奶牛养殖基地项目可行性研究报告

PAGEPAGE57···········有限公司奶牛养殖基地项目可行性研究报告···········有限责任公司二○○八年十二月项目名称：奶牛养殖基地项目项目承办单位：···········有限公司项目负责人：联系电话：编制单位：···········有限责任公资格证书：工咨丙10320060076编制单位负责人：编制人员：目录总论4项目背景项目概况问题与建议市场预测9产品市场分析产品目标市场分析价格现状与预测产品市场竞争力分析市场风险分析建设规模与产品方案16建设规模产业化关联度产品方案场址条件17场址地点与地理位置场址占地面积土地利用现状场址建设条件技术方案、设备方案和工程方案21技术方案设备方案工程方案原材料燃料供应30种牛购入饲草饲料供应水、电供应燃料供应项目总体布置32总体布置运输公用辅助工程节水措施36饮用水清洁用水环境影响评价37项目所在地环境现状项目产生的污染物对环境的影响环境保护设施与投资环境影响评价经营管理41管理机构设置方案专业技术人员的培训经营方式第十一章项目实施进度44建设工期项目实施进度安排第十二章投资估算与资金筹措46资金估算资金筹措第十三章财务评价49项目财务平价财务评价结论第十四章风险分析51项目主要风险因素识别风险程度分析防范和降低风险的措施第十五章研究结论与建议53推荐方案总体描述推荐方案优缺点描述结论与建议附：财务评价表第一章总论（一）项目背景1、项目名称奶牛养殖基地项目2、承办单位概况···········有限公司是···········有限责任公司的全资子公司。···········有限责任公司（原···········金圆黄金有限责任公司）是1970年建矿的老矿山企业，多年来为国家黄金生产和地方财政收入做出了积极贡献。···········有限公司规模奶牛养殖项目，是···········有限责任公司积极进行调整转型，重点解决资源枯竭后员工就业难题的战略重点项目。本项目建设，对于调整企业经济结构，有效缓解员工再就业难题；对于促进当地奶牛饲养业向集约化、现代化生产方向发展，对于县域经济特别是邻近村镇经济具有较强的拉动作用。3、可行性研究报告编制依据3.1编制依据3.1.1《畜牧养殖及畜产品加工项目可行性研究报告编制大纲》3.1.2农业部《畜牧业发展行动计划》3.1.3农业部《畜牧业“十一五”计划和2015年远景目标规划》3.1.4《2001～2010年中国食物与营养发展纲要》3.1.5《河北省···········市畜牧业“十一五”发展规划》3.2研究范围3.2.1···········有限公司奶牛养殖基地项目可行性论证3.2.2奶牛养殖基地项目总体布置图4、项目提出的理由与过程中国实施改革开放三十年来，经济快速发展，社会安定繁荣，市场经济体制不断完善，投资环境不断优化，法制观念不断增加，国民收入持续增加，社会购买力迅速增长，商品市场容量越来越大，奶制品的需求越来越高。奶牛养殖是···········的农业支柱产业。该县千头养殖规模的小区达到6个。该县在抓现有养殖小区的扩建同时，抓住国家推进规模养殖的机会，积极争取国债项目资金，实行项目、资金、技术捆绑，并出台扶持政策鼓励集体、企业和个人投资新建规模养殖项目。今明两年，该县计划投资4300万元，在江家屯、大仓盖、沙岭子3个乡镇建设8个高标准的奶牛养殖小区，配套建设9个机械化挤奶大厅。目前，已有金源奶牛养殖小区等3个小区正在加紧建设。新建的金源牧业奶牛养殖小区由金圆黄金公司投资6000多万元而建，目前已完成投资2000多万元建成一期工程，养殖规模1300多头，奶牛已陆续入住。奶牛是利用饲草饲料转化成畜产品的最经济、高效的家畜，牛奶是人类食物中消化吸收率最高、营养最全面的食品。欧美发达国家对农业上百年的研究发展，形成了发达的草地奶业，实现了传统农业与现代农业的有机结合，成为现代农业的主导产业，奶业产值占农业总产值20％以上，草地奶业产业链条长，带动产业多，附加值高，经济、生态、社会效益好。法国奶业总产值超过其汽车工业总产值，在国民经济中占有很重要的地位，而中国奶业总产值还不到农业总产值的1％多年来，国务院一直把奶业作为重点鼓励发展的产业，在农业产业结构调整中突出奶业发展。···········有限公司对···········投资环境和项目的选择进行了近两年的考察论证，决定在···········建设规模奶牛养殖基地。项目建设期5年，主要建设内容在2009年底前完成，2012年底全部项目建成投产。其中，一期工程（基建、配套建设、奶牛入住）投资2000多万元，从2008年初开始到2009年6月基本完成，存栏奶牛达到1000头规模；二期投资2000多万元，从2009年6月到2011年6基本完成，存栏奶牛达到2000头规模；三期投资2000多万元左右，从2011年6月到2012年12月基本完成，存栏奶牛突破3000头。（二）项目概况1、拟建地点···········有限公司奶牛养殖基地项目拟建在河北省·································，占地500亩。2、建设规模与目标项目奶牛总存栏3000头，其中泌乳牛存栏2000头。除维持母牛更新需要外，年提供奶牛犊1000头，公牛犊300头。每年总产奶量15000吨。成为···········规模最大的奶牛养殖、生鲜牛奶生产企业和生态养殖示范基地。3、主要建设条件······················交通便利、气候适宜、地理位置好、水源充足、电力、通讯等相关配套设施完善。···········具有完善的畜牧兽医技术服务和疫病防治、饲料（草）供应等社会化服务体系，初步形成了以乳品加工企业为龙头的奶业产业化经营格局，出台了优惠政策和措施，鼓励和扶持奶业发展。···········科技经济实力相对较强。项目所在地地势平缓，面积大，发展畜牧业具有天时地利之便。4、项目投入资金及效益情况项目投资总额7068.29万元，其中建设资产6573.6万元，流动资金需用量为494.69万元。项目达到生产能力时，年销售收入为5061.60万元，年总成本和费用为3869.23万元，年利润为823.33万元。5、主要技术经济指标全群成母牛年泌乳率达到80％以上，成母牛年泌乳量≥7000千克/头，母牛利用年限为6年；年总受胎率≥90％，情期受胎率≥50％，年繁殖率≥85％，平均产犊间隔12-14个月，初产月龄≤27月龄。（三）问题与建设项目对技术、管理、产业化经营、良种繁殖、疫病防治、饲料（草）供应、技术服务、基础配套设施等要求高，所需资金巨大，疫病风险高。建议项目采用国内外先进饲养工艺及技术，进行规范化和标准化管理，键全社会化服务体系，积极筹措资金，建立健全防疫措施和设施。第二章市场预测（一）市场分析改革开放30年来,我国奶业得到长足发展,奶业作为一个产业已基本形成,目前我国已成为世界第三大产奶国。2007年全国奶牛存栏1387.9万头,是1978年的28.9倍,奶类总产量达3684.18万吨,是1978年的38倍。未来中国乳制品需求将进一步扩大，但由于中国奶业目前仍不能全面满足国内市场对各种乳制品的需求，乳制品进口将继续增加。自２０世纪９０年代以来，中国始终是奶类产品的净进口国，并且进口规模和贸易赤字呈现明显增长趋势。中国进口的主要乳制品品种是用作食品加工原料的奶粉和乳清，此外，奶酪和黄油等产品的进口额也在快速增长。

专家认为，从发展前景看，中国居民对乳制品的需求会随着收入的提高而逐步增长，但农村地区受营销设施差和购买力低双重因素的限制，目前只有奶粉能够深入偏远市场，鲜奶和冰淇淋等需要冷冻的产品仍局限在城镇地区和相对发达的农村地区。加入ＷＴＯ后，中国逐步削减了乳制品的进口关税，部分产品关税削减幅度相当大，对正常的贸易不构成任何障碍。目前，新西兰、澳大利亚是中国大多数奶类产品进口的主要来源国。随着中国经济的发展和乳制品市场需求的扩大，中国进口乳制品还会不断增加。我国奶业作为一个产业已基本形成，奶业在推进农业与农村经济发展中的作用日益突出。据统计，2007年全年奶牛存栏达到1387.9万头，比上年增长1.82%，是1978年的28.9倍；奶类总产量达到3684.18万吨，比上年增长11.56%，是1978年的38倍；人均奶类占有量为27.88千克，比上年增长9.6%，是1978年的27.3倍。2008年1—6月我国奶牛存栏和奶类产量预计为1435万头和1915万吨，同比增长8.3%和11.5％。

在我国奶业快速发展的同时，也存在一系列深层次的问题，主要有奶牛良种覆盖率和单产水平低，养殖方式落后；乳品加工企业与奶农的利益关系不顺，原料奶定价机制不合理；加工企业恶性竞争，市场秩序不规范；质量保障体系不健全，液态奶标识制度不落实；消费群体培育滞后，市场开拓不力。

要解决当前奶业存在的这些问题，除深入贯彻落实《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》，继续推进养殖规模化、集约化、标准化外，必须从解决奶业发展的深层次矛盾入手，构建奶业持续健康和谐发展的长效机制。一要构建原料奶收购价格的形成机制，由奶农、加工企业、协会、政府部门共同参与，形成一个协调委员会，在定期调研的基础上，提出原料奶收购的指导价格，并进行监管，做好组织和落实工作。二要构建产、加、销利益联结机制，实行合同收奶，签订长期稳定的原料奶收购合同，促进奶业一体化经营；发展奶农合作经济组织，通过这种方式，提高奶农的组织化程度，提高奶农在这个链条上的话语权；另外鼓励乳品企业自建稳定的奶源基地。三要构建质量控制机制，由第三方检测机构检测原料奶的质量，将其结果交乳品企业按质定价，并实行矛盾仲裁。四要构建法律标准监督机制，对现有标准及其实施情况进行认真分析和清理，并逐步完善，为加强对奶业生产的规范和监管服务。五要构建宏观调控机制，通过创新奶业管理机制，实施科学的产业政策，建立乳品国家储备制度等方式加强奶业的宏观调控能力。六要构建鼓励消费的机制，通过加强营养和饮奶知识的宣传，积极引导和鼓励乳品消费和推进“学生饮用奶计划”等方法不断开拓乳制品消费市场。七要构建行业自律机制，业内相关单位要开展公平竞争，推行合同收奶，恪守诚信经营，谋求共同发展和接受社会监督，践行社会责任。

国内外实践证明，只有建立长效机制，才能做好以农为本，理顺奶农与乳品加工企业的利益关系，及时合理的调整原料奶价格，保障奶源基地的稳定；只有建立长效机制才能保障生产、加工、销售的协调发展，避免奶牛养殖和乳品加工两层皮，避免乳品企业低水平重复建设，消除产加销各环节的利益冲突；只有建立长效机制，才能真正把奶业的管理纳入到法治化的轨道，规范奶业从业人员的行为，规范牛奶生产加工和市场的秩序，保障奶业持续和谐发展，推进现代奶业建设。据预测，2020年前，我国奶类人均占有量渴望达到目前亚洲的平均水平，也就是每人每年40公斤，到那时我国奶类总产量居世界上第3位，次于印度、美国，步入奶业大国的行列。（二）产品目标市场分析根据产业布局的整体框架，全市奶业划分为沽源及塞北、张北及察北、怀涿地区及···········市郊(桥东、桥西、高新区、···········、···········区、万全县)等四大产业优势区域。各优势产区要做大做强本地的龙头企业，进一步提高生产加工转化能力，增强对养殖基地的带动力和辐射力。努力改变分散的、粗放的、落后的生产经营方式，积极促进向规模化、集约化、市场化、现代化的方向转变。积极搞好奶牛养殖小区基地建设、奶产品加工及新技术开发推广等奶业一体化示范区。到2010年，四大优势产区的奶牛存栏要达到70万头，奶产量要达到210万吨。全市奶业企业日处理鲜奶能力达到8800吨以上。（三）价格现状与预测近年全国鲜牛奶收购价基本在1800～2200元/吨之间，生产成本为1400～1600元/吨，加工后的消毒奶市场价格4.40元/千克，高温灭菌奶4.7～5.8元/千克；母犊3000-5000元/头，带胎的青年后备牛15000-20000元/头，国外高产奶牛进口价格为3000-6000元/头。鲜牛奶生产成本与发达国家比较价格略高，主要是奶牛质量、饲养规模、牛舍设施、劳动管理效率、产业化经营程度以及奶牛饲养管理等经较落后，差距就是潜力，缩小差距，成本还会下降，效益会增加，竞争力会增强。奶牛养殖是第一产业，易受多种自然因素影响，并且奶牛生产周期长，产品量增长速度有限，以及随经济全球化进展，发达国家对农业直接补贴将减少，这些都将导致降低牛奶生产成本非常困难；随着今后人们生活水平不断提高，牛奶制品将成为人们必需食品，乳制品需求旺盛，因此在将来15-20年，鲜牛奶和高产后备牛供应会出现供销两旺、价格平稳的局面。（四）产品市场竞争力分析1、主要竞争对手情况本项目的竞争对手为···········奶牛养殖场（户），···········有100多家奶牛养殖场（户），饲养近10000多头奶牛。现有奶牛养殖场（户）普遍存在饲养规模小，只有六家奶牛场规模超过1000头，设备简陋，机械化程度低，机械化挤奶刚开始起步，从业人员文化和专业技术水平低，重数量增长，忽视质量提高，奶牛生产性能低，奶品质量差等问题。但也具有固定投资低，自己承包土地种植青饲料喂牛，粗饲料成本低、管理精细、责任心强等优势。2、产品市场竞争优势、劣势本项目起点高，从国内引进高产荷斯坦奶牛，采用先进设备、科学经营管理，培育高产奶牛，奶牛产奶量和劳动生产效率高，奶品质量好。由于引进高产奶牛、采用先进设备、投资相对较大，必需切实加强科学管理，实现高产优质高效，才能把项目经营好、发展好。（五）市场风险分析1、市场开发风险随着乳品消费市场的发展，消费者的成熟度提高，逐渐倾向于理性消费，对产品越来越挑剔，市场不确定性及开发的难度加大。同时小城镇市场及农村市场的开拓和培育，是实现今后乳品消费持续增长的关键，今后我国经济持续健康发展，特别是农村经济快速发展和农民收入的增加将成为乳品市场增长的决定性因素。2、市场竞争风险我国乳品加工企业众多，技术、装备、管理差，规模小，市场开拓能力和市场竞争能力不强。现在世界乳业20强跨国公司都进入我国，在今后一段时间，乳品加工业竞争加剧，产业集中度提高，众多企业将会退出该行业，这是朝阳产业发展的必经之路，但易引起无序竞争，产业秩序混乱，大起大落，给行业带来灾难性后果。3、产业化经营风险奶产品由于本身特点，决定了奶业必须走产业化经营，产业内部的生产、加工、销售、消费之间才能协调发展。但是，奶业产业链长，整个产业协调难度大，由于历史原因，没有形成产、加、销一体化产业化经营体系，加工处于强势地位，养殖得不到产业的平均利润，加工企业往往把损失转嫁到养殖上。4、生产过热风险由于我国奶业现处于产业的上升阶段，发展空间大，增长速度快，经济效益好，并将持续相当长一段时间，这将吸引众多社会资金投入奶业，如缺乏有效调控手段，容易引起局部、短期的生产过热。第三章建设规模与产品方案（一）建设规模···········有限公司奶牛养殖基地项目占地500亩，奶牛总存栏3000头，其中泌乳牛存栏2000头，育成牛（7～15月龄）1000头。（二）产业化关联度分析奶业是农业中产业化关联度较高的产业，可带动相关产业的发展。本项目发展可以带动周边农户饲草种植、乳品加工、包装、运输、设备制造、销售等行业发展。（三）产品方案本项目建成投入正常生产后，每年生产优质鲜牛奶15000吨，高产后备母牛1000头，每年销售收入可达5061.60万元，利润可达823.33万元。第四章场址条件（一）场址地点与地理位置···········有限公司奶牛养殖基地项目地址位于······················北。胶泥湾村位于江家屯乡东南7公里处。江家屯乡位于···········中部偏西，东临邓家台乡，西连阎家堡乡，北界···········区。南北长8.25公里，东西宽8.75公里，总面积68.8平方公里。（二）场址占地面积项目占地500亩。（三）土地利用现况土地现为非农业用地，全部为荒草地。（四）场址建设条件1、工程地质与水文地质条件···········盆地具有典型的山间盆地水文地质特征。地下水受大气降水补给，河流渗漏及山区裂隙水补给，由盆地边缘向盆地中心运动，并在地形低洼处以泉形式溢出排泄，汇入洋河。本级水文地质单元包括：河流冲洪积孔隙水区主要分布在洋河河床、漫滩、阶地冲洪积扇中。含水层岩性以砂砾卵石、砂为主，二元结构，3～4层，总厚20～50m。上部为潜水，下部承压水。补给条件良好，水量丰富水质良好，便于开采，可作为大中型供水水源。山前坡洪积孔隙水区分布于山前坡洪积斜地之中。含水层薄而不稳定，补给条件差，水量较小，以大气降水补给为主。基岩裂隙水区分布于北部山区，烟筒山，狼尾山，草帽山等。地下水受降水补给，赋存于裂隙之中，沿构造带运动补给盆地孔隙水，或在山沟中以泉形式出露，排泄于河流中。富水性不均，从贫水到富水均有，水质良好，可做中小型供水水源。2、气候条件···········地处温带偏北，气候属寒温带大陆性半干燥气候区。气候特点是冬长夏短，冬季寒冷干燥少雨，夏季炎热多雨，冬春多风沙。···········地处温带偏北，气候属寒温带大陆性半干燥气候，冬季寒冷、漫长，多西北风。其主要气象条件如下：（1）气温年平均气温7.6绝对最高气温39.1绝对最低气温-25.8夏季最高平均气温24.8冬季最低平均气温-11.8（2）相对湿度年平均湿度54%设计相对湿度30℃（3）气压年平均气压946.64hPa冬季平均气压973.33hPa夏季平均气压757.33hPa（4）降雪量最高积雪厚76~92mm设计积雪厚重50kg/m2（5）降雨量年平均降雨量376mm月最大量降雨量97.4mm日最大量降雨量58.9mm全年平均蒸发量1972.1mm（6）风年平均风速3.6m/s瞬时最大风速25m/s（距地面10米高度）平均最大风速13.8m/s最大风压70kg/m2主导风向西北风（常年）（7）冻土最大冻土深度163cm3、水质条件项目开采深层地下水作为生产和生活用水，由于没有受到任何污染，水质洁净，不须处理即能符合无公害食品畜禽饮用水质标准（NY5027—2001）。4、交通运输条件项目建设厂址在······················。厂区近邻洋新公路，周边为农田地。满足卫生防护距离的要求。总之，本项目选址既符合总体规划，又满足环境功能区划，同时又临近公路便于运输。5、公用设施条件5.1水：项目工程打深井一眼，水井深120米，涌水量50吨/小时，同时建一座水塔。水塔高20米。储水量30立方米。5.2电：设有供电所，10KV电网通达所有项目地。5.3通讯：设有邮电局和电信局，移动通讯基站已建成，通讯无盲点，宽带多媒体网络全面竣工，有线电视、电话全面进入居民家庭。6、环境保护条件工程项目位于胶泥湾村，该村地势平缓，植被良好，周围无密集居住区、工矿企业及规模养殖场，周围荒草地面积较大，足以承纳项目所产生的污染物，同时项目建设沼气池，更保证了环境免于污染。7、法律支持条件项目建设在胶泥湾村，符合···········总体规划布局。中央、省、市各级政府都把发展奶业项目作为农村结构调整重点和解决“三农”问题的重要措施，把奶业作为未来发展的重点朝阳产业。···········政府提出建设···········奶业大县的目标，出台了一系列财政、金融、税收、保险、国土、工商、交通等方面优惠政策和扶持措施，鼓励奶业发展。第五章技术方案、设备方案和工程方案（一）技术方案1、生产工艺1.1生产工艺流程选择：传统奶牛饲养采用拴系饲养，用颈枷拴住牛只，除运鎑动外，饲喂、挤奶、刷拭及休息均在牛舍固定的地方，适用于手工挤奶方式生产，存在难以机械操作，劳动生产率低的缺点。近年来在奶牛业发达的国家，散栏式饲养已成奶牛饲养的主流模式，散栏式饲养将奶牛的采食、休息和挤奶集中于牛舍内同一床位的饲养方式改变为分别建立奶牛采食区、休息区和挤奶区，奶牛可在休息区和采食区内自由的活动、休息，在挤奶厅统一挤奶；将饲喂、挤奶等工序集中于一人的复杂劳动改变为饲喂、挤奶、清粪等不同工种专门岗位的单一劳动，便于完成工厂化、机械化生产，大幅度提高劳动效率；同时散栏式牛舍内部设备简单、造价低。目前国内新建的机械化奶牛场均大多采用散栏式饲养，这是现代奶牛业的发展趋势。本项目也采用散栏式饲养的生产方式。1.2生产工艺9～15月龄产奶妊娠280天育成牛单栏育犊分娩基础母牛冻精配种6周龄1.5～8月龄9～15月龄产奶妊娠280天育成牛单栏育犊分娩基础母牛350天泌乳350天泌乳奶牛饲养工艺流程图1.2．1奶牛养殖生产奶牛品种选择：饲养品种为荷斯坦奶牛，直接从北京等地引进高质量荷斯坦泌乳牛2000头，尽快达到设计规模。牛群结构：牛场进入正常经营运转时，成年母牛占全部牛群数的比例达到65％，其中泌乳牛占70％、干乳牛占18％，后备牛占30％左右。饲养管理：采用全混合日粮（TMR）饲喂技术，实现饲喂机械化、自动化、规模化，与散栏式饲养方式相适应。将牛群分为哺犊牛（0～3月龄）、犊牛（4～6月龄）、育成牛（7～15月龄）、青年牛（16～24月龄）、干奶牛、泌乳牛，泌乳牛根据泌乳阶段分为泌乳早期、泌乳中期、泌乳后期三个阶段，进行分群饲养；根据不同牛群的营养需要，用饲料搅拌喂料车将不同比例的干草、青贮饲料、精料以及矿物质、维生素等各种添加剂混合，机械自动投喂给牛群、自由采食，另外用电脑饲喂器给高产奶牛补喂精料。在牛舍和运动场设置自动饲取。信息化管理：牛群资料进入计算机管理系统，生产经营管理实现计算机管理。配种繁殖：选用国内外经后裔测定验证优秀种公牛的冷冻精液进行人工授精，育成牛始配月龄15～18月龄，体重≥360千克时进行，母牛产后首次配种时间在产后50～80天。做好选种选配，后备牛的培育、筛选，牛籍档案管理等。1.2.2挤奶：采用利拉伐设备机械挤奶，提高劳动效率和牛奶卫生质量。用有自动脱落装置的鱼骨式挤奶机，奶牛通过专用的通道进入挤奶厅内挤奶，牛奶通过管道送到自动制冷罐冷却贮存，每天用奶槽车运输到乳品厂。每天挤奶3次，间隔均匀。1.2.3排污处理：项目达产后，平均日排粪70吨，日排尿65吨，日排污水60吨。粪、尿、污水遵循减量化、无害化、资源化的原则进行处理。牛舍内采用机械清理干粪工艺，干湿（固液）分离，将干粪运输到堆集场待沼气池使用。牛舍内的尿和冲洗废水采用暗管排放，集中到污水处理区，经多级沉淀池进沼气池厌氧发酵，用于农田1.2．4防疫：为维持牛群健康，确保正常生产及牛奶等产品符合国家质量标准，必须建立健全防疫措施和设施。①严格执行国家和地方政府制定的有关畜禽防疫卫生规范；②奶牛场门口或生产区出入口，应设消毒池和更衣消毒室，出入人员及车辆做好消毒工作；③外来人员不得随意进入生产区；④按免疫程序进行免疫注射；⑤定期驱虫、定期消毒，开展灭“四害”活动；⑥牛场员工每年必须进行一次健康检查，牛场配合检疫部门做好肺病、结核病检疫；⑦外购的牛只应持有畜牧检疫部门的健康检疫证明，并经隔离观察和检疫，方可并群饲养；⑧设隔离牛舍用作病牛隔离治疗，病死牛作焚烧等无害化处理；⑨场内不准饲养其他畜禽；⑩全场实行分区作业，全面推行规范化、标准化的科学管理技术。1.3关键技术1.3.1全面推行规范化、标准化的科学管理技术。1.3.2建立键全奶牛良种繁育技术，提高奶牛受胎繁殖率技术；1.3.3粪污无害化处理技术；1.3.4建立全年均衡供应的饲草、饲料生产体系；1.3.5疫病防治技术体系。1.4饲料消耗定额饲料消耗定额序号名称单位单位用量/（头、年）全年用量单价（元/吨）合计（万元）1青草料吨26000230元/吨1382干草料吨39000150元/吨1353全价精饲料公斤9（头、天）98550002.1元/公斤2069.554盐、药品2元/头、天2195配种费135/头、年40.56合计2602.051.5粪尿量根据经验数据，每头成年奶牛日排粪23千克，日排尿12千克，按3000头计，每天排粪70吨，排尿65吨。（二）主要设备选型主要设备选型采购表序号名称规格或型号单位数量功率（Kw）价格（万元）1利拉伐挤奶设备2×16鱼骨式套4882902利拉伐饲料搅拌车12立方TMR套2117.6403铡草机600型台488124饲料混合机GH系列台23015水泵250QJ80-100台1372.16照明只50100.257消毒器台10128变压器S9-315/10台2315KVA4.59锅炉200DF3台13310发电机LSC0.5-0.85/60-A台120014.811运奶车辆21512小装载机辆11413翻斗三轮车辆2214合计400.65（三）工程方案1、主要建、构筑物的建筑特征及结构方案1.1建筑形式1.1.1牛舍：包括泌乳牛舍、干乳牛舍、后备牛舍、产房、隔离牛舍、犊牛舍等，泌乳牛舍、干乳牛舍、后备牛舍采用棚舍式牛舍，四边无墙，只有钟楼式屋顶，钢柱支撑轻型钢结构屋架，屋面材料为彩色钢板瓦。舍内水泥混凝土地面，泌乳牛牛床上覆盖橡胶垫，干乳牛、后备牛牛床及运动场底面地屋三合土夯实，上铺碎石层和炭渣、炭渣上再用沙土填垫，牛舍四周设1.2米高围栏，冬季两面侧墙用卷帘覆盖。产房、隔离牛舍采用封闭式牛舍，牛舍墙壁采用砖混结构，屋顶为半坡式，屋架为轻型钢结构，用彩色钢瓦作屋面材料；牛舍门靠墙壁推拉，窗户为上下推拉玻璃窗，舍内水泥混凝土地面，犊牛舍采用半坡式棚舍。所有牛舍都设计建造雨水设施，将屋面雨水收集后通过专用雨水排放系统向外排放。1.1.2挤奶厅：包括待挤区、挤奶台、牛奶制冷间、机房、滞留栏等，挤奶台、待挤区、滞留栏采用钢术双坡式棚舍。四周无墙，仅设围栏，水泥混凝土地面；牛奶制冷间、机房采用砖混结构墙体、双坡式彩钢屋面，水泥混凝土地面。1.1.3办公室、职工休息室、机修房、兽医室、人工授精室、供水、供电、锅炉加热设施用房、消毒更衣室等采用砖混结构墙体，双坡式彩钢屋面，水泥混凝土地面。1.1.4干草棚：采用砖混结构墙体，双坡式彩钢屋面，水泥混凝土地面，开放式草棚。1.1.5青贮池、糟渣料池、沉淀、沼气池采用水泥混凝土结构。1.2牛舍平面工艺布置散栏式牛场由于牛群移动频繁，泌奶牛都要到挤奶厅集中挤，因此要求泌奶牛舍相对集中，按泌奶牛舍干奶牛舍产房犊牛育成牛舍顺序排列，从而使干奶牛、犊牛与产房靠近，而泌乳牛与挤奶厅靠近。1.2.1成年母牛舍：建32间散栏牛舍，每间牛舍长度75米，跨度18米，高4.5米。散栏式牛床采用对头四列式布置，每间舍牛栏位90个，每头成牛奶牛占用9平方米。牛床长2.2米，宽1.2米，坡度1％-1.5％，比床后通道高20厘米，每个牛床有隔栏相隔，隔栏高1.2米，上方离50厘米处安颈栏，床后通道宽2.4米，坡度为1.5％-2％。牛舍中间为饲草料通道，宽4.0米，拱度2％，槽后通道高20厘米，槽后通道宽3.6米，坡度1.5％-2％，用自动限位采食颈枷分隔，颈枷高1.5米，宽75厘米，四周围栏高1.2.2产房：长度50米，跨度8米，高3.5米，采用对头双列式布置，母牛栏位240个，每头牛占用面积5.7平方米，床位数按成年牛数8.4％安排，牛床长1.8米，宽1.3米，坡度1％-1.5％，中间饲喂通道宽4.0米，拱度2％，比牛床高20厘米，颈拁高1.5米，每两个牛床位安装1个自动饮水杯。1.2.3隔离牛舍：长度为40米，跨度8米，牛床为对头两列式，牛床宽1.5米，长1.8米，坡度为1％-1.5％，共有牛栏位50个，中间饲喂通道宽4米，拱度为2％，比牛床高20厘米，每两个牛床位安装1个自动饮水杯。1.2.4犊牛舍：长度55米，跨度12米，安装犊牛岛54个，用栏杆分隔成20个犊牛群养栏、双列式，每栏3×5米，栏高1.2米1.2.5挤奶厅：共建2个，每栋挤奶厅长度45米，跨度15米，高3.5米，待挤区为长方形，长为50米，每头牛占地1.6平方米，在面防滑处理，有3-5％坡度（由低到高至挤奶厅入口），挤奶台长501.2.6运动场：运动场建设在牛舍的两侧，共64个，长75米，宽18米，运动场为沙土地面，有1.5％-2％的坡度，靠近牛舍处稍高，其余三面稍低，并设有排水沟，四周设围栏，栏高1.2米，栏柱间距2、主要建、构筑物工程一览表序号名称规格结构数量建构筑面积（平米）造价（万元）1牛舍18×75m彩钢32间4320016002活动场所18×75m钢结构围栏64个864004323挤奶厅15×45m彩钢2个135047.254草料加工车间25×95m彩钢1个237583.1255草料加工车间15×85m彩钢1个127544.6256精料加工车间20×90m彩钢1个1800637青储池15×65×4m砼8个78003908办公楼45×15m砖混4层27002709化验、兽医、配电、消毒、休息60×10砖混单层15间6003610水塔￠3×20储水量30立方米1个72011道路8×1000m800012012围墙2000m砖混4013沼气池砖混砼30014绿化砖混100005015合计3496第六章原材料燃料供应（一）种畜购入项目建设期将需要从北京等地引进荷斯坦泌乳牛2000头，价格为13000元/头。（二）饲草饲料、药品供应全年草饲料供应计划表序号名称单位单位用量/（头、年）全年用量单价（元/吨）合计（万元）1青草料吨26000230元/吨1382干草料吨39000150元/吨1353全价精饲料公斤9（头、天）98550002.1元/公斤2069.554盐、药品2元/头、天2195配种费135/头、年40.56合计2602.05（三）水、电供应1、水供应用水包括牛群饮用水、挤奶机械用水、夏季降温用水、清洁用水、场内绿化用水和消防用水等。牛群饮用水190吨/天，挤奶用水14吨/天，夏季牛体降温用水每天每头牛按20升计，每天需用水60吨（每年冲洗90天），其它工作用水15吨/天，合计正常生产每天用279水吨，全年用水85335吨。项目在场内打井、修建水塔、抽取地下水保证水供应，价格为0.5元/吨。为减少地下水的抽取，在场内修建一个贮水池，收往返运输牛舍屋面的降雨，供给场内绿化用水，消防备用水和夏季降温用水。牛场饮用水需水量（3000头）序号内容用水定额（升/头·天）总需水量（吨/年）1牛群饮用水63.33693502挤奶用水7（2000头计）51103降温用水2054004其它用水5475合计853352、电力供应本项目用电包括照明及生产设备动力用电，饲料加工和挤奶设备是决定电量需求的重要因素，用电设备总装机容量374.6Kw，实际负荷按85%计，全年365天，每天按8小时考虑，总用电量为374.6×85%×8×365=92.98万千瓦时。本工程拟上一台315KVA变压器，同时备用一台200KVA的柴油发电机。总配电容量515KVA，可满足本项目用电需求。供电由10KV电网供电，当地电力部门已同意供应。（四）燃料供应锅炉年耗煤100吨；油料年耗柴油量10000升。第七章项目总体布置（一）总体布置1、项目构成散栏式牛场以奶牛为中心，通过对粗饲料、精饲料、牛奶、粪便处理四个方面的活动进行分工，逐步形成4条专业生产线，即粗饲料生产线、精饲料生产线、牛奶生产线和粪便处理线。另外建立公用的兽医室、人工受精房、产房等建筑和供水、供电、供热、排水、排污、道路等服务系统。根据规模化牛场的饲养管理和生产工艺，牛场由生活管理区、辅助生产区、奶牛饲养区、粪污处理区等功能区组成。根据卫生防疫和防火安全要求，从上风向到下风向依次排列为生活管理区、辅助生产区、奶牛饲养区和粪污处理区。各功通区合理布局，各区之间有50米以上的间距，用绿化树木和草地建立隔离带，采取不同等级的防疫措施，凡属功能相同或相近的建筑物尽量集中。场内道路和各种运输管线要闭合成环线，合理规划，饲养道和运粪道不交叉，路旁和牛舍四周搞好绿化。1.1生活管理区包括办公室、宿舍、车库、机修间等，生活管理区尽可能少，安排在全场上风向和地势最佳地段，靠近大门，以便对外联系和防疫隔离。1.2辅助生产区包括供水、供电、锅炉加热设施、消毒更衣室、饲料生产区等。饲料生产区又分为青贮池、干草棚、饲料加工车间，辅助生产区建在牛舍的一侧靠近生活管理区，远离粪尿污水区。1.3奶牛饲养区是牛场的核心和生产基地，根据饲养的不同牛群间，饲养管理要求不同，对牛舍进行分类安置，包括成牛泌乳牛舍、挤奶厅、干乳牛舍、产房、犊牛岛饲养区、隔离牛舍、后备牛舍等，牛舍采用南北向修建，牛舍平行整齐排列，两牛舍建筑物间距大于30米以上。1.3.1成年泌乳牛舍：靠近挤奶厅，建有牛舍到挤奶厅的通道；1.3.2犊牛岛饲养区：安排在生产区上风向、环境条件最好的地段，以利犊牛健康发育；1.3.3产房：靠近犊牛岛饲养区，安排在其下风向，并隔离；1.3.4干乳牛舍：安排在成牛泌乳牛舍下风向；1.3.5后备牛舍：安排在成牛泌乳牛舍上风向；1.3.6挤奶厅：安排在两栋成牛泌乳牛舍中间，与牛舍平行，面向牛场进口处；1.3.7隔离牛舍：设在饲养区的下风向和地势低处，并与牛舍保持100米以上卫生间距。1.4粪污处理区：包括堆粪场、沼气池等，修建在牛场的下风向，和牛舍、生活办公区保持100米以上卫生间距。2、总体布置图及其主要技术经济指标2.1总体布置图2.2主要技术经济指标2.2.1牛场占地333335平方米2.2.2建筑占地面积59442平方米2.2.3道路面积8000平方米2.2.4运动场场地面积86400平方米2.2.5绿地面积10000平方米2.2.6建筑系数28.96％2.2.7绿地率3％（二）运输1、场内外运输量物料运输量品种年运输量（吨）青草料6000干草料9000全价精饲料9855鲜奶15000粪便21900尿20805合计825602、运输方式与运输设备精料的原料、干草、青草需外购，由汽车从市场转运到牛场饲料车间、干草棚、青储池。向农户购买的牧草、玉米、秸秆，由农户用汽车、拖拉机、人力车送到牛场，然后用拖拉机和搅拌喂料车将加工的精料、青贮饲料、干草、青草运到牛舍投喂。鲜牛奶用奶槽车运到乳品加工厂。粪便用拖拉机和粪污运输车运输到沼气池的堆集场。尿和污水经污水和网系统收集到沼气池发酵。（三）公用辅助工程1、良种繁育体系建设2、疫病防治体系建设3、饲料（草）生产加工体系建设4、技术服务体系建设5、产、加、销一体化产业化经营体系建设6、教育培训体系建设7、畜禽保险体系建设第八章节水措施（一）饮用水牛舍和运动场都采用自动饮水器供水，可以节水50％以上，全场共安装600套自动饮水器。（二）清洁用水牛场粪污清理进行固液分离，采用拖拉机铲车清粪方式，而不用水冲式清粪方式，节约用水，减少污水排放。1、防暑降温牛舍采用钟楼式棚舍建筑形成，缓解热应激，夏季用喷雾＋风扇吹风系统替代冲洗牛身降温。2、挤奶厅采用毛巾和清毒剂擦洗乳房，每头牛耗水在1升以下，代替自动准备栏清洗乳房，则每头奶牛由此可节约用水40升。第九章环境影响评价（一）项目所在地环境现状工程项目位于胶泥湾村，该村地势平缓，植被良好，周围无密集居住区、工矿企业及规模养殖场，周围荒草地面积较大，足以承纳项目所产生的污染物，同时项目建设沼气池，更保证了环境免于污染。所在地地势平缓，周围山林植被良好。周边主要为种植业和养殖业，农户居住密度低，畜禽养殖分散、规模小，人们生活和畜禽养殖生产所产生的垃圾及粪污通过农牧结合，就地利用，没有“三废”污染，保持着良好的生态环境。（二）项目产生的污染物对环境的影响项目一方面为市场提供了大量质优价廉的奶，另一方面，牛场也产生大量的粪、尿、污水、废弃物、甲烷、湿气、氨气、硫化氢、二氧化碳等有害气体以及粉尘和大量病原微生物，造成环境的污染。1、对土壤及水源的污染在粪便存放期间，有机质及矿物质都将随粪水渗入土壤内，并进入地下水或随雨水进入地表水。一方面，在微生物的作用下，大量消耗水中的溶解氧，水中微生物、亚硝酸盐含量增高，严重时有机物进行厌氧分解，产生各种有恶臭的物质；另一方面，粪尿中含有大量的机氮磷营养物质，在有机物分解过程中，有机态的氮磷被矿化为无机态的氮磷物质，造成植物根系的损伤或徒长，或使水体中的藻类大量繁殖而使水质腐败，导致水生生物死亡。2、对空气的污染奶牛粪尿中含有大量有机物，排出体外后会迅速发酵腐败，产生硫化氢、氨、硫醇等恶臭物质，污染大气环境。粪便的恶臭和粉尘会对牛场及周围人们的健康产生不良影响，也会使奶牛的抗病力和生产力降低。3、疫病传染源大量粪尿的产生和积累容易滋生蚊蝇，粪污中存在多种致病菌和寄行虫卵，是细菌繁殖和传播疾病的传染源，危害人类健康。（三）环境保护设施与投资1、环境保护设施1.1种树种草绿化环境：场内道路两旁和房舍两侧栽种行道树和绿化树，各功能区建设生物屏障，房舍间种草，做好场内绿化，美化环境。1.2钟楼式、半坡式棚舍：牛场合理选址，设计建设钟楼式、半坡式棚舍，加强舍内通风，便于粪便收集，牛舍间间隔合理。1.3饮污分流和雨污分流：饮污分流采用安装自动饮水器，雨污分流主要是通过增加屋面构件，收集雨水，通过专用排放系统向外排放，避免雨水进入污水管渠，达到雨污分流，减少污水处理量。1.4干湿（固液）分离：用清粪铲车、粪污运输车定时将牛舍、运动场的粪便收集，运送到堆粪场堆积发酵处理，可有效杀死粪便中的各种病原微生物和寄生虫卵，减轻恶臭气味，将粪与尿、污水分开，减少污水中的固形物，便于处理。牛场内的堆粪场上有顶棚、地面进行水泥硬化，四周有挡墙。燃燃料。沼沼液沼气池牛舍沼气池牛舍牧草沼牧草沼渣喂喂牛粪尿污厌氧发酵处理示意图1.5沼气发酵池：将牛场的粪尿污水收集到沼气池，进行厌氧发酵处理，不仅净化了环境，而且可以获得生物能源（沼气），同时通过发酵后的沼渣、沼液把种植业、养殖业有机的结合起来，形成一个多次利用、多层增值的生态系统。2、投资环境护设施投资估算表项目名称数量价格总价（万元）干粪堆积场1800㎡14沼气池3000200沉淀池30010清、污水输送管道76合计300（四）环境影响评价1、牛场内部环境内部环境指牛场及牛舍内部小气候，进行合理规划、布局、设计、生活管理区在上风口、粪污处理区在下风口，各牛舍间距不小于30米，种树种草绿化环境、牛舍采用钟楼式、半坡式棚舍建筑，通风良好。根据季节和天气变化及时开关通风设备，使用自动饮水器，减少舍内用水，保持舍内干燥，及时清除粪便。这些设施和管理措施可明显改善舍内环境卫生。2、牛场外部环境通过合理选址，项目远离居民区，减少对周围居民环境污染，防止外界产生污染牛场的生产环境。采用清污分流、干湿分离、粪便堆积、污水沼气发酵、肥料还田等无害化处理工艺，减少粪污处理量和难度。第十章经营管理（一）管理机构设置方案1、设置原则简单、需要、分工、高效2、管理机构本项目按现代企业管理方式运作，项目的最高决策和监督机构为董事会，董事会由投资各方构成。董事会下设有限责任公司，负责项目生产经营的全面管理，公司下设3部1室，其具体组织结构见下图：董事会董事会公公司商贸部生产技术部财务部办公室商贸部生产技术部财务部办公室生产车间人工授精室兽医室饲料车间生产车间人工授精室兽医室饲料车间管理机构结构图3、机构职责及管理3.1董事会决定项目建设和建设资金等重大事项，审议公司财务报告和工作报告，决定公司主要负责人任免。3.2公司实行总经理负责制，定期向董事会提交工作报告和财务报告，执行董事会决议，负责项目实施与建设管理、生产经营，决定内部管理机构的设置，聘任或解聘员工，制定牛场的基本管理制度。3.3办公室负责公司日常事务管理。3.4财务部负责财务管理、核算、监督。3.5商贸部负责产品销售和原材料供应。3.6生产技术部制订牛场生产年度计划，拟定各类生产物资采购、贮备计划；制定各项技术操作规程，组织畜牧技术经验交流、技术培训、推广，认真按计划组织生产，贯彻落实生产技术。3.7饲料车间原料贮存和饲料加工。3.8兽医室制定和落实消毒、防疫、检疫制度和免疫程度；负责牛群卫生保健、疾病监控、诊断、治疗，填写病历和有关报表。3.9人工授精室制定选配种繁殖计划，负责牛只发情鉴定、人工授精、妊娠诊断、繁殖疾病防治，及时填写、分析各种繁殖技术资料，做好冻精的保管工作。3.10生产车间贯彻落实生产技术规程，生产人员的分工、组织、监督，进行标准化生产管理。（二）专业技术人员的培训在项目建设期，通过参观学习，选派人员关到大专院校和科研单位进修，到奶牛养殖水平高的奶牛场实习等多种形式培训。项目投产后，作好继续培训计划，轮流安排到大专院校和国内外奶牛场进修，并和承担生产技术攻关任务相结合，在提高理论水平的同时，努力提高解决生产中实际问题的能力。（三）经营方式牛场进行规模化、机械化、自动化、信息化管理生产。采用散栏式饲养、集中到挤奶厅挤奶和全混合日粮（TMR）饲养新技术，由机械化或电脑程控自动完成饲养、挤奶操作、清粪等全部生产过程。种养业相结合，实现生态的良性循环、无废物、无污染生产。严格执行标准化生产技术操作规程，生产优质、安全的鲜牛奶和培育高产后备奶牛。牛场的生产资料投入主要是饲料（草），精料由饲料车间加工供应，所需原料如玉米、豆粕、麦麸及矿物质和维生素添加剂向外采购。干草全部采购，品种主要是苜蓿、羊草等，每次采购一个月用量。牛奶的销售采取和乳品加工厂签定收购合同，每天用奶槽车运送到乳品加工厂。第十一章项目实施进度（一）建设工期本项目拟从2008年11月开始实施，建设期5年，2012年底全部项目建成投产。项目建设的主要内容包话：机构组织建设、种畜引进、规划设计、土建工程、水电管线工程、设备购置及安装、环境绿化工程等。（二）项目实施进度安排项目建设期5年，主要建设内容在2009年底前完成，2012年底全部项目建成投产。其中，一期工程（基建、配套建设、奶牛入住）投资2000万元，从2008年初开始到2009年6月基本完成，存栏奶牛达到1000头规模；二期投资2000万元，从2009年6月到2011年6基本完成，存栏奶牛达到2000头规模；三期投资2000万元左右，从2011年6月到2012年12月基本完成，存栏奶牛突破3000头。1、机构组织建设机构组织建设主要内容包括组建经理办公室、行政办公室、财务部、商务部、生产技术部等，完成管理人员、技术人员、工人等招聘和培训工作，机构组织建设工作拟于6个月内完成。2、种畜引进在项目建设期内引进所需的2000头泌乳奶牛。3、土地选址、平整包括牛场建设用地，和有关乡、村签订租地合同，完成土地平整工作，计划2个月以内完成。4、规划设计规划设计包括牛场的平面布局规划和建筑施工设计，取得环保审批和施工许可，2个月以内完成。5、土建工程土建工程包括牛舍、挤奶厅、办公生活用房、生产辅助设施、粪污处理设施等各种建筑物、构筑物、道路和管网。土建工程在10个月内全部建成。6、水电管线工程水电管线工程主要包括给排水、配电建筑及设施、电视电话线路等内容。水电管线工程在5个月内全部建成。7、设备购置及安装设备购置内容主要包括饲养设备、挤奶设备、饲料加工机组、运输车辆、粪污处理设备、辅助生产设备、兽医器械、计算机管理系统等。计划在6个月内全部购齐并完成安装调试工作。8、环境绿化工程环境绿化工程内容主要包括场内道路绿化、隔离带、房舍间绿化等。计划在3个月内全部完成。第十二章投资估算与资金筹措（一）资金估算1、项目投资估算的依据（1）土建工程主要依据《建设概算定额》、《河北省建筑工程概算定额》、河北省建委2003年颁布的《土建工程预算定额综合基价》，并结合本地实际情况而进行估算。（2）设备该项目所需的生产设备、辅助生产设备、控制设备、供电、供水、供暖设备均以生产厂家报价，并考虑各种因素而进行估算。（3）设备安装费主要依据设备安装公司和电器设备生产厂家报价，并考虑各种因素而进行估算。（4）其它费用⑴建设单位管理费：按财政部财建[2002]394号文、河北省财政厅冀财建[2003]号文的规定而提取。⑵工程监理费：按国家物资局、建设部价费字[1992]479号文、省物价局、省建委冀价涉费字[1992]243号文的规定而提取。⑶勘察费、设计费：按国家计委、建设部冀价[2002]10号文的规定而进行计算。⑷预算编制费：按国家计委、建设部冀价[2002]10号文的规定而进行计算。⑸竣工图纸编制费：按国家计委、建设部冀价[2002]10号文的规定而进行计算。⑹图纸审查费：按河北省物价局、河北省建设厅冀价经费字[2002]27号文的规定而进行计算。⑺项目前期工作费：按国家计委计价格[1999]283号文、省物价局、省计委冀价经费字[2000]10号文的规定而进行计算。⑻招投标机构代理费：按国家计委计价格[2002]1980号文的规定而进行计算。⑼工程质量监督费：按河北省物价局、河北省财政厅冀价经费字[2001]32号文的规定而进行计算。⑽办公及生活家具购置费：按国家计委、中国人民建设银行计标[85]352号文的规定而进行计算。⑾联合试车运转费：按国家计委、中国人民建设银行计标[85]352号文的规定而进行计算。⑿环评费：按国家计委、国家环保总局计价格[2002]125号文的规定而进行计算。⒀培训费：按国家计委、中国人民建设银行计标[85]352号文的规定而进行计算。⒁劳动安全卫生审查费：按河北省发展计划委员会、河北省安全生产监督局冀计投资[2003]1346号文的规定而进行计算。⒂预备费：基本预备费按国家计委、中国人民建设银行计标[85]352号文的规定而进行计算；。⒃投资方向调节税：根据有关规定，投资方向调节税在现阶段按“0”⒄建设期利息：本项目利用企业自筹，故建设期利息为0。⒅固定资产投资估算：固定资产投资由建设投资、投资方向调节税和建设期利息组成。⒆流动资金估算：本项目工程需要流动资金494.69万元。2、投资估算工程总资金投入7068.29万元，其中建设投资6573.6万元，工程投资估算汇总表见表，详细内容见附件财务分析表。工程投资估算汇总表项目内容总价（万元）直接工程费设备部分（含购买泌乳牛2000头费用）3000.6土建部分3496间接工程费安装费4其它费用73流动资金494.69合计总投资7068.29（二）资金筹措本项目总投资7068.29万元，资金来源全部由企业自筹资金解决。第十三章财务评价（一）项目财务评价1、财务评价基础数据与参数选择本项目设计建设期为5年，试运行1年，从第2年起生产达到设计生产能力，项目经济计算期定为10年。2、销售收入估算2.1牛奶销售收入泌乳牛合计年产奶15000吨，按每吨销售收入3000元计算，每年牛奶销售收入4500万元。2.2后备牛增值和销售淘汰牛收入562万元。2.3项目计算期正常年销售收入为5062万元。3、成本费用估算（1）折旧费固定资产原值6530.6万元，其中：房屋、构筑物3514.3万元，按40年计提折旧，残值率按5%，年折旧额为83.46万元；机器、设备3016.3万元，按10年计提折旧，残值率按5%计，年折旧额为286.55万元。（2）无形资产按10年进行摊销，年摊销额4.2万元，其他资产按5年摊销，年摊销额0.2万元（3）修理费按折旧费的50%计算。（4）其他费用650万元计算。4、财务评价指标根据财务评价报表计算出财务评价指标：本项目利润总额为823.33万元。利润总额投资利润率=×100%＝11.65％总资金投入所得税前财务内部收益率为13.12%，财务净现值（ic=10%）为1070.39万元，投资回收期（不含建设期）为6.32年。所得税后财务内部收益率为11.80%，财务净现值（ic=10%）为614.37万元，投资回收期（不含建设期）为6.78年。（二）财务评价结论从损益表分析，投资利润率达11.65%，表明项目投资的贡献达到行业的要求。从现金流量分析中可以看出，财务内部收益率可达13.12%，高出基准收益率（10%），财务净现值大于零，达1070.39万元。各项指标显示，本项目的经济效益良好，项目在财务上是可行的。第十四章风险分析（一）项目主要风险因素识别由于牛场建设周期长，固定资产投资的变化因素较大，主要风险是投资、经营成本和销售收入。经营成本主要由原材料和工资等组成，其中原材料是主要因素。销售收入包括牛奶销售收入和高产后备奶牛销售收入，销售收入受产品数量和产品单价两大因素影响。（二）风险程度分析1、盈亏平衡（BEP）分析项目达到设计生产能力时，年销售收入为5061.6万元，年总成本费用为3869.23万元，其中固定成本为1159.42万元，年可变成本为2709.81万元，据此计算的盈亏平衡点的生产能力利用率为：BEP（生产能力利用率）=58.48%盈亏平衡分析结果表明，该项目的生产能力只要达到设计生产能力的58.48%，项目即可保本。可见项目投资风险较小。2、每感性分析影响本项目经济的三种经济因素的敏感程度为销售收入>经营成本>固定资产投资，即销售收入的变化是影响项目经济效益的最敏感因素，即产品价格、生产效率、质量对项目的内部收益率影响显著。由于本项目设计起点高，采用先进设备、生产工艺、饲养管理技术等，产品价格、产量同比有较强竞争力，实现预计销售收入安全系数较大，因此认为项目风险性较小。（三）防范和抵御风险的措施1、引进国内外先进工艺、设备和技术，进行规范化生产、标准化管理，增加科技含量，提高奶牛群体生产性能、劳动效率和鲜牛奶的质量，采用现代化育种繁育技术，培育高产后备牛。2、加强牛群饲养管理，特别是提高奶牛的繁殖性能。3、建设青饲料种植基地，实行种养结合，利用牛场粪尿种植牧草、青贮玉米等青饲料，降低奶牛养殖原材料成本。4、建立、健全防疫措施和设施，加强牛群卫生保健工作，达到牛群高产、稳产、健康。第十五章研究与建议（一）推荐方案总体描述项目根据畜产品国内外市场竞争的新形势，走规模化、集约化、产业化生产、即要符合现阶段奶牛养殖水平，又要吸收国外先进技术和设备的原则，进行方案规划设计。牛场选址符合项目建设要求，建设规模适度，产品方案合理可行，项目采用散栏式饲养，全混合日粮（TMR）饲喂，机械挤奶、饲喂、清粪的生产工艺，信息化管理，符合现代奶牛业发展趋势。牛场分为生活管理区、辅助生产区、奶牛饲养区、粪污处理区等功能区，布局合理，间距满足卫生防疫和防火安全要求。牛舍采用轻钢结构钟楼式、半坡式棚舍，适应本地气候条件，建筑成本低，内部结构科学，为奶牛提供舒适、干燥、干净的环境。牛场直接从北京等地引进高产奶牛，采用工厂化生产工艺流程，进行规范化生产和标准化管理，生产效率高、产品质量好、科技含量高；通过租赁土地或和农户签定牧草收购协议供应优质牧草，降低饲料成本；采用清污分流、固液分离、粪污发酵、肥料还田相结合的生态处理工艺，实现无废物、无污染生产，场内种草植树，保护环境。牛场和乳品加工厂通过定单连接，实现产业化经营。项目投资回报率高，资金回收快，资产良好，抗风险能力强，经济效益良好。项目将起到科技示范作用，带动奶农生产方式的升级，促进区域经济发展。（二）推荐方案优、缺点描述1.1方案符合国家产业化发展政策和···········总休规划布局，市场前景广阔。1.2方案起点高，引进国内高产奶牛，设施标准科学，设备设施、生产工艺流程先进，集约化经营，生产效率高，奶牛生产科技含量高，管理运作规范化，奶牛生产性能优良，生产的鲜牛奶和培育的后备牛质量达到国内领先水平，市场竞争力强，将会起到规模化牛场科技示范作用，带动和辐射奶牛生产方式的换代升级。1.3方案投资利润率，财务内部收益率良好，投资回收期较短，资产良好，项目经济效益良好。1.4牛场和周围环境融合形成一幅田园乡村美景。2、存在问题2.1本项目采用规模化、集约化、现代化的生产经营方式，需要引进和采用国内外先进奶牛饲养工艺及技术，加强科学管理，实行标准化生产、智能化管理，才能把牛场经营好。2.2由于养殖集约化、规模化，防疫和控制疾病的难度随之增加，饲养密度增大和全年均衡高强度生产，动物容易处于亚临床疾病状态，增大爆发传染病和现代疾病的危险。2.3由于项目本身特点，需产、加、销一体化产业化经营，但本方案产业各环节连接只是定单式连接，并且加工企业不好掌控。2.4项目需要良种繁育体系、疫病防治体系、饲料（草）生产加工体系、技术服务体系等基础设施提供强有力支撑。2.5项目所需资金量大，除自有资金外，还应多方筹措资金，争取向政府有关部门争取贴息资金和财政资金支持。（三）结论与建议项目建设规模与产品方案合理，建设条件良好，设计起点、科技含量、集约化程度和生产效益高，产品质量优、健康、安全，市场竞争力强，经济效益好。项目有效地与当地经济结合，带动农户增收和相关产业的发展，促进区域经济的发展。项目环境保护措施得当，实现可持续发展。项目符合国家产业发展政策和省市县规划，符合科技为动力、市场为导向、经济效益为中心的畜牧业产业化发展指导思想，技术先进可行，有良好的经济、生态、社会效益。建议有关部门将本项目纳入建设计划中，同时项目业主单位积极筹措资金，力争项目尽快实施，为规模化奶牛养殖发挥示范作用。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1项目背景 11.2项目概况 51.3结论与建议 7第二章项目建设必要性分析 92.1项目规划的相关性 92.2项目建设的必要性 13第三章建设选址及建设条件 153.1项目选址 153.2资源条件 153.3外部配套条件