三标一体化管理手册

发展有限公司质量-环境-职业健康安全管理体系一体化管理手册（依据GB/T19001—2023idtISO9001:2023GB/T24001—2023idtISO14001:2023GB/T28001-2023标准编写）手册编号：QEO-1HX-001版号：A编写：审核：批准：生效日期：2023年12月日发放编号：受控标记：QEO一体化管理手册文献编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文献第一层版本号/修改状态A/0页次1/54手册目录标题GB/T19001-2023GB/T24001-2023GB/T28001-20231一体化管理手册修改控制页1.1一体化管理手册发布令1.2管理者代表授权书5.5.24.4.14.4.11.3公司简介1.4质量方针、环境方针和职业健康安全管理方针1.5质量管理目的5.3\5.4.11.6环境管理目的4.2\4.3.31.7职业健康与安全管理目的4.2\4.3.31.8公司组织机构图与职能分派表2质量环境职业健康安全管理一体化手册的管理2.1QEO管理体系规定4.2.14.14.12.2目的和应用1.24.12.3引用标准23术语、定义与缩写3334一体化管理体系4.1总规定4.14.14.14.2文献规定4.2.14.4.44.4.44.2.1总则4.2.14.4.44.4.44.2.2QEO一体化管理手册4.2.24.4.44.4.44.2.3文献控制4.2.34.4.54.4.54.2.4记录控制4.2.44.5.44.5.35管理职责54.4.14.4.15.1管理承诺5.15.2以顾客和相关方为关注焦点5.24.3.24.3.25.3QEO方针5.34.24.25.4策划5.44.34.35.4.1QEO目的和指标和方案5.4.14.3.34.3.3\4.3.4QEO一体化管理手册文献编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文献第一层版本号/修改状态A/0页次2/545.4.2QEO管理体系策划5.4.24.14.15.4.3环境因素4.3.15.4.4危险源辨识、风险评价和风险控制策划4.3.15.4.5法律法规和其他规定5.1.a)4.3.24.3.2/4.5.25.5职责、权限与沟通5.54.44.45.5.1职责和权限5.5.14.4.14.4.15.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.15.5.3协商和信息沟通5.5.34.4.34.4.5.6管理评审5.64.64.66资源管理64.44.46.1资源提供6.14.4.14.4.16.2.1总则6.14.4.14.4.16.2.2能力、意识和培训6.24.4.24.4.26.3基础设施6.36.4工作环境6.47产品实现77.1产品实现的策划7.17.2与顾客有关的过程7.27.3设计与开发控制7.37.4采购7.47.5生产和服务提供7.57.6监视和测量装置的控制7.67.7环境和职业健康安全运营控制4.4.64.4.67.8应急准备和响应4.4.74.4.78测量、分析和改善84.5.34.58.1总则8.18.2监视和测量8.24.5.14.5.18.2.1顾客及相关方满意8.2.18.2.2内部审核8.2.24.5.54.5.48.2.3过程的监视和测量及合规性评价8.2.34.5.24.5.18.2.4产品的监视和测量8.2.4QEO一体化管理手册文献编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文献第一层版本号/修改状态A/0页次3/548.2.5环境和职业健康安全绩效的监测和测量4.5.14.5.18.3不合格品控制8.38.4数据分析8.48.5改善8.54.54.58.5.1连续改善4.5.18.5.2事故、事件、不符合、纠正措施8.5.24.5.34.5.28.5.3防止措施8.5.34.5.34.5.28.5.4支持文献附件1重要环境因素清单附件2重要危险源清单附件3环境影响重要度评价权数拟定准则QEO一体化管理手册文献编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文献第一层版本号/修改状态A/0页次4/54修改认定页序号章节号页码修改单号修改码修改人/日期批准人生效日期123456789101112131415161718192021222324QEO一体化管理手册文献编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文献第一层版本号/修改状态A/0页次5/54QEO一体化管理手册发布令为在新形势下进一步提高本公司产品和服务质量，提高环境和职业健康安全管理水平，建立健全公司质量、环境、安全管理体系并使其长期有效运营，进而提高在本行业内的竞争力，提高公司的运营效率和综合效益，同时对外完整地介绍本公司质量、环境、安全管理体系，特依据GB/T19001—2023《质量管理体系规定》、GB/T24001—2023《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》标准编制本兼容一体化管理手册（以下简称QEO一体化管理手册），以实现本公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理。随着本公司公司规模和业务的不断发展变化，组织结构也发生了很大的变化，原有管理体系很多部分内容已经不合用现有管理需求，在结合以前管理体系文献和GB/T19001-2023标准的基础上组织整合编制了本QEO手册，并作为A版文献予以发布实行。本手册阐述了公司的质量、环境、职业健康管理方针，并对一体化管理体系规定做了具体描述，是公司质量、环境、安全管理体系运营的大纲性文献和重要管理标准，同时也是内部和外部对本公司质量、环境、安全管理体系进行审核的依据之一。本手册自颁布之日起全体员工务必认真学习、进一步理解并贯彻实行，齐心合力共同把本公司质量、环境、安全管理水平提高到一个新阶段。总经理:2023年12月日QEO一体化管理手册文献编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文献第一层版本号/修改状态A/0页次6/54管理代表授权书根据本公司质量、环境、职业健康安全（QEO）管理体系建立、实行、保持和发展的需要，特任命同志为质量、环境、职业健康安全管理者代表。其职责和权限是：1).保证质量、环境、职业健康安全兼容管理体系所需的过程得到建立、实行和保持；2).向总经理报告质量、环境、职业健康安全兼容管理体系的运营情况、业绩和任何改善的需要；3).保证在公司内提高满足顾客规定、环境保护和员工职业健康安全的意识；4).配合总经理配置、调度质量、环境、职业健康安全体系建立和运营所需的资源和人员；5).组织实行公司质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，任命内审组长；6).对内负责各部门之间体系运作的协调，对外负责质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的联络。总经理:2023年12月日QEO一体化管理手册文献编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文献第一层版本号/修改状态A/0页次7/54公司简介华星集团环保产业发展有限公司成立于2023年，建设地址为中关村科技园通州园金桥科技产业基地，重要经营范围是通过物理工艺对电视、电脑、冰箱、空调、洗衣机等电子废弃物进行拆解、破碎、分选等环保无害化解决。华星环保是一家环境保护与再生资源运用并重的综合性电子废物解决公司，其承担的电子废物回收运用项目是配套城市基础设施项目，亦为国家示范工程。公司目前拥有员工100多名，其中管理人员30多名，回收和处置人员70多名。公司一期项目2023年6月运营，二期项目已开始按计划筹建，将有电视、电脑解决生产线、空调、冰箱综合解决生产线、洗衣机及小家电解决生产线、线路板解决线，各类电子废弃物年处置能力将达成120万台。华星环保立足北京，依托首都良好的产业资源和强大的科研实力，以促进自然与社会、环境与经济的协调发展为己任，按照“减量化、资源化、无害化”的3R原则，坚持以人为本，走引进、消化、吸取和自主创新相结合的发展道路，努力实现电子废弃物的资源化和循环运用。

提高电子废物回收率和再生运用率，减少环境污染，追求资源运用和环境保护相协调是我们的工作信念。展望二十一世纪，静脉产业是最具潜力的新经济增长点之一，也是建设资源永续型社会的核心组成部分。华星环保将豪情满怀，求实创新，以百折不挠的精神创建处置技术先进、回收运用率高、经济和社会效益双优的一流环保公司。QEO一体化管理手册文献编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文献第一层版本号/修改状态A/0页次8/54方针和目的1.4质量、环境、职业健康安全管理方针：科技创新，严格规范，满足客户，优质服务；

全员参与，降耗节能，科学管理，保护环境；

防止为主，强化监督，提高素质，连续改善；1.5质量管理目的：危废辨认、合规处置率达100%；

产品质量合格率大于95%；

顾客投诉处置率为100%；

顾客满意度95%；

提高质量环保意识和应急准备能力，培训覆盖率100%。1.6环境管理目的：

危险废弃物分类存放，收集处置率100%；社会环境投诉及时处置率100%；做好火灾防止，杜绝火灾发生；环境污染（涉及大气、噪音）事件为零；

连续节能降耗。1.7职业健康目的：重大设备事故为零；职工重伤事故为零；火灾事故为零；劳动保护用品按规定及时发放，安全防护达标率100％；特种作业人员持证上岗率达100%；防止职业病，杜绝职业病发生；轻伤事故控制在15%以内。QEO一体化管理手册文献编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文献第一层版本号/修改状态A/0页次9/541.8QEO管理体系机构图与职能分派表1.8.1QEO管理体系组织机构图总经理总经理QEO管理代表QEO管理代表处置中心主任质量科生产科销售科生管科渠道部市场策划部综合管理部财务部技术科采购部常务副总经理处置中心主任质量科生产科销售科生管科渠道部市场策划部综合管理部财务部技术科采购部常务副总经理处置中心主任质量科生产科销售科生管科常务副总经理物流部物流部 技术科采购部技术科采购部仓库生管排程餐厅仓库生管排程餐厅库宿舍办公室冰箱处理洗衣机解决电视机解决铜米处理库塑料处理铜米处理库塑料处理PCB处理半成品库成品库原材料库注：——表达领导关系表达监督关系部门代码：财务部：FN技术部：TC生管科：PM综合管理部：DC采购部：PR销售科：SL市场策划部：MT物流部：LC生产科：MF渠道部：质量科：QAQEO一体化管理手册文献编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文献第一层版本号/修改状态A/0页次10/541.8.2质量/环境/职业健康安全职能分派表（如下表：）各部门重要负责人职能分派表章节号条款总经理常务副总中心主任质量部行政部市场部综管部生管科财务部技术部生产部销售部4质量管理体系4.1总规定▲△△△△△△△△△△△4.2文献规定4．2．1总则△★△△△△△△△△△4．2．2质量手册△△★▲△△△△△△△△4．2．3文献控制△★△▲△△△△△△△4．2．4记录控制△△★▲△△△△△△△△5管理职责5.1管理承诺★△△△△△△△△△△△5.2以顾客为关注焦点★△△△△△△△△△△△5.3质量方针★△△△△△△△△△△△5.4策划★△△△△△△△△△△△5.5职责、权限与沟通★△△△△△△△△△△△5.6管理评审★△△△△△△△△△△△6资源管理6.1资源提供★△△△△△△△△△△△6.2人力资源6．2．1总则★△△△▲△△△△△△△6．2．2能力、意识和培训△★△△▲△△△△△△△6.3基础设施△△★△▲△△△△△▲△6.4工作环境△△★△△△△△△△▲△7产品实现7.1产品实现的策划△△★△△△△△△▲△△7.2与顾客有关的过程7．2．1与产品有关的规定的拟定△★△△△▲△△△△△△7．2．2与产品有关规定的评审★△△△▲△△△△△△7．2．3顾客沟通★△△△▲△△△△△△7.3设计和开发QEO一体化管理手册文献编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文献第一层版本号/修改状态A/0页次11/54各部门重要负责人职能分派表（续表）7．3．1设计和开发策划△△★△△△△△△▲△△7．3．2设计和开发输入△△★△△△△△△▲△△7．3．3设计和开发输出△★△△△△△△▲△△7．3．4设计和开发评审△★△△△△△△▲△△7．3．5设计和开发验证△★△△△△△△▲△△7．3．6设计和开发验证△★△△△△△△▲△△7．3．7设计和开发更改的控制△★△△△△△△▲△△7.4采购7．4．1采购过程★△△△△△▲△△△△7．4．2采购信息★△△△△△▲△△△△7．4．3采购产品的验证△△★▲△△△△△△△△7.5生产和服务提供7．5．1生产和服务提供的控制△△★△△△△△△△▲▲7．5．2生产和服务提供过程的确认△△★△△△△△△△▲△7．5．3标记和可追溯性△△★▲△△△△△△△△7．5．4顾客财产△△★△△△△△▲△△7．5．5产品防护△△★△△△▲△△▲△7.6监视和测量设备的控制★▲△△△△△△△△8测量分析和改善8.1总则△△★△△△△△△△△△8.2监视和测量8．2．1顾客满意★△△△▲△△△△△△8．2．2内部审核★▲△△△△△△△△8．2．3过程的监视和测量△△★△△△△△▲△△△8．2．4产品的监视和测量△△★▲△△△△△△△△8.3不合格品控制△★▲△△△△△△△△8.4数据分析△★▲△△△△△△△△8.5改善8．5．1连续改善△★▲△△△△△△△△8．5．2纠正措施△★▲△△△△△△△△8．5．3防止措施★▲△△△△△△△△★：表达主管领导▲:表达主管部门△:表达辅助部门QEO一体化管理手册文献编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文献第一层版本号/修改状态A/0页次12/542．质量/环境/职业健康安全管理手册的管理2.1质量/环境/职业健康安全管理手册的管理办法2.1.1制定本节规定是为了拟定管理手册(以下简称手册)的编制、管理部门，规定手册的审核、批准、发布、控制、修改和再版等活动。2.1.2本节规定的合用范围是对管理手册的管理。2.1.3本管理办法制订和执行由综合管理部重要负责，各相关部门均应遵守本办法的规定。2.1.4手册的编制、发放和管理A、《质量/环境/职业健康安全管理手册》的编制、发放和管理由综合管理部负责，手册在发放之前须经公司总经理审核批准，公司内部发行时属受控文献，手册原件背面加盖红色“受控”章后由综合管理部负责保存，副件(拷贝件)加盖红色“受控”章后发至各使用人，对外发放的非受控件不盖“受控”章，发放范围由总经理或管理者代表做出规定。B、综合管理部按总经理或管理者代表规定的发放范围，拟定手册的印制份数报请总经理或管理者代表批准后复制，然后将手册逐个编号、填写《受控文献发放、回收记录》，并按《质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册》进行发放。C、因特殊情况，需扩大手册的发放范围，需由公司总经理或管理者代表作出书面指令，由综合管理部执行，各职能部门和个人申请额外取得手册，必须提出书面报告，先由部门主管批准后，送总经理或管理者代表批准，综合管理部根据批准结果办理。2.1.5手册的修改和换版A、《质量/环境/职业健康安全管理手册》的修改和换版须在下列情况下进行：①在管理体系运营过程中发现管理手册存在差错或条文规定不明时；

②管理体系评审对体系提出了改善规定期；

③手册中规定的体系要素或质量活动有较大变动时；

④公司质量职能机构有较大变动时；

⑤手册依据的有关标准、法规有变动时；⑥经营环境和产品结构发生重大变化时；QEO一体化管理手册文献编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文献第一层版本号/修改状态A/0页次13/54⑦协议有规定期；

⑧总经理认为需要时；

⑨手册修改次数达成十次以上或修改范围较大时。B、其修改程序为：公司员工或相关审核人员提出修改建议，经综合管理部审核后报请总经理批准，并填写《质量/环境/职业健康安全管理体系文献更改申请表》后将文献修改，修改后的新文献须发给所有手册受控文本的持有人，由持有人自动更换修改页，并撤回作废页。C、当《质量/环境/职业健康安全管理手册》整个布局改动量很大时，须整册换版。换版时应注明修改码及版号，并及时发给持有人新版本，同时收回废版本，由综合管理部按规定统一销毁。2.1.6手册的再版和标记A、手册未经修改或修改次数达不到规定的换版规定，但使用年限超过三年时，综合管办公室应视具体情况进行换版，并报请总经理或管理者代表批准后实行换版。启用新版本后，应及时收回旧版本，并做好发放和回收记录。B、手册的版本号在《质量/环境/职业健康安全管理手册》封面中标记，版号用A、B、C、分别表达原始版、第一次、第二次、...次换版。C、因本手册为公司的最高大纲性文献，除对手册进行编号外，还对手册进行发放编号的规定。2.1.7手册的控制A、手册的发放严格按《质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册》规定的范围执行，任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印。B、手册的持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改，要保持手册的完整、清洁，注意保管，慎防遗失，未经总经理或管理者代表批准不得向外提供。C、各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作，并组织实行。D、各部门主管应积极向综合管理部反映手册实行过程中的意见。E、手册如有遗失或污损，须及时到综合管理部登记备案，申请补发或换发。F、本手册采用活页装订成册，使用附页更改，并在本手册的修改认定页中给予认定。QEO一体化管理手册文献编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文献第一层版本号/修改状态A/0页次14/542.1.8关于受控印章的控制本公司保持一套受控印章。为“受控”字样，保存在综合管理部，实行对产品设计类文献和设计文献以外的其它文献涉及管理体系文献和工艺技术文献检查技术文献等的控制。2.1.9质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册对所有手册持有者都指定一个发放编号，作为其所保管的手册文本编号。这项工作的连续性和可靠性由综合管理部负责，综合管理部还负责把修改页和新版本手册发至手册的持有者手中。

手册受控文本的持有者名册详见：《质量/环境/职业健康安全管理体系文献发放范围一览表》除上述名册外，综合管理部还保存一份手册非受控文本的用户名册。2.2目的编制和保持本QEO一体化管理手册的目的是：1)建立健全形成文献的QEO管理体系并使其保持正常运营和连续改善；通过体系的有效应用，涉及连续改善体系的过程以及保证符合顾客与合用的法律法规规定，增强顾客满意度。2)提高服务质量水平、质量、环境和职业健康安全管理水平，并使其同国际接轨；3)对外介绍本公司QEO管理体系，提高公司竞争力、信誉度、效率和效益，规范操作并减少成本；4)需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和合用的法规规定的产品，强调依法管理，避免和减少随意决策导致的损失；5)全面贯彻质量、环境、职业健康安全方针，实现质量、环境、职业健康安全目的、管理承诺，提高产品和服务质量，提高环境和职业健康安全绩效；6)QEO一体化管理手册作为全员培训的教材之一，通过学习培训，转变员工观念，提高员工和公司素质，使员工对本公司质量、环境安全方针、目的、指标的实现形成共识，强化员工事业心、责任感，以及质量、环境和安全意识，将质量管理、环境管理和职业安全健康管理融入到平常生产管理中去，继而提高公司整体管理水平；7)为第一、二、三方QEO管理体系审核提供依据；QEO一体化管理手册文献编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文献第一层版本号/修改状态A/0页次15/548)当公司内外情况发生变化时，保持QEO管理体系运营的连续性。2.3应用本QEO一体化管理手册是描述公司QEO管理体系的大纲性文献，用于指导公司QEO管理体系所覆盖的部门、人员、产品和服务过程及相关活动。2.4删减2.4.1本公司从事废旧电子电器的拆解、破碎、分选；环保设备的设计、开发、技术征询、技术转让；再生资源回收（含废旧物资）等生产和服务，质量管理体系范围涉及了GB/T19001-2023所有条款的控制。2.4.2环境和职业健康安全管理体系覆盖了位于北京市通州区金桥产业基地景盛南四街15号联东U谷7号、8号厂房和位于北京市宣武区广安门外大街248号机械大厦1201-1204室的总公司办公楼区域的控制。2.4.3QEO体系所涉及的部门涉及总经理、副总经理、财务部、综合管理部、市场部、渠道部、物流部、技术部、生管科、品质科、销售科、生产科等部门。2.5引用标准下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准各方应探讨使用下列标准最新版本的也许性。1．GB/T19000-2023idtISO9000：2023《质量管理体系基础和术语》2．GB/T19001-2023idtISO9001：2023《质量管理体系规定》3．GB/T24001-2023idtISO14001：2023《环境管理体系规范及使用指南》4．GB/T24004-2023idtISO14004：2023《环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南》5．GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》6．GB／T19021.1－1993《质量体系审核指南审核》7．GB／T19023－1995《质量手册编制指南》QEO一体化管理手册文献编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文献第一层版本号/修改状态A/0页次16/543、术语、定义及简写本手册采用GB/T19000－2023idtISO9000:2023《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001－2023idtISO14001:2023《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》标准中给出的术语和以下术语：3.1原材料：涉及公司、商场、社会及事业单位等各渠道回收的废旧电子电器。3.2采购产品：采购构成的工具和辅料等。3.3过程产品：在生产过程中继续加工的产品，例如PCB、压缩机。3.4成品：通过加工后，不再进入生产过程，而直接销售的产品。3.5处置中心：除财务、人事、渠道、市场部之外的所有针对原料的收货、储存、保管、发料、拆解、质检、销售及设备运维等行为一体的部门集合。3.6GB：国家标准，简称国标，GB指国家标准中的强制性国标。3.7ISO：国际标准化组织的英语简称。其全称是InternationalOrganizationforStandardization。3.8OHSAS：国际上普遍采用的职业安全与卫生管理体系认证标准。3.9QEO：质量环境职业健康安全管理体系前英文简称。3.10PDCA管理循环:PDCA循环又叫质量环，是管理学中的一个通用模型。分别是P（Plan）--计划；D（Do)--执行；C（Check)--检查；A（Act)--纠正的简称。3.11SMART原则：S（Specific）明确性，M（Measurable）衡量性，A（Attainable）可实现性，R（Relevant）相关性，T（Time-based）时限性。3.125W2H:Why、What、Where、When、Who、How、Howmuch的英文简称。3.13一体化：本手册中指质量、环境、职业健康安全管理体系三个标准的有机融合。3.14三标：本手册中指质量、环境和职业健康安全管理之三个标准。3.15三同时：根据我国《环境保护法》第26条规定：“建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。3.16进货：公司为满足生产所需从公司以外的供应商处购进的一切物资。3.17“5S”活动：生产现场的“整理”、“整顿”、“清扫”、“清洁”、“素养”。3.18不良——不合格或有缺陷。

3.19点检——定期或不定期检查。QEO一体化管理手册文献编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文献第一层版本号/修改状态A/0页次17/543.20三种时态：过去、现在、将来3.21三种状态：正常、异常、紧急 3.22环境测量：指对环境产生影响或具有潜在影响的活动易于量化的关键特性进行测量的过程。3.23环境监视：指对环境产生或具有潜在影响的活动不易量化的关键特性，以及目的、指标完毕情况、法律法规符合情况等采用定性检查的过程。3.24职业健康安全绩效测量：指对职业健康安全活动易于量化的关键特性进行测量的过程。3.25职业健康安全绩效监视：指对职业健康安全活动不易量化的关键特性，以及目的完毕情况、法律法规符合情况等采用定性检查的过程。3.26危险废弃物：也许对周边环境或人体安全健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的物质，如铅尘、荧光粉、电容等。3.27可回收废弃物：因公司正常的生产活动和平常生活所产生的非危险废弃物，并且可以回收再运用的部分；3.28不可回收废弃物：因公司正常的生产活动和平常生活所产生的非危险废弃物，并且不可以回收再运用的部分。如办公、生活等产生的废弃物。4质量/环境/职业健康安全管理体系4.1总规定4.1.1为实现管理方针，公司对所有影响质量/环境/职业健康安全的活动进行适宜和连续的控制。并按公司实际情况和选定的质量/环境/职业健康安全管理模式，分别制定相应的控制要点。4.1.2根据ISO9001:2023/ISO14001/OHSAS18001标准规定建立了文献化的质量/环境/职业健康安全管理体系，加以实行和保持，并连续改善其有效性。4.1.3公司明确生产和服务提供所需的过程，规定其控制要点，同时明确了其顺序和互相作用。4.1.4公司组成了合理的组织机构，明确其职责和互相关系，同时制订了公司的《质量/环境/职业健康安全管理体系职能分派表》，进一步明确了各自职责和互相关系。4.1.5总经理任命管理者代表，授权其承担管理体系的建立和平常管理工作，保证公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、维持和有效运营。4.1.6组成总经理负责的公司领导和各部门部长参与的质量/环境/职业健康安全管理体系管理QEO一体化管理手册文献编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文献第一层版本号/修改状态A/0页次18/54委员会，负责质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运营和连续改善实行，负责质量/环境/职业健康安全管理体系审核的组织和开展，负责质量改善、组织、指导和评审。4.1.7公司亦明确了合用的内部和外部信息交流等规定，以求获得必要的资源和信息，并以此用来支持选定的过程的有效运作和改善，及对这些过程所进行的必要而充足的监视、测量和分析。4.1.8在有影响产品质量的外包过程中，公司按规定进行了辨认并加以适当的控制。4.1.9本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的基本框架如下图所示：质量/环境/职业健康安全管理体系质量/环境/职业健康安全管理体系的连续改善环法境律环法境律顾因法客素规要/要求风求险管理职责健康顾环安客境全健康顾环安客境全满业绩意绩效资源管理测量、分析和改善资源管理测量、分析和改善产品实现产品产品实现产品图释：图释：增值活动信息流4.2文献规定4.2.1总则公司建立并实行《管理体系文献控制程序》、《技术类和外来文献控制程序》QEO一体化管理手册文献编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文献第一层版本号/修改状态A/0页次19/544.2.1.1根据ISO9001：2023/ISO14001/OHSAS18001标准规定及公司的实际情况，公司建立了书面化的管理文献体系，涉及：A、管理方针和目的；B、管理手册；C、满足规定和合用的程序文献；D、必要的作业指导书；E、合适、全面和规范的记录。4.2.1.2本手册描述了公司的管理方针和目的；4.2.1.3公司的文献体系结构如下：手册层次一：管理手册ISO9001，SO14001，OHSAS18001标准手册程序文件层次二：描述为实行管理体系规定所涉及的各职能部门的活动。程序文件办法、规则、规定、制度指导书、记录、表单等层次三：办法、规则、规定、制度指导书、记录、表单等4.2.1.4一体化文献层次划分一体化文献分为3层:级别管理手册----------------------------------------------------------1│程序------------------------------------------------------------2│办法、规程、规则、规范、规定、制度，指导书，告知、记录、表单等-----3QEO一体化管理手册文献编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文献第一层版本号/修改状态A/0页次20/544.2.1.5文献编码规则：例1：(一体化管理手册为一级文献)QEO–1HX–001同部门同级别文献流水号公司及部门编码文献级别编码质量环境职业健康安全管理体系的缩写例2：(产品搬运储存防护与交付程序为二级文献)QEO–2WH–001同部门同级别文献流水号公司及部门编码文献级别编码质量环境职业健康安全管理体系的缩写4.2.1.6文献修改代码：A—增长；D—删除；A+D—增长和删除Ａ第一层是质量/环境/职业健康安全管理手册，它是按规定的质量/环境/职业健康安全管理方针和目的及合用的ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准描述的质量/环境/职业健康安全管理体系。Ｂ第二层是管理体系程序文献（或称“程序文献”），它是描述为实行质量/环境/职业健康安全管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动，是质量/环境/职业健康安全管理手册的支持性文献。公司对合用的ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准要素的控制规定分别制订了程序文献，对影响质量/环境/职业/健康安全的各项活动作出了规定的方法、评估的准则及验证的方法，使各项活动处在受控状态。Ｃ第三层是工作文献，涉及记录、表格、报告和作业指导书，是管理体系程序文献的支持性文献。作业指导书的制订是为了配合程序文献的有效执行，它是一种更具体、更具体的作业指导书、导则、计划、操作规范和规章制度，记录、表格、报告是为了真实记载质量环境/职业/健康安全活动的开展情况，用作记录反映质量/环境/职业健康安全管理体系运营情况，为满足质量环境/职业/健康安全规定的程序提供客观证据。QEO一体化管理手册文献编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文献第一层版本号/修改状态A/0页次21/544.2.1.4在公司制定并实行的《技术类和外来文献控制程序》中规定了有关法律法规规定的辨认、获取和追踪等方法。4.2.1.5各职能部门负责与本部工作有关的所有法律法规的辨认、获取和追踪。4.2.1.6总综合管理部负责制定与公司质量环境/职业/健康安全管理有关的所有法律法规文献清单，并对其进行管理，保证各有关部门使用最新有效的法律法规文献。4.2.2管理手册4.2.2.1公司按规定编制了本《质量/环境/职业健康安全管理手册》，并加以保持。4.2.2.2管理手册是按公司规定的管理方针和目的及ISO9001:2023/ISO14001/OHSAS18001标准（根据公司实际情况删减）描述质量/环境/职业健康安全管理体系的文献，其重要目的是：A、规定质量/环境/职业健康安全管理体系的基本结构范围；B、不减少责任的、合理的删减规定；C、相关的质量/环境/职业健康安全管理体系程序或对其的引用；D、质量/环境/职业健康安全管理体系过程之间的互相作用的描述。《管理手册》是实行和保持质量/环境/职业健康安全管理体系应长期遵循的文献。4.2.2.3支持文献：《管理体系文献控制程序》《技术类和外来文献控制程序》4.2.3文献控制4.2.3.1根据标准规定及质量/环境/职业健康安全管理文献层次分布，结合公司实际情况，分别制定了有关《质量/环境/职业健康安全管理手册》的管理办法《文献和资料控制程序》、《技术类和外来文献控制程序》，同时根据需要相应地制成了一些支持性文献，用于对受控文献实行有效的控制。4.2.3.2相关的程序规定了与标准规定有关的所有文献和资料（涉及合用的法律法规文献）进行控制的职责和要点，保证文献和资料得到有效的控制。4.2.3.3文献和资料的编制、审批和发行使用：A、文献和资料重要以对口部门编制，总综合管理部负责组织、协调和会审活动；QEO一体化管理手册文献编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文献第一层版本号/修改状态A/0页次22/54B、《质量/环境/职业健康安全管理手册》和《程序文献》由公司总经理或管理者代表批准签署后发布(有关《质量/环境/职业健康安全管理手册》的审批、分发等控制办法；各部门编写的文献和资料，须通过该部门负责人审核，部门负责人以上人员批准实行。C、为了保证质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运营，受控的体系文献(涉及外来文献)由总综合管理部或相关部门做好受控记录，统一发行使用和归档保管。D、为使各场合均能得到文献的有效版本，文献控制部门应及时将新文献或修改后的文献发放到使用部门，同时，所有发放和使用场合应及时撤出失效或作废的文献，或加盖“作废”印章，以防止误用。E、公司内使用的受控文献，原件背面应加盖红色“受控”章，副件(拷贝件)亦应加盖红色“受控”章，以表白受控性质。4.2.3.4文献和资料的更改A、文献和资料更改应按规定程序进行，并由该文献的原审核部门的人员或授权人员进行审核批准。更改后的文献和资料应清楚地标记和表白更改的性质。B、已失效的文献和资料，如因积累知识或参考作用时，应加盖“参考”印章。4.2.3.5文献控制部门应制订现行修订状态的文献（涉及外来文献）控制清单，并分发到相关部门及人员，以辨认最新文献及外来文献的合用性。4.2.3.6记录是一种特殊类型的文献，其控制除应按本节规定外，还应依据4.2.4规定进行控制。4.2.2.7支持文献：《管理体系文献控制程序》《技术类和外来文献控制程序》4.2.4记录控制4.2.4.1公司制订并实行《记录控制程序》，保证公司所有记录得以有效的控制和管理。4.2.4.2作为质量/环境/职业健康安全管理体系运营状况的客观证据，本节规定了制订并坚持记录的标记、收集、编目、归档、存贮、保管和解决的职责和控制要点，以证明产品达成了所规定的质量并验证质量/环境/职业健康安全管理体系运营的有效性和达成的连续改善。QEO一体化管理手册文献编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文献第一层版本号/修改状态A/0页次23/544.2.4.3总综合管理部负责对质量质量/环境/职业健康安全记录进行控制，各部门负责对本部门相关的记录的使用、保管进行控制。4.2.4.4各部门应坚持做好记录并加以鉴别、收集和保存，并应对所收集的记录进行分析、评价，以达成连续改善的目的。4.2.4.5各相关部门应规定标记、收集、编目、归档、保管和解决等办法。4.2.4.6记录的保存期限和使用保管部门，由《登记表格总表》予以规定，各相关部门严格执行记录的保管期限规定，并应能根据顾客或其代表的规定随时提供使用。4.2.4.7记录、表格由总综合管理部统一审核批准，并保存样本。4.2.4.8各类记录应妥善保存，防止损坏和遗失。4.2.4.9超过保存期限的记录应按规定进行解决。4.2.2.10支持文献：《记录控制程序》5、管理职责5.1管理承诺总经理应承诺领导建立和实行一体化管理体系，连续改善其有效性，亲自领导以下活动的开展并能提供出有关证据：a).向公司全体员工传达满足顾客规定和法律、法规规定的重要性；b).制定、批准和颁布公司质量、环境和职业健康安全方针；c).制定公司质量、环境和职业健康安全目的并将目的展开到部门和基层；d).按策划的时间间隔组织进行管理评审；e).保证资源获得。5.2以顾客和相关方为关注焦点总经理以增强顾客和相关方满意为目的，保证：a).顾客和相关方的规定得到拟定，如:质量、环保、安全、价格、交货期等；b).努力满足顾客和相关方的规定；c).对顾客和相关方满意度进行调查，收集并分析投诉、意见和抱怨，评价公司的竞争能力，寻求不断改善；QEO一体化管理手册文献编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文献第一层版本号/修改状态A/0页次24/54d).关注相关方的环境行为，向相关方施加环保方面的影响，共同保护环境；e).对所有进入本公司工作场合的相关方人员、本公司所使用的相关方设施、以及在相关方场地进行的活动和使用的设施运营过程中的危险源和风险因素进行有效控制，与相关方密切协作，共同搞好职业健康安全管理工作。5.3质量、环境和职业健康安全方针5.3.1总经理负责组织制定并保证质量、环境和职业健康安全方针：a).与本公司的经营宗旨相适应；b).涉及连续改善、满足环境因素合用的法律、法规规定和其他规定、防止污染和事故防止的承诺；c).提供制定和评审质量、环境和职业健康安全目的和指标的框架；d).形成文献，付诸实行并予以保持；e).在保持适宜性方面得到评审；f).传达成所有为公司工作或代表公司工作（如外地办事处等）的人员；g).可为公众所获取。5.3.3质量、环境和职业健康安全方针承诺的对象有所不同。质量方针承诺的对象是顾客，环境方针承诺的对象是相关方，而职业健康安全方针承诺的对象是公司员工。5.3.4通过多种方式和途径向顾客和相关方宣传、展示本公司的质量、环境和职业健康安全方针，取得社会各界的认同和理解，并自觉接受公众和社会的监督。5.4策划5.4.1质量、环境、职业健康安全目的、指标和方案a).总经理负责组织制定公司的质量、环境和职业健康安全目的和指标，各部门负责目的和指标进行分解与贯彻，分解目的见各部门一体化管理手册；b).质量、环境和职业健康安全目的应与公司的质量、环境和职业健康安全方针保持一致并可测量，通过努力可实现；c).质量目的应体现公司的质量规定，体现满足产品和服务规定所需的内容；d).环境和职业健康安全目的的建立和评审应考虑法律法规和其他规定，公司自身的重要环境因素、职业健康安全危险源和风险、可选技术方案、财务、运营和经营规定，以及各相关方的观点和意见，其内容应涉及对污染防止和连续改善的承诺；e).为保证公司环境和职业健康安全目的和指标的实现，监察部应分别针对重要环境因素QEO一体化管理手册文献编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文献第一层版本号/修改状态A/0页次25/54和风险因素制定公司总体环境和职业健康安全管理方案，经管理者代表批准。综管部负责对管理方案实行的进度与效果进行监督检查。管理方案应涉及与实现环境和职业健康安全目的和指标有关的所有也许的活动、资源及其措施。内容应涉及：——所依据的环境和职业健康安全目的和指标；——具体方法和技术措施，应具有可操作性和适应性；——规定每一有关职能和层次的责任部门或人员的职责和权限；——明确完毕时间和进度安排。5.4.2QEO管理体系策划管理者代表负责对一体化管理体系进行整体策划，以实现公司的质量、环境和职业健康安全目的和一体化管理体系的总规定：a).拟定与公司一体化管理体系相关的过程及相应的活动以及控制范围；b).拟定为实现质量、环境和职业健康安全目的而建立的过程中需投入的总体资源；c).不断提高质量、环境和职业健康安全管理的有效性及效率，定期评审质量、环境和职业健康安全目的的实现状况，寻找差距和连续改善的机会；d).应对公司的组织结构、职责和权限、体系文献、过程、资源以及外部环境变化作出判断，必要时进行适当的调整或更改，以保持管理体系的完整性，防止局部失效。5.4.3环境因素a).综管部协同各部门、对其活动、产品或服务中可以控制和可望施加影响的环境因素进行辨认、登记和评价，鉴定重要环境因素，及时更新这方面的信息并保证重要环境因素得到有效控制；监察部应将这些信息形成文献并及时更新。b).环境因素的辨认范围应覆盖公司范围内所有活动、产品或服务以及公司运作全过程中的各个方面，涉及相关方活动对环境产生的影响并根据环境因素的重要度判别方法辨认重要环境因素并编制《重要环境因素清单》。此时应考虑到纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。c).环境因素的辨认应考虑过去、现在和将来三种时态以及正常、异常和紧急三种状态；d).针对本公司为生产型公司特点，环境因素的辨认应考虑下列类型：——向水体排放的污染物；——固体废弃物、废气的排放；——对周边社区和居民生活的影响；QEO一体化管理手册文献编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文献第一层版本号/修改状态A/0页次26/54——水、电、原材料等资源和能源的消耗；——噪声对员工影响。e).各部门负责人负责组织对本部门辨认出的环境因素进行综合评价。f).重要环境因素应作为公司环境目的、指标和环境管理方案的重点控制对象，也可通过制定环境管理运营控制程序、作业指导文献或应急响应预案等方式加以控制；g).综管部每年定期组织环境因素辨认，当公司活动、产品或服务发生较大变化，环境法律法规和其他规定更新或相关方规定期，环境管理者代表应适时组织相关部门对环境因素进行补充辨认、追加、评价和更新。5.4.4危险源辨识、风险评价和风险控制策划5.4.4.1综管部负责制定并实行《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》，组织公司各职能部门进行危险源辨识、风险评价并实行必要的控制措施；程序文献涉及：a.常规和非常规活动；b.所有进入工作场合的人员（涉及协议方人员和访问者）的活动；c.工作场合的设施（无论由本公司还是由外界所提供）5.4.4.2综管部应保证在建立职业健康安全目的时，考虑这些风险评价的结果和控制的效果，经此信息形成文献并及时更新。5.4.4.3危险源辨识和风险评价的方法应涉及如下规定：a.依据风险的范围、性质和时限性进行拟定，以保证该方法是积极性的而不是被动性的。b.规定风险的分级，并规定措施来消除或控制的风险，如制定管理方案。c.与运营经验和所采用的风险控制措施的能力相适应。d.为拟定设施规定，辨认培训需求和（或）开展运营控制提供输入信息；e.规定对所规定的活动进行监视，以保证其及时有效地实行。5.4.4.4综管部负责根据选定范围或系统的大小和复杂性等公司实际情况，采用实用的、积极性的危险源辨识和风险评价方法，综合考虑风险控制现状和采用新措施的可行性等因素，拟定出的重要危险源，编制《重要危险源和风险清单》，经管理者代表批准。5.4.4.5针对评价结果，对风险制定目的与管理方案等方式进行控制策划，明确控制、减少或消除风险的措施，并对实行的效果进行监督；5.4.4.6综管部每年定期组织危险源辨认，当公司活动、产品或服务发生较大变化，设施设备更新，健康安全法规和其他规定更新或相关方规定期，监察部应组织相关部门对危险源和QEO一体化管理手册文献编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文献第一层版本号/修改状态A/0页次27/54风险因素进行补充辨认、追加、评价和更新。相应上述规定，本公司编制了如下的程序文献：《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》5.4.5法律法规和其他环境、职业健康规定a).综管部负责制定《法律法规和其他规定获取、辨认控制程序》并负责实行合规性评价，以获取、辨认、评价、更新和传达合用于本公司的环境和职业健康安全法律法规和其他规定，保证公司所有活动、产品或服务符合现行法律法规和其他环境规定；b).综管部拟定获取法律法规和其他规定的渠道和频次并拟定这些规定是如何应用于他的环境因素的。综管部负责获取合用于本公司活动、产品或服务中环境因素、危险源和风险因素的环境及职业健康安全法律法规及其他规定的现行有效版本并列出《法律法规、标准及其他规定清单》，经管理者代表批准后，传达成各部门和相关方；c).公司各相关部门应在平常工作中随时关注国家、地方及各级行政主管部门的法律法规和其他规定的变化，获取最新版本并及时传递给法务部，有关人员应跟踪法律法规动态，对《法律法规、标准及其他规定清单》进行动态管理。相应上述规定，本公司编制了如下的程序文献：《法律法规和其他规定获取、辨认控制程序》5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限公司的组织结构,规定了与质量、环境职业健康有关的管理、执行和验证工作相关人员的职责和权限。特别强调了以下人员的职责：5.5.1.1总经理a).负责组织贯彻GB/T19001-2023idtISO9001:2023、GB/T24001-2023idtISO14001:2023和GB/T28001-2023标准；b).向管理人员讲解满足顾客和相关方规定的重要性，以及遵守法律法规、污染和事故防止及连续改善的必要性；c).领导制定公司质量、环境和职业健康安全方针、目的和指标并展开到部门，保证在相关职能和层次上建立可测量的质量、环境和职业健康安全目的和指标；d).任命管理者代表；e).按策划的时间间隔组织进行管理评审；QEO一体化管理手册文献编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文献第一层版本号/修改状态A/0页次28/54f).组织提供公司生存、发展和一体化管理体系运营必需的重要资源；g).引导公司以实现顾客和相关方满意为目的，使顾客和相关方需求得到拟定和满足；h).领导一体化管理体系策划，满足质量、环境和职业健康安全目的和指标的规定和本手册4.1规定的总规定；i).负责高、中层管理者职责权限的规定，加强内部沟通，营造和谐、互助、员工心情舒畅、能充足调动积极性的优良人文环境；j).审定批准颁布QEO一体化管理手册、重要标书与协议、重要决策与规划、计划等。5.5.1.2常务副总经理a).协助总经理制定和组织实行公司管理方针和管理目的；b).督导市场部认真贯彻执行国家的营销法律、法规，在经营活动中切实贯彻贯彻公司的经营方针和政策，组织开展市场调查、市场分析工作，把握公司经营的发展方向，及时掌握国内外市场的动态、顾客的盼望和需求；c).按工作程序做好与相关部门横向联系，出现问题及时解决或呈报总经理；d).督导行政部门做好人事管理与培训工作，保证提供满足需要的人力资源；e).督导综管部门做好协议评审、法律事务的解决工作；f).督导和分析所属的职责范围内各部门的运营情况，并及时向总经理报告。5.5.1.3质量管理者代表a).保证质量管理体系过程得到建立、实行和保持；b)向总经理报告质量管理体系运营情况、业绩并提出改善建议；c)保证在整个组织内提高员工满足顾客规定和法律、法规的意识；d)负责组织质量管理体系文献的制定与贯彻实行，负责审核《质量环境安全(QEO)一体化管理手册》的质量部分的适宜性、充足性；e)配合总经理配置、调度质量管理体系建立运营所需的资源；f)负责领导和组织质量管理体系内审，指定内审组长；g).对内负责各部门之间协调，对外负责一体化管理体系有关事宜的联络。5.5.1.4环境和职业健康安全管理者代表a).保证环境、职业健康安全管理体系所需过程得到建立、实行和保持；b).向总经理报告和管理评审会议报告环境、职业健康安全管理体系的完整性、运营情况、业绩和任何改善的需求；QEO一体化管理手册文献编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文献第一层版本号/修改状态A/0页次29/54c).保证在整个组织内提高员工满足相关方规定、环境保护和职业健康安全意识；d).负责组织一体化管理体系文献的制定与贯彻实行，负责审核《质量环境安全(QEO)一体化管理手册》的适宜性、充足性；e).配合总经理配置环境、职业健康安全管理体系建立和运营所需的资源；f).负责领导和组织环境、职业健康安全管理体系内部审核，任命审核组长；批准纠正和防止措施的实行，保证一体化管理体系的有效性；g).对内负责各部门之间环境、职业健康安全管理体系运作的协调，对外负责环境安全管理体系有关事宜的联络。5.5.1.5综合管理部经理a).负责人力资源管理工作（人力资源的招聘、使用和激励及人力资源的信息管理。制定和实行公司年度职工培训计划并进行考核管理）；b).负责公司的后勤管理。c).公司质量管理体系文献的管理与控制；d).负责辨认本部门的环境因素、危险源，制定并实行本部门的环境管理方案。e).负责辨认本部门有关的法律和法规。f).负责管理和控制与本部门有关的质量体系文献和记录；g).负责组织本部门危险源的辨认与控制、环境因素辨认与控制，制定并实行管理方案；5.5.1.6财务部经理a).负责公司财务结算，资金运作以及平常财务工作。b).参与协议评审、依据协议办理有关财务事宜并实行监督；c).参与新产品立项的成本预测并控制经营风险；d).负责辨认本部门的环境因素、危险源，制定并实行本部门的环境管理方案。e).负责管理与本部门有关的记录管理。f).负责辨认本部门有关的法律和法规。g).负责环境、职业健康要素不符合项的整改的实行。5.5.1.7市场部经理a).负责公司市场策划与推广工作，促进公司相应指标达成并提高公司品牌形象。

b).负责年度和重要节点的促销活动方案策划及执行管理工作。

c).负责本部门平常管理工作及团队建设。d).负责收集报纸,报样,电视,广播的监听,监播工作.QEO一体化管理手册文献编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文献第一层版本号/修改状态A/0页次30/54e).负责建立与维护宣传资料发行网络,保证宣传资料及时准确的发布.f).制定项目的市场开拓计划场策划方案与预算，开展市场及公关活动g).负责公司及项目的广告方案策划，组织协调和监督实行工作h).负责辨认本部门的环境因素、危险源，制定并实行本部门的环境管理方案。i).负责环境、职业健康要素不符合项的整改的实行。

5.5.1.8渠道部经理a).负责渠道部门业务及人员的管理，全面计划，安排，管理渠道部工作。b).制定内部信息/市场情报收集/整理/分析交流/保密/制度。

c).负责辨认本部门有关的法律和法规指导/检查/控制本部门各项工作的实行。d).组织实行渠道部业务人员的培训计划，跟踪培训效果。e).拟定并监督执行市场的调研计划和预算工作。f).负责管理与本部门有关的记录管理，规范本部门业务的文书系统。g).对公司业务部门/分支机构及公司其他部门工作进行协调。h).负责辨认本部门的环境因素、危险源，制定并实行本部门的环境管理方案。i).负责环境、职业健康要素不符合项的整改的实行。5.5.1.9技术部经理a).负责贯彻、传达公司在执行生产过程中相关的法律、法规和质量保证规定,对生产处置的安排、调度的合理性负责，保证生产过程的运作处在受控状态；b).负责策划新产品的开发工作，组织制定设计开发计划的实行及新设备的采购与谈判；c)组织开展设计评审，设计确认和产品定型工作，以进一步提高产品的技术含量；d).负责策划工艺改善，组织制定技术攻关计划的实行，组织开展工艺质量评审，特殊工艺的评估和技术鉴定工作，不断采用新工e).负责领导产品标准化工作，组织收集、采用国内外先进标准，批准并监督实行公司标准，对设计、制造中重大技术问题进行决策；f).负责批准工艺方案和工艺实验计划，编制拆解、分选及打包工艺有关技术文献；g).组织所辖各部门实现公司拟定的质量、环境和职业健康安全方针及目的；5.5.1.10采购部经理a).全面负责采购课工作，并对属下员工进行管理、培训、考核。QEO一体化管理手册文献编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文献第一层版本号/修改状态A/0页次31/54b).负责新产品、新材料供应商的寻找，资料收集及开发工作。c).组织对新供应商质保体系状况(产能、设备、交货期、技术、品质)等的评估及认证，以保证供应商的优良性。d).参与供应商的比价议价谈判工作，对供应商的价格、产能、品质、交货期的审核工作；e).及时跟踪原材料市场价格行情变化及品质情况，以期提高产品品质及减少采购成本。f).物料订购及交货期控制，采购计划编排，与供应商以及其他部门的沟通协调工作。g).负责ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理体系在本线的有效贯彻及不断完善。5.5.1.11销售科科长a).负责制定销售战略和销售计划，管理和评鉴合格客户资源信息；b).分析产品市场情况，保证成品库销售价格的合理化和最优化管理；c).把握重点客户跟踪大客户的需求动态，参与重大销售谈判或签定协议；d).制定销售管理一体化程序文献，管理办法、规则、规定、规范及制度；e).制订销售人员岗位技能培训计划并协助行政部门实行培训，特别强调对人员清廉作风的思想培养；f).负责对下级主管工作的程序及规章制度的培训、执行和检查；g).负责有关销售的协议评审和平常单据、文献及报表的审核；5.5.1.12生管科科长a)对供应商、环境与职业健康相关方的评价进行管理和控制，使所采购产品符合质量规定；b)负责采购物资报批并实行采购；c)负责产品收货储存交付服务的实行；d)负责原材料库、成品库的物资进出的账务管理；e)负责辨认本部门环境因素和危险源，制定并实行本部门的环境、职业健康管理方案；f)负责制定本部门的质量、环境、职业健康不符合项的整改计划并实行整改；g)负责组织编制本部门的一体化管理手册。5.5.1.13生产科科长a).参与对与产品有关的规定进行评审，根据协议规定或市场需求组织生产产品，保证生产计划准时完毕；QEO一体化管理手册文献编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文献第一层版本号/修改状态A/0页次32/54b).组织本部门环境与职业健康管理方案的实行，组织本部门应急准备响应演练。c).参与对供方进行评价；d).负责对过程中不合格品整改控制，保证不合格品的非预期使用和交付；e).运用记录技术，进行质量管理，不断提高合格品率与生产效率，最终减少生产成本；f).负责与生产和服务有关的基础设施、设备的管理；g).负责辨认本部门的环境因素、危险源并对各种危险源、环境因素进行控制；h).负责编制本部门的管理手册。5.5.1.14质量科科长a).领导质量部开展工作，组织各部门实现公司拟定的质量方针、目的；b).负责公司质量管理工作，组织编制一体化管理手册中质量有关部分、程序文献并做好质量管理体系实行过程中的监督检查工作；c).掌握产品质量总体状况，协调、裁决质量工作方面的重大事项，及时解决重大质量问题，有权对不符合项继续加工、交付下停工令，对公司的产品质量负有重要责任；d).主持质量工作会议，开展质量分析活动等工作；e).协调裁决并协助副总经理解决质量工作方面的重大问题。e).负责质量管理活动的组织、计划、指导、协调、监督、检查、考核、奖惩；f).组织质量检查