暂停用户及以50元/次罚款。4.6.6未经许可，在局域网中使用软盘、移动磁盘、移动硬盘、手提电脑罚款50元/次；因这种原因使网络染上病毒或造成网络瘫痪者，因情节严重处以200元/人的罚款。4.6.7故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序，处以200元/次罚款。5.附则5.1本办法由信息中心负责制订、修改和解释。5.2本办法自2023年1月1日起施行。

供应商调查管理制度总则1．1制定目的为了解供应商之制程能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。1．2适用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。1．3权责单位采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。供应商调查作业规定2．1供应商调查程序采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。由采购、生技、品管、生管人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写《供应商调查表》。评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。未经供应商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。2．2供应商调查评核2．2．1价格评核对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：原料价格。加工费用。估价方法。付款方式。2．2．2技术评核对供应商之生产技术，由生技部依下列因素作评核：技术水准。技术资料管理。设备状况。工艺流程与作业标准。2．2．3品质评核对供应商之品质，由品管部依下列因素作评核：品管组织与体系。品质规范与标准。检验之方法与记录。纠正与预防措施。2．2．4生管评核对供应商之生产管理，由生管部依下列因素作主核：生产计划体系。最短及最长之交货期限。进度控制方法。异常排除能力。2．3供应商复查规定经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。复查流程类同首次调查评核。复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。附件[附件]GA02-1《供应商调查表（范例）》

供应商调查表（范例）