金地天津公司关键业绩指标

天津公司2008年度关键业绩指标维度关键考核领域（KPA）关键衡量指标（KPI）指标值数据采集权重完成情况自评主管领导评价总经理评价财务·现期利润·净利润额·格林世界：目标值：2.16亿，挑战值：2.38亿；国际广场：-270万元财务15%·签约面积、签约额及回款额·目标值：签约面积10.75万㎡，签约额8.02亿元，回款额7.73亿元；·挑战值：签约额8.82亿，回款额8.50亿财务10%·现金流偏差·按公司发文进行考核财务5%·费用控制·管理费用、营销费用实际发生值均小于预算财务5%·远期利润·土地储备目标·目标值：上报5～6块有价值的土地，其中通过区域公司内部评审3块；获取1块土地；开发客户/市场·客户满意度·外部客户满意度·目标值：建立缺陷反馈预防体系、完善基于客户体验的客服管理体系，准业主满意度77%，磨合期满意度74.5%；毛坯房工程质量满意度达到75%，装修房工程质量满意度达到60%；不发生相对渗漏率大于10%的项目·分端口计算得分，全集团排名，前两名为A，最后一名为C或D，其余为B。（客户满意度得分为C、D者，综合考评不能得A）客服外部调查15%内部流程·土地交付·土地交付·目标值：3月底前完成二期6~8区土地交付工作；5月底完成三期出让合同签订；6月底前完成三期第一批土地交付，年底前完成格林世界全部地块交付；3月底完成国际广场项目地块交付；年底前完成代征地块交付；营运15%·工程管理·工程进度偏差•考核点：详见附件•门槛值：不影响利润结转时点，不延迟交房；目标值：按考核点完成；运营中心10%·项目全成本管理·08年度各项目结转单位成本不大于预算值（见附件）·集团和区域战略采购执行率100%成本5%·工程质量和安全文明•目标值：满足《工程质量目标责任书》要求，工程巡检年度平均分80分；质量事件发生后一周内上报北京公司工程管理部•门槛值：无质量、安全事故隐瞒现象发生；无重大质量事故发生，无重大安全事故发生。工程5%·营运管理·营运管理·4月底前完成并签发天津当地项目开发周期基准，在拓展和项目总体计划中执行率100%。年底进行一次更新。·按计划完成格林世界三期和国际广场两个项目的经营方案评审。·项目经营分析表编制或更新得分不低于集团要求；区域公司审核错漏项：每次<2处。·对项目重大经营变化当月发现、解决并按程序上报·项目销售速度//成交价格//回款速度完成调度指标·明源系统使用规范，明源数据与财务报表一致运营财务客服5%·流程建设·流程修订与执行·5月底完成流程修订；全年流程执行自检不少于2次，覆盖率100%；积极参加区域流程执行互检，合格率不小于85%，按具体发文考核；营运中心能力·知识管理·知识管理·在集团知识管理奖项评选中至少一项获奖·项目关键节点完成及经典案例总结≥2次人事营运·人均利润·人员编制·满足区域核定的编制规模要求人事·文化变革·组织氛围·按照区域公司要求，制定有关组织氛围提升计划并实施，年末在领导力测评中显示提升行政人事5%·人才培养·梯队建设·按照区域公司要求制定公司梯队人员培养方案并按照计划实施行政人事5%目标签字：责任人：营运中心：主管领导：总经理：评价签字：责任人：营运中心：主管领导：总经理：

附件一：工程质量责任书一、工程质量满意度：1、 总体满意度：精装修项目：目标值：60，挑战值：65毛坯项目：目标值：75，挑战值：782、 工程质量巡检打分：80分以上（季度平均分）3、 各影响工程质量满意度分项目标：① 未遇到质量问题分项工程比例：75%② 常用设备验收后无故障率：80%③ 小区环境及阳台露台屋面无积水情况：90%④ 无裂缝率：90%（按户比例计算）⑤ 铝合金门窗无问题率：80%（按户数比例计算）⑥ 入户门（含五金件锁等）无问题率：75%（按户数比例计算）⑦ 入伙一年内无渗漏投诉率：75%（按户数比例计算）⑧ 未遇到智能化水电问题：90%（按户数比例计算）⑨设计功能投诉率：小于10%（按户数比例计算）二、 渗漏内控：1、施工过程渗漏点一次验收合格率：75%（按验收渗漏点比例计算）2、防水资料报送及时率：各项目80%3、渗漏维修消项率：95%（入伙后每两周统计）三、 信息报送及时准确率：1、 项目信息卡填报：3月份之前全部项目填报完成，并上报集团；2、 北京公司质量月报及时率：（每月8日前报集团技术部）100%①各项目质量月报及时率：（每月5日前报工程管理部）100%②各项目质量周报及时率：（每周一报工程管理部）100%3、其他需要上报文件及时率：按要求100%上报

附件二：格林世界08年度结转单位成本明细（来自测算表0306版（比0223上报集团版增加成本））4.单位动态成本（历史变化情况）20081Q2Q3Q4Q项目总体18F482148214821482126F496449644964496432F501450145014501411.5F42184218421842189F41854185418541858.5F40874087408740875.5F40674067406740674.5高端40874087408740874.5主力4047404740474047社区商业4975497549754975

附件三：工程进度考核点1、格林世界考核点：入伙时点（一期第3批3月31日，B10和二期1-3区第1批10月31日），二期竣工备案时点（1-3区第1批11栋6月25日，第2批18栋12月15日；4、5区多层和6、7区第1批13栋12月5日）。三期设计时点(实施方案3月31日，施工图6月7日，1-3区桩基图6月15日，4-6区桩基图12月16日)；三期报建时点（用地规证