项目监理部三标体系贯彻落实通知

10页·18页陕西永明工程治理关于工程监理部贯彻落实“质量、环境和职业安康安全”三标体系的通知各分公司、工程部：2023年开头建立和实施“质量、环境和职业安康安全”2023从公司、分公司、工程部逐步贯彻落实，已运行两年多，使公司的治理各工程部，特将有关事项通知如下，要求各工程部认真领悟，贯彻落实。二、公司三标治理体系1、治理体系依据的标准治理体系质量治理体系环境

国家标准GB/T19001-2023GB/T24001-2023

国际标准IS09001：2023IS014001：2023职业安康和安全GB/T28001-2023 CHSAS18001：20232、公司质量、环境、职业安康方针和目标和工作环节中，全员参与，共同努力，务必实现。质量方针：严格标准，高效优质，持续改进，顾客满足。质量目标：1100%；298%以上；397%以上；49515100%。环境和职业安康安全方针：风险、遵规守法、持续改进。环境和职业安康安全目标：1100%；2100%；3、掌握办公用品消耗；4、杜绝重大伤亡事故，轻伤率掌握在千分之二；5、不断改进员工作业条件；6、杜绝潜在火灾大事发生三标体系文件构成治理手册 1个程序文件 35个作业文件 25个记录文件 随具体状况而不同三、工程监理部如何理解、贯彻、落实三标体系标准1就要从过程掌握，来到达最终的质量掌握，从而满足顾客要求。这项工作，已经贯穿在了监理的全过程。从我们的监理规划、监理细则、PDCA以，监理部只要认真履行监理职责，严格依据监理程序开展工作，杜体系的要求。2、职业安康安全治理体系：职业安康安全治理体系主要关注点业安康和安全。不局限于工作现场、还可能在宿舍、食堂、路途等，涉及监理人员的吃、住、行、工作、休息、消遣等方面。通过贯彻执行公司的职业安康、安全治理体系，到达指导监理人员如何避险、确保监理人员身心安康和人身安全的目的。3源的方式保护环境，比方节约纸张、水、电、煤气等。四、工程监理部质量、环境、职业安康安全职责1、依据公司总目标，制订本工程部治理分目标2、制订并实施本工程监理部有关治理制度3、依据工程实际状况，识别本工程监理部环境因素，危急源，并识别出重要环境因素和重大危急源，并制定相应措施。4、负责和落实本工程监理部的应急预备和响应预案的编制5、安排并实施应急演练、应急状况发生时做好应急响应。〔一下记录可以单独形成文件，也可以在规划等文件中表达，但肯定要求有，并执行〕1、应急预备与响应预案2、工程监理部治理目标〔三个目标〕3、监理现场治理制度〔包括质量、环境和职业安康安全〕4、危急源识别与评价登记表〔1〕5、重大危急源清单〔2〕6、环境因素识别与评价表〔3〕7、重要环境因素清单〔4〕六、留意事项：要求各工程监理部，认真学习体系文件，领悟精神，依据本工程实际状况，贯彻落实。特别是环境因素和危急源的识别，不能照抄照和防范措施，要把三标体系落到实处，绝不能流于形式，确保现场监理人员的切身利益和人身安全。附：环境因素识别和危急源识别评价程序陕西永明工程治理2023年五月二十八日环境因素识别与评价程序文件编号：SYM/CX08-2023版次：A/0目的最大限度地识别出公司各项活动及效劳中存在的各种环境因素，评价重要环境因素。适用范围适用于环境因素的识别、评价与更。职责治理部组织公司环境因素识别和评价，并确定重要环境因素。各部门负责本部门活动范围内环境因素的识别〔调查〕和评价，并将识别〔调查〕和评价结果报治理部。全公司性环境因素〔无法界定属于哪个部门的环境因素部负责调查和评价。治理者代表审核公司重要环境因素清单。公司总经理批准公司重要环境因素清单。工作程序初始环境评审审主要的内容有：公司所辖范围内全部活动、产品及效劳；本公司可望对其施加影响的供方和合约方的活动、产品和服务；对过去、现在和将来三种时态，正常、特别和紧急三种状态进展综合考虑。环境因素识别的方法成环境影响的环境因素，其中活动可涉及包括选购、生产/施工、储存、运输、动力、设备修理、废弃物处理、后勤效劳等方面。在识别环境因素和环境影响时，要考虑以下几个方面：由于公司的活动、产品、效劳所排出的废水、废气、噪声、大气污染、水体污染、土壤污染、人体安康、资源消耗、社区及其它方面影响。公司的供方和合约方的活动所产生的环境影响。c〕正常运行条件、特别运行条件〔如启动、关闭、检修等状况〕以及可合理预见的状况或紧急状态〔如火灾、爆炸等大事〕所伴随的潜在的重大环境影响。d〕要充分考虑过去、现在、将来三种时态所产生的环境因素。各部门将部门《环境因素识别、评价登记表》报治理部，治理部对各部门的《环境因素识别、评价登记表》进展审核、汇总，形成分部门和公司《环境因素清单环境因素评价方法环境因素评价方法为定量和定性相结合的评价方法。定量评价时，从发生的可能性〔分连续性、间隙性、间隔性三种，结果的重大性〔分为大、中、小三个档次、法规规定〔分为有规定、无规定两种、环境治理状况〔分好、一般、差三个档次〕等方面进展定量评价。评价分值规定：连续性〔/紧急状态下发生的可能性大、结果重大〔属化学危急品、三种状态都超出法定标准、直接危害人体、环境影响重大、影响范围在本市范围以外、法规有要求、环境治理状况〔差、明显违反环保法规、目前没有监控治理机制〕3间隙性〔指每班到一周之间发生、结果中等〔不属化学危急品、只有特别/紧急状态下都超出法定标准、影响人体安康、环境影响一般、影响范围在本市范围以内、有一般性要求〔客户和公众有要求、环境治理状况〔一般、根本没有违反环保法规、目前的监控治理需改善〕2间隔性〔指一周以上发生、结果影响小〔正常、特别/紧急无、影响范围在本公司范围以内、没有法规或其它要求、环境治理状况〔好、没有违反环保法规、监控治理机制运作良好〕得1计算时，将每一环境因素发生的可能性、结果的重大性、法规规定、环境治理状况方面所得分值相乘。除重要环境因素以外的环境因素全部确定为一般环境因素。重要环境因素判定的依据：a〕对违反相关法律、法规和其它要求的直接判定为重要环境因素；对公司确定的潜在环境大事和紧急大事直接判定为重要环境因素；国家重点掌握的危急化学品使用、危急废弃物处置直接判定为重要环境因素；污染物排放指标接近国家规定的排放标准直接判定为重要环境因素；对公司的资源、能源消耗方面依据公司的经营要求直接判定为重要环境因素。将每一环境因素发生的可能性、结果的重大性、法规规定、环境治理状况方面所得分值相乘后，得分16〔含16〕的环境因素。报治理者代表审核、公司总经理批准后发至各职能部门。环境因素的更境影响。在法律、法规变更或追加，涉及到的开发和的或修改的活动、产品和效劳；相关方要求等。环境因素的治理案中，对因经济状况、技术条件等缘由临时无法实施的，要制定具体实施打算。记录保管治理部保存环境因素识别、评价记录和公司《环境因素清单各部门保存本部门《环境因素清单》和公司《重大环境因素清相关/支持性文件《国家危急废物名录》〔SYM/CX19-2023〕记录《环境因素识别、评价登记表〔SYM/CX08-01〕〔SYM/CX08-02〕〔SYM/CX08-03〕〔SYM/CX08-04〕危急源识别与评价程序文件编号：SYM/CX09-2023版次：A/0目的危急源，评价危急源、风险因素，并确定、更重大风险因素，以对其进展治理和掌握。适用范围别、评价、更与治理。职责治理部组织公司危急源的辨识、评价，并确定重大危急源，制定掌握措施。各部门负责本部门活动范围内危急源的辨识和评价。治理者代表审核重大危急源清单。公司总经理批准重大危急源清单。掌握要求和方法危急源识别识别范围公司所辖范围内全部的活动、设施、设备、材料和人员产生的危急力量和其它人为因素。本公司可望对其施加影响的供方和合约方的活动、产品和效劳；c)对过去、现在和将来三种时态，正常、特别和紧急三种状态进展综合考虑。识别步骤各部门负责人组织本部门进展危急源识别，填写《危急源识核、补充，形成各部门、公司《危急源清单》和公司《重大危急源清识别方法工序，针对工序人员的具体活动、设备设施、作业设施、作业环境全行为、作业环境、突发大事、相关方等各种类型的危急源。危急源评价承受“是非推断法”和作业条件危急性评价法〔LEC〕相结合的方法。是非推断法当消灭以下状况之一即为重大危急源：a〕不符合相关法律法规及其它要求的；b〕潜在的或直接观看到可能导致重大人员损害或财产损失、事件危急的；曾发生过大事或未遂大事，且未实行有效防范措施的；d〕有相关方合理埋怨或迫切要求的。作业条件危急性评价法〔LEC〕L—大事或危急发生的可能性大小大事或危急发生的可能性大事或危急发生的可能性分数值完全可能，可被预料到10相当可能8可能，但不常常6可能性小，完全意外3极不行能1E—人体暴露在危急环境中的频繁程度暴露于危急环境的频繁程度暴露于危急环境的频繁程度分数值连续暴露10每日一次或数次在工作时间暴露7每周一次或偶然暴露4每月暴露一次3每年数次暴露2格外罕见的暴露1C—大事后果的严峻程度后果的严峻程度后果的严峻程度分数值灾难性的，很多人死亡，或重大的财产损失100灾难，数人死亡，或很大的财产损失40格外严峻，一人死亡，或肯定的财产损失15格外严峻，一人死亡，或肯定的财产损失15严峻，重伤或较小的财产损失7较重，或很小的财产3轻伤，不利安全安康1D3得分的乘积来表示，即D=L×E×C，得分越高，说明其危急性越大，反之亦然。D≥60评价步骤各部门在填写《危急源识别与风险评价登记表》时，首先使用是非推断法评价出重大危急源，其余用LEC4.2.2.4经治理者代表审核，报公司总经理批准后发至各部门。危急源与重大危急源的更危急源更的程序和危急源的识别评价程序一样。发生以下状况之一时，准时更危急源：a)法律法规发生重大变更或修改时；b)发生重大安全大事后；、扩、改工程或产品构造调整以及生产工艺、设备发生重大变化时；发生其它需要进展危急源更的变化时。反映到相应的清单中。掌握措施在确定掌握措施或考虑变更现有掌握措施时，要按如下挨次考虑降低风险：消退；替代；工程掌握措施；标志、警告和〔或〕治理掌握措施；个体防护装备。记录保管治理部保存公司危急源识别公司《重大危急源清单》各部门保存本部门《危急源清单》和公司《重大危急源清单相关/支持性文件〔SYM/CX19-2023〕记录《危急源识别与风险评价登记表〔SYM/CX09-01〕〔SYM/CX09-02〕〔SYM/CX09-03〕〔SYM/CX09-04〕1陕西永明工程治理危急源辨识与风险评价登记表序号序号过程/设备/效