起重机械安装改造维修质量保证手册模板

起重机械安装改造维修质量保证手册资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。QB———————————————————————————————新疆XXXXXX有限责任公司标准新Q／XAN-SC／QZ-———————————————————————————————起重机械安装、改造、维修质量保证手册编制:审核:批准:-1-8发布-1-8实施————————————————————————————新疆XXXXXX有限责任公司发布目录0.1公司简介……………………030.2质量保证手册发布令………050.3质量保证工程师任命书……060.4质量保证手册的管理………070.5范围、引用标准及术语和定义……………091管理职责………102质量保证体系文件…………233文件和记录的控制……………254合同控制……………………275设计控制………286材料、零部件控制……………297作业(工艺)控制……………328焊接控制………349无损检测控制…………………3910理化检验控制………………4011热处理控制…………………4012检验与试验控制……………4113计量器具、试验与检验仪器控制…………4414设备控制……………………4515不合格品控制………………4616质量改进与服务控制………4717人员培训控制………………5018电控系统及整机的安装调试控制……………5119执行特种设备许可制度的规定………………52附件1:起重机械安装、改造、维修质量保证体系程序文件(管理制度)清单附件2:起重机械安装、改造、维修质量保证体系任命书0.1公司简介公司现有机电安装工程施工总承包壹级资质,钢结构工程专业承包壹级资质,化工石油工程施工总承包贰级资质,市政公用工程施工总承包贰级资质,冶炼工程施工总承包贰级资质;管道工程专业承包壹级资质,无损检测工程专业承包贰级资质,起重设备安装工程专业承包贰级资质,第三类低中压容器制造和球形储罐现场组焊许可证,Ⅰ级(≤９.８ＭＰａ)锅炉安装、维修许可证,桥、门起重机A级、桅杆起重机B级(技术参数不限)安装、改造、维修许可证。是集设备安装、压力容器制造、各类钢结构、网架制造安装等多专业的、综合性安装企业,是首批国家质量技术监督局颁发的具有GB类、GC1级压力管道安装许可证的企业。近几年,我公司在市场竞争激烈的环境下,以抓管理,练内功,创优良工程,保一流服务的经营方针为导向,质量稳中再升,履约率100％。我公司从1998年起经过ISO9002质量体系认证,经过ISO9001版质量体系认证,并按此质量标准实施。公司依据GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-建立了质量、环境、职业健康安全一体化管理体系。10月,公司正式取得北京中建协认证中心审核认证的质量、环境、职业健康安全管理体系认证。规范从生产到服务的所有工作,提供顾客满意并达到国家质量标准的产品,同时确保不污染环境和安全生产。公司现有职工943人,各类专业技术人员占职工总数27%,工程技术人员256人,其中高级专业技术人员29人,中级专业技术人员66人,各专业技术工种齐全(持有各专业上岗证书)。公司注册资金5000万元,拥有资产总计23884万元,总部占地面积22万平方米。各类施工设备齐全,其中有60×3000卷板机,9000mm刨边机、等离子切割机、数控切割机、30t和50t行车等,无损检测及理化试验设备齐全。公司施工足迹遍布疆内外,安装、改造和维修的特种设备近百台(套),并形成一支具有丰富管理经验和良好技术素质的施工队伍,在众多用户中享有较高的声誉。0.2质量保证手册发布令《起重机械安装、改造、维修质量保证手册》(第四版)批准发布令本手册依据:《特种设备安全监察条例(国务院令第549号)》、《特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本要求(TSDZ0004-)》及《ISO19001∶质量管理体系要求》,结合公司一体化(质量、环境、职业健康安全)管理体系的运行实际,为满足行业安全技术法规技术和标准编制而成,是我公司起重机械安装、改造、维修的质量管理的纲领性文件。本质量保证手册明确了公司遵照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求,阐明了公司的质量方针和质量目标,规定了质量保证体系的范围和任何删减的合理性,确定了各部门和人员的职责和权限、为质量保证体系编制程序文件的引用、质量保证体系过程之间的相互作用的表述。本手册于1月8日发布,1月8日起正式实施,授权总经理全面负责公司起重机械安装、改造和维修项目的经营、生产、质量管理,并委托质量保证工程师全权组织本手册的贯彻执行,公司内部与起重机械安装、改造、维修质量保证体系相关的部门及职工,必须遵照执行。此令法人代表:批准日期:1月8日0.3质量保证工程师任命书为了加强对公司起重机械安装、改造和维修质量保证体系的领导,任命公司周跃武同志为公司起重机械安装、改造、维修质量保证体系质量保证工程师,其职责:1负责组织建立、实施和保持公司起重机械质量保证体系,向总经理报告公司起重机械管理体系的运行情况和改进需求。2组织编制、修订《起重机械安装、改造、维修质量保证手册》、《控制程序》、《质量作业文件》、《工艺文件》和《作业指导书》等,并进行宣贯,监督检查各部门贯彻实施。3组织内部质量审核,有权对质控体系工作质量和产品质量进行抽查,对违反质控程序的作业活动有权责令其改进或停止工作,确保起重机械施工符合起重机械安全法规和技术规范的要求,提高公司全体员工满足顾客要求的意识。4布置、检查协调各质控工程师的工作,对在执行《手册》中有争议的问题有仲裁权和决定权。5代表公司就起重机械质量保证体系的有关事宜与外部各方面的联络。望全体员工服从协调,认真履行起重机械安装、改造和维修质量保证体系职责,确保管理体系的有效运行。总经理:

1月8日0.4质量保证手册的管理1职责1.1公司起重机械安装、改造、维修质量保证体系质量保证工程师(简称质量证工程师,下同)负责组织编制质量保证手册,公司企管办负责手册的发放、更改、换版和保管;1.2质量证工程师负责审核质量保证手册并贯彻实施;1.3公司定代表人负责批准质量保证手册。2 质量保证手册的管理21质量保证手册分”受控”和”非受控”两种状态,受控手册上加盖”受控”印章,并填写受控编号,每次修改和换版,必须跟踪控制。非受控手册只做编号,概不进行跟踪控制。22受控手册发放到公司质量保证体系各质控工程师、施工生产单位主要负责人、分公司资料室、涉及特种设备施工的项目技术负责人/质保责任师;非受控手册经质量保证工程师批准、企管办登记后,可向重要顾客和有关部门发放。向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的质量保证手册必须是受控版本。3质量保证手册的修订和换版31质量保证手册的更改应经质量保证工程师审核,法定代表人批准。办公室负责将质量保证手册的更改情况填写《文件更改通知单。若为划改,由企管办指派人员按《文件发放/收回登记表》上相关持有者的手册上按3.3.1要求更改,也可统一印制更改页发至各受控质量保证手册持有者,将作废页收回并在《文件发放/收登记表》上记录。3.2凡涉及章节的更改或换页质量保证手册修改一览表中作好记录更改应在相应更改处填写1、2、3、n更改序号,并在页首右角写明”第几次修订。33如经过多次更改、更改内容很多而影响版面时,或质量保证体系标准变更时、公司的组织机构或产品发生重大变化时,手册应予以换版。换版后,其版本号顺延。34手册更改换页或换版后,收回的作废文件必须加盖”作废”印章。企管办保留一份,其余经质量保证工程师书面批准后,可集中销毁。4质量保证手册的使用和保管41质量保证手册有效版本的持有者应妥善保管手册,防止损坏、丢失,任何人不得擅自涂改或复印,若损坏,应报企管办以旧换新。若丢失,应报质量保证工程师批准后,由企管办补发,并追究有关人员责任。4.2质量证手册有效版本的持有者如工作变动时,应将手册交还企管办,办理退还手续。0.5 范围、引用标准及术语和定义1 范围11本手册适用于公司起重机械安装、改造、维修资格许可范围内的所有起重机械的工程项目;1.2公司的质量保证体系覆盖了《特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本要求(TSDZ0004-)》的所有要求;1.3手册适用于公司所有与起重机械安装改造维修质量保证体系有关的管理人员,包括公司级起重机械安装改造维修质保体系的质保工程师和全体质控工程师、起重机械安装改造维修项目的质保体系人员及项目全体施工人员。2 引用标准下列批准所包含的条文,经过在本质量保证手册中的引用成为本手册的条文。本手册发布时,所示版本均为有效。所有标准都会被修改,使用本手册的各方应探讨使用下列最新版本的可能性。《特种设备安全监察条例》中华人民共和国国务院令(第549号)《质量保证体系基础和术语》GB/T19000-《起重机械安装改造重大维修监督检验规则》TSGQ7016-《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》TSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》TSGZ0005-《特种设备质量监督与安全监察规定》国家质量技术监督局令第13号《机电类特种设备安装改造维修许可规则(试行)》国质检锅[]51号《特种设备注册登记与使用管理规则》质技监局锅发[]57号其它:机电类特种设备现行相关标准、施工验收规范3 术语和义本手册采用GB/T19000-标准中术语和定义。1管理职责1.1方针、目标1.1.1公司质量、环境、职业健康安全管理方针:精心施工保护环境以人为本遵章守法管理务实持续改进精心施工:在企业管理和施工全过程中,全体员工尽职尽责,专心致志、始终以顾客为关注焦点,严格按照标准规范、设计要求和管理规划/施工方案/技术交底的规定进行施工,将工程质量目标落到实处,以优良的质量,高效的服务水平,满足顾客及相关方的要求。保护环境:公司向社会各界承诺——经过技术创新、管理创新,最大限度控制废弃物的生成、处理和排放,降低资源和能源消耗,提高员工的环境意识和环境责任感。以人为本:关注员工职业健康安全,持续改进工作条件,加强劳动安全保护,杜绝重大事故,减少职业病的发生;充分激发员工的积极性和责任感,增强主人翁意识,确保质量、环境和职业健康安全等管理过程得到有效控制。遵章守法:公司生产经营活动中,各级部门和全体职工必须自觉遵守国家、地方政府及公司制定的有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规、标准、规范、制度及其它有关要求。管理务实:各级管理人员以求真务实的态度,严格执行公司一体化管理体系文件的要求,言必行,行必果,达到管理程序化、标准化、规范化、数据化。持续改进:在企业管理过程中,要善于使用过程方法(”PDCA”方法),不断地积累、总结经验,吸取教训,使公司的质量、环境、职业健康健康安全管理体系得到持续改进和不断地提高。1.1.2公司质量环境职业健康安全管理目标:质量管理目标工程(产品)一次交验合格率100%,工程合同履约率100%,顾客满意率90%以上。环境目标防治污染,实现污染物达标排放;杜绝重大环境污染事故。职业健康安全目标杜绝死亡,避免重伤,工伤频率低于20‰;预防、控制和减少职业病危害。1.2质量保证体系组织工程项目部工程项目部工艺责任人员材料责任人员焊接责任人员电仪责任人员设备责任人员无损检测责任人理化责任人员计量责任人员质检责任人员项目质量保证工程师焊接质控师电气仪表质控师质检质控师材料质控师工艺质控师无损检测质控师设备质控师理化质控师计量质控师公司质量保证工程师(管理者代表)总经理1.3职责权限1.3.1董事长批准颁发《起重机械安装、改造、维修质量保证手册》,对特种设备安全质量负责。1.3.2总经理(1)执行公司的《管理手册》所规定的职责;(2)为起重机械质量保证体系的建立配备足够的资源;(3)任命质量保证工程师及各专业质控责任人员,并授予足够的权限。1.3.3总工程师(1)执行公司《管理手册》所规定的职责。(2)支持质保工程师和各专业质控师、责任师开展工作,监督质量体系有效运行。(3)负责焊接工艺评定报告(PQR)、焊接工艺指导书、焊缝超次返修和通用(专用)工艺规程等的批准。1.3.4公司起重机械安装、改造、维修质量保证工程师(1)负责组织建立、实施和保持公司起重机械管理体系;向总经理报告公司起重机械管理体系的运行情况和改进需求。(2)组织编制、修订《起重机械安装、改造、维修质量保证手册》,并进行宣贯,监督检查各部门贯彻实施。(3)组织编制、修订起重机械《程序文件》、《质量作业文件》、《起重机械安装工艺》和《起重机械作业指导书》等,并进行宣贯,监督检查各部门贯彻实施。(4)组织内部质量审核,有权对质控体系工作质量和产品质量进行抽查,对违反质控程序的作业活动有权责令其改进或停止工作,确保起重机械安装符合起重机械安全法规和技术规范的要求,提高公司全体员工满足顾客要求的意识。(5)布置、检查协调各质控工程师的工作,对在执行《手册》中有争议的问题有仲裁权和决定权。(6)代表公司就起重机械管理体系的有关事宜与外部各方面的联络。1.3.5公司各专业质控责任人员(1)工艺质控工程师a对起重机械施工工艺过程中的各环节进行质量控制,对工艺质量负责。b参与负责施工方案中工艺部分的编审和工艺修改的审核工作。c负责工艺质量的停止点和控制点检查工作,并提供必要的工作见证。d监督检查工艺人员执行工艺文件的情况,对违反工艺纪律的人员有权提出批评并限期改正或停止其工作。(2)焊接质控工程师a对焊接过程中的各环节进行质量控制,对焊接质量负责。b负责审核”焊接工艺指导书”和确认”焊接工艺评定”在本产品中运用的准确性和完整性。c负责焊工培训工作,负责本单位焊工资格的登记和管理工作,并确认上岗焊工的资格。d监督检查项目焊接工艺责任人员、焊接检验责任人员的工作情况,对违反工艺纪律的人员,有权提出批评,并限期改正或停止其工作。e及时向焊接工艺责任人员、焊接检验责任人员通报无损检测情况,编制二次以上的焊缝返工工艺,报有关人员审批。f参加有关焊接质量的停止点和控制点的检查工作,并提供必要的工作见证。(3)质检质控工程师a接受质量保证工程师领导和检验质控责任人员的监督指导,对起重机械安装改造维修质量监督检查负责。b严格按照有关技术文件,编制产品质量检查要点,并监督实施。c组织和参加各控制点及停止点的检查评定工作。d对违反工艺纪律的人员有权限期改正或停止其工作。e负责汇总、审核产品质量记录。f当不合格被发现或被怀疑时,组织质检员进行核实,有权制止不合格品向下道工序流转,并作好状态标识工作。(4)材料质控工程师a接受质量保证工程师领导和监督指导,对起重机械安装改造维修用材质量负责。b审核材料计划,对受压元件的材料及外购件进行验收确认,对标记移植监督检查。c监督主要受压元件、焊材的正确使用和标记工作,对不合格的材料有权制止投用。d负责办理材料代用审批手续。(5)无损检测质控工程师a对无损检测过程中的各环节进行质量控制,接受质量保证工程师的领导和监督指导,对无损检测质量负责。b参与并负责施工方案中无损检测部分的编审工作。c编审无损检测工艺卡及操作规程,确认无损检测人员的资格。d对被检对象表面及外观质量有否决权,当表面及外观质量不符合要求时,应及时通知焊接检验员安排处理,合格后再进行检测。e认真督促无损检测人员及时作好检测记录,签发返工通知单、报告等,并审核签章,及时准确地将质量信息反馈给焊接质控责任人员。f监督检查无损检测人员执行工艺情况,对违反工艺或保证不了检测质量的人员有权提出批评或停止其工作。g参加有关停止点和控制点的检查工作,提供必要的见证。h交工前负责收集、整理无损检测资料,并对其完整性和正确性负责,建立明确的检测记录台帐。(6)设备质控工程师a在质量保证工程师领导和监督指导下,对起重机械安装改造维修所用的设备配套及正常运转负责。b监督检查设备管理制度的贯彻执行情况,对违反设备管理规定的人员,有权制止,并限期改正。c监督检查设备的维护、保养工作,确保在用设备的完好。d做好设备档案管理工作。(7)计量质控工程师a对计量器具和计量结果的有效性负责。b贯彻实施《计量管理制度》,做好计量器具台帐,保证台帐和实物标签的可追溯性。c对计量器具的使用进行不定期的抽查和定期鉴定,及时将计量器具的购置、保养、维修、检定,并协助计量室做好此项工作。(8)电气、仪表质控工程师a熟悉国家关于电气设备制造及安装验收规范。b参与起重机械安装、改造、维修《质量作业文件》的制定。c参与起重机械安装、改造、维修中电气仪表部分施工方案的编制,并负责对重大技术措施的审核。d对工程项目电气、仪表责任人员的工作进行监督、检查、指导,在电气仪表安装、调试及起重机械试运行时要深入施工现场监督检查,发现问题及时组织人员解决。(9)公司专职安全管理责任人员a贯彻执行国家及各级政府的安全法规、条例、标准、规定,具体负责全公司的安全生产管理工作,掌握公司安全生产情况,经常深入基层指导二级单位、项目部、安全技术人员的工作,对施工中的不安全问题提出整改意见和措施。b制止违章指挥和违章作业,遇有严重险情,有权下令立即停止施工作业,并迅速报领导处理。c每月组织召开有二级单位/项目部专兼职安全员参加的公司安全生产例会,了解、检查、指导二级单位/项目部安全生产工作。d配合有关部门做好新工人、特种作业人员的安全技术教育培训工作。e每月向上级主管部门报工伤事故统计报表,参加工伤事故的调查、处理、上报工作。f对劳动防护用品使用情况进行监督检查。g监督检查外用工、民工、临时工危险作业人员的投保情况。h对公司员工保健费的发放和使用进行监督检查。1.3.6项目各责任人员职责及权限(1)项目质量保证工程师a负责对国家有关起重机械安装改造维修的法规、规程、规范、标准及公司《起重机械安装、改造、维修质量保证手册》的贯彻实施。b接受公司质量保证工程师的监督指导并与各质控责任人员取得联系,保证本级质量保证体系正常运转。c参与工艺文件的审定工作,对施工全过程的质量控制负责。协调项目各责任人员的工作,保证她们能行使职权。对施工中有争议的问题有权作出处理决定,对质量失控现象有权制止。确保质量达到预定目标。d组织有关责任人员对不合格品检查记录进行分析,批准处理意见。(2)项目工艺责任人员a接受同级质保工程师领导和公司工艺质控责任人员的指导,对工艺过程中的各环节进行质量控制。b编写工艺卡,提供施工(生产)工艺记录卡,参加有关工艺质量的停止点和控制点的检查工作,对工艺质量负责。c参与并负责施工方案中工艺部分的编审工作,负责工艺修改的审核。d认真监督施工队伍做好自检记录,负责收集、汇总、工艺施工资料,对其完整性和正确性负责。e监督检查工艺人员执行工艺文件的情况,对违反工艺纪律的人员有权提出批评,并限期改正或停止其工作。(3)项目焊接工艺责任人员a对焊接过程中的各环节进行质量控制,接受同级质量保证工程师的领导和焊接质控责任人员的监督指导,对焊接质量负责。b编制下发焊接工艺卡、一次性返工工艺卡(必要时)和焊材烘焙通知单,并提供全部焊接见证。c负责向施焊人员进行技术交底,对焊工进行技术指导。d负责产品焊接试板的制做加工和检验过程中的管理工作,督促检查并收集、整理产品焊接试板在制做和检验过程中的各项记录、报告,对试板的有效性和资料的完整性负责。e提出无损检测委托单,监督焊缝返工工艺的执行情况,发现问题,应及时劝阻,限期改正。f参加有关焊接质量的停止点和控制点的检查工作,并提出必要的工作见证。g及时向焊接试验室提供焊工工作记录,以便搞好焊工档案管理工作。(4)项目质检责任人员a接受同级质量保证工程师领导和检验质控责任人员的监督、指导,对起重机械施工质量监督检查负责,编制控制点、停止点质量检查大纲,并按检验大纲要求进行检验。b组织和参加各控制点及停止点的检查评定工作。c对违反工艺纪律的人员,有权停止其工作。d收集、汇总有关质量记录表卡,交质最终检验质控责任人员审核。e当不合格品被发现或被怀疑时,进行核实并填写《不合格品检查记录》,及时制止向下道工序流转。在《不合格统计台帐》登记编号。f对违反工艺纪律的人员有权限期改正或停止其工作。(5)项目材料责任人员a对起重机械安装改造维修所用材料及外购件(钢板、钢管、焊接材料等)的订货、接货验收、保管、发放及回收负责。b对起重机械安装改造维修所用材料标记移值确认并负责。c对起重机械安装改造维修所用材料的资料进行收集并存档。(6)项目无损检测责任人员a按委托单要求进行无损检测工作。b编写无损检测工艺卡及操作规程。c按无损检测要求排版、贴片,保证无损检测工艺的正确性,并保证胶片拍片本身质量。d按要求做好检测记录,并配合进行返工部位的定位工作。e收集、汇总无损检测记录和报告,并进行审核。(7)项目电气、仪表责任人员a在质保工程师及上级电气仪表质控责任人员的指导下,对电气仪表分项质量控制负责。b负责编制起重机械安装、改造、维修施工方案中的电气仪表施工方案。c参与施工中停点和控制点的检查工作。d对本工程电气仪表的调试、投运的工作质量负责。e参与电气仪表设备及线路的验收工作。f做好现场供电管理,确保工程施工用电和用电安全。(8)项目委派安全责任人员a项目安全员应对本工程特种作业人员的操作证书进行审核,对未经培训考核,即从事特种作业的应立即制止。b项目安全员负责检查项目部对外用工投保的实施情况。c项目安全员协助项目部对进入新岗位的作业人员进行”三级”安全教育,对进入新工地的作业人员进行新的施工现场的安全规章制度、安全技术措施等的教育。d项目安全员参与工程项目施工起重机械的验收,验收不合格的严禁投入使用。e项目安全员应对安全施工措施费用落实以及作业人员使用安全防护用具的情况进行监督检查和及时通报。f项目安全员应对起重吊装工程、热处理工艺、压力试验、动设备试车和长途(大件)运输封车等危险性较大的分部分项工程的实施情况进行现场监督。g项目安全员应参加项目经理组织的定期安全检查,指导项目部针对施工中人的不安全行为,物的不安全状态,作业环境的不安全因素和管理缺陷进行原因分析并制定相应防范措施,并最终出具安全检查报告,提出对安全隐患的处理意见和对整改情况的追踪验证。h项目安全员按规定要求参与安全事故的调查处理,并负责起草事故调查报告。i因项目安全员对工作不负责责任玩忽职守而造成的安全事故,负直接责任。(9)项目资料员a对工程项目文件、资料负责编目整理,登记入台帐。b负责收集、发放工程中有关的技术文件及图纸资料。c质量记录的收集整理,达到交工要求。将质量记录及质量体系记录分类按《档案管理制度》归档。d配合公司的内审小组搞好该项目的内审工作。(10)项目合同预算员a负责该工程项目的合同管理工作,合同的修订及信息传递工作。b负责合同文件的编目、整理、归档工作。c在该项目施工过程中,完整地制订出竣工交付及售后服务的计划。d工程项目分包时,制订出管理办法,对分包单位实施管理。(11)项目劳资员:在该工程项目中,对上岗人员进行质量安全教育,检查特殊工种及管理人员是否符合该项目的上岗项次。1.3.7公司各职能部门、施工单位的职责和权限职能部门和施工单位的管理职责遵循公司QHSE一体化管理体系文件《管理手册》的有关规定。1.4管理审管理者代表应按”管理评审控制程序”策划的时间间隔(一般每12个月进行一次)评价质量管理体系,以确保其持续的适应性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要,包括质量方针和质量目标,应保持管理评审的记录。141评输入管理审的输入,应包括以下方面的信息:1)内部审结果;2)顾客反和服务的效果(市场经营部;3)起重机械施工的业绩和工程质量的符合性(技术质量部;4)纠和预防措施的状况5)以管理评审的跟踪措施;6)改进的议;142评输出管理审输出应包括以下方面有关的任何决定和措施:1)质管理体系及其过程有效性的改进;2)与客要求有关的产品的改进;3)资的需求。管理评审提出的改进措施和资源的需求决议,质保工程师应制定和实施相关的措施,并进行跟踪,确保体系的持续改进。2质量保证体系文件公司质量保证体系文件包括:质量保证手册、程序文件(管理制度作业(工艺)文件、记录(表、卡)等。2.1质量保证手册质量保证手册是公司最高层次的质量保证体系文件是确保质量保证体系有效运行和持续改进的纲领性文件,包括以下内容:(1)术语缩写;(2)体系使用范围;(3) 质方针和目标;(4) 质保证体系组织及管理职责;(5) 质保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。2.2程序文件(管理制度)程序文件是描述实施质量保证体系要素所涉及的各职能部门活动的文件;质量保证体系经过文件的形式进行表述,各系统均有程序文件,使其有法可依,有章可循,确保各专业系统得到有效实施和控制。文件清单见”附录1。2.3工艺文件和质量记录2.3.1工艺件是描述现场作业或管理用的详细工作文件,如工艺卡片、操作规程、试验规程、检验卡片/规程等;工艺文件应符合公司产品的特性,满足质量保证体系实施过程控制需求。工艺文件的制定、审批、修改按《文件控制程序》执行。2.3.2质量记录是质量运转的凭证和质量证实、追溯的依据,质量表格应满足公司产品质量控制的需求;记录应标准化、文件化,根据标准要求,编制形成文件的程序《记录控制程序》,以规定记录的标识、格式、领用、贮存、保护、检索、使用、保存期限和处理方式等的管理控制。2.4质量计划(过程检验大纲、施工组织设计或施工方案)公司制定和贯彻实施能确保工程质量的质量计划(过程检验大纲、施工组织设计或施工方案),结合工程项目特点,配置各种资源条件,制定合理的施工方法和操作工艺;规定各专业的质量控制点(包括审核点、见证点、停止点)检验标准、见证材料内容,明确质量控制系统责任人员和相关人员确认和签字的要求,确保工程项目质量目标的实现。2.5支持性文件2.5.1文件控制程序2.5.2记录控制程序3文件和记录的控制3.1文件控制3.1.1质保证手册管理质量保证手册的管理按第04章”量保证手册的管理”执行。312 文管理企管办编对质量保证体系所要求的文件予以控制技术质量部对公司所有技术文件、工艺文件进行控制;公司文件应包括:质量保证体系文件、技术文件、工艺文件、外来文件、记录表(卡)等。具体要求:1)件的编号、版号、修改状态标识等按《文件控制程序》执行;2)文件资料发布前应由授权人审核和批准确保文件和资料的适用性文件的审核批准按下表执行:文件名称审核批准质量保证手册质量保证工程师法定代表人程序文件(管理制度)质量保证工程师总经理作业(工艺)文件各部门负责人、各质控负责人总工程师质量记录各部门负责人、各质控负责人质量保证工程师3.2记录的管理3.3支持性文件4合同控制4.1工程项目合同4.2采购合同4.3市场经营部制定《与顾客有关的过程控制程序》、《合同管理制度》,规定4.4支持性文件5设计控制5.3支持性文件6材料、零部件控制6.1采购过程对材料、零部件、外购、外协件的采购按其最终产品质量的影响程度分级进控制,以确保采购的产品符合规定的要求对影响产品质量的外包过程也按本条款的原则进行控制控制方法为:6.1.1材料物资供应部门按公司物资供方选择、评价管理制度对供方的能力进行评价、选择;应制定选择、评价和重新评价供方的准则;评价结果及评价引起的任何必要的措施的记录应予保持;6.1.2对规、安全技术规范有行政许可要求的供方,应当对供方的资格进行确认;6.1.2对方进行评定和选择后,建立”合格供方名录。6.1.3对采购的产品和外包过程,实施按”合格供方名录”内的”定点采购”原则。6.1.4采信息应表述拟采购的产品,适当时应包括:1)品、程序、过程、设备、人员资格的批准要求;2)制采购计划、提出采购产品的要求和进货日期;3)质量管理体系要求等。在与供方沟通前,材料物资供应部门应确保采购的信息所规定的采购要求是充分与适宜的。6.2材料、零部件验收控制621技术质量部门对所有与产品质量有关的采购和外包加工的产品进行验证,以确保这些产品满足规定的采购要求;6.2.2未验收或验收不合格的材料、零部件不得投入使用;623当公司或顾客需要到供方处进行验证时,应在采购文件中对其验证的安排和放行的方法作出规定;6.2.4所的材料、零部件的验收必须由材料责任人签字确认。6.3材料的标识及可追溯性材料责任工程师编制《标识和可追溯性管理办法》对材料、零部件标识的编制、标识的方法、位置和标识移植等进行规定。材料物资供应部门和工程项目负责按《标识和可追溯性管理办法》对材料、零部件进行标识。6.4材料、零部件的存放与保管材料责任工程师编制《产品防护管理办法》对材料、零部件存储场地、分区或分批次(材料炉批)等进行规定。材料物资供应部门和工程项目负责按《产品防护管理办法》对材料、零部件进行存放与保管。6.5材料、零部件入库、检验控制651材料、零部件入厂后,由供销人员与仓库保管员办理交接手续,按照公司材料管理程序的要求办理交验、入库。6.5.2外的材料、零部件应有制造单位的质量证明资料;6.5.3材、零部件由检验员按相关的检验文件进行检验,检验合格后入库。6.5.4入库审批1)材料、零部件检验或复验完成后,检验员将质量证明资料、检验记录等一起交材料责任人审批后方可入库;2)检验员根据《标识和可追溯性管理办法》的规定,对材料、零部件进行编号,并填写在检验记录上。仓库保管员负责对产品进行分类存放、并做好标识。检验员复核后签名或盖章。3)不合格材料、零部件由检验员在实物上做好标记,并填写”不合格处理单”,保管员将不合格品放在不合格品区等待处理。6.5.5材料、零部件质量证明文件(包括供应商的质量证明资料、检验记录、复验记录、入库资料)由材料检验员交文件/资料责任人保管,便于检索,保存期按相关文件规定执行。6.6材料、零部件领用和发放控制6.6.1车间按技术部编制的”产品明细表”签发领料单,仓库保管员按领料单发料。发放主要材料时,材料检验员应到现场进行监督。领、发料时应对实物的规格、表面质量进行复核。6.6.2余料或退回的材料,应按《标识和可追溯性管理办法》进行标识,并由材料检验员进行确认。6.7材料代用6.7.1材料、零部件不能按图样或技术文件要求供货时,供销部应按规定办理代用手续后方可领、发料。6.7.2材料物资供应部门应制定《物资采购和管理控制程序》对材料、零部件的采购、验收、入库、标识、领用、代用、不合格管理等进行规范。6.8支持性文件6.8.1《物资采购和管理控制程序》6.8.2《物资供方选择、评价管理制度》6.8.3《标识和可追溯性管理办法》6.8.4《产品防护管理办法》7作业(工艺)控制7.1作业(工艺)准备技术部门组织对设计施工图纸的审查,在图纸会审时应进行工艺性审查,审查出施工图中存在的问题及不合理情况提交设计院进行处理。7.2作业(工艺)文件的编制、审批7.2.1作业(工艺)文件应依据设计图纸及技术文件、用户的特殊要求,本公司的施工能力、施工资质以及现行的有关标准法规的要求进行编制,工艺文件的审核由工艺质控责任人负责;通用工艺守则、工艺规程由工艺质控责任人审核,质保工程师批准。。7.2.2作业工文件的编制原则:正确、统一、完整、清晰、合理。7.2.3对键工序应在工艺文件上设置检验点(E点、核点(R点和停止点(H点。724所有作业工艺文件应有编制、审核签字,并注明日期。7.3作业(工艺)文件的保管施工生产单位应建立工艺文件台帐,分类编号,指定专人负责保管工作,各车间应指定专人负责接收、保管、传递工艺文件。7.4作业(工艺)文件的发放作业(工艺)文件的发放范围和数量《文控制程序规定并有签收手续如果所发文件是修改件,还应负责回收失效件,以防误用。7.5作业(工艺)实施分公司负责组织重机械安装、改造和维修项目的具体实施,分公司组建工程项目部按合同和国家有关标准的要求实施起重机械安装、改造和维修作业;公司生产、技术质量部门、安全管理部门等对工程施工情况进行过程监督和检查。工程项目开工前应做好技术交底,每道作业工序完工后,操作者自检合格并在记录上签字,经检验员检验合格并签字后方可转入下道工序。施工质量记录从起步工序开始,保证与工程施工同步运行,直至产品完工后交技术质量部门汇总。7.6作业(工艺)文件的修改作业(工艺)文件的变更、修改,由技术部参照《技术/工艺文控制程序》规定的程序修改工艺文件,并按原发放范围发放和收回失效件。7.7工艺记录管理工艺文件是指导产品制造和检验的依据,在执行过程中,由技术质量部会同有关生产等部门定期对所有工程项目进行工艺纪律执行情况的检查,并纳入考核体系中。7.8工装管理工装的设计、制造和验证由质量技术部、施工生产单位分工负责,并按照《技术管理制度》做好工装管理工作。7.9支持性文件7.9.1技术管理制度7.9.2工艺文件编制、审核、审批、修改管理制度7.9.38.安装维修改造控制程序8焊接控制8.1焊材管理811材料物资供应部门采购人员应按《物资采购控制程序》的规定进行采购焊材,采购员不得擅自更改采购焊材的品种、规格和质量要求,采购时应在合格供方处采购。8.1.2焊接料(焊条、焊丝、焊剂、气体)应符合国家或行业标准的规定,有制造厂质量证明书和清晰、牢固的标志。并按照《焊接材料管理办法》的规定验收、入库、编材料厂编号,以便记录报告和追溯检查。8.1.3焊材级库应清洁干燥库内禁放油类及水有害介质相对湿度应低于60%应按《焊接材料管理制度的规定存放焊材并设有明显标志和界限保管员应对焊材库内的温度及湿度按规定记录。8.1.4焊材级库汇总焊接工艺文件规定的焊接材料牌号、规格、数量向一级库领取。对于焊材的原包装,在尚未烘焙、盘丝前,任何人不得随意拆除。酸、碱性焊条应分箱烘焙,并如实填写”焊材烘焙记录。8.1.5焊材级库管理员(项目部材料员,下同)应根据生产安排和《焊接材料管理制度及烘焙工艺的规定提前做好焊材的烘焙。8.1.6工程项目部根据施工作业计划”焊接工卡”,提出使用计划,开具”焊接材料领用单。817焊工凭”焊接材料领用单”到焊材二级库领取焊材,在”焊材发放、回收记录卡”上填写使用焊材的内容并签名经二级库保管员签字后方可领料焊条按根数发放并回收焊条头”焊材发放回收记录卡”由二级库保管保存。8.1.8焊条出后装入焊条筒,对低氢焊条不应超过4小时。8.1.9用剩焊条焊头应退回二级库当条牌号标识不清时一律以作废焊条处理不用于焊接对于标识清楚、药皮无破损的焊条,按规定在使用前应重新烘焙,焊条烘焙不得超过二次。8.1.10每焊材库保管员应对焊材的使用情况做一次盘点,做到帐物相符。8.2焊工管理8.2.1焊工应按规定进行培训由质量技术监督局统一考试合格取得焊工合格证和焊工钢印才在有效期内担任合格项目范围内的焊接工作。8.2.2每名格焊工发给一个指定的钢印,合格证由公司专人管理。焊接质控负责人应建立焊工技术档案,一人一档,记录焊工本人情况、培训考试情况、工作业绩,还应统计焊工的焊接质量情况和发生的质量事故,作为焊工考核的依据。8.2.3焊接控责任人负责焊工资格考试及技能评定的组织和申报建立考绩档案并定期编”合格焊工花名册”提供给车间和检验部门作为核对上岗焊工资格的依据。8.2.4合格焊工应妥善保管钢印,严格按”焊接工艺”施焊,并作好施焊记录,合格后在指定部位打上焊工钢印,对不允许打钢印的不锈钢受压元件,应在相应的地方或记录上记录焊工代号,并由焊接检验员确认。8.3焊接工艺评定8.3.1产品焊前应进行焊接工艺评定8.3.2焊接艺评定的控制按焊接管理办法的规定进行。8.3.3焊接艺评定的原始资料由焊接试验责任人整理成册后存档焊接工艺评定档案一般包括以下内容:1)焊接工艺指导书2)焊接工艺评定报告3)焊接工艺评定试件焊接实测规范数据记录;4)焊接工艺评定试件检验记录;5)热处理自动记录曲线(需要时6)理化试验报告及有必要时焊接接头金相检验报告;7)其它反映评定实际情况的资料。8.3.4焊接艺评定试样由焊接试验责任人陈列保管。由技术部编制”合格焊接工艺评定目录”并发布在公司内部网络上供有关单位和部门查阅及应用。8.4焊接工艺管理8.4.1焊工艺文件的编制焊工艺文件由项目技术负责人组织编制,焊接工艺卡应注明焊接工艺评定编号和所需焊工资格项次,经焊接质控负责人审核后下发施工作业班组和质检人员执行。8.4.2焊接工艺文件的更改参《文件控制程序的规定进行焊接工艺文件更改仍按原审签程序执行。8.4.3焊工艺文件的贯彻实施、焊接工艺文件的发放、归档按《工艺控制程序》的规定进行。焊接工艺文件发放到项目作业班组实施前,应对焊工进行针对性技术交底。8.5产品施焊管理8.5.1施环境应根据不同的焊接方法满足相应的工艺守则中的有关规定。8.5.2综要求如下:1)风速限制;手工焊时风速＞10m/s,气体保护焊时风速＞2m/s;2)相对度不得大于90%(有色属焊接场地不得大于80%,3)不得有雪影响;4)焊件温度低于0℃时,应考虑在始焊处100mm范围内预热到约15℃以上;5)不锈、与钢制产品隔离焊接;并作好标识,地面应铺设橡胶等软垫,保持环境清洁;6)焊接境必须符合安全卫生要求;7)焊工工作环境应有足够的光线。8.5.3焊接艺纪律1)焊工焊时,应自查自己的焊接工作是否遵守工艺纪律;2)项目技术负责人应经常检查焊工的施焊情况是否符合工艺规定,做好互检。3)项目检验员应经常检查焊工施焊情况,核对实际焊接条件是否符合工艺的规定,所用的焊材、工艺参数是否与工艺规定一致,并记载在”焊接检验记录”中。4)焊接控责任人工艺人员检验员有权制止任何违反工艺纪律随意施焊的错误行为。8.5.4施焊程1)项目技术责人应根”合格焊工花名册”焊接工艺卡上规定的焊工资格项次选派合格焊工,用指定的焊接设备进行焊接。2)焊工施焊前应熟悉焊接工艺并按通用焊接工艺守则做好焊前准备。3)焊接验员对焊前装配的错边间隙坡口的除锈两侧杂物的清理等进行检验并作好检验记录。4)焊工施焊应严格按焊接工艺要求施焊。焊材、焊接电流、电压、焊接速度等工艺参数应与工艺一致,施焊过程中应认真做好施焊记录。5)施焊毕并经自检合格在规定部位打上焊工钢印或记录焊工代号填写交验单送焊接检验员。6)检验应作焊缝外观检查并填写检验记录。7)检查格后,才允许进行无损检测及焊后热处理等后续工作。8.6焊缝返修8.6.1焊如存在超标缺陷,由无损检测人员出具”焊缝返修通知单。8.6.2焊缝返修严格按《焊缝返修管理制度》等的规定执行。8.6.3要焊后热处理的应在热处理前焊缝返修;如在热处理后进行焊缝返修,返修后应再做热处理。8.6.4焊返修的次数、部位、返修后的无损检测结果应记入产品质量证明书中。8.7焊接设管理8.7.1焊设备由设备管理部门归口管理,应建立焊接设备台帐和档案。8.7.2焊接设备及其辅助装置定人定机操作、维护和保养,应装有完好的、在检定周期内的电流表、电压表,保持焊接设备处于完好状态。8.7.3采购焊接设备及其辅助装置时,应由焊接质控责任人确定设备型号、规格,经总经理批准后采购。8.8支持文件8.8.1焊接料管理办法8.8.2焊接艺评定管理制度8.8.3焊接制程序8.8.4焊缝返修管理制度9无损检测控制9.1由技术质量部编制《无损检测控制程序》,公司起重机械安装、改造和维修作业的无损检测质量实施无损检测责任师负责制。9.2无损测若需分包,分包方的选择由市场经营部门负责组织评审,无损检测责任人负责,技术部门、质量部门配合,按有关规定,对分包方进行评价,评价内容包含分包方的资格、检测能力、履约能力等,经评价合格的分包方纳入”合格分承包方名单”;在工程项目实施过程中,无损检测责任师具体负责无损检测分包方的质量控制。93对于分包项目由探伤室负责提供无损检测委托单,经无损检测质控责任人审核后,附在与分包方签定的分包协议中。9.4无损检分包资料回来后,无损检测质控责任人应对资料进行严格审查,之后在有关资料上签字确认。9.5支持文件9.5.1无损测控制程序10理化检验控制10.1 公理化检验实行分包,由质量部编制《理化检验控制程序并执行。1.2 由理化责任人负责,质量部、技术部配合,按有关的规定,对分包方(被委托单位)进行评价,评价内容有分包方的资质、理化检验能力、履约能力等,经评价合格的分包方纳入”合格分承包方名单。1.3 对于理化检验分包项目,经理化检验责任人审核后,把”理化试验委托单”附在与分包方签定的分包协议中。10.4 理检验资料回来后,理化检验责任人应对资料进行严格审查,之后在有关资料上签字确认。10.5支持文件10.5.1理检验控制程序11热处理控制11.1公司起重机械安装、改造和维修作业一般不涉及产品消应力的热处理过程,在改造或维修过程可能出现的钢材焊后热处理的控制归入焊接控制过程。11.2支持性文件:焊接控制程序12检验与试验控制12.1施工前检验准备12..1检人员1)质量部门应配备适合检验质量控制要求的、实践经验丰富的各类检验人员,并组织她们培训,学习法规、标准《手册》和检验工艺文件,提高她们的素质。2)检验的职责和权限按各级人员质量责任中的相关规定。12.1.2 编制质检大纲质量检验责任人应根据工程项目部图纸、工艺技术文件和有关法规、标准编制质检大纲(检验规程)等检验工艺文件,明确检验点、审阅点、停点及其检验方法和责任人员等。技术部还应设计检验用的专用检具。12.1.3 验检测手段质量部门按照检验工艺的要求配备好相应的检测仪器、设备、量具、样板、检具,检测、计量器具应经过检定合格且在检定周期内。12.2 货检验12.2.1司制定并执行《外购、外协件管理办法,对购件的检验进行控制。控制内容:1)原材料厂、发放、使用进行监督检查;2)外协件外购件进行质量检验。12.2.3 材料外协外购件的进货检验详见第5”购和材料控制焊接料的进货检验详见第8章”焊接控制。12..4 对公司不具备检验能力的项目,由质量部委托有资格的检测单位进行,但应对其资格进行核查,并对检验结果进行判定。12.3过程验12.3.1 司制定并执行《过程检验控制程序,对工程施工生产过程的检验和试验进行控制。12.3.2对单位工程和施工过程中分部、分项工程(包括隐蔽工程)进行检验、测量和验收,以证实工程(产品)质量符合规定要求,得到顾客满意。12.3.3工程项目策划的质检大纲、项目管理实施规划及相关图纸、标准、规范规程等是工程(产品)包括施工过程检验和测量的依据,对采购产品进行质量测量和技术数据复核,对分部分项(含隐蔽)工程进行验收核定。12.3.4对检验、测量、验收及试运行的记录应保持完整,项目负责人/责任人及监理工程师、业主代表均应签字确认。12.3.5只有在顾客明确要求并有书面确认的时候,方可将未达到质量策划目标的工程(产品)交付顾客,并作好记录,记录上必须由交付人、业主代表和监理工程师共同签字,盖章确认。12.3.6在生产过程中,质量检验状态由检验员监督进行标识。12.3.7不合格品处理:工件经检验确定为不合格品时,对不合格品作出标识,按《不合格品控制程序》的规定进行鉴别、处理和验证。12.4最终检验和检测数据管理12.4.1 载荷试验前,司技术质量部门对起重机械安装、改造和维修项目实施企业最终自检核查制度,填写《桥门式起重机检验验收报告(企业自检)》,产品进行最终检验和试验,执行公司《质量验收管理制度》。12..2工程(产品)完工后,质量部门对该工程(产品)检验和试验的资料进行汇总;确认所有规定的检验和试验(包括进货检验和过程检验)均已完成,且数据满足规定要求之后,出具产品质量证明书。12.4.3量部负责整”产品质量证明书图经检验质控负责人审核质保工程师签字后交监检审查,合格后签发”合格证12.4.4产品出厂后,质量部把全套”产品质量证明书”、该产品所有检验和试验的质量记录等整理立卷,交产品公司档案室存档备查(起重机械载荷试验资料的原件归档保管),保存期为7年。12.5支持性文件12.5.1质量验收管理制度12.5.2不合格品控制程序12.5.3纠正措施和预防措施控制程序13计量器具、试验与检验仪器控制13.1 公司按要求制定《监视和测量装置控制程序》,由质量技术管理部下设计量室进行控制,公司自校器具(含样板),必须按自校规程或程序规定执行,确保自校器具的测量有效性、适用性。保证实施监视和测量活动的可行性,并满足监视和测量的要求。13.2在项目管理实施规划/施工组织设计/施工方案中须按规定要求提出项目使用的监视和测量装置清单及其精度要求,并合理配备,确保使用,以满足产品符合规定的要求。监视和测量装置应满足:1)按规定的时间间隔进行周期检定。2)按检定的要求进行检定、调整或必要时再调整。3)进行标识,以确定其校准状态。4)对其测量设备进行防止可能性测量结果失效的调整。5)在使用、搬运、维护和保存期间,确保测量设备不受到损坏或失效。13.3在测量装置的使用中,当发生故障、失灵、损坏等情况时,应立即停止使用,并评定已检验和试验结果的有效性,对于该检测设备须经公司检验检测站重新校准或更换,合格后方可使用。13.4支持性文件13.4.1计量管理制度13.4.2计量器具分级管理办法13.4.3检验和测量装置控制程序14设备控制14.1设备管理部门按照《设备管理制度》对设备进行质量控制,建立设备台帐,做好设备的购置、使用、修理及设备事故分析、处理等管理工作。14.2设备的购置、使用、保养、调拨、迁移、修理及报废等的基本要求按《设备管理制度》的规定执行。14.3主要设备实行专管,定人定机,按”设备操作规程”操作,确保设备清洁、润滑、安全。14.4操作者对其操作的设备及附件负责管理和保养。应熟悉其结构、性能和操作方法和三级保养的内容。14.5分公司设备管理部门应根据在用设备的现状及生产情况,编制年度和季度设备保养和大、中修计划,经分公司技术领导审核,报公司主管领导批准后实施。生产部门在编制生产计划时应确保设备大、中修计划的实施。14.6工装的设计、制造和验证、使用、保养、修理及报废等的基本要求按照《技术管理制度》的规定执行。14.7设备事故的处理1)设备事故处理程序按《设备管理制度》的相关规定,事故分析处理坚持”三不放过原则”。2)事故发生后应迅速查明原因,并组织人员抢修,尽快恢复生产。3)对事故责任者提出处理建议。14.8支持性文件14.8.1机械设备管理制度15不合格品控制15.1发现或发生不合格品后,应及时进行识别、标识与隔离,以防止不合格品非预期的安装、使用或流入下道工序。15.2对合格品的处理方式、处理措施的适宜性进行评审。为防止不合格品重复发生,必要时,应提出纠正措施要求。15.3不合格品的处理方式一般分为返工、返修、降级使用、原样接收、报废/拒收。其中返修、降级使用和原样接收属于让步处理。15.4经返工、返修处理的不合格品应按程序规定重新检验,若重新检验不合格,应按新的不合格品重新报告。15.5使用、放行或接收不符合规定要求及返修的产品,应提出让步申请,并获得规定的批准,必要时,经顾客批准后才能使用。15.6产品交付后发现不合格品,由市场经营管理部组织有关单位、部门进行确认处理。15.7公司建立《事故、事件、不符合的处理控制程序》,规定发现和处理事故、事件和不符合(隐患)的职责和权限,调查、上报和处理的程序,以便及时采取措施,减小由此产生的影响。当需采取纠正和预防措施时,应按《纠正与预防措施控制程序》要求进行评价并确保措施与问题的严重性和面临的风险相适应。当面临的风险已处于紧急状态时,应按《应急准备与响应控制程序》执行。15.8支持性文件15.8.1《不合格品控制程序》16质量改进与服务控制16.1 内部质量审核16.1.1 目的是验证质量活动和有关结果是否符合法规、标准要求,验证质量体系实现质量目标的有效性。16.1.2 内部质量审核的范围包括本公司各部门、《手册》涉及的各体系要求。16.1.3 质检部门每年年底编制内部质量审核计划,并经质保工程师批准,内容包括:1)审核范围、要求、参加人员;2)审核依据和日程安排等。16.1.4 内部质量审核依据是本《手册》和各项支持性文件。16.1.5 内部质量审核人员的资格认定1)内部质量审核人员应经过培训,熟知和掌握”特种设备质量保证体系”的要求,以及本公司的质量保证体系等文件。2)参加内部质量审核的审核人员应与被审核部门无直接责任。16.1.6 内部质量审核程序1)成立内审组,成员由质检部长在具备内审资格的人员中推荐,经质保工程师批准,组长由质保工程师任命,内审组长主持本次审核工作。2)审核组长编制《审核计划日程表》,安排审核任务,审查员编制要素(系统)检查表,明确审核的具体做法,经审核组长批准后实施。3)实施审核。包括召开首次会议、现场审核,发现不合格时,填写”内部质量审核不合格报告”,召开末次会议等。4)审核结束后内审组长编写《内部质量审核报告》,报公司领导、质保工程师和有关部门,同时送交受审核部门负责人,要求其制订纠正措施并组织实施。16.1.7 审核结束后,审核记录、不合格报告、审核报告、纠正措施、实施情况等由质检部整理,立卷成档,移交公司办公室,保存至下一次内审结束。16.2 质量信息的控制16.2.1质量信息的分类1)外部信息a.国家、地方和行业的质量、政策、法规、标准和要求;b.省、市质量监督部门和监督检验机构发出的信函、通知和指令;c.用户的意见和投诉;d.售后产品的相关信息;e.其它外部信息。2)内部信息a.公司的质量方针、目标、指标、管理方案及职责;b.最高管理者、质量保证工程师有关质量工作的指示和要求;c.质量体系建立的情况和运行的绩效;d.培训信息;e.其它内部信息16.2.2信息收集、交流的形式信息的收集和交流可采用口头、书面、电子媒体等方式进行。16.2.3信息的汇总、分析、反馈和处理a.企管办、技术质量技术部获取有关质量方面的新法规、标准、施工验收规范时,按文件控制程序的规定,及时发放新法规、标准和施工验收规范等,回收销毁作废文件。b.经营部负责建立用户档案,做好用户信息反馈的管理。对用户来访或函电反映的质量问题和期望等信息,应进行评价、分析,以便不断改进内部质量控制或外部服务的质量。c.对质量监督部门和监督检验机构质量监检人员提出的工程(产品)质量问题,由质保工程师组织质检部等部门,进行分析,找出原因,及时进行处理和答复。d.对用户提出的产品质量问题,由质检部进行分析,找出原因,及时派员服务。e.市场经营部、质检部门对公司内外的质量信息应进行登记。质检责任工程师还应定期召开质量分析会,对存在的问题分别按《纠正措施控制程序》制订纠正措施。16.3产品质量的定期统计16.3.1技术质量管理部负责组织分公司质量部门对起重机械安装改造和维修项目工程质量的定期统计和管理。16.3.2统计结果的分析与处理质量部门对统计结果进行分析,发现特种设备施工过程关键点控制或工程质量异常时,应及时报告给本单位的技术负责人,由其组织相关人员分析和判定,采取纠正和预防措施。16.4回访服务公司市场经营部负责起重机械安装、改造和维修工程项目回访服务的综合管理,具体执行公司《服务过程控制程序》。16.5支持性文件16.5.1内部审核控制程序16.5.2纠正措施和预防措施控制程序16.5.3服务过程控制程序17人员培训控制17.1公司制定并实施《人员培训控制程序》。17.2培训对象为从事对质量有影响的管理人员、技术人员、检验人员、试验人员和操作人员。培训内容为《特种设备安全监察条例》、《质量保证手册》及质量体系文件,相关作业指导书等。17.3关键、特殊工种人员均应经专业技术培训和考核,取得相应的资格证书。焊工应取得质量监督部门的相关资格证书。17.4对生产工人应定期进行理论和操作技术、安全技术、工艺纪律的教育。17.5培训和考核记录、资格证书,由公司办或指定相关部门保管备查。17.6培训