涂料生产行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南（山东乐化漆业股份有限公司）

ICSFORMTEXT点击此处添加ICS号FORMTEXT点击此处添加中国标准文献分类号FORMTEXT     DBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/FORMTEXTXXXXX—FORMTEXTXXXXFORMTEXT     涂料生产行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiskClassificationforProductionSafetyofXXFORMDROPDOWNFORMTEXT     FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX发布FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX实施FORMTEXT山东省质量技术监督局   发布目  次TOC\o"1-2"\h\z\u目次 I前言 III引言 IV涂料生产行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南 51范围 52规范性引用文件 53术语与定义 54基本要求 54.1成立组织机构 54.2实施全员培训 55工作程序和内容 55.1风险点确定 55.1.1风险点划分原则 65.1.2风险点排查 65.2危险源辨识分析 65.2.1危险源辨识方法 65.2.2危险源辨识范围 65.2.3危险源辨识内容 65.3风险评价 65.3.1风险评价方法 65.3.2风险判定准则 75.4风险控制措施 75.4.1控制措施的选择 75.4.2控制措施实施 75.5.1风险分级管控的要求 85.5.2编制风险分级管控清单 85.5.3评审与审批 85.5.4风险告知 86文件管理 87分级管控的效果 88持续改进 98.1评审 98.2更新 98.3沟通 9附录A涂料生产行业生产企业风险分析记录（资料性附录） 10A.0风险区域（单元）划分登记表 10A.1风险点登记台账 11A.2作业活动清单 19A.3设备设施清单 23A.4工作危害分析（JHA）评价记录 27A.5安全检查表分析（SCL）评价记录 76A.6风险分级管控清单 107前  言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口，山东省安全生产监督管理局负责日常管理。本标准起草单位：本标准主要起草人：引  言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》《安全生产风险分级管控体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和涂料生产行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省涂料生产行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省企业生产经营企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。涂料生产行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于山东省内涂料生产企业风险分级管控体系建设工作。涂料的品种花色较多，但是工艺基本一致。制漆工艺分为投料、研磨、调漆、灌装四道工序，主要原材料包括：各种树脂、颜料、助剂、填充料。本文列举了上述工序潜在的危害因素和风险控制内容，有类似工艺的生产单位可参照执行。2规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本标准。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T****-2017安全生产风险分级管控体系实施细则3术语与定义DB37/T2882-2016、DB37/T****-2017界定的术语和定义适用于本文件。4基本要求4.1成立组织机构按DB37/T****-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则的要求成立组织机构。公司成立由各部室负责人参加的危险源辨识、风险评价和分级管控的评价小组。总经理全面负责危险源辨识、风险评价和分级管控工作；车间及安全科负责所归口的作业活动和设备设施的危险源辨识、风险评价和分级管控工作；企管信息部负责组织危险源辨识、风险评价和分级管控措施的评审，实施检查与监督，负责协助危险源辨识和评价；安全科负责组织将危险源辨识、风险评价和分级管控的结果和所采取的措施对从业人员进行宣传、培训。4.2实施全员培训按DB37/T****-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则相应章节实施。公司各部门应根据工作的进行阶段，制定出相应的培训计划。公司安全科应协助各部门制定相应的计划、课件和/或教材影像资料、考核资料等。4.3编写体系文件按DB37/T****-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则相应章节实施。5工作程序和内容5.1风险点确定划分范围、初步确定下一步要进行风险分析的风险点。企业应首先对设施、部位、场所、区域等风险点进行划分，再识别风险点内各类危险源。5.1.1风险点划分原则5.1.1.1设施、部位、场所、区域对涂料装置风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，可按照设施、部位、场所、区域或生产装置、重点部位、作业场所、储存区域等功能分区进行（见附录A.0）。涂料企业主要涉及树脂合成工艺、制漆工艺。树脂合成分备料工序、反应釜工序、过滤工序和热媒炉工序。制漆分为投料、研磨、调漆、灌装四道工序。树脂合成和制漆按照功能分区，进行初步划分，各工序中的各类设备、设施即为风险点（静态风险），各工序中的各类设备、设施详见各工序的《设备设施清单》（见附录A.3）5.1.1.2对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于树脂合成开、停车，制漆、树脂车间检维修，动火、受限空间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点管控。针对涂料企业主要工序内的各类作业活动即为风险点（动态风险），常规的作业活动详见各工序的《作业活动清单》（见附录A.2）。5.1.2风险点排查5.1.2.1企业应组织对生产经营全过程进行风险点排查，初步确定包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的风险点基本信息，并建立《风险点登记台账》（见附录A.1），为下一步进行危险源辨识和风险评价做好准备。5.1.2.2风险点排查确定应在初步划分的基础上，按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。根据风险具有的特点，所有的动态风险也是存在于相应的静态风险中。因此，为了便于管控，把5.1.1.2中划分的动态风险，融合于5.1.1.1中的静态风险点。因而，涂料生产企业生产过程中风险点的划分主要包括树脂合成和制漆工艺。5.2危险源辨识分析5.2.1危险源辨识方法按DB37/T****-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则相应章节实施。5.2.2危险源辨识范围按DB37/T****-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则相应章节实施。5.2.3危险源辨识内容按DB37/T****-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则相应章节实施。5.3风险评价5.3.1风险评价方法按DB37/T****-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则相应章节实施。涂料生产企业宜选择作业条件危险性分析法（LEC）（本指南采用此方法，详见附录A.4、A.5）、风险矩阵分析法（LS）等方法（具体方法详见实施细则附录D、附录E）对风险进行定性、定量评价，根据评价结果划分风险等级，填写工作危害分析评价记录（见附录A.4）和安全检查表分析评价记录（见附录A.5）。5.3.2风险判定准则按DB37/T****-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则相应章节实施。5.3.3风险评价与分级按DB37/T****-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则相应章节实施。5.3.4确定重大风险按DB37/T****-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则相应章节实施。5.3.5风险点级别确定按DB37/T****-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则相应章节实施。5.4风险控制措施5.4.1控制措施的选择按DB37/T****-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则相应章节实施。5.4.2控制措施实施根据风险评价与分级结果，修订有关规程、预案等文件，完善管理流程，落实或改进现场管控措施。具体要求如下：5.4.2.1企业的各级单位负责人应组织逐项落实风险点及风险点内各类危险源的控制措施，达到有效控制风险的目的。针对工艺技术、管理、培训教育、个体防护等不同措施，应有相应的单位、部门和人员负责；针对中等及以下的风险应制定现场应急处置措施，中等以上的风险应制定应急预案。5.4.2.2风险控制措施应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。5.4.2.3从工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面评估现有控制措施的有效性。现有控制措施不足以控制此项风险，应提出建议或改进的控制措施。5.4.2.4作业活动类危险源的控制措施应包括：制度完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面。5.4.2.5设备设施类危险源的控制措施应包括：报警、联锁、安全阀、液位、温度、压力等工艺设备本身带有的控制措施和消防、检查、检验等常规的管理措施。5.4.2.6不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，直至风险可以接受。5.4.2.7风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：——措施的可行性和有效性；——是否使风险降低到可以接受的程度；——是否产生新的风险；——是否已选定了最佳的解决方案；——是否会被应用于实际工作中。5.4.2.8需通过工程技术措施和（或）技术改造才能控制的风险，应制定控制该类风险的目标，并为实现目标制定方案。5.4.2.9属于经常性或周期性工作中的不可接受风险，不需要通过工程技术措施，但需要制定新的文件（程序或作业文件）或修订原来的文件，文件中应明确规定对该类风险的有效控制措施，并在实践中落实这些措施。5.4.10对于某些重大风险，可同时采取上述规定的措施。5.5风险分级管控5.5.1风险分级管控的要求风险分析评价和风险等级判定，应对每项控制措施进行评审，确定可行性、有效性。——存在缺失、失效的状况，应制定落实改进措施，降低风险。——上级负责管控的风险，下级应同时负责管控，逐级落实具体措施。——应结合本单位机构设置，合理确定风险的管控层级。企业选择适当的评价方法进行风险评价分级后，按照实施细则附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标识，实施分级管控。5.5.2编制风险分级管控清单风险辨识和评价后，应编制风险分级管控清单（包括全部风险点、管控措施等风险信息，见附录A.6），逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训、实现信息有效传递。对重大风险应参照AQ3013的要求，进行记录，定期更新，并按优先顺序进行控制治理。5.5.3评审与审批逐级评审并审核、批准，形成台账或控制清单。下级要呈报上级，上级负责审核、批准，各级都要形成台账或控制清单。5.5.4风险告知组织全员学习、了解风险分析结果记录和管控措施，掌握本岗位的风险点、风险等级、所需管控措施、责任部门、责任人等信息，制作公告栏、告知牌、手册等对风险点进行公示，并对相关方的培训应包括风险点位置、名称、风险等级和管控措施等。企业应结合实际，在风险点显著位置设置公告栏（牌），将划分为较大及以上级别的风险信息进行公告。公告栏（牌）应设置在企业的进出大门显著位置，距离门口不宜大于15m。告知牌应集中设置在风险点（包括办公楼、控制室）或装置区边缘的显著位置，宜贴近建构筑物设置且不妨碍人员疏散；位于装置边缘的距离厂内或装置道路不宜大于2m；风险点范围较大或装置边界大于100m的，宜在不同方位加设。手册应做到岗位员工人手一本。6文件管理企业应完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点登记台账、危险源辨识与风险评价记录（包括工作危害分析（JHA）评价、安全检查表分析（SCL）评价），以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及最高级别、次高级别风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。7分级管控的效果按DB37/T****-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则相应章节实施。8持续改进8.1评审按DB37/T****-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则相应章节实施。8.2更新按DB37/T****-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则相应章节实施。8.3沟通按DB37/T****-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则相应章节实施。附录A涂料生产行业生产企业风险分析记录（资料性附录）A.0风险区域（单元）划分登记表风险区域（单元）划分登记表（记录受控号）单位：山东乐化漆业股份有限公司№：01序号风险区域（单元）可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1树脂合成区域物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、灼烫、火灾、其他爆炸、高处坠落、酸碱灼伤树脂生产装置树脂车间2油漆生产区域物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、高处坠落、其它爆炸、中毒和窒息油漆生产装置制漆车间3化验区域物体打击、机械伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、中毒和窒息、酸碱灼伤化验室及各装置区质检科4成品储存区域物体打击、机械伤害、车辆伤害、触电、火灾、其它爆炸、中毒和窒息、坍塌成品仓库销售科5原料储存区域物体打击、机械伤害、车辆伤害、触电、火灾、、其它爆炸、中毒和窒息、坍塌原料仓库、罐区采购科填表人：审核人：审核日期：年月日（此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。）A.1风险点登记台账山东乐化漆业股份有限公司树脂合成区域风险点登记台账（记录受控号）单位：树脂车间No：1序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1日常巡检作业活动物体打击、机械伤害、触电、高处坠落、淹溺、酸碱灼伤树脂车间树脂车间2备料操作作业活动物体打击、起重伤害、机械伤害、触电、高处坠落备料工序树脂车间3反应釜操作作业活动机械伤害、触电、火灾、其他爆炸、酸碱灼伤反应釜工序树脂车间4兑稀罐操作作业活动机械伤害、触电、火灾过滤工序树脂车间5过滤机操作作业活动机械伤害、触电、火灾、酸碱灼伤过滤工序树脂车间6锅炉操作作业活动物体打击、机械伤害、触电、火灾、高处坠落、中毒和窒息、灼烫热媒炉工序树脂车间7脱硫除尘系统操作作业活动物体打击、机械伤害、触电、高处坠落、淹溺、酸碱灼伤热媒炉工序树脂车间8停车检修作业活动物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、高处坠落、中毒和窒息、酸碱灼伤树脂车间树脂车间9停电、停水作业活动物体打击、机械伤害、触电、火灾、中毒和窒息、酸碱灼伤树脂车间树脂车间10日常办公活动作业活动物体打击、机械伤害、触电、火灾树脂车间树脂车间11进入现场检查或参观学习作业活动物体打击、机械伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、中毒和窒息、酸碱灼伤树脂车间树脂车间12上下班及出差作业活动物体打击、车辆伤害上下班路上或外出出差路上树脂车间13废旧设备拆除作业活动物体打击、机械伤害、起重伤害、火灾、高处坠落、爆炸、中毒和窒息、酸碱灼伤树脂车间树脂车间14自然灾害作业活动物体打击、机械伤害、触电、火灾、高处坠落、中毒和窒息、酸碱灼伤树脂车间树脂车间15企业周边环境作业活动火灾、爆炸树脂车间树脂车间16原料储罐设备设施物体打击、机械伤害、触电、火灾、其他爆炸、高处坠落周转罐区树脂车间17物料泵设备设施机械伤害、触电、火灾树脂合成装置树脂车间18计量磅设备设施机械伤害、触电、火灾反应釜工序树脂车间19反应釜设备设施机械伤害、触电、火灾反应釜工序树脂车间20兑稀罐设备设施机械伤害、触电、火灾兑稀工序树脂车间21过滤机设备设施机械伤害、触电、火灾、酸碱灼伤过滤工序树脂车间22电动葫芦设备设施物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、高处坠落备料工序树脂车间23热媒炉设备设施物体打击、机械伤害、触电、火灾、高处坠落、中毒和窒息、灼烫热媒炉工序树脂车间24上煤机设备设施机械伤害、触电、中毒和窒息、灼烫热媒炉工序树脂车间25引风机设备设施机械伤害、触电热媒炉工序树脂车间26鼓风机设备设施机械伤害、触电热媒炉工序树脂车间27螺旋出渣机设备设施机械伤害、触电热媒炉工序树脂车间28炉排减速机设备设施机械伤害、触电热媒炉工序树脂车间29导热油循环泵设备设施机械伤害、触电、灼烫热媒炉工序树脂车间30导热油储罐设备设施机械伤害、触电、灼烫热媒炉工序树脂车间31高位油槽设备设施机械伤害、触电、灼烫热媒炉工序树脂车间32布袋除尘器设备设施机械伤害、触电热媒炉工序树脂车间33脱硫除尘塔设备设施机械伤害、触电、酸碱灼伤热媒炉工序树脂车间34碱液池设备设施淹溺、酸碱灼伤热媒炉工序树脂车间35排风扇设备设施机械伤害、触电树脂车间树脂车间36照明灯设备设施触电树脂车间树脂车间37通信设备设备设施触电树脂车间树脂车间38循环水池设备设施淹溺树脂车间树脂车间39灭火器设备设施火灾树脂车间树脂车间40防毒面具设备设施中毒和窒息树脂车间树脂车间41呼吸软管设备设施中毒和窒息树脂车间树脂车间填表人：审核人：审核日期：年月日（此表是初步划分风险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。山东乐化漆业股份有限公司制漆区域风险点登记台账（记录受控号）单位：制漆车间No：2序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1日常巡检作业活动物体打击、机械伤害、触电、火灾、高处坠落、车辆伤害制漆车间制漆车间2备料操作作业活动物体打击、起重伤害、触电、高处坠落、车辆伤害备料工序制漆车间3投料操作作业活动机械伤害、触电、火灾投料工序制漆车间4研磨操作作业活动机械伤害、触电、火灾研磨工序制漆车间5调漆操作作业活动机械伤害、触电、火灾调漆工序制漆车间6罐装入库操作作业活动机械伤害、触电、火灾、车辆伤害罐装工序制漆车间7停车检修作业活动物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、高处坠落、中毒和窒息制漆车间制漆车间8停电、停水作业活动物体打击、机械伤害、触电、火灾、中毒和窒息制漆车间制漆车间9日常办公活动作业活动触电、火灾制漆车间办公室制漆车间10进入现场检查或参观学习作业活动物体打击、机械伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、中毒和窒息制漆车间制漆车间11上下班及出差作业活动物体打击、车辆伤害上下班路上或外出出差路上制漆车间12废旧设备拆除作业活动物体打击、机械伤害、起重伤害、火灾、高处坠落、其他爆炸、中毒和窒息制漆车间制漆车间13自然灾害作业活动物体打击、机械伤害、触电、火灾、高处坠落、中毒和窒息制漆车间制漆车间14企业周边环境作业活动火灾、其他爆炸制漆车间制漆车间15原料储罐设备设施物体打击、机械伤害、触电、火灾、其他爆炸、高处坠落周转罐区制漆车间16物料泵设备设施机械伤害、触电、火灾制漆车间制漆车间17厂内拖拉机设备设施车辆伤害备料工序制漆车间18电动葫芦设备设施物体打击、起重伤害、触电、高处坠落备料工序制漆车间19投料罐设备设施机械伤害、触电、火灾投料工序制漆车间20砂磨机设备设施机械伤害、触电、火灾研磨工序制漆车间21调漆罐设备设施机械伤害、触电、火灾调漆工序制漆车间22高速分散机设备设施机械伤害、触电、火灾调漆工序制漆车间23灌装机设备设施机械伤害、触电、火灾、高温灼伤罐装工序制漆车间24电动车设备设施车辆伤害、坍塌罐装工序制漆车间25排风扇设备设施机械伤害、触电制漆车间制漆车间26照明灯设备设施触电制漆车间制漆车间27通信设备设备设施触电制漆车间制漆车间28灭火器设备设施火灾制漆车间制漆车间29防毒面具设备设施中毒和窒息制漆车间制漆车间填表人：审核人：审核日期：年月日（此表是初步划分风险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。）山东乐化漆业股份有限公司化验区域风险点登记台账（记录受控号）单位：质检科No：3序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1日常活动作业活动物体打击、机械伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、其它爆炸、中毒和窒息、酸碱灼伤质检科质检科2原材料检验作业活动物体打击、机械伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、酸碱灼伤原材料化验室质检科3产品检验作业活动物体打击、机械伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落巡检室质检科4成品检验作业活动物体打击、机械伤害、触电、火灾出厂检验室质检科5上下班作业活动物体打击、车辆伤害质检科质检科6电脑设备设施触电、电离辐射质检科质检科7空调设备设施触电质检科质检科8排气扇设备设施机械伤害、触电质检科质检科9电炉设备设施触电、灼烫原材料化验室质检科10电热鼓风干燥箱设备设施触电、灼烫质检科质检科11电子天平设备设施触电质检科质检科12分度吸量管设备设施酸碱灼伤原材料化验室质检科13具塞滴定管设备设施酸碱灼伤原材料化验室质检科14漆膜冲击器设备设施机械上海质检科质检科15电动漆膜附着力试验仪设备设施触电、机械伤害质检科质检科16恒温恒湿室设备设施触电、火灾容器爆炸、其它爆炸质检科质检科17喷枪设备设施中毒和窒息质检科质检科18防毒口罩设备设施中毒和窒息质检科质检科19灭火器设备设施火灾质检科质检科填表人：审核人：审核日期：年月日（此表是初步划分风险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。）山东乐化漆业股份有限公司成品储存区域风险点登记台账（记录受控号）单位：销售科No：4序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1日常活动作业活动物体打击、触电、火灾、高处坠落、车辆伤害、坍塌销售科销售科2成品保管岗位作业活动触电、火灾、车辆伤害、坍塌成品库销售科3装车岗位作业活动物体打击、火灾、高处坠落、车辆伤害、塔塔成品库销售科4上下班作业活动物体打击、车辆伤害销售科销售科5电脑设备设施触电、电离辐射销售科销售科6空调设备设施触电销售科销售科7排气扇设备设施机械伤害、触电成品库销售科8防毒口罩设备设施中毒和窒息销售科销售科9灭火器设备设施火灾销售科销售科填表人：审核人：审核日期：年月日（此表是初步划分风险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。）山东乐化漆业股份有限公司原料储存区域风险点登记台账（记录受控号）单位：采购科No：5序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1日常活动作业活动物体打击、机械伤害、触电、火灾、高处坠落、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息采购科采购科2原料保管岗位作业活动物体打击、机械伤害、触电、火灾、高处坠落、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息采购科采购科3地磅岗位作业活动物体打击、触电、火灾、高处坠落地磅房采购科4罐区检修作业活动物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、高处坠落、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息采购科采购科5易燃液体（200#溶剂油、二甲苯）卸车作业活动物体打击、机械伤害、触电、火灾、高处坠落、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、原材料罐区采购科6可燃液体（芳烃溶剂油、豆油、脂肪酸、酸化油等）卸车作业活动物体打击、机械伤害、触电、火灾、高处坠落、车辆伤害原材料罐区采购科7粉料卸车作业活动物体打击、机械伤害、高处坠落、车辆伤害粉料仓库采购科8上下班作业活动物体打击、车辆伤害采购科采购科9200#溶剂油储罐设备设施物体打击、火灾、高处坠落、容器爆炸、其它爆炸原材料罐区采购科10二甲苯储罐设备设施物体打击、火灾、高处坠落、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息原材料罐区采购科11豆油储罐设备设施物体打击、火灾、高处坠落原材料罐区采购科12芳烃溶剂油储罐设备设施物体打击、火灾、高处坠落原材料罐区采购科13脂肪酸储罐设备设施物体打击、火灾、高处坠落原材料罐区采购科14酸化油储罐设备设施物体打击、火灾、高处坠落原材料罐区采购科15物料泵设备设施机械伤害、火灾、触电原材料罐区采购科16喷淋泵设备设施机械伤害、触电原材料罐区采购科17泡沫消防车设备设施中毒和窒息原材料罐区采购科18消防泵设备设施机械伤害、触电原材料罐区采购科19装卸车鹤管设备设施物体打击、火灾装卸区采购科20罐车设备设施物体打击、机械伤害、高处坠落、火灾、车辆伤害装卸区采购科21电脑设备设施触电、电离辐射采购科采购科22空调设备设施触电采购科采购科23防毒口罩设备设施中毒和窒息采购科采购科24灭火器设备设施火灾采购科采购科填表人：审核人：审核日期：年月日（此表是初步划分风险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。）A.2作业活动清单山东乐化漆业股份有限公司树脂车间主要作业活动清单（记录受控号）单位:树脂车间No：1序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1日常巡检查看现场设备管线是否运行完好及跑冒滴漏情况树脂车间树脂车间频繁进行2备料操作将原料计量备齐后交给反应釜工序备料工序备料工序频繁进行3反应釜操作树脂的合成的整个阶段反应釜工序反应釜工序频繁进行4兑稀罐操作将合成后的树脂降温后，用溶剂油兑稀到合适粘度过滤工序过滤工序频繁进行5过滤机操作将兑稀后的树脂过滤后打入到储罐中储存待用过滤工序过滤工序频繁进行6热媒炉操作加热导热油后输送到反应釜工序，为树脂合成提供热能热媒炉工序热媒炉工序频繁进行7脱硫除尘系统操作为锅炉废气除尘脱硫热媒炉工序热媒炉工序频繁进行8停车检修计划性或临时性检修作业树脂车间树脂车间特定时间进行9停电、停水由于停水、停电、火灾等导致装置停车树脂车间树脂车间特定时间进行10日常办公活动日常办公活动树脂车间办公室树脂车间频繁进行11进入现场检查或参观学习外来人员进入装置区检查或参观学习树脂车间树脂车间定期进行12上下班及出差员工上下班或出差上下班路上或外出出差路上树脂车间频繁进行13废旧设备拆除报废设备处理、拆除、丢弃树脂车间树脂车间特定时间进行14自然灾害地震、洪涝、极寒天气、大风等导致装置生产异常树脂车间树脂车间特定时间进行15企业周边环境院墙外高压线或厂区周边活动如燃放鞭炮对装置生产造成影响树脂车间树脂车间频繁进行填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）山东乐化漆业股份有限公司制漆车间主要作业活动清单（记录受控号）单位:制漆车间No：2序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1日常巡检查看现场设备管线是否运行完好及跑冒滴漏情况制漆车间制漆车间频繁进行2备料操作根据配方要求将原料备齐后交给投料工序备料工序备料工序频繁进行3投料操作将原料按操作规程要求投入到投料罐中分散搅拌均匀投料工序投料工序频繁进行4研磨操作将投料工序分散均匀的漆浆研磨分散到标准细度后打入调漆罐研磨工序研磨工序频繁进行5调漆操作将调漆罐中细度合格的漆浆加入合适的色浆、助剂、溶剂后调制成油漆调漆工序调漆工序频繁进行6罐装入库操作将油漆罐装后运输到成品库中罐装工序罐装工序频繁进行7停车检修计划性或临时性检修作业制漆车间制漆车间特定时间进行8停电、停水由于停水、停电、火灾等导致装置停车制漆车间制漆车间特定时间进行9日常办公活动日常办公活动制漆车间办公室制漆车间频繁进行10进入现场检查或参观学习外来人员进入装置区检查或参观学习制漆车间制漆车间定期进行11上下班及出差员工上下班或出差上下班路上或外出出差路上制漆车间频繁进行12废旧设备拆除报废设备处理、拆除、丢弃制漆车间制漆车间特定时间进行13自然灾害地震、洪涝、极寒天气、大风等导致装置生产异常制漆车间制漆车间特定时间进行14企业周边环境院墙外高压线或厂区周边活动如燃放鞭炮对装置生产造成影响制漆车间制漆车间频繁进行填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）山东乐化漆业股份有限公司质检科主要作业活动清单（记录受控号）单位:质检科No：3序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1日常活动正常办公活动质检科质检科频繁进行2原材料检验原材料进厂检验原材料化验室质检科频繁进行3产品检验产品过程检验巡检室质检科频繁进行4成品检验产品出厂检验成品检验室质检科频繁进行5上下班员工上下班上下班路上质检科频繁进行填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）山东乐化漆业股份有限公司销售科主要作业活动清单（记录受控号）单位:销售科No：4序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1日常活动正常的办公活动和成品仓库的检查销售科销售科频繁进行2成品保管岗位成品油漆的入库和出库计数成品仓库成品保管频繁进行3装车岗位成品油漆的装车成品仓库装车岗位频繁进行4上下班员工上下班上下班路上公共场所频繁进行填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）山东乐化漆业股份有限公司采购科主要作业活动清单（记录受控号）单位:采购科No：5序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1日常活动正常办公活动和查看现场设备管线是否运行完好及跑冒滴漏情况采购科采购科频繁进行2原料保管岗位原材料的入库和出库采购科采购科频繁进行3地磅岗位各类原料运输车的计量地磅房地磅岗位频繁进行4罐区检修大修及日常检维修施工作业采购科采购科特定时间进行5易燃液体（200#溶剂油、二甲苯）卸车易燃液体的卸车入罐卸车区卸车岗位频繁进行6可燃液体（芳烃溶剂油、豆油、脂肪酸、酸化油等）卸车可燃液体的卸车入罐卸车区卸车岗位频繁进行7粉料及桶包装卸车粉料的卸车入库原料仓库卸车岗位频繁进行8上下班由于停水、停电、火灾等导致装置停车上下班路上采购科频繁进行填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）A.3设备设施清单山东乐化漆业股份有限公司树脂车间主要设备设施清单（记录受控号）单位:树脂车间No：1序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1原料储罐储罐及容器类反应釜工序树脂车间2物料泵动力类树脂车间树脂车间3计量磅其他类反应釜工序树脂车间4反应釜反应器类反应釜工序树脂车间5兑稀罐反应器类反应釜工序树脂车间6过滤机动力类过滤工序树脂车间7电动葫芦起重运输类备料工序树脂车间8热媒炉炉类锅炉工序树脂车间特种设备9上煤机动力类锅炉工序树脂车间10引风机动力类锅炉工序树脂车间11鼓风机动力类锅炉工序树脂车间12螺旋出渣机动力类锅炉工序树脂车间13炉排减速机动力类锅炉工序树脂车间14导热油循环泵动力类锅炉工序树脂车间15导热油储罐储罐及容器类锅炉工序树脂车间16高位油槽储罐及容器类锅炉工序树脂车间17布袋除尘器动力类锅炉工序树脂车间18脱硫除尘塔动力类锅炉工序树脂车间19碱液池容器类锅炉工序树脂车间20排风扇动力类树脂车间树脂车间21照明灯其他类树脂车间树脂车间22通信设备其他类树脂车间树脂车间23循环水池容器类树脂车间树脂车间24灭火器消防设施树脂车间树脂车间25防毒面具个人防护用品树脂车间树脂车间26呼吸软管个人防护用品树脂车间树脂车间填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）山东乐化漆业股份有限公司制漆车间主要设备设施清单（记录受控号）单位:制漆车间No：2序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1原料储罐储罐及容器类制漆车间制漆车间2物料泵动力类制漆车间制漆车间3厂内拖拉机通用机械类备料工序制漆车间4电动葫芦起重运输类备料工序制漆车间5投料罐化工机械类投料工序制漆车间6砂磨机化工机械类研磨工序制漆车间7调漆罐化工机械类调漆工序制漆车间8高速分散机化工机械类调漆工序制漆车间9灌装机化工机械类罐装工序制漆车间10电动车通用机械类罐装工序制漆车间11排风扇其他类制漆车间制漆车间12照明灯其他类制漆车间制漆车间13通信设备其他类制漆车间制漆车间14灭火器消防设施制漆车间制漆车间15防毒面具个人防护用品制漆车间制漆车间填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）山东乐化漆业股份有限公司质检科主要设备设施清单（记录受控号）单位:质检科No：3序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1电脑其他类质检科质检科2空调其他类质检科质检科3排气扇其他类质检科质检科4电炉其他类原材料化验质检科5电热鼓风干燥箱其他类质检科质检科6电子天平其他类质检科质检科7分度吸量管其他类原材料化验质检科8具塞滴定管其他类原材料化验质检科9漆膜冲击器其他类原材料化验质检科10电动漆膜附着力试验仪其他类油漆检验质检科11恒温恒湿室其他类质检科质检科12喷枪其他类质检科质检科13防毒口罩个人防护用品质检科质检科14灭火器消防设施质检科质检科填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）山东乐化漆业股份有限公司销售科主要设备设施清单（记录受控号）单位:销售科No：4序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1电脑其他类销售科销售科2空调其他类销售科销售科3排气扇其他类成品库销售科4防毒口罩个人防护用品销售科销售科5灭火器消防设施销售科销售科填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）山东乐化漆业股份有限公司采购科主要设备设施清单（记录受控号）单位:采购科No：5序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1200#溶剂油储罐储罐及容器类原料罐区采购科2二甲苯储罐储罐及容器类原料罐区采购科3豆油储罐储罐及容器类原料罐区采购科4芳烃溶剂油储罐储罐及容器类原料罐区采购科5脂肪酸储罐储罐及容器类原料罐区采购科6酸化油储罐储罐及容器类原料罐区采购科7物料泵动力类原料罐区采购科8喷淋泵动力类原料罐区采购科9泡沫消防车消防设施原料罐区采购科10消防泵动力类原料罐区采购科11装卸车鹤管其他类装卸区采购科12罐车通用机械类装卸区（外来）采购科13电脑其他类采购科采购科14空调其他类采购科采购科15防毒口罩个人防护用品采购科采购科16灭火器消防设施采购科采购科填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）A.4工作危害分析（JHA）评价记录山东乐化漆业股份有限公司树脂车间工作危害分析（JHA+LEC）评价表（记录受控号）单位：树脂车间岗位：树脂车间风险点（作业活动）名称：日常巡检No：**-01序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1工具取放工具掉落伤人人身伤害、工具损坏工具放置在巡检包中或规定放置地点。配备安全帽等个体防护用品。0.517.57.55蓝2检查机泵触电、机械伤害人身伤害、设备损坏联轴器或转动部位设置防护罩。1.每小时巡检一次，发现问题及时处理。2.重点检查接地保护，确保电线绝缘良好。利用每周一题或车间培训对转动设备安全防护知识进行培训。正确穿戴和使用绝缘防护品。设置安全警示，必要时断电检查。0.51157.55蓝3检查法兰连接液体外溅伤人人身伤害每小时巡检一次，发现问题及时处理。正确穿戴劳保用品如护目镜、耐酸碱手套。0.51157.55蓝4检查池子液位坠入池子淹溺人身伤害设置防护栏或盖板。0.51157.55蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。山东乐化漆业股份有限公司树脂车间工作危害分析（JHA+LEC）评价表（记录受控号）单位：树脂车间岗位：备料工序风险点（作业活动）名称：备料操作No：**-02序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1原材料计量物料及包装物溅起伤人人身伤害1.重要原材料双人称量。2.液体物料打料时应紧贴罐壁并深入底部配备防尘口罩、手套等个体防护用品。设置淋洗设备和洗眼器0.517.57.55蓝2原材料运送物体打击、起重伤害、触电、高处坠落人身伤害设施防护栅栏、电动葫芦要定期维护保养1.电动葫芦应专人操作，并按规定开关栅栏。2.运输车严禁载人，并有专人驾驶。配备防尘口罩、手套等个体防护用品。0.52115蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。山东乐化漆业股份有限公司树脂车间工作危害分析（JHA+LEC）评价表（记录受控号）单位：树脂车间岗位：反应釜工序风险点（作业活动）名称：反应釜操作No：**-03序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1开泵前检查接线盒漏电触电造成人身伤害设有接地每日进行电气线路检查，发现异常立即维修。利用班前会进行培训学习。正确穿戴和使用绝缘防护品。0.51157.55蓝2启动电机电流超负荷跳闸，电机烧坏1.严格控制物料粘稠度和流量；2.点动启动0.53710.55蓝3开启阀门阀门或法兰连接泄漏输送介质外泄、人身伤害1.定期维护保养；2.开闭前先检查；3.每2小时巡查一次，出现异常立即维修。佩戴防护手套、劳保服。设置淋洗设备和洗眼器0.51157.55蓝4开闭导热油高温导热油管道、阀门伤人人身伤害1.定期维护保养；2.开闭前先检查；3.每2小时巡查一次，出现异常立即维修。正确穿戴劳保用品如护目镜、手套。设置淋洗设备和洗眼器0.51157.55蓝5开闭反应釜进料口液体飞溅烫伤人身伤害控制进料速度正确穿戴劳保用品手套设置淋洗设备和洗眼器0.51157.55蓝6开闭取样口液体飞溅烫伤人身伤害正确穿戴劳保用品手套设置淋洗设备和洗眼器0.51157.55蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。山东乐化漆业股份有限公司树脂车间工作危害分析（JHA+LEC）评价表（记录受控号）单位：树脂车间岗位：过滤工序风险点（作业活动）名称：兑稀罐操作No：**-04序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1开启阀门阀门或法兰连接泄漏输送介质外泄、人身伤害、高温灼伤1.定期维护保养；2.开闭前先检查；3.每2小时巡查一次，出现异常立即维修。佩戴防护手套、劳保服。设置淋洗设备和洗眼器0.51157.55蓝2开泵前检查接线盒漏电触电造成人身伤害设有接地每日进行电气线路检查，发现异常立即维修。利用班前会进行培训学习。正确穿戴和使用绝缘防护品。0.51157.55蓝3启动电机电流超负荷跳闸，电机烧坏1.严格控制物料粘稠度和流量；2.点动启动0.53710.55蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。山东乐化漆业股份有限公司树脂车间工作危害分析（JHA+LEC）评价表（记录受控号）单位：树脂车间岗位：过滤工序风险点（作业活动）名称：过滤机操作No：**-05序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1开泵前检查接线盒漏电触电造成人身伤害设有接地每日进行电气线路检查，发现异常立即维修。利用班前会进行培训学习。正确穿戴和使用绝缘防护品。0.51157.55蓝2开启阀门阀门或法兰连接泄漏输送介质外泄、人身伤害、高温灼伤1.定期维护保养；2.开闭前先检查；3.每2小时巡查一次，出现异常立即维修。佩戴防护手套、劳保服。设置淋洗设备和洗眼器0.51157.55蓝3启动电机电流超负荷跳闸，电机烧坏1.严格控制物料粘稠度和流量；2.点动启动0.53710.55蓝4过滤网更换工具使用不当人身伤害1.关闭进出物料阀门后开启；2.严禁超压，一旦压力达到规定值，及时更换过滤网；3.设备做好日常维护保养；4.加强巡回检查正确穿戴劳保用品。0.53235蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。山东乐化漆业股份有限公司树脂车间工作危害分析（JHA+LEC）评价表（记录受控号）单位：树脂车间岗位：锅炉工序风险点（作业活动）名称：热媒炉操作No：**-06序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1点炉前检查管道堵塞、机泵漏电、仪表失效触电、锅炉爆炸设有接地1.设备做好日常检查；2.定期对锅炉进行外检；3.定期校验安全阀；4.不间断巡查，发现异常立即维修。锅炉操作人员取得锅炉特种设备操作资格证1615903黄2开启导热油储罐阀门阀门或法兰连接泄漏输送介质外泄、人身伤害1.定期维护保养；2.开闭前先检查；3.每2小时巡查一次，出现异常立即维修。佩戴防护手套、劳保服。设置淋洗设备和洗眼器0.51157.55蓝3开启导热油循环泵电流超负荷跳闸，电机烧坏1.严格控制物料粘稠度和流量；2.点动启动0.53710.55蓝4炉渣外运车辆伤害人身伤害车辆按规定路线行驶，速度最高5km/h。0.53235蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。山东乐化漆业股份有限公司树脂车间工作危害分析（JHA+LEC）评价表（记录受控号）单位：树脂车间岗位：锅炉工序风险点（作业活动）名称：脱硫除尘设备操作No：**-07序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1开泵前检查接线盒漏电触电造成人身伤害设有接地每日进行电气线路检查，发现异常立即维修。利用班前会进行培训学习。正确穿戴和使用绝缘防护品。0.51157.55蓝2碱液配置碱灼伤、淹溺人身伤害碱水池设置栅栏1.碱液配置罐内液位不能过高；2.固体碱应慢慢加入，搅拌速度不能太快佩戴防护手套、劳保服。设置淋洗设备和洗眼器。0.51157.55蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。山东乐化漆业股份有限公司树脂车间工作危害分析（JHA+LEC）评价表（记录受控号）单位：树脂车间岗位：树脂车间风险点（作业活动）名称：停车检修No：**-8序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1编制大修及检维修安全措施安全措施编制不完善发生事故、人身伤害做好大修、维修安全措施编制后的评审工作。0.53710.55蓝2大修及检维修过程中落实安全措施安全措施落实不到位发生事故、人身伤害1.所有人员严格执行作业票证规定的各项安全措施。2.做好大修、维修工种中的安全检查，发现安全措施不到位的情况及时制止。3.对不能严格执行安全管理规定的现象进行严肃处理。1.大修、维修前，做好各项安全教育工作，明确要求。2.加强平时的安全教育。0.531522.54蓝3大修及检维修过程中现场、验收监督监督不到位发生事故、人身伤害1.严格执行《安全作业管理制度》办理各类安全作业票证，杜绝违章作业，发现违章行为严肃考核。2.加强施工监护管理，监护人员到位。0.53710.55蓝4大修及检维修过程中各种票证的签发、管理相关票证不安要求办理或不办理相关票证发生事故、人身伤害1.严格执行《安全作业管理制度》办理各类安全作业票证，杜绝违章作业，发现违章行为严肃考核。2.加强施工监护管理，监护人员到位。0.53710.55蓝5设备吊装固定不牢，掉落人身伤害、设备损坏1.严格办理吊装作业证。2.吊装半径内严禁站人，设置警戒绳。0.531522.54蓝6焊接、气割引发火灾人身伤害、设备损坏严格办理动火作业证，落实各类防火措施。0.531522.54蓝7清理现场清理不全面人身伤害、设备损坏严格遵守公司“工完料净场地清”要求。0.53710.55蓝8进入容器作业窒息人身伤害1.严格执行《安全作业管理制度》办理进入受限空间作业票证。2.加强施工监护管理，监护人员到位。加强对当班人员受限空间作业安全培训，并对相关事故案例加强学习。佩戴防毒面具、长管呼吸器、空气呼吸器。制定完善的事故应急预案，定期组织演练。0.531522.54蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。山东乐化漆业股份有限公司树脂车间工作危害分析（JHA+LEC）评价表（记录受控号）单位：树脂车间岗位：树脂车间风险点（作业活动）名称：停电、停水No：**-9序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1停电电器设备停止运转生产无法进行、设备损坏对停电等意外应急措施进行培训。做好应急工作，开启备用电源。10.573.55蓝2停水泵冷却不足设备损坏对停水等意外应急措施进行培训。做好应急工作，开启备用水源，及时维修。10.573.55蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。山东乐化漆业股份有限公司树脂车间工作危害分析（JHA+LEC）评价表（记录受控号）单位：树脂车间岗位：树脂车间风险点（作业活动）名称：日常办公活动No：**-10序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1使用电器设备触电人身伤害1.定期对电器设备进行检查、维护，及时更换受损部件。2.严禁湿手操作。0.567214蓝2操作电脑电脑辐射影响健康，损害视力。定时休息，及时调节显示器亮度和闪频。0.567214蓝3登高打扫卫生人的高空坠落人身伤害设置护栏等防坠落设施。加强培训,加强自我保护意识。佩戴安全带等安全防护措施。127145蓝4登高清洗门窗门窗玻璃坠落人身伤害打扫前要确保玻璃固定安全，打扫时要方法得当。12245蓝5正常办公带棱角物体的磕碰人身伤害正常办公时加强自我保护意识，必要时对棱角部分采取防护措施。162125蓝6推热水热水炉阀门损坏烫伤定期检查，发现问题及时维修。162125蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。山东乐化漆业股份有限公司树脂车间工作危害分析（JHA+LEC）评价表（记录受控号）单位：树脂车间岗位：树脂车间