橡胶防老剂行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南(含正文和实例)

ICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号DB地方标准DBXX/XXXXXXXXX橡胶防老剂行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南Detailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofindustrycommerceandtradehiddenrisksofworksafetyaccidents点击此处添加与国际标准一致性程度的标识XXXX年XX月XX日发布XXXX年XX月XX日实施发布DBXX/XXXXX-XXXX、附录、示例附录一、现场管理类隐患排查治理清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）管控措施排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别序号名称作业活动或设备设施1工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置23附录二、基础管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容与排查标准专业性检查综合性检查排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别（教育培训）主要负责人和安全管理人员接受培训,按规定取证，取证后按规定进行再培训教育，培训教育学时够。生产单位主要负责人和安全管理人员具备与所从事的生产经营活动向适应的安全生产知识和管理能力。按规定取证，证件有效，证件与实际岗位相符、证件符合国家有关规定和要求。开展日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，安全培训教育规定时间或内容符合要求。附录三、现场管理类隐患排查治理台账风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤(检查项目）管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况序号名称作业活动或设备设施1工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置23附录四、基础管理类隐患排查台账计划过程排查过程整改过程验收过程序号排查项目排查内容与排查标准排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况示例一、现场管理类隐患排查治理清单一、108车间现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤

（检查项目）管控措施巡检交接班管理人员巡检名称名称名称名称名称名称序号名称每天/岗位级每天/岗位级每天/车间每月/车间每月/部门每月/企业每周/车间每月/部门每月/企业1作业活动日常巡检5制氢工段1工具取放管理措施工具放置在巡检包中或规定放置地点。√√√√√√个体防护配备安全帽等个体防护用品。√√√√√√2登高培训教育每周四进行安全例会，对登高等高危作业进行培训。√√√√√个体防护登高作业系安全带。√√√3检查机泵工程技术联轴器或转动部位设置防护罩。√√√管理措施1.每小时巡检一次，发现问题及时处理。

2.重点检查接地保护，确保电线绝缘良好。√√√√√√培训教育利用每周一题或车间培训对转动设备安全防护知识进行培训√√√个体防护正确穿戴和使用绝缘防护品√√√√√√应急处置设置安全警示，必要时断电检查。√√√4检查法兰连接管理措施每小时巡检一次，发现问题及时处理。√√√√√√个体防护正确穿戴劳保用品如护目镜、耐酸碱手套。√√√√√√2作业活动取样操作5制氢工段1工具取放工程技术工具放置在巡检包中或规定放置地点√√√√√√个体防护配备安全帽等个体防护用品。√√√√√√2登高培训教育每周四进行安全例会，对登高等高危作业进行培训。√√√个体防护登高取样系安全带√√√3取样操作工程技术遵守操作规程√√√√√√个体防护护目镜、耐酸碱工作服√√√√√√应急处置有洗眼器√√√√√√3作业活动泵操作5制氢工段1开泵前检查工程技术设有接地√√√√√√管理措施严格遵守操作规程，发现异常立即维修。√√√√√√培训教育按照年度培训计划进行相关知识培训学习√√√个体防护正确穿戴和使用绝缘防护品√√√√√√2启动电机管理措施1.严格遵守操作规程。

2.启动机泵前进行盘车。√√√√√√3开启阀门管理措施严格遵守操作规程√√√√√√个体防护佩戴防护面具、耐酸碱防护手套、劳保服√√√√√√应急处置有洗眼器√√√4作业活动设备维修5制氢工段1拆卸设备管理措施检修前进行JSA分析，使用合格工具√√√个体防护正确穿戴劳动防护用品√√√2检查故障管理措施严格遵守操作规程√√√个体防护正确穿戴劳动防护用品√√√3更换备件管理措施严格遵守操作规程√√√个体防护正确穿戴劳动防护用品√√√4清理现场管理措施严格遵守公司“工完料净场地清”要求。√√√5盘车管理措施两人配合，使用合格工具√√√个体防护正确穿戴劳动防护用品√√√5作业活动DCS控制5制氢工段1DCS监视与控制工程技术有液位报警和连锁√√√√√√管理措施遵守操作规程√√√√√√个体防护防毒面具√√√√√√工程技术有报警设置√√√管理措施遵守操作规程√√√√√√工程技术有停机联锁√√√管理措施有巡检记录√√√√√√应急处置有安全阀√√√管理措施有巡检记录√√√√√√应急处置有安全阀√√√工程技术有声光报警√√√√√√管理措施遵守操作规程√√√√√√应急处置有安全阀√√√工程技术有液位报警√√√√√√管理措施有巡检记录√√√√√√工程技术有液位报警√√√√√√管理措施有巡检记录√√√√√√工程技术有压力报警、超压联锁√√√管理措施有巡检记录√√√√√√应急处置有应急救援预案√√√6作业活动停车检修5制氢工段1编制大修及检维修安全措施管理措施做好大修、维修安全措施编制后的评审工作。√√√个体防护安全帽、工作服、劳保手套、安全鞋√√√2大修及检维修过程中落实安全措施管理措施1.所有人员严格执行作业票证规定的各项安全措施。2.做好大修、维修工种中的安全检查，发现安全措施不到位的情况及时制止。3.对不能严格执行安全管理规定的现象进行严肃处理√√√培训教育1.大修、维修前，做好各项安全教育工作，明确要求。2.加强平时的安全教育。√√√个体防护安全帽、工作服、劳保手套、安全鞋√√√3大修及检维修过程中现场、验收监督管理措施1.严格执行《安全作业管理制度》办理各类安全作业票证，杜绝违章作业，发现违章行为严肃考核。2.加强施工监护管理，监护人员到位。√√√个体防护安全帽、工作服、劳保手套、安全鞋√√√4大修及检维修过程中各种票证的签发、管理管理措施1.严格执行《安全作业管理制度》办理各类安全作业票证，杜绝违章作业，发现违章行为严肃考核。2.加强施工监护管理，监护人员到位。√√√个体防护安全帽、工作服、劳保手套、安全鞋√√√5设备吊装管理措施1.严格办理吊装作业证。2.吊装半径内严禁站人，设置警戒绳。√√√个体防护安全帽、工作服、劳保手套、安全鞋√√√6焊接、气割管理措施严格办理动火作业证，落实各类防火措施。√√√个体防护安全帽、工作服、劳保手套、安全鞋√√√7清理现场管理措施严格遵守公司“工完料净场地清”要求。√√√个体防护安全帽、工作服、劳保手套、安全鞋√√√8进入容器作业管理措施1.严格执行《安全作业管理制度》办理进入受限空间作业票证。2.加强施工监护管理，监护人员到位。√√√培训教育加强对当班人员受限空间作业安全培训，并对相关事故案例加强学习。√√√个体防护佩戴防毒面具、长管呼吸器、空气呼吸器√√√应急处置制定完善的事故应急预案，定期组织演练√√√7作业活动装置开停车5制氢工段1装置停车工程技术保温√√√管理措施有防冻措施√√√管理措施遵守操作规程√√√个体防护安全鞋、工作服√√√管理措施遵守操作规程√√√个体防护安全鞋、工作服√√√2装置开车管理措施遵守操作规程√√√工程技术有压力表，有超压联锁装置√√√管理措施遵守操作规程√√√8作业活动紧急停车5制氢工段1启动紧急停车程序管理措施组织工艺技术、设备、安全专业人员制定紧急停车程序√√√培训教育组织相关人员认真学习紧急停车程序，并严格按开停车程序进行√√√2DCS联锁管理措施1.编制完善的事故应急预案及工艺安全规程与操作法2.按紧急停车程序进行，加强员工操作培训，提高应对异常情况处理能力3.每年大修对DCS控制系统进行检查，并由工控人员做好日常巡检维护√√√培训教育组织人员培训事故应急预案及工艺安全规程与操作法√√√3应急切断阀门开关管理措施1.编制完善的事故应急预案及工艺安全规程与操作法2.按紧急停车程序进行，及时开启现场旁通阀门或关闭调节阀前后阀门3.每年利用大修停车机会对紧急切断阀及泄压阀进行检查，并由仪表人员做好日常巡检维护√√√培训教育组织人员培训事故应急预案及工艺安全规程与操作法√√√9作业活动氢压机维修5制氢工段1泄压、置换排放管理措施氮气连续置换√√√个体防护使用防爆工具、可燃气体检测√√√应急处置灭火器√√√2气缸盖拆卸管理措施氮气连续置换，放空阀上锁挂签√√√应急处置灭火器√√√3检修后试密管理措施肥皂水试漏√√√个体防护穿防静电服√√√应急处置灭火器√√√10作业活动氢压机操作5制氢工段1开机工程技术有安全阀√√√管理措施遵守操作规程√√√√√√管理措施遵守操作规程√√√√√√工程技术有安全阀√√√管理措施遵守操作规程√√√√√√管理措施遵守操作规程√√√√√√2停机管理措施遵守操作规程√√√√√√管理措施遵守操作规程√√√√√√管理措施遵守操作规程√√√√√√3阀门控制管理措施站在阀门侧面√√√培训教育安全作业培训√√√个体防护使用铜质专用扳手√√√√√√应急处置灭火器√√√4频率调整工程技术有绝缘地板√√√培训教育岗位培训√√√11作业活动溶剂排污5制氢工段1氢压机溶剂排污工程技术安装小通径阀门√√√个体防护防毒口罩√√√√√√应急处置灭火器√√√管理措施现场安装静电释放器√√√个体防护穿防静电服√√√应急处置灭火器√√√管理措施受桶加盖√√√个体防护戴防护眼镜√√√√√√工程技术安装小通径阀门√√√培训教育两人配合√√√个体防护PPE√√√√√√2缓冲罐溶剂排污工程技术安装小通径阀门√√√应急处置灭火器√√√工程技术安装小通径阀门√√√培训教育两人配合专人监护√√√12作业活动COD分析5制氢工段1COD分析管理措施严格遵守操作规程√√√√√√个体防护穿戴防酸碱服，佩戴面罩√√√√√√管理措施严格遵守操作规程√√√√√√个体防护穿戴防酸碱服，佩戴面罩√√√√√√13作业活动空压机操作5制氢工段1开停空压机管理措施现场有警示标示√√√个体防护佩戴防护耳塞√√√√√√一、209车间现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤

（检查项目）管控措施巡检交接班管理人员

巡检名称名称名称名称名称名称序号名称每天/岗位级每天/岗位级每天/车间每月/车间每月/部门每月/企业每周/车间每月/部门每月/企业1作业活动日常点检5209车间1检查设备运转情况工程技术运转部位防护罩齐全√√√√√√管理措施点检设备时禁止接触运转部位√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理启动急停拉线，紧急停车√√√√√√2检查设备运转情况工程技术高温部位进行保温隔离√√√√√√管理措施点检设备时禁止接触高温部位√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理使用烫伤膏进行治伤√√√√√√3设备润滑工程技术运转部位防护罩齐全√√√√√√管理措施设备润滑时断电上锁挂签√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理启动急停拉线，紧急停车√√√√√√4设备润滑工程技术台阶旁安装扶手√√√√√√管理措施上下楼梯扶扶手√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√5设备润滑工程技术防护用品有穿戴图文说明√√√√√√管理措施防护用品佩戴管理规定√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√2作业活动日常维修5209车间1设备断电工程技术安装安全连锁切断装置√√√√√√管理措施严格执行上锁挂签制度√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医。现场进行堵漏，缩小污染范围√√√√√√2能量隔离工程技术安装安全连锁切断装置√√√√√√管理措施严格执行上锁挂签制度√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医。现场进行堵漏，缩小污染范围√√√√√√3放净工程技术安装安全连锁切断装置√√√√√√管理措施严格执行上锁挂签制度√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医。现场进行堵漏，缩小污染范围√√√√√√4设备检修工程技术检修人员持证上岗√√√√√√管理措施严格执行维修管理规定√√√√√√培训教育维修人员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√5设备检修工程技术配备防爆工具√√√√√√管理措施禁火区禁止使用非防爆工具√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理启动应急预案√√√√√√6设备检修工程技术维修工具依旧换新√√√√√√管理措施严禁使用有缺陷的工具√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√7设备检修工程技术防护用品有穿戴图文说明√√√√√√管理措施防护用品佩戴管理规定√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√8现场清理工程技术废弃物处置规定公示√√√√√√管理措施严格按照废弃物处置规定处理√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理启动应急预案√√√√√√3作业活动受限空间作业5209车间1设备断电工程技术安装安全连锁装置√√√√√√管理措施严格执行上锁挂签制度√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√2设备置换工程技术针对不同的设备制定相对应的置换方案√√√√√√管理措施严格按照相对照的置换方案进行√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套、防毒面罩等劳保用品佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√3作业空间检测工程技术利用储罐的人孔进行充分通风√√√√√√管理措施对受限空间内进行多点位检测，确保分析具有代表性√√√√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套、防毒面罩等劳保用品佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√4受限空间作业工程技术受限空间内使用防爆式照明器材√√√√√√管理措施使用照明器材保障作业区域的照明度√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套、防毒面罩等劳保用品佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√5受限空间作业工程技术作业区域配备检测人员及检测仪器√√√√√√管理措施严格按照持续检测的原则进行检测√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套、防毒面罩等劳保用品佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√6受限空间作业工程技术配备1名以上监护人员√√√√√√管理措施监护人员坚守岗位并与作业人员不间断沟通√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套、防毒面罩等劳保用品佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√7受限空间作业工程技术防护用品有穿戴图文说明√√√√√√管理措施防护用品佩戴管理规定√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√4作业活动动火作业5209车间1作业前防护措施落实工程技术属地范围内无跑冒滴漏√√√√√√管理措施作业前对作业区域进行检查，确定无跑冒滴漏点√√√√√√√√√培训教育电焊工培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、防火服、防护手套、防毒面罩等劳保用品佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√2作业前工具检查工程技术电焊机及其附件完好、合格√√√√√√管理措施作业前对作业工具进行检查，确保其完好、合格√√√√√√培训教育电焊工培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、防火服、防护手套、防毒面罩等劳保用品佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√3作业工具防护工程技术气瓶采用完好、合格的气瓶√√√√√√管理措施气瓶配备防护罩等遮阳措施，并与热源保持响应的距离√√√√√√培训教育电焊工培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、防火服、防护手套、防毒面罩等劳保用品佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√4作业时人员防护工程技术防护用品有穿戴图文说明√√√√√√管理措施防护用品佩戴管理规定√√√√√√培训教育电焊工培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√5作业时现场防护工程技术配备合格、完好的消防器材√√√√√√管理措施定期对消防器材进行检查，发现损坏立即进行更换√√√√√√培训教育电焊工培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、防火服、防护手套、防毒面罩等劳保用品佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√6动火作业工程技术监护人员持证上岗√√√√√√管理措施监护人员坚守岗位，并不间断与作业人员进行交流√√√√√√培训教育监护人员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、防火服、防护手套、防毒面罩等劳保用品佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√5作业活动移动电动工具使用5209车间1作业工具检查工程技术移动工具安装漏点报警装置√√√√√√管理措施作业前对工器具进行检查√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√2作业时电器防护工程技术漏电保护器完好、合格在有效期内√√√√√√管理措施作业前对配电盘进行检查并检验漏点保护器√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√3作业时人员防护工程技术作业人员持证上岗√√√√√√管理措施防护用品佩戴管理规定√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√6作业活动高处作业5209车间1作业前工具检查工程技术登高工具完好、合格√√√√√√管理措施作业前检查工器具的完好性√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、安全带、防护手套佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√2作业时人员监护工程技术登高梯底部带有防护措施√√√√√√管理措施作业时监护人坚守岗位√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、安全带、防护手套佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√3作业前工具检查工程技术使用合格的脚手架√√√√√√管理措施按照规范搭建脚手架，搭设后验证合格，挂合格标示后使用√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、安全带、防护手套佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√4作业时人员防护工程技术合理搭设脚手架√√√√√√管理措施按照规范搭建脚手架，搭设后验证合格，挂合格标示后使用√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、安全带、防护手套佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√5作业时人员防护工程技术作业人员持证上岗√√√√√√管理措施规范使用安全带，高挂低用√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、安全带、防护手套佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√6作业前工具检查工程技术维修工具完好、合格√√√√√√管理措施作业前对作业工具进行检查，确保完好、合格√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、安全带、防护手套佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√7作业时人员监护工程技术监护人持证上岗√√√√√√管理措施作业时监护人坚守岗位√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、安全带、防护手套佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√7作业活动连接卸车管线5209车间1车间到达卸车位置工程技术使用专用卸车位，并有指引路牌√√√√√√管理措施由专人指引进入卸车位√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套、防毒面罩等劳保用品佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理对现场漏点进行治理，现场进行围堵√√√√√√2车辆防护工程技术防火帽安全、有效√√√√√√管理措施进入罐区前检查防火帽及附件设施的安全，合格方可进入罐区√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套、防毒面罩等劳保用品佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理对现场漏点进行治理，现场进行围堵√√√√√√3连接卸车管线工程技术阀门定期测漏√√√√√√管理措施作业人员作业前检查阀门的完好性√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套、防毒面罩等劳保用品佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医；对现场漏点进行治理，现场进行围堵√√√√√√4连接卸车管线工程技术专用卸车位采用防溜车的地市建造√√√√√√管理措施对原材料车规范安装轮挡√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套、防毒面罩等劳保用品佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理对现场漏点进行治理，现场进行围堵√√√√√√5连接卸车管线工程技术管线连接使用专用卡扣√√√√√√管理措施管线连接由专业卸车人员进行，连接后检查密封性√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套、防毒面罩等劳保用品佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理对现场漏点进行治理，现场进行围堵√√√√√√8作业活动原材料卸车5209车间1原材料卸车工程技术罐区安装防雷、防风措施√√√√√√管理措施恶劣天气下停止作业√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套、防毒面罩等劳保用品佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理启动恶劣天气应急预案√√√√√√2原材料卸车工程技术有司机休息室供外来司机休息√√√√√√管理措施卸车作业由专业卸车人员进行√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套、防毒面罩等劳保用品佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医；对现场漏点进行治理，现场进行围堵√√√√√√3原材料卸车工程技术储罐液位安装超限报警装置√√√√√√管理措施巡检人员监控储罐液位并与卸车人员密切沟通√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套、防毒面罩等劳保用品佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理对现场漏点进行治理，现场进行围堵√√√√√√9作业活动检查包装袋5209车间1包装袋下架工程技术货架顶部安装防坠落措施√√√√√√管理措施货架区域内禁止人员靠近√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套等劳保用品佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√2包装袋检查工程技术检查时按照作业规程进行操作√√√√√√管理措施包装袋检查人员佩戴手套进行作业√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套等劳保用品佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√3包装袋整理工程技术包装袋存放时规范定置√√√√√√管理措施作业人员禁止在包装袋存放区域内作业√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套等劳保用品佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√10作业活动物料包装5209车间1包装工程技术安装安全连锁报警装置√√√√√√管理措施缝包机换针时断电上锁√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套等劳保用品佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√11作业活动物料打托5209车间1打托工程技术安装安全连锁报警装置√√√√√√管理措施定期检查、检验安全连锁装置，安全联锁装置处设有警示牌√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套等劳保用品佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√12作业活动入库5209车间1入库工程技术叉车倒车行驶√√√√√√管理措施安全、缓慢行驶，叉影响视线的物料时倒车行驶√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套等劳保用品佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√2上架工程技术叉车货架上装有放倒护栏√√√√√√管理措施作业时货叉仰起√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套等劳保用品佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√13作业活动中间罐补料5209车间1输送物料工程技术DCS监控√√√√√√管理措施人员加强巡检√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套等劳保用品佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理使用消防沙进行围堵后回收√√√√√√14作业活动保温系统开启5209车间1开启保温系统工程技术DCS监控√√√√√√管理措施人员加强巡检√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套等劳保用品佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理断电后进行更换加热器√√√√√√15作业活动取样5209车间1取样工程技术取样安全操作规程√√√√√√管理措施严格按照取样操作规程进行操作√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套等劳保用品佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√16作业活动成型机开启5209车间1成型机开启工程技术防护罩齐全、有效√√√√√√管理措施定期对防护罩进行检查和整改√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套等劳保用品佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√2换热器开启工程技术防护罩齐全、有效√√√√√√管理措施定期对防护罩进行检查和整改√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套等劳保用品佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√3成型作业工程技术取样安全操作规程√√√√√√管理措施PPE佩戴规范√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套、防尘口罩等劳保用品佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理就医治疗√√√√√√17作业活动输送线运行5209车间1物料传送工程技术皮带间电线绝缘完好√√√√√√管理措施定期对皮带间电线进行检查√√√√√√培训教育全员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套等劳保用品佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医；对现场漏点进行治理，现场进行围堵√√√√√√18作业活动DCS控制5209车间1DCS操作工程技术DCS控制实施二次确认按钮√√√√√√管理措施人员加强DCS操作训练√√√√√√培训教育DCS人员培训√√√√√√个体防护安全帽、工作鞋、工作服、防护手套、防毒面罩等劳保用品佩戴齐全√√√√√√√√√应急处理简单医疗处理后，需要时就医√√√√√√一、309车间现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤

（检查项目）管控措施巡检交接班管理人员巡检名称名称名称名称名称名称序号名称每天/岗位级每天/岗位级每天/车间每月/车间每月/部门每月/企业每周/车间每月/部门每月/企业1作业活动日常巡检5水处理工段1工具取放管理措施工具放置在巡检包中或规定放置地点。√√√√√√√√√个体防护配备安全帽等个体防护用品。√√√√√√√√√2登高个体防护登高作业系安全带。√√√√√√√√√3检查机泵工程技术联轴器或转动部位设置防护罩。√√√√√√√√√管理措施1.每小时巡检一次，发现问题及时处理。

2.重点检查接地保护，确保电线绝缘良好。√√√√√√√√√培训教育利用每周一题或车间培训对转动设备安全防护知识进行培训√√√个体防护正确穿戴和使用绝缘防护品√√√√√√√√√应急处置设置安全警示，必要时断电检查。√√√√√√4检查法兰连接管理措施每小时巡检一次，发现问题及时处理。√√√√√√个体防护正确穿戴劳保用品。√√√√√√√√√5检查池子液位管理措施远距离水罐√√√√√√√√√个体防护正确穿戴劳保用品√√√√√√√√√2作业活动泵操作5水处理工段1开泵前检查工程技术设有接地√√√√√√个体防护佩戴防护用品√√√√√√2启动电机工程技术启动机泵前进行盘车。√√√个体防护佩戴防护手套、劳保服。√√√√√√√√√3开启阀门个体防护佩戴防护手套、劳保服。√√√√√√应急处置设应急冲洗水或洗眼器。√√√√√√3作业活动反渗透操作5水处理工段1开启前检查工程技术设有接地√√√√√√个体防护佩戴防护用品√√√√√√2启动按钮工程技术启动机泵前进行盘车。√√√√√√个体防护佩戴防护手套、劳保服。√√√√√√3开启阀门个体防护佩戴防护手套、劳保服。√√√√√√应急处置设应急冲洗水或洗眼器。√√√√√√4作业活动水质取样5水处理工段1开启阀门工程技术阀门保温√√√√√√管理措施定期检查个体防护佩戴防护手套、劳保服。应急处置设应急冲洗水或洗眼器。√√√√√√2取水样培训教育操作规程培训个体防护佩戴防护手套、劳保服。5作业活动水质分析5水处理工段1药液配样工程技术作业指导书√√√√√√培训教育操作规程培训个体防护佩戴防护手套、劳保服。√√√√应急处置设应急冲洗水或洗眼器。√√√√√√√√√3分析水样工程技术作业指导书√√√√√√培训教育操作规程培训个体防护佩戴防护手套、劳保服。√√√6作业活动开关大井5水处理工段1开启前检查工程技术设有接地√√√√√√个人防护佩戴防护手套、劳保服。√√√√√√√√√2启动按钮培训教育操作规程培训√√√√√√个人防护佩戴防护手套、劳保服。√√√√√√√√√3开启阀门个人防护佩戴防护手套、劳保服。√√√√√√√√√7作业活动水处理停车检修5水处理工段1编制大修及检维修安全措施管理措施做好大修、维修安全措施编制后的评审工作。√√√√√√2大修及检维修过程中落实安全措施培训教育大修、维修前，做好各项安全教育工作√√√3大修及检维修过程中现场、验收监督管理措施办理各类安全作业票证，监护人员到位。√√√√√√√√√4大修及检维修过程中各种票证的签发、管理管理措施加强施工监护管理，监护人员到位。5设备吊装管理措施严格办理吊装作业证。设置警戒绳。6焊接、气割管理措施办理动火作业证，落实防火措施。个体防护防护眼镜、手套应急处置灭火器7清理现场管理措施按照“工完料净场地清”要求。8作业活动停电、停水5水处理工段1停电培训教育对停电、停水或发生意外应急措施进行培训。√√√应急处置做好应急工作，开启备用电源。√√√√√√2停水培训教育对停电、停水或发生意外应急措施进行培训。√√√应急处置做好应急工作，开启备用水源，及时维修。√√√√√√3火灾培训教育对停电、停水或发生意外应急措施进行培训√√√应急处置配备消防器材√√√√√√9作业活动进入现场检查5水处理工段1进入现场检查管理措施1设置佩戴劳动防护用品警示标志、警示牌√√√√√√个体防护必须佩戴齐全√√√√√√√√√2进入现场检查管理措施设置进入厂区注意事项警示牌√√√√√√3进入现场检查管理措施安排专人陪同。√√√√√√4进入现场检查管理措施按照厂区规定的路线进行检查√√√√√√10作业活动锅炉日常巡检5锅炉工段1工具取放管理措施工具放置在巡检包中或规定放置地点。√√√√√√个体防护配备安全帽等个体防护用品。√√√√√√2登高个体防护登高作业系安全带。√√√√√√3检查机泵工程技术联轴器或转动部位设置防护罩。√√√管理措施每两小时巡检一次，发现问题及时处理。培训教育利用每周一题或车间培训对转动设备安全防护知识进行培训。√√√√√√√√√个体防护正确穿戴劳保用品。√√√√√√应急处置设置安全警示，必要时断电检查。√√√√√√4检查法兰连接管理措施每小时巡检一次，发现问题及时处理。√√√个体防护正确穿戴劳保用品。√√√√√√√√√5检查水罐液位管理措施远距离水罐√√√个体防护正确穿戴劳保用品。√√√√√√11作业活动锅炉操作5锅炉工段1DCS主操作工程技术有岗位操作规程、员工经培训合格上岗√√√√√√√√√管理措施报警、紧急连锁√√√培训教育操作规程培训√√√个体防护穿防静电鞋√√√√√√√√√2工程技术有岗位操作规程、员工经培训合格上岗√√√管理措施报警、紧急连锁√√√培训教育操作规程培训√√√个体防护穿防静电鞋√√√√√√√√√3工程技术1.要求关闭手机。√√√√√√√√√管理措施2.用手触摸静电导除柱导除静电。√√√√√√√√√培训教育3.入口处设置安全危害告知和警示标志牌。√√√√√√√√√个体防护安排专人陪同。√√√√√√√√√4工程技术有接地线、漏电保护器√√√√√√培训教育操作规程培训√√√√√√个体防护穿防静电鞋√√√5管理措施定期检查√√√培训教育操作规程培训√√√个体防护穿防静电鞋√√√6培训教育操作规程培训√√√个体防护穿防静电鞋√√√7日常工作培训教育操作规程培训√√√个体防护穿防静电鞋√√√8培训教育操作规程培训√√√个体防护穿防静电鞋√√√12作业活动水位计冲洗5锅炉工段1开启阀门工程技术作业指导书√√√√√√培训教育操作规程培训√√√个体防护佩戴防护手套、防护眼镜。√√√√√√2水位计冲洗工程技术作业指导书√√√管理措施站在一侧冲洗√√√培训教育操作规程培训√√√个体防护佩戴防护手套、防护眼镜。√√√√√√√√√13作业活动输煤操作5锅炉工段1开启前检查工程技术设有接地√√√√√√个体防护1.执行检维修作业管理制度。√√√√√√2更换拖轮、托辊工程技术紧急连锁√√√√√管理措施监控√√√个体防护佩戴防护手套√√√√√√3清理落煤工程技术紧急连锁√√√√管理措施监控√√√√√√个体防护佩戴防护手套14作业活动自动输灰操作5锅炉工段1开启前检查工程技术设有接地√√√√√√个体防护佩戴防护手套、劳保服。√√√√√√2启动按钮工程技术作业指导书√√√培训教育操作规程培训√√√个体防护佩戴防护手套、劳保服。√√√√√√√√√3开启阀门个体防护佩戴防护手套、劳保服。√√√√√√√√√应急处置设应急冲洗水或洗眼器。√√√15作业活动蒸汽往复泵操作5锅炉工段1开启汽包阀门应急处置佩戴防护手套、劳保服。√√√√√√2开启蒸汽往复泵阀门应急处置佩戴防护手套、劳保服。√√√√√√16作业活动锅炉排污5锅炉工段1开启汽包阀门工程技术输送介质外泄、人身伤害√√√√√√个体防护佩戴防护手套、防护眼镜。√√√√√√√√√2蒸汽排污工程技术排污管在地下√√√管理措施站在一侧冲洗个体防护佩戴防护手套、劳保服。√√√√√√17作业活动锅炉检修5锅炉工段1编制大修及检维修安全措施管理措施做好大修、维修安全措施编制后的评审工作。√√√2大修及检维修过程中落实安全措施培训教育大修、维修前，做好各项安全教育工作√√√√√√√√√3大修及检维修过程中现场、验收监督管理措施办理各类安全作业票证，监护人员到位。√√√√√√√√√4大修及检维修过程中各种票证的签发、管理管理措施加强施工监护管理，监护人员到位。√√√√√√√√√5设备吊装管理措施1.严格办理吊装作业证。设置警戒绳。√√√√√√√√√6焊接、气割管理措施办理动火作业证，落实防火措施。√√√√√√√√√个体防护防护眼镜、手套√√√√√√应急处置灭火器√√√√√√7清理现场管理措施按照“工完料净场地清”要求。√√√18作业活动锅炉停水停电及其它意外5锅炉工段1停电工程技术对停电、停水或发生意外应急措施进行培训。√√√√√√培训教育对停电、停水或发生意外应急措施进行培训。√√√√√√应急处置做好应急工作，开启备用电源。√√√√√√2停水工程技术对停电、停水或发生意外应急措施进行培训。√√√√√√培训教育对停电、停水或发生意外应急措施进行培训。√√√应急处置配备消防器材√√√3火灾工程技术对停电、停水或发生意外应急措施进行培训。√√√√√√√√√培训教育对停电、停水或发生意外应急措施进行培训。应急处置配备消防器材√√√√√√19作业活动进入锅炉现场检查5锅炉工段1进入现场检查管理措施工具放置在巡检包中或规定放置地点。√√√√√√个体防护必须佩戴齐全√√√√√√2进入现场检查管理措施设置进入厂区注意事项警示牌√√√√√√个体防护必须佩戴齐全√√√√√√√√√3进入现场检查管理措施安排专人陪同。√√√√√√√√√个体防护必须佩戴齐全√√√√√√√√√4进入现场检查管理措施按照厂区规定的路线进行检查√√√√√√20作业活动油炉日常巡检5油炉工段1工具取放管理措施工具放置在巡检包中或规定放置地点。√√√√√√√√√个体防护配备安全帽等个体防护用品。√√√√√√√√√2登高个体防护登高作业系安全带。√√√√√√3检查机泵工程技术联轴器或转动部位设置防护罩。√√√√√√管理措施每两小时巡检一次，发现问题及时处理。√√√培训教育利用每周一题或车间培训对转动设备安全防护知识进行培训。√√√个体防护正确穿戴劳保用品。√√√√√√应急处置设置安全警示，必要时断电检查。√√√√√√√√√4检查法兰连接管理措施每小时巡检一次，发现问题及时处理。√√√√√√个体防护正确穿戴劳保用品。√√√√√√√√√5检查油罐液位管理措施远距离油罐√√√√√√个体防护正确穿戴劳保用品。√√√√√√√√√21作业活动油炉操作5油炉工段1DCS主操作工程技术有岗位操作规程、员工经培训合格上岗√√√管理措施报警、紧急连锁√√√√√√培训教育操作规程培训√√√√√√个体防护穿防静电鞋√√√√√√2工程技术有岗位操作规程、员工经培训合格上岗√√√管理措施报警、紧急连锁√√√√√√培训教育操作规程培训√√√√√√√√√个体防护穿防静电鞋√√√√√√3工程技术1.要求关闭手机。√√√√√√管理措施2.用手触摸静电导除柱导除静电。√√√培训教育3.入口处设置安全危害告知和警示标志牌。√√√个体防护安排专人陪同。√√√√√√4工程技术有接地线、漏电保护器√√√√√√培训教育操作规程培训√√√个体防护穿防静电鞋√√√√√√5管理措施定期检查√√√培训教育操作规程培训√√√√√√√√√个体防护穿防静电鞋√√√√√√6培训教育操作规程培训√√√个体防护穿防静电鞋√√√7日常工作培训教育操作规程培训√√√√√√个体防护穿防静电鞋√√√√√√8培训教育操作规程培训√√√个体防护穿防静电鞋√√√√√√22作业活动光解废气操作5油炉工段1开启前检查工程技术设有接地√√√个体防护佩戴防护手套、劳保服。√√√√√√√√√2启动按钮工程技术连锁保护√√√√√√√√√培训教育操作规程培训√√√个体防护佩戴防护手套、劳保服。√√√√√√√√√23作业活动余热炉水位计冲洗操作5油炉工段1开启阀门工程技术作业指导书√√√√√√培训教育操作规程培训√√√个体防护佩戴防护手套、防护眼镜。√√√√√√√√√2水位计冲洗工程技术监控√√√√√√管理措施作业指导书培训教育站在一侧冲洗√√√个体防护佩戴防护手套、防护眼镜。√√√√√√√√√24作业活动输煤操作5油炉工段1开启前检查工程技术设有接地√√√√√√√√√个体防护执行检维修作业管理制度。√√√√√√√√√2更换拖轮、托辊工程技术紧急连锁√√√√√√√√√管理措施监控√√√√√√√√√个体防护佩戴防护手套√√√√√√√√√3清理落煤工程技术紧急连锁√√√√√√√√√管理措施监控√√√个体防护佩戴防护手套√√√√√√√√√25作业活动油炉除尘器放灰操作5油炉工段1开启除尘器放灰门个体防护佩戴防护手套、3M防尘口罩√√√√√应急处置设应急冲洗水或洗眼器。√√√√√√2除尘器放灰个体防护佩戴防护手套、4M防尘口罩√√√√√√26作业活动余热炉排污5油炉工段1开启汽包阀门工程技术输送介质外泄、人身伤害√√√√√√√√√个体防护佩戴防护手套、防护眼镜。√√√√√√2蒸汽排污工程技术排污管在地下√√√√√√√√√管理措施站在一侧冲洗√√√√√√个体防护佩戴防护手套、劳保服。√√√√√√27作业活动油炉清焦作业5油炉工段1清焦前减弱鼓风工程技术负压运行√√√个体防护佩戴防护手套、3M防尘口罩、放灰面罩√√√√√√2打开炉门、人孔工程技术负压运行√√√个体防护佩戴防护手套、3M防尘口罩、放灰面罩√√√√√√3清焦作业工程技术负压运行√√√√√√个体防护佩戴防护手套、3M防尘口罩、放灰面罩√√√√√√28作业活动油炉切换阀门操作5油炉工段1上下管架平台工程技术扶梯、护栏√√√√√√个体防护佩戴3M防毒口罩、防毒面具。√√√√√√√√√2切换阀门工程技术阀门有保温√√√√√√切换阀门个体防护佩戴防护手套、防护眼镜。√√√√√√29作业活动油炉检修5油炉工段1编制大修及检维修安全措施管理措施做好大修、维修安全措施编制后的评审工作。√√√2大修及检维修过程中落实安全措施培训教育大修、维修前，做好各项安全教育工作√√√3大修及检维修过程中现场、验收监督管理措施办理各类安全作业票证，监护人员到位。√√√√√√4大修及检维修过程中各种票证的签发、管理管理措施加强施工监护管理，监护人员到位。√√√5设备吊装管理措施严格办理吊装作业证。设置警戒绳。√√√√√√√√√6焊接、气割管理措施办理动火作业证，落实防火措施。√√√√√√√√√个体防护防护眼镜、手套√√√√√√√√√应急处置灭火器√√√√√√√√√7清理现场管理措施按照“工完料净场地清”要求。√√√30作业活动油炉停水停电及其它意外处置5油炉工段1停电工程技术对停电、停水或发生意外应急措施进行培训。√√√培训教育对停电、停水或发生意外应急措施进行培训。√√√应急处置做好应急工作，开启备用电源。√√√2停水工程技术对停电、停水或发生意外应急措施进行培训。√√√培训教育对停电、停水或发生意外应急措施进行培训。√√√应急处置配备消防器材√√√√√√3火灾工程技术对停电、停水或发生意外应急措施进行培训。√√√培训教育对停电、停水或发生意外应急措施进行培训。√√√应急处置配备消防器材√√√√√√√√√31作业活动进入油炉现场检查5油炉工段1进入现场检查管理措施工具放置在巡检包中或规定放置地点。√√√√√√个体防护必须佩戴齐全√√√√√√2进入现场检查管理措施设置进入厂区注意事项警示牌√√√个体防护必须佩戴齐全√√√√√√√√√3进入现场检查管理措施安排专人陪同。√√√√√√个体防护必须佩戴齐全√√√√√√√√√4进入现场检查管理措施按照厂区规定的路线进行检查√√√√√√32作业活动脱硫日常巡检5脱硫工段1工具取放管理措施工具放置在巡检包中或规定放置地点。√√√个体防护配备安全帽等个体防护用品。√√√√√√√√√2登高个体防护登高作业系安全带。√√√√√√3检查机泵工程技术联轴器或转动部位设置防护罩。√√√√√√√√√管理措施每两小时巡检一次，发现问题及时处理。√√√培训教育利用每周一题或车间培训对转动设备安全防护知识进行培训。√√√个体防护正确穿戴劳保用品。√√√√√√√√√应急处置设置安全警示，必要时断电检查。√√√4检查法兰连接管理措施每小时巡检一次，发现问题及时处理。√√√√√√个体防护正确穿戴劳保用品。√√√√√√√√√5检查料罐液位管理措施远距离料罐√√√个体防护正确穿戴劳保用品。√√√√√√33作业活动脱硫泵操作5脱硫工段1开泵前检查工程技术设有接地√√√√√√个体防护佩戴防护用品√√√√√√√√√2启动电机工程技术启动机泵前进行盘车。√√√√√√个体防护佩戴防护手套、劳保服。√√√√√√√√√3开启阀门个体防护佩戴防护手套、劳保服。√√√√√√√√√应急处置设应急冲洗水或洗眼器。√√√34作业活动过滤机操作5脱硫工段1压滤操作按启动按钮，压紧工程技术压滤机设有接地√√√个体防护佩戴护目镜、耐酸碱手套。√√√2压滤操作进料个体防护佩戴护目镜、耐酸碱手套。√√√√√√3开闭进料阀个体防护佩戴护目镜、耐酸碱手套。√√√√√√4拉板工程技术设置急停按钮。√√√个体防护佩戴护目镜、耐酸碱手套。√√√√√√√√√35作业活动脱硫滤渣外运5脱硫工段1装车管理措施设置警示标识，√√√√√√√√√2车辆进出过滤机房管理措施设置警示标识，√√√√√√36作业活动更换滤板、滤布5脱硫工段1拆卸滤布个体防护正确穿戴劳保用品。√√√√√√2安装新滤布个体防护正确穿戴劳保用品。√√√√√√√√√3更换滤板时使用吊葫芦起吊工程技术按照吊装出现文件√√√管理措施办理简易吊装票证√√√培训教育对作业人员作业前培训√√√个体防护正确穿戴劳保用品。√√√√√√√√√4安装滤板个体防护正确穿戴劳保用品。√√√√√√√√√37作业活动压滤机水输送5脱硫工段1开启、关闭进料阀管理措施定期巡检√√√√√√个体防护佩戴有耐酸碱手套、防护眼镜√√√2巡检个体防护定期巡检√√√√√√应急处置佩戴有耐酸碱手套、防护眼镜√√√√√√√√√38作业活动石灰接收、储存5脱硫工段1石灰接收工程技术车配有轮挡√√√√√√培训教育对承包商安全教育√√√个体防护佩戴防护手套、防护眼镜。√√√√√√√√√2石灰储存培训教育佩戴防护手套、防护眼镜。√√√√√√39作业活动氨水卸车5脱硫工段1进罐区前对车辆的检查管理措施进入罐区前对车辆防火帽进行，确认关闭后方可准许进入。√√√2倒车管理措施现场人员监护车辆押运员指挥车辆倒车。√√√√√√3取样管理措施由化验人员取样，现场人员监护。√√√√√√4卸车工程技术有轮挡√√√管理措施现场监护人员定时巡检，发现问题及时处理。√√√40作业活动脱硫塔运行5脱硫工段开启、关闭阀门管理措施定期巡检√√√√√√个体防护佩戴有耐酸碱手套、防护眼镜√√√√√√√√√2巡检管理措施定期巡检√√√√√√个体防护佩戴有耐酸碱手套、防护眼镜√√√√√√√√√41作业活动行车式刮吸泥机运行5脱硫工段1开器前检查工程技术设有接地√√√√√√√√√个体防护防护手套√√√√√√√√√2启动电机个体防护防护手套√√√√√√√√√42作业活动脱硫停车检修5脱硫工段1编制大修及检维修安全措施管理措施做好大修、维修安全措施编制后的评审工作。√√√2大修及检维修过程中落实安全措施培训教育大修、维修前，做好各项安全教育工作√√√3大修及检维修过程中现场、验收监督管理措施办理各类安全作业票证，监护人员到位。√√√√√√4大修及检维修过程中各种票证的签发、管理管理措施加强施工监护管理，监护人员到位。√√√5设备吊装管理措施严格办理吊装作业证。设置警戒绳。√√√√√√6焊接、气割管理措施办理动火作业证，落实防火措施。√√√个体防护防护眼镜、手套√√√√√√√√√应急处置灭火器√√√√√√7清理现场管理措施按照“工完料净场地清”要求。√√√43作业活动脱硫停水停电及其它意外处置5脱硫工段1停电工程技术对停电、停水或发生意外应急措施进行培训。√√√培训教育对停电、停水或发生意外应急措施进行培训。√√√应急处置做好应急工作，开启备用电源。√√√2停水工程技术对停电、停水或发生意外应急措施进行培训。√√√培训教育对停电、停水或发生意外应急措施进行培训。√√√应急处置配备消防器材√√√√√√√√√3火灾工程技术对停电、停水或发生意外应急措施进行培训。√√√√√√培训教育对停电、停水或发生意外应急措施进行培训。√√√应急处置配备消防器材√√√√√√√√√44作业活动进入现场检查5脱硫工段1进入现场检查管理措施工具放置在巡检包中或规定放置地点。√√√√√√个体防护必须佩戴齐全√√√√√√2进入现场检查管理措施设置进入厂区注意事项警示牌√√√个体防护必须佩戴齐全√√√3进入现场检查管理措施安排专人陪同。√√√个体防护必须佩戴齐全√√√√√√4进入现场检查管理措施按照厂区规定的路线进行检查√√√√√√45作业活动煤棚日常巡检5脱硫工段1工具取放管理措施工具放置在巡检包中或规定放置地点。√√√√√√个体防护配备安全帽等个体防护用品。√√√√√√√√√2登高个体防护登高作业系安全带。√√√3检查设备个体防护正确穿戴劳保用品。√√√√√√√√√应急处置设置安全警示，必要时断电检查。√√√46作业活动桥式起重机操作5煤棚工段1运行前检查工程技术设有接地√√√√√√个体防护佩戴防护手套、劳保服。√√√2启动电机工程技术启动机泵前进行盘车。√√√√√√个体防护佩戴防护手套、劳保服。√√√√√√√√√3起重机运行工程技术紧急停车√√√个体防护佩戴防护手套、劳保服。√√√√√√√√√47作业活动装载机操作5煤棚工段1运行前检查管理措施定期保养√√√√√√√√√2启动发动机管理措施定期保养√√√√√√√√√3装载机运行管理措施定期保养√√√√√√√√√48作业活动更换钢丝绳5煤棚工段1抓斗落至地面工程技术防护手套、安全帽等齐全√√√√√√√√√2更换钢丝绳个体防护防护手套、安全帽等齐全√√√√√√√√√49作业活动卸煤车辆及操作5煤棚工段1进煤棚前对车辆的检查管理措施进入罐区前对车辆防火帽进行，确认关闭后方可准许进入。√√√√√√√√√2倒车管理措施现场人员监护车辆押运员指挥车辆倒车。√√√√√√3取样个体防护3M防尘口罩√√√√√√4卸车管理措施现场监护人员定时巡检√√√√√√50作业活动煤接收及储存5煤棚工段1煤接收培训教育对承包商安全教育√√√个体防护3M防尘口罩、防护眼镜。√√√√√√√√√2煤储存个体防护4M防尘口罩、防护眼镜。√√√√√√51作业活动煤棚检修5煤棚工段1编制大修及检维修安全措施管理措施做好大修、维修安全措施编制后的评审工作。√√√√√√2大修及检维修过程中落实安全措施培训教育大修、维修前，做好各项安全教育工作√√√√√√3大修及检维修过程中现场、验收监督管理措施办理各类安全作业票证，监护人员到位。√√√4大修及检维修过程中各种票证的签发、管理管理措施加强施工监护管理，监护人员到位。√√√√√√√√√5设备吊装管理措施严格办理吊装作业证。设置警戒绳。√√√√√√6焊接、气割管理措施办理动火作业证，落实防火措施。√√√√√√个体防护防护眼镜、手套√√√√√√应急处置灭火器√√√7清理现场管理措施按照“工完料净场地清”要求。√√√√√√√√√52作业活动煤棚停水停电及其它意外处置5煤棚工段1停电工程技术对停电、停水或发生意外应急措施进行培训。√√√√√√培训教育对停电、停水或发生意外应急措施进行培训。√√√√√√应急处置做好应急工作，开启备用电源。√√√√√√2停水工程技术对停电、停水或发生意外应急措施进行培训。√√√培训教育对停电、停水或发生意外应急措施进行培训。√√√√√√√√√应急处置配备消防器材√√√√√√3火灾工程技术对停电、停水或发生意外应急措施进行培训。√√√√√√培训教育对停电、停水或发生意外应急措施进行培训。√√√√√√应急处置配备消防器材√√√53作业活动进入煤场现场检查5煤棚工段1进入现场检查管理措施工具放置在巡检包中或规定放置地点。√√√√√√√√√个体防护必须佩戴齐全√√√√√√2进入现场检查管理措施设置进入厂区注意事项警示牌√√√√√√个体防护必须佩戴齐全√√√√√√3进入现场检查管理措施安排专人陪同。√√√个体防护必须佩戴齐全√√√√√√√√√4进入现场检查管理措施按照厂区规定的路线进行检查√√√√√√一、310车间现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤

（检查项目）管控措施巡检交接班管理人员

巡检名称名称名称名称名称名称序号名称每天/岗位级每天/岗位级每天/车间每月/车间每月/部门每月/企业每周/车间每月/部门每月/企业1作业活动电动机检修5电仪车间1未按规程操作电动机培训教育对人员进行培训，按电动机检修操作规程维修√√√2未使用劳保用品个体防护正确佩戴PPE和劳动防护用品√√√√√√2作业活动配电盘检修5电仪车间1电源未隔离培训教育对人员进行培训，依据配电盘操作规程制度检修√√√√√√2未使用劳保用品个体防护正确佩戴PPE和劳动防护用品√√√3作业活动变压器除尘5电仪车间1电源未隔离管理措施落实各项安全作业票制度√√√√√√2未对变压器放电、装设接地线培训教育对人员进行培训，依据变压器操作规程制度除尘√√√√√√3未佩戴劳保用品个体防护正确佩戴PPE和劳动防护用品√√√√√√4作业活动电容器检修或更换5电仪车间1电源未隔离管理措施进行能源隔离，根据电器操作规程管理制度，确保安全操作√√√2对电容器未电放电培训教育对人员进行培训，依据电器操作规程管理制度维修√√√√√√5作业活动仪表日常检修5电仪车间1不了解仪表异常情况管理措施根据仪表操作规程，对仪表进行检修√√√√√√√√√2PPE未佩带培训教育对人员进行培训，依据仪表操作规程管理制度维修√√√6作业活动移动电动工具使用5电仪车间1保护措施不齐全培训教育对人员进行培训，确保安全，安装漏电保护器保护√√√√√√2PPE未佩带个体防护正确佩戴PPE和劳动防护用品√√√√√√7作业活动DCS日常检修5电仪车间1未按仪表操作DCS维修管理措施遵守操作规程，对DCS进行日常维护，检查，保养√√√√√√2保护措施不齐全培训教育对人员进行培训，遵守各项操作规程管理制度√√√√√√8作业活动高压柜送电操作5电仪车间1断路器未合闸管理措施依据高压操作规程，对高压进行操作√√√2采用遥把未将手车达到合闸位置培训教育对人员进行培训，遵守各项操作规程管理制度√√√3断路器未合闸应急处置高压操作应急预案√√√9作业活动高压柜停电操作5电仪车间1断路器未分闸管理措施依据高压操作规程，对高压进行操作√√√2车间负荷过大培训教育对人员进行培训，遵守各项操作规程管理制度√√√3杂物进入应急处置高压操作应急预案√√√10作业活动高处检维修及安装作业4电仪车间1未使用安全梯管理措施落实各项安全控制措施，做好JSA分析√√√√√√√√√2未使用安全带培训教育对作业人员进行高危培训，熟练掌握登高作业各项管理制度√√√√√√√√√3PPE未佩带个体防护正确佩戴PPE和劳动防护用品√√√√√√√√√11作业活动配电盘、变频器除尘5电仪车间1电源隔离错误培训教育对人员进行培训，停车时按操作规程管理制度除尘√√√2PPE未佩带个体防护正确佩戴PPE和劳动防护用品√√√12作业活动照明灯具安装维修5电仪车间1电源隔离错误培训教育对检修人员进行培训，各项管理制度严格遵守√√√√√√√√√2PPE未佩带个体防护正确佩戴PPE和劳动防护用品√√√√√√√√√13作业活动发电机开启及供电5电仪车间1发电机开启未供电管理措施按发电机操