鸿力升质量手册1

舟山市鸿力升船舶工程有限公司

质量管理手册

文件编号HLS/QM-2011

受控状态______________________________

持有者______________________________

分发号______________________________

编制_____________________________

审核_____________________________

批准_____________________________

2011年■01月20日发布2011年01月25日起实施

舟山市鸿力升船舶工程有限公旬

舟山市鸿力升船舶工程有限公旬质・•管理手册版次/修订状态：A/0

章节条较：1颁布令第1页共29页

1.颁布令

舟山市鸿力升船舶工程有限公司《质量管理手册》（手册现彳亍版本为

A/0版）于2011年01月20曰正式批准，并于2011年01月25日起实施。

本质量手册是公司质量管理体系的纲领性、导向性文件，它阐明了

本公司的质量方针，明确了质量管理体系及其实施的总体要求，规定了

质量管理的组织机构、职责与权限，是全体员工在质量活动中必•须遵循

的准则及质量审核的基本依据。

为了保证《质量管理手册》中各项要求的贯彻实施，任命董黔骏为

管理者代表，授权管理者代表负责对本公司质量管理体系的运行进行监

督、协调和指导，当发生违背质量管理体系要求的情况时，管理者代表

有权采取一切必要的措施，直至问题得到满意的解决。

要求全公司职工在开展质量活动的实践中继续不断总结经验，提高

质量管理水平，为建立一个更加完善的、科学有效的质量管理体系而不

懈努力。

总经理：

年月

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章节条款：2手册说明第2页共29页

2手册说明

2.1依据

本公司选择CW19001-2008idt1909001:2008《质量管理体系一要求》相关要求作为建

立和保持质量管理体系的基本依据。手册中关于质量管理体系的描述符合上述规定的要求，其章

节号与标准章节号的对应。

2.2适用范围

2.2.1本手册适用于钢质船舶的修理和建造和建造，本《质量管理手册》对IS39001:2008

标准的要求，对7.3条款进行删减。

2.2.2本手册适用于本公司质量管理体系组织机构图中所涉及的各部门和场所。

2.3引用标准

4CW19001-2008idt1909001:2008《质量管理体系要求》

t（）CW19000-2008idtIS39000:2008《质量管理体系基础和术语》

2.4引用产品标准及规范

a）钢质海船入级规范中国船级社2009版）；

b）材料与焊接规范中国船级社2009版）；

c）国内航行海船入级规则中国船级社2006版）；

4）船舶与海上设施起重设备规范中国船级社2007版）；

e）船舶安全管理体系认证规范中国船级社2006版）；

0中国造船质量标准CW00O-2005

0国家、行业有关质量的法律法规。

2.5术语、定义和缩写

本手册采用以下缩写：

公司、本公司、船务：舟山市鸿力升船舶工程有限公司；

项目部：造船项目部及修船项目部；

施工队：与本公司签订协议的船舶修船项目的外包施工单位。

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章节条歙：2手册说明第3页共29页

2.6手册的管理

2.61为保持质量管理手册的适宜性，管理者代表每年应组织有关部门、人员对手册的适宜

性进行一次评审，对手册中有不适宜、未能满足要求的地方或出现下列情形之一时，应对手册进

行修订或补充：

a）公司组织机构与质量管理职能发生变动；

5质量管理体系的过程发生较大变化；

c）手册的规定、要求难以执行、操作；

d）质量管理体系审核、管理评审提出改进要求；

e）手册依据的有关标准、法律法规有较大修改。

2.6.2手册由管理者代表组织行政部等人员编写，管理者代表审核，总经理批准发布。

2.6.3本手册分书面及电子版两种，同时也分“受控”与“非受控”管理，“受控”手册发

放时由行政部登记、编号。

2.6.4“受控”手册的更改由行政部按发放范围以换页的方法进行；换版G般》5年、编

制手册依据的标准发生变化、公司内部发生重大变化等应进行一次全面的修订换版，在新版手册

封面上印上相应的版次，版次以英文字母ABG……表式）时则按“以旧换新”的原则，先回收

后发放。

2.6.5“非受控”手册不受更改和换版的限制，但在发放时应与“受控”手册内容一致。

2.6.6当“非受控”手册与“受控”手册发生不一致时，应以“受控”手册为准。

2.6.7对手册的修订由行政部具体负责人员提出其他部门若发现手册已有修改必要时，向

行政部具体负责人提出修改建议，再由行政部具体负责人员根据规定提出），也可由最高管理者

下达指令修改。由管理者代表组织行政部人员实施更改并按规定审批程序审批。

2.6.8手册持有者资格

4负责执行本公司质量职能的管理人员和工作人员；

5需要向其提供手册的组织或顾客。

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章节条款：2手册说明第4页共29页

2.6.9手册持有者责任

4遵守手册持有的规定，办理领取和更换手续；

5妥善保管，不得丢失、外借或翻印；

c）在接到修订通知后迅速带手册到行政部签收修订页和换页；

d）向部门领导或从事质量活动的有关人员宣传手册的相关内容；

e）离开岗位离公司或调换到无须使用手册的岗位）者，应及时将手册交还行政部。

2.6.10手册底稿“受控”版本发放清单、修订记录由行政部保存。

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章节条款：3企业概况第5页共29页

舟山市鸿力升船舶工程有限公司是一家专业从事船舶建造和修理的企业，公司地处定海十六门黄金水道

（东经122度08分，北纬29度59分），与定海港相连，是造船和修船的黄金地段，地理环境十分优越。

鸿力升公司的前身，是舟山市定海洋吞船厂，始建于1975年，经过30余年的发展，公司的总资产已达2000

多万元，造船修船的基础条件已相当完备，在生产设施方面有；4.0万经痛的生产场地、260nl的岸线，海域使

用面积28亩，一座5000吨级的干船坞，三座5000吨级的船台及与之配套的浮式码头、龙门刨、摇臂钻、万

能铳等各种金加工装备、高压喷砂、喷涂设备、起吊设备及百余台各种新型焊机、各种检测设备等。在人力资

源方面：公司拥有一个具备造船、修船工程技术背景的专业群体，这个群体的工作作风实、创新能力强，团结

协作佳，他们在开发、生产和经营活动中发挥着骨干作用，这是鸿力升凝聚起来的最重要的财富，是鸿力升赖

以发展的基础。

30多年来，公司承修的钢质船舶多达1500余艘，较有名的有：舟山市4800吨级“清波、清泰”货船和大

连4800吨级“海丰2021、2022”冷藏船及“舟海油6号”海00吨级油轮等,承修船舶的质量均得到了船东、

船检部门的赞许和好评，同时公司也锻炼了队伍，积累了经验，创造了效益。

在造船方面业绩更加突出：2001年以来，已经建造了“朝阳平7号、8号”及“舟海油35号”三艘3500

吨级油船，“顺翔1、2、9号”三艘3500吨级散货船和2800吨级“国顺5号”散货船一艘等，现在正在船台

上建造的三艘2500吨级油船，另一艘7000吨级油船5号“散货船一艘等，现在正在船台上建造的是三艘2500

吨级油船，另一艘7000吨级油船正在准备开建。公司的这些业绩一方面为船东创造了价值，同时也为舟山市

的经济发展作出了自己的贡献。

可持续发展是鸿力升既定的发展战略。为此，公司近年来又投下巨资，改、扩建船坞和船台等基础设施，

提升船舶修造能力，项目完成后，造修船能力可达2万吨级。与此同时，公司大力改善管理，提供管理水平，

与国际接轨。公司制定了“规范管理、办一流企业，以诚信树、鸿力升形象：精心施工，造一流船舶、用质量

让每个船东都满意”企业的宗旨，并以此向顾客承诺。公司将坚持这一方针，不断提高综合竞争力，达到企'也

持续发展的战略目标。

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章节条款：4质量管理体系第6页共29页

4质量管理体系

4.1总要求

4.1.1本公司按CW19001-2008idtI9D9001:2008标准建立、实施、保持和持续改进质

量管理体系。

4.1.2质量管理体系由本手册及其支持性文件程序文件、管理标准、技术标准、技术规程、

质量记录等）构成，其覆盖的范围见本手册第2章规定。

4.1.3本公司产品实现过程覆盖IS39001:2008标准要求，因我单位质量管理体系所覆盖的船

舶修理按顾客要求和相关船检要求进行修理，建造船舶均由船东提供图纸进行施工，本公司不承

担设计不影响提供满足顾客和法律法规要求产品的责任和能力。故对标准7.3设计和开发的内容

暂不作要求。

4L4按照质量管理的基础原则一过程方法，本公司的质量管理体系，分为四大过程：

4管理活动过程

确定本公司的质量方针和质量目标，明确本公司组织机构设置及组织内各部门的职能和相互

关系，规定与质量有关的管理、执行、验证人员的职责、权限和相互关系，明确公司的根本目标

是实现顾客满意，顾客是本公司各项活动的中心，明确质量目标管理策划的管理评审的具体过程,

并编制相应的程序文件进行控制。

N资源管理过程

资源是质量管理体系有效运行和满足过程运作要求的基础，具体分为：人力资源管理、设施

设备管理、工作环境管理三个具体过程进行，并编写相应程序文件予以控制。

c）船舶产品实现过程

本公司在生产运作过程中，对影响质量的各种因素环节进行有效控制的过程。根据本公司范围

和质量职能分配，这一过程又划分为：船舶建造修理和建造实现的过程、与顾客有关的过程、采购、

生产和服务的提供、监视和测量设备的管理六个具体过程，并编写程序文件控制。

d）测量、分析和改进过程

规定了为确保顾客要求和实现持续改进的监视和测量活动。对这一过程的管理分为：顾客满

意度测量及内部审核、过程、产品的监视和测量、不合格品控制、数据分析、纠正措施、预防措

施七个具体过程，并编写相应程序文件进行控制。

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章节条款：4质■'管理体系第7页共29页

除以上四大过程外，本公司对质量记录、文件控制两个具体过程，也编制相应程序文件予以

管理。

4.1.6涉及本公司产品质量的外包过程如船舶无损检测、轴系舵系机械加工、气囊下水、修

船油舱清洗以及船舶建造现场施工等）也纳入本公司质量管理体系进行控制，具体详见《供方评

定控制程序》、《采购控制程序》。

4.2文件

4.2.1文件要求

本公司质量管理体系文件包括：

a）质量管理手册05,是本公司质量法规性文件。全面地阐述了本公司质量方针、目标和

覆盖IS3900。2008标准质量管理体系所需过程及其关系、作用与要求等。是编制程序文件的原

则，并对顾客或第三方展示，以介绍本公司质量管理体系的概貌。本《质量手册》第\6,7,8

章为四个主要过程，其部分活动内容的规定较具体、详尽，可以直接引用、实施；

5程序文件四：是本公司实施性的体系文件。在《质量管理手册》原则指导下，具体规

定了相关质量管理体系活动过程的要求、方法、途径、职责以及为追溯、见证用的有关记录；

c）作业指导书8：该层次文件包括各类管理办法、操作流程、技术规程等，是程序的支

持性文件，是在程序文件要求及规定之下，编制的技术性细节更为具体、详尽的操作性文件；

d）质量记录Q4：是质量管理体系实施、保持和持续改进以及产品质量是否满足规定要求

的证实性记录文件，同时也是对质量管理体系运行和产品质量形成过程进行追溯的依据。它应根

据程序、作业指导书等的要求，规定记录的内容、格式及表式编号等，并附在其文件中；

e）本公司质量管理体系文件采用书面打印和电脑网络作为载体，二种形式文件均有效并应

受控。

4.2.2质量管理手册

4在总经理的领导、组织、策划之下，由管理者代表组织行政部编制；

5《质量管理手册》编制后，经初审、管理者代表审核、总经理批准后方可予以颁布、实施；

c）《质量管理手册》的发放管理、有效性及修改控制等，均按《文件控制程序》规定执行；

力质量管理手册的内容：

——质量方针、目标及质量方针的表述；

——质量管理体系所需过程及其相互关系、相互作用的描述；

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章节条歙：4质量管理体系第8页共29页

——对各过程及其所需编制引用）的程序文件提出原则要求或规定；

——质量管理体系的范围及对标准内容删减的说明。

4.2.3文件控制

4.2.3.1本公司建立并保持《文件控制程序》，以确保在用文件的有效、适用。

4.2.3.2文件控制的要点是：

a）在文件发布前对其适宜性和充分性进行审批；

5对文件进行评审，必要时加以修改并重新批准；

c）识别文件的现行修订状态；

cP确保在使用场所，得到适宜版本的适用文件；

e）确保文件保持清晰，易于识别和检索；

0确保外来文件得到识别，并对发放进行控制；

0为防止作废文件的非预期使用，如需保留则应适当标识注明“作废保留”字样）。

4.2.4质量记录控制

4.2.4.1本公司建立并保持《质量记录控制程序》，以妥善保存和控制质量管理体系所需的

记录，作为符合要求和有效实施的证据。

4.2.4.2质量记录控制的要点是：

a）准确记录客观数据并保持清晰；

b）对形成的记录进行标识，便于检索；

c）妥善保存，防止遗失、损坏；

0保存期过后的适当处置；

e）保密与借阅管理。

4.2.4.3各部门对质量记录应分类整理，做好标识，定期归档，落实专人保管，以便于检索。

4.2.44应明确各类质量记录的保存期限，对已到保存期的质量记录应适时处理。

42.4.5各岗位人员应按规定的格式认真、及时、真实填写有关质量活动的记录。

舟山：Ifr鸿力升船舶工程有限公旬质置管理手册版次/修订状态：A/0

章节条歙：5质量菅理体系要求第9页共29页

5管理职责

5.1管理承诺

5.L1最高管理者应带领公司管理层人员通过以下活动，对建立实施质量管理体系并持续改

进其有效性的承诺提供证据。

4应按照手册“5.2以顾客为关注焦点”的规定，识别和确认顾客的需求，法律法规的要求,

并向公司全体员工传达满足需要）求的重要性。

5应按照手册“5.3质量方针”的规定，制定以顾客为关注焦点，与公司的宗旨相适应的质

量方针。

c）应按照手册“5.4.1”的规定，确保在公司的相关职能和层次上建立质量目标。

cD应按照手册“5.6'的规定，定期进行管理评审，以持续改进质量管理体系。

e）应按照手册“6.1资源提供”的规定，确保提供生产和服务运作所需的资源。

5.L2最高管理者与相关人员应对质量方针、质量目标的持续性、适宜性方面进行评审；按

照“5.6'、“&21”、"a2.2'等规定，对管理承诺进行测量和评价。

5.1.3对未能实现管理承诺的最高管理者应责成责任部门或人员）按照“&5改进”的规定,

采取相应的改进措施，以确保管理承诺的实现。

5.2以顾客为关注焦点

5.2.1最高管理者应组织商务部等部门，每年进行1〜2次市场调查，了解市场变化情况，

了解对船舶修理和建造要求等变化的需求。

5.2.2最高管理者应组织相关人员对市场调查和其他方面的信息来源，包括按“7.2'所确

定的与产品有关的要求进行综合分析，对顾客的需求作出正确的判断，适时地对产品结构、质量

性能、服务方式等决策作出调整。

5.2.3最高管理者应按“6.1资源提供”的规定，提供为满足服务所需资源，规定为确保顾

客的要求得到实现的有关部门的职责。

5.2.4管理层人员应组织有关部门和人员认真实施服务提供的各过程，并做好与顾客的沟通。

适时对顾客满意进行监视和测量。

5.2.5最高管理者应在管理评审中对是否满足顾客的需求进行评审，针对管理评审和顾客满

意测量分析中存在的问题，及时采取纠正或预防措施（&5.2和85.3）,以利公司能够持续地满

足顾客的需求。

舟山市海力升船舶工程有限公司质量管理手册版次/修订状态：A/0

章节条款5善理职责第10页共29页

5.3质量方针

5.3.1公司的质量方针由最高管理者亲自主持制定。最高管理者在识别顾客的需求和相关要

求，充分分析公司的实际情况，提出质量方针草案。

5.3.2公司应广泛征求管理人员和各职能部门负责人的意见，对质量方针草案进行适宜性评

审和修订，达成共识后由最高管理者批准颁布实施，以确保质量方针：

4与公司的宗旨相适应；

5包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。

c）提供制定和评审质量目标的框架。

cD在公司内得到沟通和理解。

5.3.3为确保质量方针的实现，在颁布和实施质量方针的过程中，由管理者代表组织对质量

方针的宣传、学习，使全体员工都能熟悉、理解质量方针，并自觉贯彻执行。

5.3.4管理评审中，最高管理者应对质量方针进行评审，必要时应对质量方针进行修改，以

确保质量方针长期的适宜性。

5.3.5本公司近期质量方针

诚信为本，精心施工，持续改进，造一流船舶。

5.4策划

5.4.1质量目标

5.4.1.1最高管理者应根据顾客需求、合同和法律法规的的要求及质量方针的规定，提出本

公司的质量目标。

5.4.1.2本公司质量目标：

a）确保单船报检一次合格率90%,顾客满意度不低于95分；

b）努力提高焊接水平，确保无损检测一次合格率不低于83%；

c）顾客投诉处置率95%以上。

©修理和建造项目一次交验合格率＞9叱

5.4.1.3各部门负责人提出为确保总体目标实施和实现的相关层次上的分目标：

a）行政部提出人员培训等指标；

5质检部提出产品实现过程质量合格指标及监视和测量完好率等指标；

c）采购部提出物资采购及时率等指标；

舟山市鸿力升船舶工程有限公旬质■•管理手册版次/修订状态：A/0

章节条款：5管理职责第11页共29页

d）商务部提出服务和顾客满意指标；

e）技术部提出现场工艺受控率等指标；

0安全部提出设备完好率等指标；

0项目部提出修理和建造项目一次交验合格率、焊接一次合格率等指标。

质量目标及相关层次上的分目标应是可测量的。

5.4.L3最高管理者应组织各部门、人员对提出的质量目标及相关层次上的分目标进行评

审、修改、确认满足顾客的需求、法律法规的要求。

5.4.2质量管理体系策划

5.4.2.1最高管理者应亲自主持为确保质量目标实现所进行的质量管理体系的策划，管理者

代表具体负责组织有关部门做好质量策划工作。

5.4.2.2按照过程的方法和IS39001:2008标准的规定识别和策划为实现质量目标所需的过

程，对允许的删减应按IS39001:2008标准中1.2条款的规定做出详细的说明。

5.4.2.3确定各过程的顺序和相互关系，并对每个过程的输入、输出和相应的活动做出规定。

5.4.2.4确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的程序、准则和方法或对其的引用。

5.4.2.5最高管理者应识别并按计划提供为实现目标所建立过程的正常运作所需的资源，包

括人力资源、基础设施、设备的更新改造，监测设备、适宜的工作环境等。

5.4.2.6确定对每个过程进行必要的监视和测量，以及对质量目标的实现进行定期评审。

5.4.2.7确定针对质量目标的评审，过程的监测和分析发现的问题应采取的措施包括纠正、

预防措施）或对设定的目标的更改。

5.4.2.8在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。

5.5职责、权限和沟通

5.5.1职责和权限

5.51.1最高管理者应根据公司的产品特点、生产规模、工艺水平和按本手册所规定的质量

管理的过程和服务的要求建立与相适应的组织机构，根据各方面的情况变化适时进行机构调整。

5.5.1.2最高管理者应根据公司组织机构设置和适应过程运作的要求规定各部门岗位设置。

5.5.1.3应根据公司组织机构、岗位设置为适应过程运作，满足质量管理体系运行的需要，

对从事与质量有关的部门和岗位的职责、权限和相互关系做出明确规定。其中公司的管理层人员

和各部门的职责、权限由最高管理者规定。各部门岗位人员包括管理、执行过程的人员，监视

舟山市鸿力升船舶工程有限公旬质量管理手册版次/修订状态：A/0

章节条款：5管理职责第12页共29页

测量和负责改进工作的人员的职责权限由相应部门责任人制定后报最高管理者批准。

5.5.2高层管理岗位职责

5.5.2.1总经理

力贯彻国家有关法律、法规、方针政策和上级有关质量工作的规定。

5主持制订质量方针和目标，对质量做出承诺，并确保实施。

c）形成并保持对满足顾客要求的重要性的认识，树立“质量第一”观念；

力负责配置质量管理体系所需资源，建立完善质量管理体系，批准质量管理体系的运行;

e）任命管理者代表，确定各级机构和领导的质量责任、权限和相互关系；

0负责定期组织管理评审；

0主管经营管理及财务管理方面的工作，审批重大质量问题的决策；

H）批准《质量手册》；

0授权质检部行使产品质量检验、把关和报告的职能。

5.5.2.2管理者代表

a）经总经理的授权，确保按照ISO9001:2008标准要求建立、实施质量管理体系并确保

其持续有效运行；审核本公司质量手册，批准质量管理体系程序文件；

5主持内部质量审核；向总经理报告质量管理体系运行情况和任何改进的需求，确保组

织内提高满足顾客要求的意识；组织管理评审的准备工作，并协助总经理做好管理评审，批准

纠正和预防措施的实施；

0代表本公司就质量管理体系运行的有关事宜保持与外部各方的联络。

5.5.2.3副总经理

a）贯彻实施质量方针目标，协助总经理完善质量管理体系；

b）负责分管范围内的工作协调检查和督促工作；

c）协助总经理完善各项管理制度，并组织贯彻执行、检查和考核。

d）参与本公司的重大决策和管理评审。

5.5.2.4高层管理岗位与各部门之间的相互关系在本章所附《质量管理体系组织结构图》中

做出规定。高层管理岗位和各部门职责在本章所附《质量管理体系职能分配表》中做出粗略划

分。

舟山市鸿力升船舶工程有限公旬质量管理手册版次/修订状态：A/0

章节条款：5管理职责第13页共29页

5.5.3各部门领导的职责

5.5.3.1采取措施，确保本公司质量方针、目标在本部门的贯彻实施。落实管理评审决定的

有关要求；

5.5.3.2在本部门范围内组织质量管理体系的实施，按质量管理体系文件的要求开展各项质

量活动；

5.5.3.3对部门内部使用的文件进行控制，防止使用失效或作废的文件；

5.5.3.4制订并实施纠正和预防措施，不断完善质量管理体系，提高产品质量；

5.5.3.5做好质量记录的标识、收集、贮存、保管等工作；

5.5.3.6接受质量管理体系内部审核，对审核中发现的不合格项采取纠正措施，保证质量管

理体系运行的有效性；

5.5.3.7组织部门内部职工的培训工作，提高员工的质量意识和操作技能；

5.5.3.8负责制订部门内部各岗位职责并监督职能的履行情况；

5.5.3.9组织本部门职工完成领导指派的各项工作任务。

5.5.4部门职责

5.5.41行政部

4负责管理性文件的归口管理，负责全公司技术档案的管理。

5负责确定各部门职责并监督职责的履行情况。

c）配合总经理做好管理评审，监督检查各部门落实管理评审决定的情况；

。负责质量管理体系文件及相关管理制度淅准的编制与管理；

e）负责内部质量审核的归口管理并组织实施；

0负责纠正和预防措施的归口管理及质量改进策划与实施；

0负责各部门质量信息及数据分析的控制管理；

用负责培训的归口管理，编制并组织实施本公司年度员工培训计划；负责对参加培训的人

员通过考核其工作业绩，评价其培训的有效性。

i）负责部门岗位设置及制订岗位适任条件，负责员工上岗资格确认；

j）负责公司人员招聘、录用、考核及调配、离职的管理，负责公司人员档案建立；

Q负责公司的后勤保障工作。

舟山市鸿力升船舶工程有限公旬质量管理手册版次/修订状态：A/0

章节条款：5管理眼贵第14页共29页

5.5.4.2质检部

a）参与船舶修理和建造质量策划、供方评定与控制、负责原材料、机电设备的进货检验及

必要时的外出验证工作；做好机电设备开箱验证和外协外购件验证的组织工作；

5负责对有追溯要求的项目进行记录跟踪管理；负责组织质量质量控制点的管理和考核工

作。

c）负责无损检测、焊接工艺认可试验和理化试验，并做好记录；

力负责船舶修理和建造的过程检验和试验、最终检验和试验工作，做好记录并负责向船东、

船检的报检工作；

e）负责船舶检验资料的收集、汇总、整理、保存工作，负责产品质量记录档案的管理；编

制船舶质量证书；

0负责生产现场重大质量问题或质量事故的调查，并提出处理意见，必要时责成有关部门

采取纠正或预防措施；

0负责不合格品的评审和处置，参与顾客提供产品的验证工作；

H）负责不合格品的管理及不合格品的统计分析工作；

i）负责监视和测量设备的管理工作。

5.5.4.3技术部

4编制船舶修理和建造工程修理和建造单、主要材料展备纳期表；监督做好资金筹措、图

纸文件、物资采购等方面相关计划的协调和考核工作；

5负责船舶修理和建造质量策划，制订船舶修理和建造方针或修理和建造要领，参加重大

合同、标书、订单的评审；

c）负责设计图纸及生产设计的消化及单船技术文件的控制，负责外包设计单位的调查、选

择、评价工作；

d）负责技术文件图纸、工艺、采购文件、检验文件、顾客提供产品清单、计算机软件等）

及外来技术文件标准、规则、规范、国际公约等）的管理，确认其有效性及分发。

e）参与合格供方的评价和选择；

0策划产品状态标识方法，确定追溯项目；

0策划过程控制方法，编制船体、管系、轮机安装、电缆敷设、涂装等工艺，并对各部门/

车间工艺执行情况进行监督检查；

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章节条款：05管理职责第15页共29页

5.5.4.4项目部

4负责按生产需要招收劳务工；负责对施工队的评价和选择，同时对合格施工队在公司工

作期间进行定期监督和评价。负责特殊工种培训取证的管理工作。

b）参与重大不合格品的评审和处置，参与重大顾客投诉处理和顾客满意度的调查；

c）负责各部门在物资领用、产品转序过程中产品标识保护的监督和检查；负责对有追溯要

求的项目记录、检查，进行收集整理妥当交行政部；

4）负责生产现场管理，监督各车间施工队工人按规定进行操作；负责大、重件搬吊运的组

织安排和协调；

e）负责生产过程中的成本控制，杜绝、查处现场浪费行为；

0负责制订大、重件吊运的工艺方法，参与搬运中的应急处置。

5.5.4.5安全部

4负责建立各级安全生产责任制，制订安全生产管理规定，并监督检查；负责特殊工种安

全培训；施工队安全责任书的签订以及组织施工队安全生产三级教育培训工作。

5船舶修理和建造、机电设备的安全监督，选派护船值班人员值班，并进行监督管理；

c）负责审批涂装作业和二级动火申请，并在作业过程中实施监督，对发生的事故进行调查

和处罚；

。对大、重件搬运的作业现场环境和通道安全进行监督，必要时行使安全否决权。

e）对修理和建造船舶配备消防器材及劳保防护用品的发放及登记工作。

0负责生产现场的安全巡视工作、监督各部门的安全管理规定的执行情况。

0负责生产设施的管理，编制设备管理制度、设备维护帮养计划，并按计划实施维护保养;

功检查督促现场卫生状况，为现场作业保持文明、整洁的生产环境

5.5.4.6采购部

a）负责船用设备物资采购并对其质量负责；

5负责对供方的选择和评价，收集供方的相关质量记录和资料；组织相关部门对供方进行

选择和评价，建立合格供方名录并对其进行年度再评价。

c）负责采购设备物资的自查、记录，及时向质检部报检，提供相关的质量记录，

力做好采购的船用设备、物资的入库库的交接工作，以及不合格品的处置工作;

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章节条款：05管理职责第16页共29页

5.5.4.7商务部

a）按照船舶检修单、合同及合同修改的有关信息制订船舶修理和建造计划并组织生产，对车

间/施工队完成生产计划情况进行跟踪和控制；

5负责合同、标书、订单的签订、评审、交付及其更改的相关沟通工作；

c）负责及时与顾客沟通和交流，做好顾客意见和维修要求的信息管理和售后服务工作；

小负责顾客满意度调查统计工作。

5.5.48生产车间/施工队

4实施本车间生产计划和质量计划，执行调度指令，保证按标准、图纸、工艺文件、作业

指导书等有关文件进行作业并做好自检和报检工作；承担修理和建造的车间公司）也承担修理和

建造管系预装工作。

物负责对施工队的使用、技术指导等管理工作；

c）负责本车间设备和计量器具的使用、日常维护保养；

。负责生产现场管理，包括产品标识与防护、顾客财产维护、定置管理、文明生产和安全

生产；发挥质量督察员的职责作用，抓好过程控制及质控点的重点控制；

e）负责对本车间的不合格品处置以及纠正和预防措施的实施；

0负责本车间质量文件、技术资料和记录的管理以及质量信息的流转和反馈；负责记录的

质量数据质控点等）真实、有效；

0负责本车间的员工培训并评价培训的有效性。做好产品售后维修服务；

用积极开展质量管理小组活动，有效选用统计技术，不断进行质量改进。

5.5.4.8仓库

a）做好采购物资的入库交接工作，负责原材料、机电产品、陋装件等物资的标识、防护和

库存物资的管理及发放记录；

5做好焊材的入库、保管、发放工作，对有烘焙要求的焊材需按规定进行烘焙，并做好各

项纪录；

c）负责建立管理台帐，做好库内产品的防护工作。

舟山市鸿力升船舶工程有限公旬质量管理手册版次/修订状态：A/0

章节条款：05管理职责第17天共29页

5.5.5内部沟通

5.5.5.1沟通有利于质量管理体系运行的有关信息，要求要及时传递和建立各过程之间的接

口，使各部门之间质量管理体系协同一致，有效运行。因此各部门之间、上下之间、岗位之间应

进行必要的沟通，建立一个有效的内部沟通网络。

5.5.5.2沟通范围

4公司质量方针、质量目标的内容、涵义和要求。

5质量管理体系运行的有关要求、信息和运行的结果。

c）顾客期望或服务的有关要求和信息。

5.5.5.3沟通的内容和要求

a）最高管理者将公司的质量方针、质量目标的涵义和要求，对顾客的承诺等向全公司进行

宣传和沟通，并将评审包括管理评审等）的结果和要求向公司的有关部门和人员进行沟通，并将

规定的各部门人员的职责、权限组织传达、沟通。

5管理者代表应将IS09001:2008标准，公司质量管理体系的要求，特别是质量管理体系

各过程之间、各部门之间的联系和接口组织有关部门、人员学习和沟通。

0各部门责任人或岗位应就其负责实施的过程或活动的有关要求和结果向相关部门、岗位、

人员进行沟通，以确保各过程的协同进行和有效性。

。各部门、岗位过程或活动实施的结果包括监视、测量结果），数据分析结果向上级或相

关部门进行必要的汇报和沟通。

e）上一级向下级发布的工作指令、生产调度令等也应以适当的方式进行沟通。

5.5.5.4沟通的方式

a）以会议、组织学习和交流的方式进行内部沟通。

b）以报告、内部刊物、网络、书面等形式传递内部沟通。

c）以规章制度、电话、口头等方式进行内部沟通。

5.5.5.5行政部负责协调有关部门之间的沟通。

5.5.5.6各部门应保存适当的沟通记录。

5.5.5.7各部门、岗位应按公司制定的《内部沟通程序》进行有效的内部沟通。

舟山：Ifr鸿力升船舶工程有限公旬质量菅理手册版次/修订状态：A/0

章节条歙：5管理职责第18页共29页

5.6管理评审

5.6.1最高管理者主持管理评审，管理者代表、各副总经理、各部门主要负责人参与评审。

正常情况每年进行一次管理评审G般在内部质量管理体系审核后进行），当外部环境、顾客需求、

工艺条件有较大变化、组织机构发生较大调整或发生重大质量事故等，最高管理者可临时安排进

行管理评审。

5.6.2评审形式、计划

管理评审一般采用会议形式进行。

管理评审计划包括评审时间、地点、参加人员、评审材料的准备、评审内容及要求等）由行

政部提出，管理者代表审核，最高管理者批准后实施。

5.6.3管理评审的输入可以是下述内容的全部或部分：

a）年度质量目标实施情况；

5内、外部审核情况；

0过程业绩和产品符合性；

。纠正旅防措施实施情况及改进建议；

e）顾客反馈；

0上次管理评审中的跟踪措施；

0可能影响质量管理体系的变化；

川总经理认为应纳入的其他内容。

5.6.4评审内容

由最高管理者主持管理评审，根据质量管理体系各过程运行的结果和各部门的工作情况，对

公司的质量管理体系进行综合评审。

a）评价质量管理体系的适宜性，即公司的质量管理体系能否适应内、外环境的变化，并随

这些变化能否自我持续改进、不断满足各方面的要求。

5评价质量管理体系的充分性，即公司的质量管理体系是否具有满足市场，顾客潜在的、

未来的需求和期望的足够的能力，包括及时调整质量方针和质量目标。

c）评价质量管理体系的有效性，即公司的质量管理体系运行结果能否确保所设定的质量目

标的实现。

④评价质量方针、质量目标的实现情况。

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章节条款：5管理职责第19页共29页

5.6.5管理评审的输出可以是下述内容的全部或部分：

a）年度质量目标包括质量管理体系加品改进）实施计划；

5组织机构及职责调整、资源配置等。

评审结束后，由行政部负责起草管理评审报告，送管理者代表审核，经最高管理者批准后，

按规定分发至有关部门、人员，管理评审报告应包括评审的输入、评审过程、内容、结论及改进

要求等。

5.6.6评审结论主要有：

4公司的质量管理体系有效，能确保质量方针、质量目标的实现，应坚持并持续改进。

5公司的质量管理体系基本有效，存在局部缺陷或不足，应予以完善并持续改进。

c）公司的质量管理体系不符合规定要求，应重新建立和改进。

5.6.7评审记录

管理评审的有关记录和报告由行政部保存。

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章节条歙：05管理职责第20页共29页

5.7附录

附录1：质量管理体系组织结构图

附录2:质量管理体系职能分配表

附录1：质量管理体系组织机构图

总经理

管理者代表

舟山市海力升船舶工程有限公旬质量管理手册版次/修订状&：A/0

章节条歙：5管理职责第21页共29页

附录2质量管理体系职能分配表

职能部门最高

行政商务造船修船技术质检采购安全

管理

项目部项目部部部

体系要求部部部部

层

41总要求▲△△△△△△△△

42文件△▲△△△▲△△△

5.1管理承诺▲△△△△△△△△

5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△△

5.3质量方针▲△△△△△△△△

5.4策划▲△△△△△△△△

5.5职责、权限与沟通▲△△△△△△△△

5.6管理评审▲△△△△△△△△

61资源提供▲△△△△△△△△

6.2人力资源△▲△△△△△△△

63设施△A△△△△△△▲

64工作环境△△△△△△△△▲

7.1实现过程的策划△△△△△▲△△△

7.2与顾客有关的过程△△▲△△△△△△

7.3设计和开发删减

7.4采购△△△△△△△▲△

7.5.1生产和服务的提供控制△△△▲▲△△△△

7.5.2生产和服务的提供确认△△△▲▲△△△△

7.5.3标识和可追溯性△△△▲▲△▲△△

7.5.4顾客财产△△▲△△△△△△

7.5.5产品防护△△▲△△△△△△

7.6监视和测量设备△△△△△△▲△△

&1总则▲△△△△△△△△

821顾客满意△△▲△△△△△△

&22内部审核▲▲△△△△△△△

&23过程的监视和测量▲▲△△△△▲△△

&24产品的监视和测量△△△△△△▲△△

a3不合格品控制△△△△△△▲△△

&4数据分析△△△△△△▲△△

&5改进△△△△△△▲△△

▲主要负责部门△配合部门

舟山市海力升船舶工程有限公旬质量管理手册版次/修订状态：A/0

章节条较：6资源管理第22页共29页

6资源管理

6.1总则

资源是落实管理职责、实施过程管理的前提。本公司将从人力、设施、工作环境等方面提供

与管理要求相适应的资源，以确保过程的实现。

6.2人力资源

6.2.1确保人员配置符合部门岗位设置及岗位适任条件的规定要求。

6.2.2当人员不能满足其胜任条件要求时，本公司将按照《人力资源控制程序》通过岗前培

训I、人员调动、招聘等方法满足要求。岗前培训的内容历式可以是：

a）岗位应知应会培训、考核；

5安全、质量意识及劳动纪律教育；

c）见习包括师带徒）。

6.2.3本公司鼓励员工以自学方式保持和提高其专业技能，扩大知识面和提高素质。同时，

本公司还以计划方式对员工进行定向专业培训。

6.2.4根据纠正不页防措施的实施要求，适时进行安全、劳动纪律、工艺纪律、质量意识等

方面的全员教育，以确保和提高员工的安全、质量意识。

6.2.5行政部负责员工培训的安排和实施，保存员工教育、经验、培训、资格的适当记录并

以考评等方式对上述培训、调动、招聘等措施的有效性进行评价。

6.3基础设施

6.3.1本公司确保管理过程和船舶维修过程所需的各种基础设施的配置，包括适当的通讯、

服务设施等。

6.3.2安全部负责各种基础设施的管理，建立并保持《设备管理控制程序》，以确保实现产品

符合性所必需的生产设施的适用性。

设备设施）适用性控制的要点是：

a）根据产品特性指标及生产工艺要求配置设备、工装;

5适当维护以保持过程能力。

舟山市鸿力升船舶工程有限公旬质M管理手册版次/修订状位：A/0

章节条较：6资源管理第23页共29页

6.4工作环境

6.4.1配齐必需的安全、劳动保护设施，确保员工的人身安全。

6.4.2根据过程策划的结果/E艺要求提供和保持必要的设备设施）以满足过程运作中采

光、通风、温度、湿度、清洁度、环保等方面的要求。

6.4.3安全部负责制订各级安全生产责任制和管理规定并实施检查和考核，以保持生产安

全。

舟山市鸿力升船舶工程有限公旬质M管理手册版次/修订状位：A/0

章节条欲：7产品实现第24页共29页

7产品实现

7.1实现过程的策划

7.1.1对于修理船舶，其产品实现基本过程如下：

顾客需求一洽谈一报价一勘探一签订合同一船舶修理和建造单一落实生产施工单位一技术

交底T采购T修理一试验瀚验T交船。

7.1.2对建造船舶，其产品实现基本过程如下：

顾客需求并提供审批图-洽