电气制造有限公司质量手册

年5月29日电气制造有限公司质量手册文档仅供参考任

命

书

兹任命

邓

海

为公司管理者代表。其职责权限:代表公司总经理按ISO9001:标准建立、实施和维持公司的质量管理体系,并履行以下职责:

1．确保本公司按ISO9001:标准并结合本公司的实际状况,建立、实施和保持质量管理体系,并使之不断完善。

2．制定质量手册,审批公司体系程序文件,监督公司文件和资料的管制;

3．制定内部质量审核年度计划,主持内部质量审核;

4．负责质量体系运行过程中问题的仲裁;

5．向公司最高管理者报告质量管理体系运行情况,以供管理评审和作为改进的需求;

6．促成内部以顾客为中心意识的形成,将顾客的要求分解落实;

7．就质量管理体系有关事宜同内、外部联络与协调认证方面的情况。总经理:

二ＯＯ九年十二月一日任

命

书

为了贯彻执行国家产品认证相关法规,顺利开展本公司产品认证工作,特任命

邓

海

同志为本公司质量保证负责人。

质量保证负责人的职责是:

1．主持本公司产品认证工作;

2．负责建立满足产品认证工厂质量保证能力的质量体系,并确保其实施与保持;

3．确保加贴强制性认证标志/认证标志的产品符合认证标准的要求;

4．建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用;

5．建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴认证标志。

6．及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更。总经理:

二ＯＯ九年十二月一日任

命

书

为了贯彻执行CQC认证工厂质量保证能力要求,兹任命

许大坚

同志为公司CQC技术负责人。

CQC质量保证负责人的职责是:

1．技术负责人负责认证产品中使用的关键元器件和材料(以下简称关键件)变更的检查、认定以及除变更时需认证机构批准以外的其它关键元器件和材料变更的批准。

2．应按认证实施规则要求,认真履行认证产品中关键元器件变更的检查、批准、上报工作,并对认证工厂及获证产品的一致性负责。

3．认真做好并保存变更记录,供工厂检查时审核。

总经理:

二ＯＯ九年十二月一日

颁

布

令

本手册是依据GB/T19001-

idt

ISO9001:<质量管理体系––要求>标准,结合本公司高低压开关柜产品的生产特点,组织编制而成。

本手册描述了公司的质量方针、质量目标和高低压电气成套设备产品生产的质量管理体系所包括的过程、顺序及相互作用,是本公司生产经营质量管理纲领性文件。对内,经过有效实施质量管理体系,包括持续改进和预防不合格的过程,从而达到顾客满意,是全体员工必须执行的质量管理法规;对外,是证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的基本文件,并作为第三方认证审核的审核准则之一。

授权管理者代表负责质量管理体系运行的日常管理工作。

特正式批准颁布本质量手册,自12月1日起实施,凡本公司员工必须执行。

此令

总经理:

二ＯＯ九年十二月一日<质量手册>的说明1.

手册内容

1.1

本手册依据GB/T19001-idtISO9001:•<质量管理体系要求>标准,以及<强制性产品认证工厂质量保证能力要求>,结合本公司实际情况而编制。

1.2

本手册的目的是经过制定、实施本公司的质量方针、目标,控制和改进质量管理体系,达到产品质量和管理体系持续改进。

1.3本公司质量管理体系的范围,包括本公司采用以过程为基础的质量管理体系模式,本公司的质量管理体系包括高低压电气成套设备产品实现过程和支持过程,以及与产品有关的部门、场所。产品实现过程包括:产品实现的策划(确定产品有关的要求)

、对产品要求评审、设计和开发、采购、生产的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、监视和测量装置的控制、交付和服务。支持过程包括:质量管理体系、管理职责、资源管理、测量分析和改进。产品实现过程对应GB/T19001-

idt

ISO9001:标准的第7章,支持过程分别对应第4、5、6、8章。

建立并保持质量管理体系的目的,在于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的高低压电气成套设备产品,并经过有效应用质量管理体系,包括持续改进和预防不合格的过程使顾客满意。

由于本公司生产的各个过程能由后续的检验和试验来验证是否达到输出的要求,没有特殊过程,因此对GB/T19001-/

ISO9001:标准7.5.2进行删减。

1.4

本手册包含质量管理体系所需的程序,以及体系所需的过程之间相互用途的描述。2.

手册的编制和审批

由管理者代表组织编制,管理者代表/质量负责人审核,总经理批准颁布实施。

3.

<质量手册>的发放和管理

3.1

本手册由人事行政部统一编号和发放。

3.2

本手册发放分”受控”和”非受控”两种形式。受控手册加盖

”受控”印章,按发放名单发放。经管理者代表/质量负责人批准,可提供”非受控”手册给顾客或其它人员,”非受控”手册在手册更改时不予更改。

3.3

<质量手册>是本公司质量管理的纲领性文件,持有者应熟悉其内容,注意保存、不得私自外传、外借和外增手册,调离本公司,应向人事行政部办理移交手续。4.

<质量手册>的修改和换版

4.1

<质量手册>要定期修改,以保持其适用性。一般在体系复评时作全面评审。4.2

手册修改应按4.2.3章节规定进行审批和发放。旧文件应收回和作废。手册的个别字句修改时,由人事行政部统一在手册上修改,并加盖”体系文件修改章”,方为有效版本。

4.3

手册如修改篇幅太大时,应按规定的程序重新编制后换版。

4.4

版号用数字顺序表示。如第一版则表示为”第1版”;第二版则表示为”第2版”,如此类推。修改状态用0、1、2、3、„„表示。

5.

术语和缩写

5.1

本<质量手册>采用GB/T19000-idt

ISO9000:<质量管理体系

基础和术语>标准中的术语和定义。

5.2

缩写

5.2.1

三按

按标准、按图纸、按工艺进行加工与检验的统称。

5.2.2

三包

产品交付到顾客的一段规定时间内,对顾客提出的确属本公司责任的产品质量问题,实行包修、包换、包退的统称。

5.2.3

三保

保证向顾客提供优质产品,保证向顾客提供配件,保证向顾客提供优良的技术服务。

5.2.4

五不准

不合格的原材料不准投产;不合格的零部件不准装配;不合格的产品不准出公司;不准假冒商标、名牌;不准使用假、冒、伪劣外购元件。

5.2.5本手册中部门缩写

a)

人事行政部──行政部

b)

品质控制部──品质部

c)

生产管理部──生产部

d)

工程技术部──技术部

公司简介组织机构质量管理体系4.1

质量管理体系总要求

本公司按照<GB/T19001-

idt

ISO9001:质量管理体系

要求>,以及<强制性产品认证工厂质量保证能力要求>,建立质量管理体系,形成质量管理体系文件,作为公司整个管理体系的重要组成部分,加以实施和保持。经过管理评审、内部审核、过程监视和测量、数据分析、纠正和预防措施,促进质量管理体系持续改进。

本公司经过以下活动实施和保持质量管理体系:

a)

确定产品实现的策划(确定产品有关要求)

、对产品要求评审、设计和开发、采购、生产的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、监视和测量装置的控制、交付和服务等过程或子过程为高低压电气成套设备产品的实现过程;质量管理体系、管理职责、资源管理、测量分析和改进等过程为支持过程。所有这些过程组成本公司以过程为基础的质量管理体系。

b)

产品实现过程的顺序和相互作用参看本手册第0.4章节。由产品实现过程和支持过程组成了过程网络,它们的顺序是:质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现及测量分析和改进,它们的相互作用,在本手册各章节中描述。

c)

为确保这些过程的有效运行和和控制,制订了相应的文件,以确定控制的准则和方法。

d)

规定了获取必要的资源和信息的渠道,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。

e)

经过对这些过程的监视、测量(适用时)和分析,针对分析的结果对过程采取必要的措施,确保实现期望的结果和持续改进。

本公司按GB/T19001-

idt

ISO9001:标准和强制性产品认证管理办法要求管理这些过程。

在产品实现过程中,柜体加工、铜排电镀加工等为外包过程,对外包过程按GB/T19001—

idt

ISO9001:标准7.4条款和手册第7.4章节的要求进行控制,以满足顾客的要求和法律法规的要求。

4.2

文件要求

4.2.1

总则

本公司的质量管理体系文件包括:

a)质量方针和质量目标;

b)质量手册;

c)标准要求和本公司规定应有的程序文件;

d)本公司为确保各过程的有效策划、运作和控制所需的相关文件;

e)标准要求和本公司规定应有的质量记录。

4.2.2

质量手册

4.2.2.1

本公司按<GB/T19001-

idt

ISO9001:质量管理体系—要求>、<强制性产品认证工厂质量保证能力要求>编制和保持质量手册,包括:

a)质量管理体系的范围(见0.4章节);

b)相关程序文件的引用;

c)质量管理体系各过程之间的相互作用的描述。

4.2.2.2

质量手册的控制

(见0.4章节)文件控制程序1.

目的和适用范围

对文件的编制、审批、发放、使用、更改和换版进行控制,以确保质量管理体系运行的各个场所使用文件是的有效版本。

适用于本公司质量管理体系文件的控制。

2.

职责

2.1

本程序由行政部归口管理。

2.2

总经理批准颁布实施<质量手册>。

2.3

管理者代表/质量负责人负责审批<质量手册>。

2.4

管理者代表负责组织质量手册的编制.

2.5

行政部负责组织管理文件的编制和体系文件的发放和管理。

2.6

技术部负责技术文件的编制、发放和管理。

2.7

各职能部门负责本部门分管范围内工作文件的编制、审核、更改和控制。

3.

工作程序

3.1

文件分类

公司的文件按其对象和性质分为:

行政文件、质量管理体系文件两大类。

3.1.1

行政文件有:命令、议案、方案、决定、指示、

函、通告、通知、通报、报告、计划、总结、

请示、批复、会议纪要等。

3.1.2

质量管理体系由:

质量手册(程序文件)

、工作文件、记录表格三部分组成。

其中:工作文件包含适用的外来文件、技术文件、管理文件。3.2

文件的编制和审批3.2.1

文件编号原则f)

适用的外来文件只登记不编号。

3.2.2

文件拟稿和审批程序

a)

以公司名义发布的行政文件,由各主办部门拟稿、核稿,或相关部门核稿,交行政部填写”文件呈报审批表”送有关部门和公司领导签意见,总经理签发批准后由行政部统一编制发文或在公司公共网上发布。

b)

凡需要公司领导层审批的对内、对外的各类请示、申请、报告,必须由拟文部门送公司领导审批后,交审批稿向行政部备案。

c)

质量手册的编制,由管理者代表组织拟稿,交由行政部进行编号,填写”文件呈报表审批表”

并送管理者代表/质量负责人审核,总经理签批颁布实施后,行政部统一编制发文或在公司公共网上发布。

d)

管理文件的编制,由各主办部门拟稿、核稿或相关部门核稿,到行政部取文件编号后,各主办部门填写”文件呈报表审批表”按流程办理审核,总经理签发批准后,行政部统一编制发文,并在公司公共网上发布。

e)

技术文件的编制,由主管技术人员拟稿,技术部或品质部负责人审核,技术部对文件进行编号后交总经理签发批准,技术部统一编制发文。

f)

记录表格的编制,由使用部门根据需要自行制定,部门负责人审批后交行政部编号,各自保存在计算机内按需打印。3.2.3

文件和资料管理流程一览表3.2.4

文件审批采用”行政文件呈报表”,列明文件名称、编号、审核、批准人员的签字和日期,原版文件交行政部和技术部存档。

3.3

文件的控制和发放

3.3.1

本公司的文件分为”受控”和”非受控”版本。

a)

<质量手册>和工作文件中的管理文件均为受控文件,加盖”受控正本”印章(红色)和”受控副本”印章(蓝色),提供给第三方认证机构的文件也属受控文件。b)

提供给顾客参阅的文件为非受控文件,文件发生更改时不需通知收文单位,不加盖任何标识。

3.3.2

工作文件中的技术文件的受控状态标识按<产品图纸、技术文件、工艺文件管理办法>有关规定执行。

3.3.3

文件和资料的发放,按文件和资料管理流程表进行。

3.3.4

文件归口管理部门确定文件的发放范围,发放时填写”文件发放登记表”,并做好签收。同一部门使用一份以上的同一工作文件应在部门后加尾注,按”－１”、”－２”等作区分,以便追溯。

3.3.5

因工作需要增加使用文件份数或文件丢失时,使用部门应向文件归口管理部门提出申请,经公司主管领导或管理者代表审批同意后由发放部门增发,并给予新的分发号。

3.3.6

复印有效文件需重新加盖受控状态标识,才能作为有效文件,由行政部执行。

3.4

文件的使用

3.4.1

行政部编制<质量管理体系文件总览表>内容包括文件名称、编号、修改状态,归口部门等。当文件发生修改时,及时在总览表中作出记录。

3.4.2

各部门均应指定专人负责文件的管理工作,并编制本部门使用文件的清单。

3.4.3

各部门使用文件时必须认明受控状态,使用有效版本的文件,不使用逾期文件。

3.4.4

使用人员妥善保管好文件、资料,不得随意外借她人或复印。文件破损严重,影响使用时,应到文件发放部门办理更换手续,以旧换新,新文件的受控编号与原文件相同。发放部门应及时将收回的破损文件销毁。

3.4.5

文件借阅应到发放部门填写”文件借阅登记表”,指定归还日期。原版文件一律不外借。

3.4.6

存入软盘的文件,为防止丢失,应有备份,并设置修改权限密码加以控制,存放在行政部。

3.5

文件的评审和更改

3.5.1

质量手册中的条款内容,以及程序文件的修改由管理者代表组织相关人员进行评审,以确定文件的适用性。

3.5.2

技术文件的更改,由技术部组织相关人员进行评审,并按照<产品图纸、技术文件、工艺文件管理办法>、<施工设计管理办法>作为评审依据,以确定文件适用性。3.5.3

工作文件的修改由行政部组织各部门对使用的文件进行评审,以确定文件的适用性。

3.5.4

文件需更改时,经办人填写”文件更改通知单”,按3.2.3•条款规定进行审批,

注明更改标记和更改生效日期。

3.6

文件的换版与作废

3.6.1

文件经多次更改,修改次数达到９次或文件需进行大幅度改动时应进行换版。手册换版由总经理批准,工作文件换版总经理批准,经批准后,原版文件作废,换发新版本。

3.6.2

作废文件由原文件发放部门全部收回,加盖”作废”印章,由行政部统一销毁。需作资料保留的作废文件,加盖”保留资料”印章方可留用,管理文件存放行政部,技术文件存放技术部。3.7

外来文件的管理

3.7.1

各种外来文件如顾客提供的图样、资料、本公司购买的法规标准资料等由技术部/行政部进行确认,以确保其适用性,而且应做好登记和管理,根据需要发放使用。

3.7.2

每年进行内部审核时应检查所使用的国家标准、行业标准等外来文件是否有效版本,及时更换过期文件。

4.相关文件和记录

4.1

图样、技术文件、工艺文件管理办法

4.2

文件发放登记表

4.3

文件更改通知单

4.4

行政文件呈报表

4.5

质量管理体系文件总览表

4.6

文件借阅登记表

4.7

产品执行标准一览表

4.8

施工设计管理办法记录控制程序1.

目的和适用范围

规定记录的标识、贮存、保管、检索、借阅、保存期、处理的职责和内容,对记录进行控制,以提供产品质量和管理体系符合规定要求的证据。2.

职责

2.1

本程序由行政部归口管理。

2.2行政部负责编制<质量管理体系记录总览表>。行政部负责文件管理记录、管理评审记录、方针目标实施记录、内部审核记录、人力资源管理记、设备管理记录和改进的有关记录。

2.2

技术部负责设计控制的记录,产品改进的记录。

2.3

销售部负责合同评审记录,市场信息及用户投诉、服务记录、顾客财产记录、顾客满意度收集和统计的记录。

2.4

生产部负责外协供方控制的记录、生产过程的记录。

2.5

品质部负责检验和试验记录、监视和测量设备管理记录、不合格品记录。

2.6

采购部负责采购供方控制记录。

3.

工作程序

3.1

各部门根据质量管理体系要求和产品的实现要求设计所需的记录表格格式,表格格式由部门负责人审批,部门负责审批后报行政部备案。

3.2

记录的标识和编目

3.2.1

记录表格必须使用名称和编号予以标识,记录的编号按照<文件控制程序>的规定进行。

3.2.2

本公司所有记录空白表格由行政部统一管理。

3.2.3

行政部编制并管理<质量管理体系记录总览表>,对全公司的记录进行总体控制。<质量管理体系记录总览表>应包括以下内容:记录名称、记录编号、使用部门、保存部门、保存期等。

3.3

记录的填写、收集、归档、贮存和保管

3.3.1

记录表格填写应准确、及时、清晰,应有签名、注明日期,并按传递路线呈送给有关部门和人员。3.3.2记录由最终送达部门(即保存部门)负责收集,按<质量管理体系记录总览表>上的要求归档保存及保管。

3.3.3各部门在接收记录时,应检查记录项目填写是否齐全、清晰、有无签名,确保所收集的记录有效。

3.3.3

各部门应将记录保存在指定的文件柜中或其它适宜的地方,确保在保存期间内不会丢失、损坏和变质。3.4

记录的归档和处理

3.4.1各部门根据具体情况,规定每种记录的保存期限,并由行政部详细列入<质量管理体系记录总览表>中。行政部定期检查各部门对记录的归档管理是否符合规定的要求,确保记录按时归档,方便存取和检索。

3.4.2

对于超过保存期限的记录,由该记录保管部门的经办人向部门负责人提出,经批准后由保管部门自行销毁。

3.5

根据公司实际工作的需要和变化,能够增加新的记录表格或对已不能满足要求的记录表格予以更改,由使用部门提出增加、更改申请,具体按<文件控制程序>执行。

4.

相关文件和记录

4.1

质量管理体系记录总览表

管理职责5.1

管理承诺

为确保公司稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的高低压电气成套设备产品,而达到顾客满意,总经理决定采用GB/T19001-

idt

ISO9001:标准建立和实施质量管理体系,持续改进质量管理体系的有效性。为此进行下述活动:

5.1.1

利用文件、会议、讲座和信息栏等方式向全体员工传达顾客要求和适用的法律法规要求的重要性:

a)

只有满足顾客要求的产品才能占领市场;

b)

有满足相关的法律法规要求的产品,才能造福于社会;

c)

与本公司高低压电气成套设备产品有关的法律法规:

<中华人民共和国产品质量法>

<中华人民共和国计量法>

<中华人民共和国标准化法>

<中华人民共和国合同法>

<中华人民共和国商标法>

<中华人民共和国劳动法>

<产品强制性认证实施细则>

<强制性产品认证管理规定>

相关产品标准

借此提高全体员工的质量意识、守法意识和满足顾客要求的意识。

5.1.2

制订质量方针和质量目标,作为本公司的质量宗旨和质量方向(见5.3～5.4章节)。

5.1.3

开展管理评审活动,以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性(见5.6章节)。

5.1.4

为实施和改进质量管理体系过程,提供必要的人力、设备设施和技术等资源(见

6.1～6.4章节)。

5.2

以顾客为关注焦点

5.2.1

职责

5.2.1.1

总经理以增强顾客满意为目的,向员工宣传增强顾客满意的重要性。

5.2.1.2

各部门经过做好各自的工作以满足顾客要求。

5.2.2

管理要点

5.2.2.1

顾客是公司依存和发展之本,总经理经过适当的方式向员工宣传增强顾客满意的重要性,树立”以顾客为关注焦点”的意识。

5.2.2.2

销售部经过市场调研、市场预测、客户访问、收集客户意见、售后服务等方式了解和确定顾客的需求和期望,并向总经理报告调查了解的情况。5.2.2.3

各部门主动了解与顾客要求有关的各类信息,了解顾客当前和未来的需求,分析顾客明示和隐含的需求和期望,并将其转化为产品的技术要求或相应过程的要求、质量管理体系要求。5.2.2.4

产品的技术要求、过程要求由技术部组织实现,质量管理体系要求由管理者代表/质量负责人组织实现,从而达到顾客满意。

5.2.2.5

经过与顾客沟通,了解顾客对本公司实现相应要求的满意情况,确定顾客新的要求和期望,最终达到顾客满意的目的。

5.3

质量方针

5.3.1

职责

5.3.1.1

总经理负责确定并批准正式发布质量方针。

5.3.1.2

管理者代表负责组织质量方针的制订、培训、宣贯、评审、修改工作。

5.3.1.3

行政部协助管理者代表对质量方针制订、评审和修改,负责培训和宣贯工作。

5.3.1.4

各部门负责本部门员工质量方针的培训,组织本部门员工贯彻质量方针。

5.3.2

管理要点

5.3.2.1

质量方针的制定和发布

a)管理者代表组织制订质量方针,以质量管理原则为基础,结合本公司的经营宗旨及质量要求,提出质量方针草案。

b)总经理对质量方针草案进行审核、批准正式发布。否则,提出修改意见重新修订。

c)本公司的质量方针:责任、质量、创新、服务

包含产品质量要求和持续改进质量管理体系及让顾客满意的承诺。

d)本公司的质量方针与质量目标相对应,为质量目标的制定和评审提供框架。

5.3.2.2

质量方针的培训和宣贯

a)

行政部负责组织质量方针的培训和宣贯,宣讲质量方针的内涵及贯彻质量方针的要求。

b)各部门负责人对本部门的人员进行质量方针的培训和宣贯。

c)

在办公场所、生产车间等区域经过张挂、板报等方法宣传质量方针。

d)经过大力宣传、学习质量方针,使全体员工都能理解质量方针并贯彻执行。5.3.2.3

质量方针的评审和修改

a)在管理评审会议上评审质量方针的持续性、适宜性,以确保质量方针能适应本公司的宗旨、满足顾客要求,并使质量管理体系有效性得到持续改进。

b)当质量方针需要修改时,应按<文件控制程序>的规定,对质量方针进行修改,重新发布按5.3.2.1

执行。

5.3.2.4

按<文件控制程序>的规定,对质量方针的批准、发布、评审和修改进行控制。

5.4

策划

5.4.1

职责

5.4.1.1

总经理负责组织制定、批准质量目标。

5.4.1.2

管理者代表负责组织对质量管理体系进行策划。

5.4.1.3

行政部协助管理者代表组织各部门实现质量目标。

5.4.1.4

各相关部门负责质量目标的分解和目标的贯彻实施。

5.4.2

管理要点

5.4.2.1

质量目标

a)

总经理根据本公司的经营宗旨和质量方针,组织制定并批准公司质量目标(见<公司和部门质量目标>)。

b)

管理者代表根据本公司的经营宗旨、质量方针和质量目标,组织制定相关职能及各层次上的质量分目标。

c)

质量目标与质量方针保持一致,在质量方针的框架内进行建立和展开。

d)质量目标应包括对满足产品质量特性的追求、对满足产品质量特性所需的过程的要求和对满足顾客要求的追求。

e)质量目标包括持续改进,采取分阶段实现,逐步提高水平。

f)质量目标应可测量的,作业层次上的质量目标应予以量化。

g)

管理层和各部门负责人经过文件、会议和板报等方式向员工宣传公司目标和部门目标,职能部门和作业层的员工把相关的质量目标转化为各自的工作任务。

h)

各部门质量目标应每月统计上报行政部,行政部应对公司和职能部门质量目标定期检查、组织考核。

i)在管理评审时,应评价质量目标的适宜性和实现情况,必要时,对质量目标进行修订。

5.4.2.2

质量管理体系策划

a)

管理者代表负责组织对建立和实施质量管理体系所需要的过程进行策划,并形成相应的文件,以满足质量目标以及质量管理体系的总要求。b)质量管理体系策划包括:

──确定质量管理体系所需的过程,包括产品实现过程和支持过程,规定过程的输入、输出及相应的活动;

──明确实施这些过程以实现质量目标和总要求所需投入的资源,包括人员、供方、设备设施、工作环境、财务资源和信息;

──对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性定期进行评审,根据评审寻找改进的机会,确保质量管理体系的持续改进。

c)在对质量管理体系某一过程进行变更策划和实施时,应考虑其它过程的变化并采取相应措施,以保持质量管理体系的完整性。

d)对体系的完整性策划,建立CCC与ISO相整合的管理体系。

5.4.3

相关文件和记录

5.4.3.1公司和部门质量目标。

5.4.3.2质量目标统计记录。

5.5

职责、权限和沟通

5.5.1

职责和权限

本公司规定了部门的设置(见章节2)及各部门、岗位的职责、权限和相互关系,各部门在质量管理体系中的职责(见章节3),而且编制工作文件<岗位责任制>,对各岗位的职责和权限作出具体、详细的规定,确保员工明确自己的职责,有效进行质量管理的各项活动。

本公司领导层、部门经理和有关人员的职责权限规定如下:

5.5.1.1

总经理

a)

确定质量方针,批准质量手册,为实现质量方针提供资源。

b)

委任管理者代表、质量负责人、技术负责人,并授予相应的职权。c)

分配和确定各职能部门的质量职责。

d)

召集和主持管理评审会议,保证质量体系不断完善、不断改进产品质量和开发新产品。

e)

批准涉外合同和新产品设计/开发计划、技术改造和设备购置、更新计划。

f)

具体领导人事工作,以及财务部、技术部、品质部、销售部、采购部工作。

g)

依据合同法规领导合同评审工作。

h)

批准合格供方和采购文件。

i)

授权合格的质检人员行使产品质量检验的权力,确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求。确保不合格和获证产品变更后末经认证机构确认,不加贴认证标志。

j)

授权有资格的设计人员参予产品开发、设计,组织市场调研,制定营销策略、决策、开拓市场。组织销售部做好产品交付和售后服务保护顾客财产,保持与顾客沟通及定期开展顾客满意度测量工作。

5.5.1.2

管理者代表、质量负责人

a)

负责组织建立、实施和保持质量管理体系,有权对质量管理体系进行监督、协调,组织落实质量方针和目标的实施。

b)

负责质量手册的审核。

c)

组织质量体系的内部审核,聘任内部审核员。

d)

向总经理报告质量管理体系运行情况,提供管理评审及提出管理体系改进的建议。

e)

确保在公司内形成满足顾客要求的意识。

f)

负责就管理体系有关事宜负责对外联络。5.5.1.3技术负责人职责

a)

技术负责人负责认证产品中使用的关键元器件和材料(以下简称关键件)变更的审查、认定以及除变更时需要认证机构批准以外的其它关键元器件和材料变更的批准。

b)

应按认证实施规则要求,认真履行认证产品中关键元器件变更的审查、批准、上报工作,并对谁工厂及获证产品的一对致性负责。

c)

负责新产品设计开发策划,组织编制新产品开发计划。

d)

组织制定技术改造和设备购置、更新计划。

e)

负责对重大质量问题技术攻关,提出纠正和预防措施,对重大质量事故处理。

f)

认真做好并保存变更记录,供工厂审查时审核。

5.5.1.4

总经理助理

a)

具体领导生产部、行政部工作、仓库工作。

b)

领导生产部门做好生产计划组织,产品防护控制及工作环境的管理。

c)

负责依据技术法规组织生产保证产品质量。

d)

组织市场调研,制定营销策略、决策、开拓市场。组织销售部做好产品交付和售后服务保护顾客财产,保持与顾客沟通及定期开展顾客满意度测量工作。

e)对质量管理体系进行监督、协调,组织落实质量方针和目标的实施。

5.5.1.5

行政部经理

a)

推进、实施本部门的质量目标,负责组织质量方针、目标的宣贯工作,对各部门工作的考核,负责质量体系正常运行的日常监督和管理。

b)

负责人员培训和考核工作。

c)

负责协助总经理做好管理评审及各项实施措施效果进行验证。

d)

负责编制年度内部质量审核计划和组织内部质量审核,编写管理评审报告。组织实施体系纠正和预防措施。

e)

负责质量管理体系管理文件的编制和体系文件的发放、控制和管理。

f)

负责基础设施的管理和组织设施的维护。

g)

负责组织工作环境的检查监督。5.5.1.6

技术部经理

a)

推进、实施本部门的质量目标。负责新产品的设计、开发和试制工作,组织新产品设计过程的评审验证和确认工作。

b)

负责组织产品技术文件、工艺文件、包装技术条件,关键工序、特殊工序工艺文件的编制和审查。并对工序过程的质量监控进行指导。

c)

负责组织产品技术文件的收发、更改、管理、存档工作。

d)

负责产品质量的改进,参与不合格品的评审和纠正、预防措施的制定。

e)

参与供方评审工作。

f)

负责认证产品一致性统筹事宜,并按控制规范进行施工设计。负责认证产品的变更实施的申请控制。

g)

负责对售后服务支持。

5.5.1.7

品质部经理

a)

推进实施本部门的质量目标。负责组织质量手册的编制、修订工作。

b)

负责生产材料零件和产(成)品检验、试验工作和检验、测量和试验设备的控制。

c)

负责不合格品鉴别和组织重大不合格品评审。d)

参与供方评审工作。

e)

负责售后服务工作。

f)

负责产品检验和试验、检测设备的检定校准记录、不合格品处理记录及汇总工作。

g)

负责对实施产品纠正和预防措施的验证和监督。

h)

负责对生产过程的监督检查及产品一致性日常监督抽查。

i)

负责监视和测量装置的配置、检定计划、维护的管理。

5.5.1.8

销售部经理

a)

推进、实施本部门的质量目标。负责组织产品合同的评审、签订和实施工作。

b)

负责组织对产品的宣传销售工作。

c)

做好与顾客的沟通、产品售前、售后服务工作,组织用户访问,提供用户调查报告,及时反馈质量信息,收集顾客满意度信息。

d)

做好顾客财产合同签订和与顾客的联络工作。.5.1.9

生产部经理

a)

推进、实施本部门的质量实施目标。负责编制生产计划并组织实施,对生产过程的质量和产品防护实施控制。

b)

负责制造过程质量控制,督促做好关键工序的监控和记录。

c)

负责对认证产品按控制规范要求组织生产,对认证产品已加贴的标志予以保护。

d)

负责组织对所属班组范围的不合格项进行原因分析,制定纠正和预防措施。

e

)

负责产品的包装工作。f)

负责对售后服务的支持。

g)

做好产品标识和检验状态标识的工作。

h)

实施各项现场管理工作,如物料、产品的定置管理;设备、工装的管理维护和安全文明生产等。

5.5.1.10

采购部经理

a)

推进、实施本部门的质量实施目标。

b)

负责原材料、外购件、外协件、元器件采购的管理和质量监控,做好采购工作。

c)

组织原材料、外购件、外协件、元器件的供方评审。

d)

负责建立合格供应商名录,对供应商的资料做好保管和使用工作。

e)

编制、审核采购计划。

5.5.1.11

财务部经理

a)

推进、实施本部门的质量实施目标。负责对仓库管理指导。b)

负责组织原材料、元器件标识。

c)

负责组织建立认证标志使用登记台帐,及认证标志发放管理。

d)

负责对销售合同成本的评审。

e)

做好外来资料的保管和使用工作。

5.5.1.11

生产、管理岗位的人员

a)

熟悉本岗位的工作职责,清楚本岗位工作依据的规范和程序。

b)

掌握本岗技能持证上岗。

c)

熟悉使用本岗位所用的工具和设备。

d)

做好本岗位工作中所需的记录。5.5.1.12

内部审核员

a)

参加培训合格获得资格证书。

b)

按审核计划的要求开展审核工作。

c)

向管理者代表/质量负责人提交审核报告(组长)

及有关记录和审核活动中的不合格报告。

d)

负责对纠正或预防措施运行跟踪验证,对执行结果的有效性进行评价,并将审核情况向管理者代表/质量负责人报告。

e)

协助部门主管推进本部门的质量管理活动。

f)

作为质量信息的联络员。

5.5.1.13

检验人员

a)

参加检验人员的培训,并取得本公司的授权。

b)

按产品图样、工艺文件、技术标准、检验规程执行本岗位的检验和试验任务。

c)

对产品不合格项目进行鉴别、标识、记录和报告。对本岗位错检漏检负责和返工品处理。

d)

做好检验记录,并按要求传递,保存检验记录。

e)

做好产品的检验和试验状态标识。

5.5.1.14

设计人员

a)

应获得本公司认可的资格证书。负责产品的设计、开发、工艺工作。b)

按产品设计开发计划,设计程序进行设计工作。按标准要求编制工艺并实施管理或监督,做好产品施工设计工作。

c)

负责提供采购要求的技术文件。

d)

负责对技术文件、工艺文件进行管理,完善并保存设计过程的各种文件和记录。

e)

不合格品的评审提出纠正和预防措施的修订。

f)

做好关键过程工艺控制。

g)

负责对认证产品按控制规范进行施工设计,负责对认证产品的变更实施申报及抽查技术资料准备。

5.5.1.15

其它岗位职责和权限见<岗位责任制>。

5.5.1.16

经过会议、培训、文件发放等形式进行沟通使各部门、人员清楚本岗位的职责和权限。

5.5.2

管理者代表、质量负责人和技术负责人由总经理任命,其职责与权限见本手册5.5.1.2章节。

5.5.3

内部沟通

5.5.3.1

总经理应确保在本公司内不同部门和职能之间就质量管理体系的信息进行沟通,沟通内容:

a)

满足顾客要求和适用的法律法规要求;

b)

质量管理体系实施情况;

c)

产品的质量情况;

d)

生产安排,等等。

5.5.3.2

信息的沟通方式可采用书面资料、记录、会议、分析会、报告、报表、通知、通报、墙报、口头汇报,讨论交流等方式予以传递。

5.5.3.3

信息的处理

a)

产品质量信息由接收部门传递给品质部进行处理,需要时由技术部进行分析,提出处理意见。

b)

体系管理工作质量的信息由接收部门传递给行政部进行处理,需要时由品质部协助处理。

c)

不合格信息或潜在的不合格按<改进控制程序>进行处理。

5.5.4相关文件和记录

5.5.4.1

岗位责任制

5.5.4.2

会议记录

5.5.4.3

信息反馈单

5.6

管理评审

5.6.1

职责

5.6.1.1

总经理负责主持管理评审会议。

5.6.1.2

管理者代表/质量负责人负责组织评审所需的资料。

5.6.1.3

行政部负责协助管理者代表/质量负责人做好评审的组织工作。

5.6.1.4

各部门负责提供评审所需的资料,对评审提出的问题予以改进。

5.6.2

管理要点5.6.2.1管理评审的目的

a)评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性;

b)评审质量方针和质量目标的适宜性;

c)评审质量管理体系改进和变更的需要。

5.6.2.2管理评审的时间间隔和时机

管理评审活动每年(12个月)至少举行一次。在质量管理体系建立和实施初期,视情况的需要可安排管理评审。当出现下列情况时,可随时进行管理评审:

a)质量体系发生重大变化时(如组织机构的重大变化、采用标准的变化、产品实现过程的重大变化、产品的结构和安全特性发生变化时);

b)市场情况发生重大变化时;

c)出现重大质量事故或连续被顾客投诉时;

d)外部质量管理体系审核之前(如认证注册审核、监督审核等);

e)其它认为有评审需要时。

5.6.2.3管理评审前的准备

a)总经理确定要进行管理评审活动时,由管理者代表负责组织准备工作。

b)行政部协助管理者代表编制”管理评审计划”,由总经理审批后提前分发给会议成员。管理评审计划中应明确:

──本次管理评审的目的、范围、依据;

──管理评审参加人员名单

;──评审的时间和地点;──评审议程安排;

──评审工作要求;

──必要时,附上提供评审用的文件。

c)有关部门按”管理评审计划”要求准备相应资料,做好发言准备。

5.6.2.4

评审的实施

a)

评审会议由总经理或其授权委托的人员主持。

b)评审项目责任部门负责陈述被评审项目(活动)的现状。c)与会人员按计划进行或听取有关汇报,展开讨论和评价。

d)行政部负责做好详细的记录。

e)总经理根据讨论和评价情况,对评审内容作出评价结论,有关决议提请与会人员经过。

5.6.2.5

评审输入

管理评审应予以评价的内容包括以下方面有关的当前绩效和改进机会:a)质量管理体系审核的结果(内审/外审);

b)顾客反馈(包括顾客抱怨、需求和期望以及顾客满意的调查结果);

c)过程绩效和产品实物质量分析;

d)预防措施和纠正措施的实施情况;

e)执行质量方针和实现质量目标的情况;

f)以往管理评审决议事项的执行情况;

g)可能影响质量管理体系的变更情况;

h)改进质量管理体系过程的建议;

i)产品结构和安全特性的变化情况;

j)其它需要评审的内容。5.6.2.6

评审输出

管理评审的输出包括与以下方面有关的措施:

a)

质量管理体系有效性及其过程有效性的改进;

b)

为满足顾客要求和适用的法律法规要求而实施的产品改进;

c)

资源需求。

5.6.2.7

行政部根据管理评审的结果编制”管理评审报告”,”管理评审报告”的内容包括:──管理评审目的;

──管理评审范围;

──管理评审时间和参加人员;

──管理评审内容;

──管理评审综述和结论;

──决议事项(包括5.6.2.6提及的有关措施)。

”管理评审报告”经总经理审核批准后,印发给参加会议的有关部门。

5.6.2.8

各部门应执行管理评审的决议,对评审提出的问题采取措施予以改进。

5.6.2.9

行政部负责组织检查各项决议事项的执行情况,随时向总经理汇报,以保证质量管理体系的正常运行和持续改进。

5.6.2.10

经过评审要对方针、目标等加以修订时,按规定程序加以修改。

5.6.2.11行政部保存管理评审资料和记录。

5.6.3

相关文件和记录

5.6.3.1

管理评审计划

5.6.3.2

管理评审会议记录

5.6.3.3

管理评审报告资源管理6.1

资源提供

6.1.1

本公司经过策划确定了为有效实施强制性产品认证和改进质量管理体系过程、实现质量目标并达到满足顾客要求、增进顾客满意所需的人员、设施、工作环境、财务资源以及信息和供方。

6.1.2

总经理确保提供所需的资源以满足有效实施和改进质量管理体系过程和产品强制性认证的需求。

6.2

人力资源

6.2.1

职责

6.2.1.1

行政部是人力资源控制的归口管理部门,负责人员的选择、安排和能力的考评,负责制订培训计划和组织实施。

6.2.1.2

各部门负责协助行政部开展培训工作。

6.2.2

管理要点

6.2.2.1

人员安排

a)

本公司编制<各类人员任职资格条件>,规定从事影响产品要求符合性的各职能岗位工作的人员应该具备相应的能力,包括学历、经历、工作经验和策划能力。

b)

安排具有相应能力的人员承担适宜的质量管理体系职能工作。

c)

行政部在招聘员工时,应选择具有岗位工作所需要的学历、技能要求以及敬业精神的人员。

6.2.2.2

能力、意识和培训

a)

制订并执行<培训管理制度>,以确保人员的能力能满足质量管理体系运行的需求。

b)行政部根据本公司的发展需要,并结合员工的进取需求,制定并组织实施”年度员工培训计划”。

c)

各部门应按照”年度员工培训计划”的要求,协助开展本部门员工的培训工作。d)经过提供培训或采取其它的措施,使员工获得所从事岗位工作应有的能力,满足员工的进取需求,树立员工的敬业精神和为实现质量目标作出贡献的意识。

e)

提供培训的方式或措施有:

☆☆

公司内部实施的培训;

☆

送外培训;☆☆

鼓励员工业余自学;

☆☆

继续教育工程;

☆☆

讲座、研讨会;

☆☆

参观、考察,等等。

f)

采取以下方式对所提供培训的有效性进行评价:

──经过书面考试、口试评价员工对所从事工作的理解;

──经过实际操作考核、平时工作观察,评价员工的工作能力;

──经过工作业绩和内部审核评价培训工作的整体有效性。

g)

行政部负责建立管理层和重要岗位人员的培训档案,保存教育、经历、培训技能和经验的适当记录。

6.3

相关文件和记录

6.3.1

培训管理制度

6.3.2

各类人员任职资格条件

6.3.3

培训相关记录

6.3

基础设施

6.3.1

职责

6.3.1.1

行政部是基础设施控制的归口管理部门,负责确定和监控生产作业现场的设置。

6.3.1.2

各部门负责对各自使用的场所和设施进行管理。

6.3.2

管理要点

6.3.2.1

本公司根据生产规模、满足生产经营活动需要和达到产品符合要求所需,提供适宜的基础设施,包括:a)

一幢四层的厂房;

b)

生产设备、工装、模具;

c)

仓库、办公相应的设施(仪器设备、电脑、复印机、传真机、电话等)

;

d)

汽车运输设备和网络信息系统。

6.3.2.2

制定并执行<设备管理制度>,维护和保养基础设施,以保持产品的过程能力,确保其满足产品符合要求所需。

6.3.2.3

对监视和测量设备的管理见本手册7.6章节<监视和测量设备的控制>。

6.3.2.4

对计算机、网络信息系统等的管理按<计算机管理制度>执行。

6.3.3

相关文件和记录

6.3.3.1

设备管理制度

6.3.3.2

计算机管理制度

6.3.3.3

设备管理相关记录

6.4

工作环境

6.4.1

职责

6.4.1.1

行政部是工作环境控制的归口管理部门,负责组织对工作环境进行监督控制。

6.4.1.2

各部门负责对本部门工作环境的管理。

6.4.1.3

生产部负责生产现场环境管理。

6.4.1.4财务部负责仓库现场环境的管理。

6.4.2

管理要点

6.4.2.1为达到产品符合要求,生产现场应具有适宜的面积、空间、照明、和保持空气流通,生产现场实行安全、卫生管理和”5S”(整理、整顿、清洁、清扫、素养)

管理。

6.4.2.2

生产现场均应保持清洁,物品摆放整齐,光线充分,对生产现场应经常进行清洁,可行时用水清洗。

6.4.2.3

生产现场的管理严格按<文明生产定置管理制度>执行。

6.4.3

相关文件和记录

6.4.3.1文明生产定置管理制度产品实现的策划7.1

产品实现的策划

7.1.1

职责

7.1.1.1技术部是策划产品实现所需过程的归口管理部门,负责产品设计和开发策划。

7.1.1.2销售部负责与顾客有关的过程、顾客财产控制的策划。

7.1.1.3采购部负责物资采购策划。

7.1.1.4生产部负责生产过程、标识和可追溯性管理,成品防护控制的策划。

7.1.1.5品质部负责监视和测量装置控制、售后服务策划。

7.1.1.6财务部负责材料、元器件防护的策划。

7.1.2

管理要点

7.1.2.根据高低压电气成套设备产品特性和顾客要求及适用的法律法规要求,确定本公司产品实现的过程和子过程。产品的实现过程包括:确定产品有关的要求、对产品要求评审、设计和开发、采购、生产的控制、生产过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、监视和测量装置的控制、交付和服务等过程/子过程。在7.2～7.6章中描述了对过程控制的要求。

7.1.2.2

技术部组织与各过程有关的部门对实现过程的运作进行策划,经过策划制订适于运作的文件。

7.1.2.2

产品实现的策划应针对具体产品进行,需确定以下的内容:

a)产品的质量目标和要求(如产品要达到的功能和性能、相关的质量特性、使用要求以及生产过程的要求)。

b)产品实现所需建立的过程和文件,包括过程的输入、输出和相应的活动方式、特殊过程和关键过程的确定。

c)产品实现所需提供的资源和设施。

d)产品所要求的验证、确认、监控、测量、检验和试验活动以及产品验收准则。

e)为过程和产品的符合性提供证据所必要的记录。

7.1.2.3本公司认证产品的生产、实施和控制,由技术部负责编制质量计划,质量计划由CCC质量负责人批准后实施。

7.1.2.4当有特定的产品、项目或合同,其质量特性或其它要求不同于常规产品时,由技术部组织编制质量计划,总经理批准后实施。

7.1.3

相关文件

见7.2～7.6章所附文件与顾客有关的过程控制程序

1

目的和适用范围

规定了与顾客有关过程控制的职责和程序,以确保满足顾客规定的要求,保持与顾客的沟通,提供产品交付和交付后的活动,使顾客满意。

适用于本公司与顾客有关过程的确定,与产品有关要求的销售合同评审及产品售前、售中、售后与顾客沟通的控制。

2

职责

2.1

本程序由销售部归口管理部门。

2.2

销售部负责与顾客沟通,对产品有关要求的确定和组织评审,负责对销售合同要求的产品型号、规格、数量、价格、付款和交付方式及服务等内容进行评审,并负责收集顾客的意见,做好与顾客沟通的工作。

2.2

技术部负责提供与产品有关的技术标准,负责对销售合同的产品性能、技术和质量要求等内容进行评审。

2.3

生产部负责对销售合同的生产能力,交货期,以及所需的材料进行评审,并负责对合同交付情况进行监控。

2.4

财务部负责对销售合同的产品成本进行评审。

2.5

各部门协助销售部开展与顾客沟通的活动。

3

工作程序

3.1

产品有关要求的确定

销售部经过与顾客的沟通获取信息,负责与顾客洽谈产品销售合同,合同条款应清楚表明产品有关的要求,包括以下几点:

a)

顾客规定的产品要求(如产品名称、规格、数量、价格、交付方式和交付后的要求);

b)

产品标准规定的要求;

c)

适用于产品的法律法规要求;

d)

公司认为必要的附加要求(如产品三包等)。

3.2

产品有关要求的评审

3.2.1在投标前或接受合同(标书、订单)前,应合同(标书、订单)中与产品有关要求进行评审,以确保:a)

合同(标书、订单)中与产品有关的各项要求已得到确认;

b)

与顾客要求不一致的内容达成共识,并能满足要求;

c)

对合同(标书、订单)的技术质量要求,生产能力、价格、交货期、付款和交付方式、服务以及特殊要求本公司有能力满足。3.2.2

合同(标书、订单)的分类、评审和批准

3.2.2.1

合同分为常规合同和特殊合同

a)

产品型号、性能、质量要求、生产能力、交货期、价格以及其它要求没有超出本公司的规定的合同称为常规合同;

b)

产品型号、性能、质量要求、生产能力、交货期、价格或其它有特殊要求的合同称为特殊合同。

3.2.2.2

常规合同(标书、订单)的评审

a)

在200万元及以下的合同评审由销售人员直接与顾客洽谈,将合同相关信息反馈给相关领导(业务主管→部门经理)审批,确认能满足顾客要求时由销售主管正式签订合同。合同评审记录以由合同管理员填写<印章使用申请单>,交总经理签名批准盖章为评审确认表示,当不能经过评审时应做好相应的记录。合同签订时由合同管理员填写”合同审批呈报表”

经过OA交相关评审人员确认认可,完成流程记录。

b)

在200万元以上的合同评审由销售人员直接与顾客洽谈,由合同管理员填写<合同评审表>将合同相关信息反馈给相关领导(部门经理→生产部经理、技术部经理→总经理)审批,确认能满足顾客要求时,由合同管理员填写”印章使用申请表”交总经理批准盖章。当不能经过评审时应做好相应的记录。合同签订时由合同管理员填写”合同审批呈报表”经过OA交相关评审人员确认认可,完成流程记录。

3.2.2.3特殊合同(标书、订单)的评审

a)由销售部根据合同(标书、订单)的内容组织生产部、采购部、技术部进行评审,由销售部填写”合同评审表”,参加评审的人员在”合同评审表”上签加意见,确认能满足顾客的要求后才能正式签订合同。

b)

合同签订时由业务员填写”合同审批呈报表”经过OA

按3.2.2.2

b)条款要求交相关评审人员签名认可。

3.2.3

合同(协议、订单)的修改

3.2.3.1

顾客对原已签定的合同提出质量、数量、交货期等变更或解除,销售部收到信息或函件后,由销售部对修改的内容进行评审,并填写”合同修改表”,将合同变更的内容通知各有关部门,并保存修改记录。

3.2.3.2

当本公司提出合同修改时,提出修改的部门应通知销售部,填写”合同修改表”,经公司负责人批准后,由销售部与顾客协商,取得同意后进行修改,并将修改的新内容通知有关部门。

3.2.3.3

合同正式签订后,由销售部发出排产信息给相关部门,以便安排生产。

3.3

与顾客的沟通

3.3.1

公司经过以下方面与顾客沟通:

a)

将各种产品编入产品目录,向顾客推介本公司的产品;

b)

对顾客的来电、来函、来访的问询应及时答复;

c)

签定合同时,与顾客商定合同条款的内容;

d)

合同发生更改时,与顾客协商处理;

e)

及时处理顾客的反馈或投诉;

f)

定期主动征询顾客的意见。

3.3.2.

售前服务

3.3.2.1

销售部负责向顾客发出产品目录,介绍产品有关性能、特点、提供有关资料给顾客使其正确选用产品。

3.3.2.2由技术部编制<产品使用说明书>,解答顾客关于产品技术方面的咨询。

3.3.3.

售后服务

3.3.3.1.

销售部负责处理日常见户来访、来信、来电,并进行登记,收集用户对产品质量、服务等方面的意见,整理成文字资料,反馈给有关部门协调处理,处理结果应予记录。

3.3.3.2

接到客户的通知需要维修并确认是我公司产品和维修的地点后,及时派维修人员前往为用户排除故障,并做好相应的维修情况记录和由用户验收签名。3.3.3.3

用户要退换产品,由销售部通知品质部对产品进行分析和鉴定,并提出处理意见,如属于本公司的责任的,经总经理审批同意后,由销售部负责办理有关退换产品手续。

3.3.3.4每年由销售部按<顾客满意度评价办法>向顾客发”顾客满意调查表”,征询对我公司的产品实物质量、服务质量、交付质量和价格等意见,将收到的”顾客满意调查表”进行汇总,并根据所收集到的顾客满意和不满意信息,按”顾客满意度统计表”进行顾客满意度的统计和分析。

3.4

产品交付

3.4.1

产品的交付由销售部通知生产部负责按顾客的要求进行。

3.4.2

顾客自提产品

由顾客委托司机或有关人员凭提货凭证到成品仓提货,仓管员应认真检查提货凭证,核对发货产品的名称、型号、规格、数量,顾客名称和地址,符合要求才发货给提货人,由提货人在”提货放行条”签名确认。3.4.3

代运产品

3.4.3.1当顾客委托本公司送货时,由销售部发出”送货通知单”和仓管员发出”提货放行条”,由送货司机凭提货凭证到成品仓提货,仓管员应认真检查提货凭证,核对发货产品的名称、型号、规格、数量,顾客名称和地址,符合要求才发货给送货司机,由送货司机在”提货放行条”签名确认。

3.4.3.2送货司机将产品送到顾客指定的地点,由顾客在”送货签收清单”上确认签

收,则交付完毕。

3.4.4

代发运产品

3.4.4.1由经办人员持提货凭证到成品仓提货,并核对发货产品名称、型号、规格、数量、顾客名称和地址。

3.4.4.2经确认符合后,到发运货承运点(车站、码头等)办理承运手续,并在产品交承运时应再核对一次发运产品与送货凭证是否一致,并在运输合约中必须写明产品承运过程的安全防护措施,如避免受到挤压等,承运单位承诺验收后,则交付完毕。

3.4.4.3产品发运后,经办人员应立即将有关信息通知顾客,并注意跟踪顾客是否收到,如顾客未收到产品,经办人员有责任进行追查处理。

3.4.4.4办理代发运产品应选择正规且有信誉的运输部门或运输商,运输手续应有运输协议,协议包括对承运方的要求,费用支付、到货时间等。

3.4.5

代运或代发运产品的经办人和送货员应做好产品发运纪录,并在”送货通知单”或”提货放行条”上签名,以便追溯。

3.4.6

在产品交付到预定的地点期间,必须采取保护产品质量的措施,而且到达交付地点,由顾客检查对产品的符合性提供防护情况(包括标识、搬运、包装、贮存和保护)。

3.4.7销售部应保存与顾客有关的记录。

4

相关文件和记录

4.1经济合同管理制度

4.2顾客满意度评价办法

4.3合同评审/合同修改表

4.4产品合同登记表

4.5工矿产品购销合同

4.6售后服务登记表

4.7用户来信、来访、来电登记台帐

4.8顾客满意调查表

4.9顾客满意度统计分析表

4.10送货通知单

4.11放行条

4.12送货验收清单设计和开发控制程序1

目的和适用范围

规定了产品设计和开发的策划控制的职责和内容,以确保设计和开发的产品满足顾客要求。

适用于新产品设计开发过程的控制。

2

职责

2.1

本程序由技术部归口管理。

2.2

技术部负责编制负责新产品的设计/开发全过程的控制,组织新产品的设计评审、设计验证和设计确认。

2.3品质部负责新产品试制过程的检验和试验,参与设计验证,需要时参与设计确认。

2.4生产部负责新产品试制的生产,需要时参与设计确认。

2.5销售部负责提供市场信息和顾客要求,需要时参与设计确认。

3

工作程序

3.1设计和开发策划

3.1.1

主管技术总经理根据市场信息及顾客要求,充分考虑经济效益、资源能力等因素,对新产品设计开发进行策划,提出新产品开发项目。

3.1.2

技术部根据新产品设计开发项目要求组织编制”新产品设计开发计划”和<技术任务书>。设计开发计划应确定以下内容:

a)

设计开发项目名称、型号;

b)

各阶段的工作和进度安排;

c)

各阶段的评审、验证和确认活动;

d)

各阶段活动的责任部门和人员。

3.1.4”新产品设计开发计划”经主管总经理批准,计划在实施过程中如需调整,项目负责人应及时修改,经主管总经理审批。

3.1.5

在市场急需,且时间紧迫的情况下,由总经理／副总经理直接下达设计指令,技术部根据设计指令编制<技术任务书>,明确设计策划和设计输入要求,经批准后组织实施。

3.1.6

产品设计过程中的组织和技术接口由主管总经理统一协调,各部门必须在规定时间内完成相关的任务,有的信息应形成文件及时传递。3.2

设计和开发输入

3.2.1

技术部在编制<技术任务书>时,应充分了解市场和顾客信息、产品标准和法律、法规等方面的要求,包括安全、环境性能诸方面的要求等。

3.2.2

设计和开发输入的要求应形成文件,应明确:

a)

产品技术参数,功能特性和使用要求;

b)

产品技术标准和适用的法律、法规;

c)

同类产品的信息;

d)

设计和开发所必要的其它要求。

3.2.3

由技术负责人对设计输入文件进行评审,确保其充分性和适宜性,不能自相矛盾。

3.3

设计和开发输出

3.3.1

设计和开发输出必须以能够针对设计和开发输入进行验证的方式提出,经过初步设计将设计和开发输入的要求转化为输出的文件,包括产品图样、设计文件、工艺文件、外协外购件明细表、标准件明细表、检验文件等。

3.3.2

设计和开发输出的文件应明确产品和过程的特性和规范,在发布前,应按签署制度进行批准后生效。

3.3.3

设计和开发输出应:

a)

满足设计和开发输入的要求;

b)为采购、生产和服务提供适当的信息;

c)包含或引用产品验收标准;

d)明确与产品正常使用和安全、环保方面所必须的特性。

3.4

设计和开发评审

3.4.1

根据”新产品设计开发计划”的安排,在初步设计阶段、样机试制完成阶段等对设计和开发进行评审,以便:

a)

评价设计的结果满足要求的能力;

b)

识别存在的问题,提出必要的措施加以解决。

所需进行的评审在设计开发计划中做出明确安排。

3.4.1.1初步设计阶段的评审,由技术负责人对初步设计的产品图样、设计文件等技文件的适宜性、可行性进行评审,评审记录以在文件上签名审批表示。需要时,由主管总经理组织有关人员对技术文件进行评审,形成”设计评审记录”。

3.4.1.2

样机试制完成阶段的评审,由主管总经理组织有关人员对技术文件的完整性进行评审。

3.4.2当评审结果表明未能满足要求时,由项目负责人组织制定改进措施,实施改进后向主管总经理汇报。

3.4.3

评审结果及决定采取的措施均应进行记录,并予以保存。

3.5

设计和开发验证

3.5.1根据”新产品设计开发计划”的安排,在样品试制完成后进行设计验证,以确保设计和开发的输出满足输入的要求。

3.5.2项目负责人组织品质部按产品验收标准对产品的性能、功能和质量进行验证,必要时由品质部委托产品检测中心进行检测验证,并形成验证报告。

3.5.3当验证结果表明设计输出未能满足输入的要求时,由项目负责人组织制定改进措施,实施改进后向主管总经理汇报。

3.5.4验证结果及决定采取的措施均应进行记录,并予以保存。

3.6

设计确认

3.6.1根据”新产品设计和开发计划”的安排,在设计验证经过后,正式投产之前进行设计确认,以确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求。

3.6.2

当样机试制完成,经过了设计评审和设计验证后,由销售部将样机提供用户进行试运行,取得用户评价确认意见,并形成文件,及时反馈技术部及该产品项目负责人。

3.6.3经试用和评价确认认为产品已满足规定的使用要求,由主管总经理根据顾客的使用意见组织技术部、销售部、品质部、生产部对新产品进行最终确认,需要时邀请顾客参加。

3.6.4需要时由主管总经理或委托有关部门组织有关单位、人员召开公司产品鉴定会或省厅级、部级产品鉴定会,并形成”新产品鉴定报告”3.6.5当确认结果表明产品不能或不能全部满足预期使用的要求时,由项目负责人组织制定改进措施,实施改进后向主管总经理汇报。3.6.6

确认结果及决定采取的措施均应进行记录,并予以保存。3.6.7当技术文件和资料保证产品能正常投入生产时,产品才能正式投产。

3.7

设计更改3.7.1

新产品确认完成前的设计和开发更改,由项目负责人负责,技术部负责人审核、主管总经理批准。

3.7.2

新产品确认完成后的设计和开发更改,由技术部指定责任人负责,技术部负责人审核,主管总经理批准。

3.7.3设计更改较大时,应重新进行评审、验证和确认,包括对产品组成部分和对已交付产品的影响。

3.7.4

所有设计和开发更改和由于更改而应采取的必要措施应予以记录和保存。

3.8施工设计按<施工设计管理办法>执行。

4

相关文件和记录4.1

施工设计管理办法

4.2

新产品设计开发计划

4.3

设计任务书

4.4

设计评审记录

4.5

设计验证记录

4.6

设计确认记录

4.7

型式试验报告

4.8

设计输出文件(图纸、工艺、目录、说明书等)

4.9

文件更改通知单采购控制程序1

目的和适用范围

经过对供方进行评价,发布采购文件和验证采购产品的活动控制,确保采购的产品符合规定的要求。

本程序适用于本公司产品采购过程的控制。

2

职责

2.1

本程序由采购部归口管理。

2.2

采购部负责组织对供方进行选择与评价和物资的采购、外包。

2.3

总经理负责批准合格供方。

2.4

技术部负责提供采购、外包物资的技术文件,并参与对供方的评价。

2.5

品质部负责对进仓物资进行检验或验证,并参与对供方的评价。3

工作程序

3.1

供方的评价和选择

3.1.1

采购部负责联系供方,向厂家索取营业执照、有关产品(体系)认证证书、检验报告、最新的产品样本,价格表等,并要求供方填写”供应商质量保证调杳表”。

a)

供方原则上应选择生产厂,如必须经过代理商,应察看代理商的代理证明,如果没有则验证货品的质量。

b)当不能取得国外厂家或大型企业的评估资料时,采购部组织技术部、品质部就该生产厂家资历、业绩、规模、产品使用历史和经验,以及试用的结果作出评价。

3.1.2

合格供方的条件:

a)

有营业执照,具有良好的信誉及可靠的供货能力;

b)要求3C认证或生产许可证的产品应有有效的证书;

c)能提供满足本公司质量及数量要求的物资;

d)交货及时,价格合理,售后服务良好;

e)能提供合格物资的有效保证资料。

3.1.3

技术部根据采购物资对产品质量的影响程度,将物资分为A、B、C三类,编制采购物资分类表。A类:对产品质量有重要影响的物资;

B类:对产品质量有一定影响的物资;

C类:对生产用的辅助物资,或对产品质量无直接影响的物资;

3.1.4

供方评价准则:

a)评为等级A的,总分≥80分;

b)评为等级B的,总分≥70分;

c)评为等级C的,总分≥60分;

3.1.5

对提供A、B两类物资的供方必须进行评价,对C类物资可直接采购,

a)

当取得供方的有关资料后,采购部组织技术部、品质部、生产部、财务部对供方评定,评定的依据为:

①

供方每批产品的质检记录;

②

对此类似产品在本公司内的使用效果;

③

必要时派人对供方现场进行考核;

④

对供货能力或质量管理体系评价;

⑤

对比其它用户的使用检验或市场上的信誉。

b)

对以往合作三次及以上的厂家,如具备上述条件,质量可靠,价格相宜,也没有发生质量事故的,即可列入合格”供应商名录”。

c)

根据以上条件,按供方评价准则,采购部填写”供应商评价表”并将评审结论填入评审结论栏中,由技术部、品质部、生产部、财务部确认,经总经理批准即成为合格供方,采购部负责把其列入合格”供应商名录”。

3.1.6

新的供方评价,采购部负责向新供方取得样品,品质部进行检验,由品质部填写”进货检验记录表”,其产品须试用三次合格后按本程序3.1.5评价。

3.1.7

向合格供方以外的供方进行一次性采购或顾客指定的采购物资必须进行进货检验或验证,以验证结果作为评价证据。

3.2

合格供方业绩评价

3.2.1

采购部应建立合格供方的供货情况记录,按批次填写”供货记录评估表”,每年一次评审现存供方的表现,对交货不及时和质量水平下降的供方,应及时将有关信息反馈给供方并要求改进,供方应积极解决问题,分析原因,并书面回复我公司,采购部协同品质部对其改进措施进行监督,若达不到效果,将其由合格供应商名录内除名。

3.2.2

被除名的供方若需恢复供货关系时,按本程序3.1的规定重新评价。

3.2.3

每年增加的新供方和除名的供方由采购部填写”年供应商评审表”经技术部、品质部、生产部、财务部确认,主管总经理批准后实施。3.3

采购物资的控制

3.3.1

采购文件包括采购订单、技术文件、产品说明书、采购物资分类清单等,采购文件应清楚列明采购材料名称、型号规格、材质、数量、交货期、所要求的质量水平或技术标准,验收条件、工艺要求、有效的图纸、规范及包装要求等。

3.3.2

订货合同所需的外购外协件,由技术部根据合同要求填写”材料汇总表”交采购部,采购部根据库存情况确定订购数量,填写”采购订单”,经采购部经理审核后,主管总经理批准后实施采购或外包。

3.3.3

仓库备存常见元件的采购(铜排除外),由仓管员根据库存量填写”采购订单”交采购部经理审核,总经理批准后实施采购。

3.3.4

采购合同的编制和审批,按<经济合同管理制度>第2、3条款执行。

3.3.5

有关采购方面的技术资料由技术部提供,所有采购文件发放前要经授权人员审批。

3.3.6

采购文件更改时,如图纸或技术条件更改,应及时通知供方,发给最新有效版本。

3.3.7

关键元器件与材料的定期确认按<关健元器件与材料的确认检验程序>执行。

3.4

所有生产用物资须向合格供方购买。

3.5

采购产品的验证

3.5.1

采购产品的验证按<进货检验指导书>进行。

3.5.2

有需要时,可在采购订货合同中规定在供方处对所采购的产品进行验证,采购部在采购文件上指定验证的安排,及验证合格后送货的方法。

4.

相关文件和记录

4.1关健元器件与材料的确认检验程序

4.2采购物资分类表

4.3供应商质量保证调查表

4.4供应商评价表

4.5

合格供应商名录

4.6

供应商供货记录评估表

4.7进货检验记录表

4.8

采购订单

4.9年供应商评审表

生产和服务提供7.5.1

生产和服务提供的控制

7.5.1.1

职责

a)

生产部是生产过程控制的归口管理部门,负责组织生产作业和对生产实施控制和产品交付活动。

b)

技术部负责确定产品工艺流程、组织编制工艺文件,提供产品特性信息。

c)

品质部负责对监视和测量设备进行控制,对过程产品特性进行监视和测量。

d)

行政部负责对生产设备进行控制。

e)

销售部负责对顾客财产、产品交付后的活动控制。

7.5.1.2

管理要点

a)

技术部负责确定产