房地产销售提成制度优质资料

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房地产销售人员提成制度房地产销售提成制度优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）纲要概述第二章销售案场组织架构第三章薪酬构成及原则第四章销售案场提成标准第五章提成第六章绩效管理制度第一章概述一．目的：1.1．规范销售案场提成核算、计提、发放，以及案场人员配置标准，形成项目销售部薪酬标准化管理体系；1.2．激励项目销售部及案场工作人员员工士气，提高积极性，形成薪资提成与绩效挂钩的良性管理。二．原则：2.1.符合公司人力资源要求；2.2.结合本地实际人力资源及薪酬水平；2.3.结合目前营销部实际工作任务及难度。充分考虑在岗人员的多能化，将空缺岗位的工作承担到其它岗位，节约人力资源。三．适用范围：3.1.销售案场所有驻场工作人员；3.2.本制度适用于全托管模式下所有项目销售案场销售总监及以下各岗位工作人员的薪资提成管理，包括工资、绩效奖励、提成计算。作为提成系数及人员配置标准的依据。四．定义概述：4.1．质保金：为降低公司销售风险，保证销售服务质量，按销售参与提成相关岗位人员提成的一定比例由公司暂扣提留，至项目结束后，如无销售事故和未对公司造成损失者，再对该质保金全额发放。4.2．提成：指为销售服务的相关岗位人员，根据其岗位性质获得的相应比例的销售提成。4.3．绩效奖励：指公司为最大程度的提高销售部门员工工作的积极性，树立榜样作用，而专门设立的各项奖金。4.4．回款额：单套物业全款到账后，则该套物业的合同金额记为回款额。是否虽指签约金额，签约状态下的回款额4.5．销售周期：销售周期只针对全程托管代理项目进行分期，具体分为开盘期、正常销售期和尾盘期，也指销售开始至销售结束的过程。第二章销售案场组织架构一．销售案场驻场人员组织架构：销售总监销售总监（1人）后台经理（1人）策划经理（1人）销售经理（4人）后台经理（1人）策划经理（1人）销售经理（4人）销售秘书（1人）后台专员（2人）策划专员（1人）置业顾问（24人）销售秘书（1人）后台专员（2人）策划专员（1人）置业顾问（24人）二．销售案场驻场人员配置：岗位人数销售总监1销售秘书1销售经理4置业顾问24项目后台经理1项目后台专员2项目策划经理1项目策划师1合计35备注：项目的人员配置可在编制要求的基础上根据实际情况进行调整，并另行报批。第三章薪酬构成及原则一．薪酬组成薪酬=岗位基本工资＋公司福利＋销售提成＋绩效奖金二．销售经理、置业顾问薪酬分配比例占比薪酬（100%）薪酬（100%）绩效(18%)提成(62%）底薪（20%）绩效(18%)提成(62%）底薪（20%）备注：底薪占0.1%;提成占0.31%;绩效占0.09%三．案场人员薪酬费用说明3.1．总费用占比0.5%(小于或者等于项目总销售额的0.5%)3.2．费用分类：底薪占比0.1%（所有驻场人员，不含策划线和运营线的工作人员）提成占比0.31%（驻场人员、跟进项目的策划经理、策划、运营专员；各岗位提成系数和分配比例请参照第四章说明）绩效占比0.09%(包含活动经费、销售及时奖励、销售团队奖励、其它驻场人员奖励、驻场人员工装费用；绩效具体费用分类请参照第六章说明)四．基本工资4.1.基本工资发放：按人力行政部制定的岗位工资发放，发放时间为次月10日。4.2.岗位工资发放建议：4.2.1见习经理：5000元/月；销售经理：6000元/月；4.2.2见习秘书：3000元/月；销售秘书：4000元/月；4.2.3见习顾问：2000元/月；置业顾问：4000元/月；见习期两个月，在有销售的情况下根据个人销售业绩和业务能力可申请提前转正。五．销售提成计算方式：5.1.销售经理、置业顾问＝当月个人销售总额×相应提成系数5.2.现场其他岗位＝当月平均置业顾问提成×相应提成系数备注：员工所得奖金，若出现交个人所得税，按国家相关制度执行。六.绩效奖励6.1.及时绩效奖励：在销售过程中同时发放；6.2.团队奖励：与提成同步发放；6.3.驻场工作人员奖励：与提成同步发放；第四章销售案场提成标准一．提成系数标准1.1.各物业类型销售经理、置业顾问个人提成系数个人销售任务物业类型住宅、公寓、车位商业、写字楼120%＜当月销售任务完成率3‰3.5‰100%≤当月销售任务完成率≤120%2.0‰2.5‰当月销售任务完成率＜100%1.5‰1.5‰1.2.个人提成系数核算说明：提成系数核算标准以当月销售任务完成结果进行核算，提成计算以当月实际回款金额进行核算；二．提成分配标准2.1.各岗位分配标准：2.1.1销售经理、置业顾问：以“销售经理、置业顾问各物业类型个人提成系数”作为提成分配标准。2.1.2其他部门经理级、专员级（除销售经理、置业顾问）：以当月置业顾问平局提成金额进行倍数计算。三．驻场人员个人提成分配标准层级岗位提成分配系数标准经理级销售总监置业顾问平均提成×1.5倍项目后台经理置业顾问平均提成×1.1倍项目策划经理置业顾问平均提成×1.2倍专员级一级项目策划师置业顾问平均提成×0.8倍二级销售秘书置业顾问平均提成×0.3倍三级后台专员置业顾问平均提成×0.3倍四级运营中心部门协作置业顾问平均提成×0.45倍备注：3.1.提成对应到岗位编制实际人数进行计算。3.2.提成分配标准可根据项目销售难易进行特殊调整，需在销售前提前制定《销售案场薪酬制度补丁》，由公司领导签字批准方可生效。3.3.驻场工作人员提成对应到岗位实际人数进行计算。超出岗位配置标准人数的，按照标准配置人数进行提成计算，部门内部需进行提成分配调整，调整方案需上报相关授权领导进行审批。3.4.四级专员按1.5个人计算，在发放时按照配置人员进行计提（如只配置一人，就按一个人进行计算提成），如有调整须上报领导进行审批。第五章提成一．提成发放1.1.提成发放办法及时间1.1.1每月末日24点作为销售金额统计截止时间，项目销售秘书于次月3日前完成《项目提成总表》的编制及销售总监审核，次月8日前完成财务部对接审核，次月12日前完成公司老总审批，会签完毕后由财务部通知项目销售部进行提成发放，发放时间原则上不得超过次月15日。1.1.2提成发放，应由财务部代为扣除相应比例个人所得税和质保金，即个人当月实际发放提成金额=个人当月提成总额-质保金-个人所得税。1.1.3提成实际发放金额按照四舍五入法则计算至个位，即“元”。备注：若本月提成无法在次月15日前发放的情况，则提成下发时间顺延至下月15日前。1.2.提成计提方式1.2.1以当月销售任务完成情况设定提成系数，提成发放以该套物业的签约或回款实际时间为准；1.2.2销售任务的确定“实际销售金额＞销售任务金额”的情况下按销售任务金额核定提成计提系数；“实际销售金额＜销售任务金额”的情况下按实际销售占70%，销售任务占30%的计算方式核定提成计提系数，计算公式为：实际销售金额×0.7+销售任务金额×0.3；1.2.3提成发放比例提成的提取50%按照签定《商品房销售合同》签约进度进行发放，剩余50%按照销售房源的回款进度进行发放；1.3.发放原则1.3.1员工经公司批准后办理完毕离职手续，并办理好交接手续且无欠账或违规处罚行为的，公司即按规定发放未结提成。1.3.2员工若因触犯国家法律，将移交司法机关处理；若违反公司规章制度而使公司声誉或利益受到损害而予以除名的，以及中途不辞而别或未获批准辞职而离职的，未领取的提成不再发放。1.3.3员工若离开公司后，发布、散布对公司不利的言论，一经发现核实，提成一律不再发放。1.4.质保金1.4.1质保金扣除比例岗位质保金销售总监5%销售秘书5%销售经理10%置业顾问10%项目后台经理5%项目后台专员5%项目策划经理5%项目策划师5%1.4.2质保金发放1.4.2.1质保金在项目退场一个月后，一次性发放完毕。1.4.2.2中途离职人员不发放质保金，该部分质保金在项目退场后发放至项目销售部并计入绩效奖励。1.4.2.3对于项目销售过程中在公司内部岗位调动的，包括调换至公司新开楼盘或调至其它岗位的情况，则质保金在该项目顺利退场后，一次性发放。1.5.退房、换房、人员离职提成结算原则1.5.1退房：退房情况发生时，该笔交易做无效处理，提成不予结算；若提成已经发放，已发该笔提成从下月提成（或质保金）中等额扣除。1.5.2换房：发生换房情况时，根据前后房屋差价和原提成系数据实结算，多退少补。如存在以上未能详尽说明的情况，另行报批公司执行；1.6.人员调职、轮岗、离职1.6.1如案场工作人员正常的调职、轮岗，全额发放调职、轮岗日前已销售应提的提成（未回款部分在后期回款当期全额领取；质保金不受调职、轮岗影响，发放时可全额领取）；其中销售经理、置业顾问后续未完成客户由销售总监指派其它在职人员跟踪完成，其剩余未领取提成由后续经办人员计提。1.6.2销售人员、现场工作人员正常离职，经批准并在办理好客户交接手续；离职之日前全款到账客户（包括银行按揭）的销售回款额，在无欠公司款项或违规处罚行为的扣除质保金后全额发放提成。1.6.3人员在提出辞职申请之日起，财务暂停发放提成，在离职手续办理完毕后再进行提成的发放。每月由销售总监提交人员调职、轮岗、离职人员名单及后续分配名单，需经人力行政部审核确认人员调职、轮岗、离职人员名单。无法完成上述事项者，客户由销售总监指派其它在职人员跟踪完成，其剩余未领取的提成，转入绩效奖励奖金池和后续经办人员。分配比例如下：职位分配比例说明后续经办人员50%离职人员未完成部分的销售业绩计入后续经办人员绩效奖励奖金池50%部门活动经费第六章绩效管理制度一．绩效奖励目的：为坚持绩效优先、兼顾公平，实行按劳分配、多劳多得的原则，努力激发销售团队及相关部门的积极性、主动性，提高员工以销售为中心的意识，塑造以服务质量为核心，以绩效规范管理的运行机制，切实促进销售现场内部力量的壮大，更好的完成销售任务。结合公司项目各项绩效目标进行公司各层次奖励规划，激发员工潜能，并建立有效的激励约束机制，推动公司生产经营业绩提升。二．适用范围：2.1.主要人员：置业顾问及销售经理。2.2.相关人员：驻场工作人员。2.3.可用于部门活动及联谊经费。三．奖金池来源及提取3.1.绩效奖励奖金池=销售部项目签约总额×0.09%；3.2.原则：由项目销售秘书在使用时从公司财务提取，以借款模式向公司借支，按实际发放明细报销。3.3.开盘前绩效奖励：制定方案提前上报公司审批，开盘后计入已使用奖金金额及时核算；3.4.使用：绩效奖励须进行费用预算说明经销售中心总监签字上报公司审批后，方可使用。使用后按实际发生金额与财务进行核对，剩余金额交回公司财务人员进行统一保管。3.5.保管：由公司财务人员进行统一保管，按批准后的费用预算支取，项目销售秘书建立基金使用管理台账，每季度与财务进行对账。四．绩效奖励分配原则绩效奖励（100%）绩效奖励（100%）活动和服装经费（30%）（30%）驻场人员奖励（10%）销售团队奖励（30%）销售及时奖励（30%）活动和服装经费（30%）（30%）驻场人员奖励（10%）销售团队奖励（30%）销售及时奖励（30%）4.1.活动和服装经费：用于售楼部驻场人员部门工装及活动费用（工装占70%、活动经费占30%；工装及活动经费在实际使用中可以相互调节）；4.2.驻场人员奖励：包括销售中心（销售总监、销售秘书），后台中心（后台经理、后台专员）、策划中心（策划经理、策划师）、运营中心；驻场人员奖励（100%）驻场人员奖励（100%）运营中心（10%）策划中心（30%）后台中心（30%）销售中心（30%）运营中心（10%）策划中心（30%）后台中心（30%）销售中心（30%）4.3.及时奖励：用于发放及时成交奖励，包括认筹奖励、认购奖励；4.4.团队奖励：按团队销售总金额分配单人绩效奖励后，再按每组团队实际在职人员进行累加，为实际单组团队奖励。五．团队绩效奖励奖惩原则5.1．销售经理分组进行团队管理，连续两个月销售业绩进入团队最后一名，进行末位淘汰制，该团队解散，最后一组将扣除所有绩效奖励；5.2．团队第一名享受双重奖励，即本组团队绩效奖励+最后一名团队绩效奖励；5.3．销售经理管理绩效奖励按团队奖励的50%计算，剩余50%按团队人员个人业绩进行分配；六、淘汰管理制度：6.1、对销售业绩连续两月处于末（位）尾三名，进行末位淘汰制；6.2、对当月销售业绩低于平均线，与平均线差距过大，并且工作态度不端正，影响团队的，进行淘汰；6.3、考核淘汰周期为两个月；6.4、考核淘汰周期从开盘当日起计算满两个月，依次循环。补充说明：薪酬制度可进行半年度或年度回顾及调整，调整文件签批前按照原有政策发放提成，调整文件签批后则按照最新会签政策执行；房地产销售案场工作规范与管理制度1案场形象规范1案场人员在8:5ι-8:55之间为着装准备时间:2案场人员必须着标准制服上岗;3案场女性员工必须化淡妆，长发必须束起，不能佩戴太过夸张的耳环及项链，手上最多只能佩戴一枚戒指，不能涂抹太过妖艳的指甲油;)工工装必须保持干净整洁，衬衣必经常更换及洗奥:所有员工必须穿深色办公鞋， 每天擦鞋油，保持鞋面整洁:6案场员工上岗必须佩带公统一制作的胸卡或工号胸牌。2.案场行为规范1案场员工不得在公共区域化妆不得将私人物摆放在公共区域:4务员在前台接待不得出现与专业无关的书籍或报刊，违者处以20备忘录;5案场前台接待员工，必在客户进门时全体起立同时说."欢迎参观!";接待客户时必须手持Sale'sKt面带微笑:)当需客户坐下洽谈时，应先为客户拉开座椅，并示意请坐等客户落座后方可坐下员工必须坐座椅的三分之二，挺胸腰手放于桌上，面带微笑，平视客户:工接待完毕，客离座时应先将客户座椅放回原位，并送客户至售楼处门口，此时，前人员必须同时起立说."谢谢光临，请慢走";案场员工接昕电舌必须在铃响三声内接起，并说."公园大道，你好接听录。工作中因事离岗须事先报请上级并获得上级批准，不得无故离开工作岗位。一经发现情节可作50元备忘录或旷工处理。3.服务意识1客户进门员工接待时，必须先填客户接待衰其他员工将填写完的登记表交至案场助理处，由案场助理进行电脑登记:2案场助理将输入完的登记表归档，并将会员卡送到业务员手中，由业务员交给客户:3销售人员不得抢客户，否则可作除名处理。具体接待及分配原则参照《公园大道客户接待规则));4遇有业务员老客户进门，而原接待业务员正在接待其他客户，则其他业务员必须上前热情接待，同时告之原业务员，并帮助其解决客户问题:5历较深的销售必须主动提携帮助浅资历的销售工，使完成团队或个人指标:4员工工作规范1案场员工必须于8:5分前至会议室参加每晨会。晨会时间为5分钟。2)员工9:00前必须整理好仪容仪表规范着装上岗;3)案场经理或当案场负责人召开晨会及晚会案场助理每做好会议记录;4案场员工必须每做好客户登记工作，并保证各类统计数据的准确性:案场员工应培养良好的团队合作精神，提高工作效率;的业务员有义务提出合理化建议完案场销售工作:业务员午餐时间为2:03:00组长安排分两批轮流进行。5样板间操作规范1样板间每日如由人带看样板间内的业务员必须热情接待客户，不得争抢或懈怠客户:2样板间必须每日由案场助理专人负责早晚两次核对样板间内的物品，并与现场安保做好交接工作;3)客户进入样板间肘，应业务员主动递上鞋套或其他保护性工具。4每日带看样板间的业务员在接待时间内对样板间内的物品负有保任任伺物品损坏，须立即知当样板间负责人或现场经理。销售管理制度本制度共包含以下八项内容、置业顾问守则2、销售案场管理制度3、销售业绩统计原则4、办公用品使用制度5、考勤制度6、客户信息管理制度7、保安保洁制度8、工装管理制度置业顾问守则一、置业顾问职业道德标准置业顾问必须关心公司爱本职工作，遵守职业道德，做到文明、优质、高效的服务，维护公形象和信誉，努力学习，不断提高业务技术和服务质量，应该明确一点，我们不仅是在出售房子，而且要出售"服务"，我们就是要流的服务取胜。二、置业顾问仪表、仪容准则销售案场制度热线接听制度三、案场接待管理制度、置业顾问应按照轮排的接待顺序进行接天最后位轮到接待客户者后位为次首位接待客户者(详见轮排衰排表由案场经理负责制作〉。客户进门轮到的置业顾问要马上起立热情礼貌的上前迎接不允许挑客户或抢客户。2、置业顾问在接待客户前必须做好充分准备:销售资料、计算器、名片等并做好销售接待、资料登记详实、客户沟通到位、业务讲解准确等，不得中途停止接待。3、接待客户时要严格按照公司统一销讲说辞，对客户不能做不负责任的承诺否则切后果由业顾问自负。4、老客户带来的新客户或老客户再次购房者指明由那位置业顾问接待的可视为该置业顾问的业务，不做轮值客户;如未指明，作为新客户轮值接待。5、培养置业顾问的团精神一组客户都要认真接待，如客户指明置业顾问接待者，该置业顾问不在时，由该业顾问所在组的组长或案场经理负责接待，如果当日成交的，业绩视为该置业顾问的业务。6、置业顾问不得在其他置业顾问接待客户时主动插话、帮助介绍或递名片。7、客户接待完毕，应详细写《贵宾登记表))，交客服人员保，并将客户送出售楼中心。8、如遇到两个或两个以上的客户对房源有意向时以先交定金者为准。9、置业顾问在工作等各方面发生盾时要绝对服从案场经理的调解与评判。0、客户明确表示其为非购房客户的由轮排的最位置业顾问接待。(市调者及推销广告人员等〉1、来访客户指明由某置业顾问接待的(该置业顾问为非轮排接，接待完毕后如果该置业顾问尚未轮空的，则继续按轮值顺序接待;如果该置业顾已被轮过，视为本轮轮空自动转到轮继续轮排。四、 案场接待规范为规范置业顾问的职业行为培养良好的职业素养体现公司服务客户让客户满意"的服务宗旨有力促进销售完善公司的社会形象特制定以下规定:、接待客户时首先应起身站立并至问候语((您好"待客户落座后为客户倒水再坐下礼貌询问客户要求如批客户较多，一时无法座位时应向客户表示歉意，取得客户谅解。2、对每位看房客户售前台置业顾问都应热情接待详细介绍项目情况做到有问必答，不得以貌取人不得对不购房人员有任何轻视态度。趴在通道或房门等狭窄处遇见客户必须侧身让客户先行不得与客户抢道行走。4、如与客户在业务上意见分歧应保持冷静、礼让和理智的态度，先安定客户情绪然后及时与有关部门和相关人员进行沟通了解情况，统对外口径不得与客户争吵不得对客户使用任何不礼貌的语言不得对客户进行不礼貌的评价。趴在与客户办理售、催款和入住等业务时，必须严格维护客户的隐私权。趴 在接待客户时，应热情接待但不得泄漏公经营机密不得将公司内部文件外传。7、置业顾问每接待个客户都要详细登记。记录内容包括期、客户姓名、工作单位、住址、联络方式、购房意向、接待人员、认知途径。、置业顾问每人都要建立自己的客户档案接毕后把客户资料详实记录在客户档案内。9、置业顾问无权为客户私自放盘或转名。无权直接为客户打折或申请其他事宜否则，一切费用自负。如果客户有某种需求，可案场经理提出申请，案场经理无法解决须向经理提出申请，批准后方可执行。五、 销售案场销控管理及操作流程、销售案指定案场经理负责案场销控其他人不可进行销控表的修改。2、置业顾问给客户介绍房源采取喊控方式，报总台确认房源后，置业顾问方可给客户推荐。3、营销总监、案场经理全面管理、负责房源销控。4、客服人员应具体、及时、准确把控房源。5、案场经理、客服人员每天晚会时负责核对房源。6、下定单前必须经案场经理再次进行房源确认。六、 回访管理制度、每天晚会置业顾问简述天客户回访、追踪情况。2、本组组长对置业顾问回访、追踪进行点评。组长回访追踪情况由本组组员进行点评。3、组长统计回访追踪情况有本组组员进行评。4、组长统计回访客户存在的问题。5、由案场经理在当晚会分析解决存在问题帮助置业顾问尽快成交。6、案场经理定期、或不定期检查置业顾问客户信记本，监督置业顾问回访质量。7、每周评出回访、追踪客户较好的前三名置业顾问在周例会进行公开表扬。七、 成交原则及撞单处理、促进竞争，采用第成交原则"、"友好协商原则"、"客户选择原则"来处理各种撞单"情况。2、成交原则无论谁先接待客户，最终使客户签约的置业顾问为最终成交人享受全部业绩与佣金。3、友好协商及判断原则置业顾问发现撞单后，应事先进行友好协商，成交后按事先达成的致的意见分单，提倡鼓励置业顾问的友好合作精神:不成致意见的，根据实际发生的情况由案场经理进行业绩比例分配。判断标准:根据回访次数和写到回访本上的谈判深度来判断，案场经应本着公平、公正、公开的原则来处理撞单问题。4、客户选择原则:多名置业顾问同时'跟进个客户，客户有权选择名置业顾问作为他的服务人，由案场经理进行书面确认。至此其他置业顾问不能跟进，如客户投诉，将给予置业顾问黄牌。在客户确认置业顾问时应充分尊客户意愿，本着客户自愿的原则，如发现置业顾问强迫客户意愿者，一旦发现，终止其接待，并1000元罚款。八、 恶性竞争民的处理原则严禁置业顾问以打折方式进行恶性竞争，具体处理原则如下:、甲乙共同跟个客户，其中乙为争取顾客，暗示"可以拿到折扣"，l客户直接投诉，将给黄牌警告次并处以500-1000元的罚金n置业顾问投诉，将给予乙警告次并处罚金100元罚金。2、甲深度接触客户，乙在不知情的情况下以低折扣成交则业绩与佣金的分配是，甲得60%，乙40%，如果甲在深度接触客户，乙在知情的情况下以低折扣成交，则业绩与佣金100%归甲，给予乙黄牌次并处以500-1000元的罚金。3、无论在乙是否知情的情况下，客户在甲式成交一一签署协议，乙劝说客户退掉已签约房屋而购买其他单元的，则业绩与佣金100%归甲而给予乙黄牌次并处以1000-2000元的罚金。4、置业顾问为争取定单，口承诺给予客户好处(如:折扣、物业费、回扣费等〉、口头承诺客户可以不扣房款退房等违反公竞争的行为则给予黄牌警告次并处以不低于2000元的罚金。5、公对个别单位进行临时的促销应同时公布给组长组长应及时公布给置业顾问，则管以前多名置业顾问的接触情况如何将适用于"第成交原则"。6、营销总监、案场经理为促进成交，有权对销售政策进行灵活调整，但必须通知公司，并在司同后执行。九、假业绩的控制办法为杜绝假业绩进行公竞争是"末位淘汰制"的基石，因此在业绩评比中规定如下:、交签约时置业顾问必须在场客服人员记录置业顾问的名字，并有义务判断其真实性以此作为业绩评判的依据。2、在赛季末案场经理有权规定赛季末警戒期，即从发布之起至赛季末最后一天为赛季警戒期;3、公或营销总监一旦发现组长、置业顾问有虚假业绩视情节将给予1000元以上的罚款或除名处理无论何种情况发现组长为保组、置业顾问为"冲冠"造成假业绩已经查明立即免职或给予黄牌。4、对于延期付款、延期换签合同名册的业绩扣减规定，客服部负责。对于本月应到的款项而未到的延期30天以内到帐的款项按到帐总额的80%计算业绩:延期31-5天以内到帐总额的60%计算业绩;延期45天后到帐的，不算业绩。(注:因司原因造成延期付款的除外)十、 处罚原则十一、认筹期奖励办法十三、售楼部会议制度案场会•早会十四、销售道具、礼品、样板房等管理制度、案场、公关活动现场、房展会期间，销售道具、礼品都是为销售准备的。2、每个人员都要本着节约的态度进行使针对不同的道具进行合理的使用。3、私人严禁使用任何销售道具、礼品。4、发现不按规定使用时，严重者处以黄牌处罚。5、带客户参观样板房时，注意样板房的卫生自觉维护样板房内的饰物。6、发现有破损的物品时与样板房保洁人员联及时更换，并对破损进行追查。7、发现客户在参观样板房时，有不慎行动者应该善意提醒。、每次由专人统一到公领取销售所需物品，并填写《物品领取登记表》进行登记备案。销售业绩统计原则一、业绩统计以销售回款为统计标准(次性付款的以全款到账为准〉。二、 公司其他员工所带来的关系客户，如果成交的销售佣金由双方平分。销售案场分两组，每组设组长名置业顾问若干名由组长带领置业顾进行常销售工作组长根据综合业绩每赛季调换。三、 本案场新招聘置业顾问根据对策力和表现，由营销总监和案场经理指定两名确定为组长。组长参与销售，底薪高于置业顾问 0元(待定〉。赛季末评出高级置业顾问前三名和销售业绩差的后三名(每赛季为三个月)。连续二个赛季被评为高级置业顾问前三名者公司将给予一定程度的奖励。每季度第名奖励1000元第二名奖励500元第三名奖励300元(奖励销售员的评比只按本赛季业绩计算)(奖金待定〉。四、 上赛季的高级置业顾问在本赛季排在最后三名的将给予黄牌警告一次上赛季最后三名置业顾问在本赛季上升至前三名的公司将奖励200元(待定)排在后三位的将予以淘汰2名。五、工作时间满赛季三分之二的置业顾问参加销售赛季淘汰评比，已离职的置业顾问满赛季的二分之一，也将参加销售评比。六、无论是在那个赛季签约的房屋在本赛季内退房的房款将在本赛季业绩扣除，并将此业绩从置业顾问个及销售小组赛季总业绩扣除。七、 统计业绩以房款到账为原则支票、汇款存折等均以到账为准。八、 凡是在本赛季内，以书面形式明确请出的房号，如该房号在赛季结束未履约的， 肯出的房屋可对外出售。九、 凡是签署过延期付款协议的但本赛季不能按延期付款协议完成付款义务的房屋，既是其经司同意没有清出其房号的，本赛季也不能把此业绩计算在置业顾问的总业绩内。置业顾问分考核制度及小组竞争机制一、置业顾问分考核综考评办法、服务质量(5分〉。如有客户投一次，且属于置业顾问的责任，扣5分并处150元的罚款，如确不属置业顾问责任的扣2分;与客户发生口角争执次于日3分;案场经理发现置业颇问解答客户问题时， 够耐心、态度冷淡的，次扣2分:。对应掌握的业务不熟2分;得到客户的书面表扬次加3分;。在经理或案场经理面前得到客户的口头表扬2分:2、销售业(60分)置业顾问每人成每月销售定额任务的，得60分:按销售额的成比例得分:3、工作态度及责任心(5分)。不服从工作分配3分:于缺乏工作责任心，造成工作失误扣3分并处以130元罚款造成较大失误的扣5分，井处以不低于50元的罚款;0工作不主动，缺乏工作热情扣2分;。除完成本职工作外，还能主动承担其他工作2分;4、队精神(5分〉。缺乏团队意有破坏集体团结的行为扣4分;0员工之间不团结各扣3分:。工作之不能主动合作、积极合的各扣2分:。不积极参加集体活次扣2分:。不计较个人得失，主动为大家服次加2分;5、出勤情况(10分〉。每月公休假四天，公休假外，请病、事天扣2分〈出具医院证明的病假者不扣分);以此累计扣分;O享受公考勤制度中的婚、丧假的，不扣分;O迟到或早退次各1分;1有二次以上者累计扣分;少休公休假天加2分;。除公休我假每月无迟到、早退、旷工、病假、事假等加3分;每赛季无迟、早退、工、病假、事假等加9分;6、仪容、仪(5分〉违反仪容、仪表准则任条款的扣2分并根据相应情况处以120元的罚款;7、回访档案的检查0分〉置业顾问不及时对客户进行回访的，扣5分:。因访后回访情况记不及时的发现一次扣5分;0回访时客户提出异议的问题，置业顾问置之不理、不予解决者，扣3分;二、分考核具体实施办法分制考核以月为单位进行综合成绩低于70分者写出书面检份并在营销部月会上通报批评:连续两个月综合成绩低于 70分者给予黄牌警告次;2分考核的前三名根据名次的不同，分别奖励元(待定)，并在月会上提出隆表扬:3分考核的实施由各组长负责监督;组长将根据置业颇问违反分制的具体情形，将具体扣分情况上报给案场经理待案场经理核实确认后，扣分的情况由服人员存档备查;涉及到罚款的由服人员开具罚单并负责收缴:4、组员对组长进行监督，组长有违反百分考核条款的，组员可直接上报案场经理待核实后，客服人员根据其所违反的条款，作出具体的处罚;5、两个小组之间有义务互相监并有权将另一细的违反的情况，直接向其主报，如所反映的情况属实的将给予该组组员相处罚，并给予其组长双倍的处罚。三、小组竞争机制及奖励办法:、小组竞争以团结友好、奖励先进、共同进为原则，以提高员工作积极性为目的;2、小组竞争以组为单位，由组长带领置业顾问展开组与组的对抗销售竞赛;3、小组竞争评比分为两个阶段:a 以月为单位进行月评，评出每个置业顾问的月综合成绩:b以赛季为单位进行季评， (每赛季为三个月)评出每个置业顾问的赛季综合成绩;4、月、季比标准: (以百分考核为依据作为评比标准。〉5、月、季评比方:以每组全体置业顾问的综合总成绩最高者为准评出优秀小组:6每月每季评出的优秀小组的组长及组员公司将给予不同程度的物质奖励; (待定〉7、小组总成绩及组员的个人成绩由客服人员统计，8、参与评比的人员:营销总监、主管、客服人员;9、竞赛周期:a月评:每一日下个月一曰:b季评:每寒季的至结束:1、评比时:月评为每月的最后一日季评为每赛季的最后一日。客户信息资源管理为了动态监控案场销售情况、真实全面了解销售进度、清楚了解现场销售质量、及时全面了解各项技术指标、详实记录客户资料，建立客户档案，为公司对项目销售战略、销售战术调整提供事实依据。一、客户信息管理目的、简化销售人员填写的报表内容，有效地落实报表的填写工作;2、加强对销售人员的业绩考核力度:3、及时有效地反映客户需求，对新产品规划提供依据:4、宣传媒体及客户认知途径的反馈，可为营销部门提供参考:5、实施情况及效果反馈后重新完善，对以后新目建立管理模型提供导向:6、相关内容上报地产销售部，统分析整理后可建立公司完整客户资料做到客户资源共享。二、客户资源管理()销控管理、操程序(1)售房前核对房源表，开房位确认单，待客户交定金并经财务确认后在售楼大厅的房源表处做出售出标志;(2) 及时通知销售人员房位认购情况，督促其填房源表。2、销售统计(1)将销售房位按楼栋、户型、面积、楼层、价格分别进行统计，售房后及时更新有关数据并编制《销售报表>>及时反馈销售情况;(2) 对销控房位作出统计，根据销售情况和客户意向对销控比例进行适调整可采用滚动释放侯留房源的方式。3、销售动态及广告效果监控(1)对每天的来人来电量作出统计及时反馈客户关注问题并据此编制《销售动态表));(2) 通过对来人来电量的统计，为广告效果测评提供参照，从而适时调整广告策略。(二)意向客户资源管理、销售员接待客户后将客户资料填入《意向客户登记表)) 并及时填报客户追踪情况:2、根据客户等级，将意向明确的客户报给销控便协调房源，避免撞车现象;3、为便于管理每位销售代表个页面将意向客户按销售代表分类，以于对客户的跟踪及查询。(三)订金客户管理、客户定房后，销控将资料输入《业主登记一览表))，便于对业主情况进行查询;2、对客户的职业、经济收入水平、文化层次、居住区域、了解产品渠道、消费心理等方面进行统计分析，使目标客户群的定位更明晰，以当调整营销策略，有的放矢，从而扩市场占有率;3、业主换房或退房，要将业主换房或退房情况输入《客户换房、退览表))并及时更新《业主登记览表》有关数据:4、可定期出份《销售退房情况一览表))以便掌握销售动态并总结退房原因，及时调整销售策略:5、特殊优惠客户备，将有特殊优惠的客户资料输入《特殊优惠客户览表))，以便查询。(四)签约管理签约客户管理将未按规定期限签约的客户输入《未签约客户览表))按销售代表类便尽早解决签约遗留问题加速资金回笼。2、签订合同管理客户签订购房合同后，销控及时将签约情况输入《契约签署一览表))，并在备注栏中将合同的某些特殊条款列明，以便日后查询。(五)资金回笼管理、客户交款情况输入《客户交款情况明细表))客户可按付款方式类便及时向客户催款或催办按揭从而加速资金回笼:2、将办理延期付款的客户输入《延期付款客览表))并结合《客户交款情况明细表))便于及时了解回款情况。(六)问题客户管理对于些存在棘手问题的客户可将其情况输入《问题客户览表))，并及时上报便尽快解决。三、填报规定、每天由销售部值班人填写《来电来访客户记录))，下班前由案场经理负责整理并汇总成《销售国统计报表)) ;2、每周由营销总监安排案场经理根据《销统报表》汇总成《销售周统计报表))并同时填写《成交客户档案));3、营销总监每月根据《销售周报表》和《成交客户档案》内容并经过整理分析进行来电来访客户分析、成交客户分析等工作，并完成《销售月报》的撰工作;4、《销售周报表》、 《成交客户档案》、 《销售月报》等相关表格按月上报公相关领导;5、报表要有明确人员和时间安排，如那环节和个人出现问题，则其直接上级根据实际情况处以不同形式的处罚。四、销售统计、客户资源管理相关表格、销售动态表、销售周动态表、销售月Z;JJ态表2、销售财务报表、销售财务周报表、销售财务月报表3、销售房型、价格、面积、楼层统计表4、销控房位统计表5、房源控制表6、房位确认单7、认购协议书、意向客户登记表9、业主登记览表1、契约签览表1、客户交款情况明细表1、客户换房、退览表1、己购房户资料分析表1、未签约客一览表1、延期付款客一览表1、问题客览表1、特殊优惠客览表1、询重点分析表1、来人未购因素分析表20、来人买因素分析表五、违规处罚、篡改、假报销售数据，给予责任100次罚款处罚;2、销售数据统计出现错误，一经核实，给予责任人50次罚款处罚:2、没有及时上报公报表的，根据情形给予责任人1一50元的罚款处罚苗木供应合同书房地产开发公司资金管理制度2021-08-0417:37:38

来源：一、目的

加强对资金（本制度仅指库存现金和银行存款）收支的监督和管理，保证经营运作对资金的需求，降低资金成本，提高资金利润率，保证资金安全。

二、管理方式

资金实行计划管理，每月末28日编制下月资金来源、运用计划，内容包括收入计划、支出计划。收入计划包括现销收入、贷款回收、欠款回收、对外融资、学校收费资金流入及其他收入（物业指管理费、水电暖及劳务）；支出计划包括工程进度款、材料款（工程款和材料款单项当月累计支出5000元及以上，材料付款根据审批通过的采购计划编制）、工资、期间费用以及资本性支出、归还借款、向外借款、投资等，其中资本性支出要报集团批准。资金计划每月由财务部初审汇总并经总经理审核平衡后报集团审批。

三、收款管理

1、收取任何款项必须开具收款收据，收取房款时要审核成交价格及审批单。

2、收据和发票实行登记和销号制度，控制收据和发票的数量和编号，定期查对已盖章未使用的收据、发票，防止短缺、遗失，保证所有收入的及时入帐，已使用过的收据和发票要清点、登记、保存。

四、付款管理

1、付款内容：主要包括工程款、材料款、办公用具、固定资产购置、税款、借款、工资和日常开支。

2、付款办理：财务根据集团审批的资金计划筹措调度，安排付款。付款的必须手续齐全，收款方名称必须与合同签约方、资金实收方、发票开具方四相符；特殊情况下有不相符的，必须由合同签约方即合同收款方出具《付款委托书》，写清原因及责任归属。付款时不得开具空白支票和空头支票；需要开具限额支票的，限额不得高于借款额。付款后附件单据要加盖付讫章，避免重复报销。

3、合同签订要考虑采购量及付款时间的控制问题，延缓资金的支出，最大限度利用现有资金，减少融资成本。

4、公司对学校借款、拨款依据学期经营费用计划下拨，预算外部分需报经学校董事会和集团批准。

5、总经理及财务部经理必须认真履行审核签字手续，了解资金的来龙去脉。

五、对外借款、担保管理

对外借款及担保要经集团批准，必要时签有关协议，视情况要求提供有效的抵押物件。公司原则上不向员工提供非公借款及向本单位以外人员借款。财务部负责对借款的跟踪及催收。

六、投资管理

公司可根据发展需要结合资金情况向董事会提出对外进行短期或长期投资建议，经董事会书面批准后才可实施。

七、备用金

公司根据业务需要，确实备用金的使用人及标准，备用金若发生丢失由使用人偿还。

八、日报管理

每天下午5点填写资金日报，反映资金收支节余情况，同时填写销售统计表，反映销售、收款、欠款情况，定期与销售核对。

九、牵制制度

现金管理实行管钱不管帐、管帐不管钱的相互牵制办法。现金的收支做到日清月结，确定库存最高限额，并定期对库存现金进行核查，确保资金安全。银行存款管理实行银行预留印鉴的分人保管制。房地产开发公司物品比价采购制度一、目的

加强物品采购环节的监控管理，按照公平、公开、择优和信用的原则，在满足质量要求的前提下货比三家，实现低成本采购，明确责任，堵塞漏洞，防止公司经济利益及声誉受损。

二、适用范围

适用于公司各种物品、设备的采购管理。

三、管理方式

成立由总经理、副总经理及工程部、开发部、财务部经理及有关专业技术人员组成的评审小组，确定产品、供货商及对合同内容、条款的审查、会签。

四、采购程序

1、采购计划：见计划管理制度，特殊情况采购须由总经理书面批准。

2、物品询价：采购部门根据每月批准下达的物资采购计划，根据质优价廉和同样商品比价格，同样价格比质量，同样质量比信誉的“货比三家”原则，进行市场询价和联系货源，对材料供应商施行“入围”制度，对每一个要求入围的供货商进行严格的实地考察（包括生产能力、产品质量、价格、信誉、售后服务等），然后根据掌握的情况填写评审小组成员，并根据或到实地调查监控（见表）报审批小组审批（包括样品）。保证到货与样品相符。

3、合同签署：审批小组根据《采购物资比价报告》，结合信誉良好的供货商同价优先供货的原则，审批确定供应商及产品、价格后，开发部签订采购合同（即时结清的除外）进行采购，同时将样品由工程部封存并标明样品。项目材料累计采购总额2万元以下直接由总经理审批办理。

4、采购实施：工程用的土建类材料由开发部牵头与工程部共同根据工程要求采购，工程用的水暖电类设备材料由工程部提出计划，开发部采购，工程部配合。大宗材料采购实行招标制度。

5、物品验收：物品到货，工程部会同有关人员要严格按照合同约定内容、标准抽样进行检验，有样品的必须以样品为依据，根据检验结果填写《检验报告》和入库单。经检验不合格的要求退货，没有检验报告的，以及没有采购计划的，不予办理入库手续，坚决杜绝“以次充好”和“缺斤少尺”现象。

6、结算付款：经办人按程序到财务部进行结算对外付款，财务部根据采购计划、合同、《检验报告》、入库单等审查付款手续是否齐全，然后安排付款计划，并根据《检验报告》填写标有质量检验结果及检验责任人的质量台帐。

五、资料备案

有经办人签字、评审小组签字的《月度采购计划》、《材料采购比价报告》、《材料验收报告》原件交财务部存档备查。

六、台帐及信息管理

1、开发部要建立供货单位的“货比三家”商品信息资料分类比较台帐（不得少于三家）上网公开，随时进行信息反馈和备查。

2、财务部建立主要材料采购价格台帐；办公室、物业部建立消耗品台帐。

3、开发部负责对主要材料价格进行市场跟踪，建立价格信息网络和台帐即采购信息平台，以备后续工程再开发时共享资源。信息每月至少序时更新一次，显示价格走向，开展价格信息服务工作，掌握采购谈价的主动权。对大宗材料的采购价格输入电脑进行序时管理。

七、合同必要条款

1、品名、单位、规格、型号、性能、质量等级、单价、数量、合同价款

2、付款条件及交货日期、方式、地点、费用承担、保修期限、质保金

3、违约责任、其他要求及补充条款

八、纪律要求

1、采购要有计划、有合同（3000元及以上），严禁先斩后奏。

2、严格执行优质、低价的原则，严禁出现少付款、多报帐的现象出现。

3、严禁经办部门、人员以不合理的条件限制、排斥供应商和对供应商进行卡、拿、吃、要、收取回扣。

4、采购经办人、检验人员要廉洁自律，秉公办事，不徇私情，不谋私利，严把质量关。

5、有违反上述四条之一者即为违规，一经查实，公司将视其情节予以罚款、降薪、除名直至追究法律责任。

九、销售策划及办公用品采购参照此制度执行本制度自发布之日起执行预决算员岗位职责负责管理各类文件、造价信息，并及时转发至各分（子）公司。

2、组织好预决算人员业务学习，共同研究解决有关业务中的疑难问题，并负责向有关上级部门汇报。

3、负责做好工程各项指标的测算工作，配合统计部门完成有关物价指数年报工作。

4、负责全公司预决算人员的资格培训计划的落实，并做好预决算人员资格证书年检及管理工作。

5、负责一年一度的集团公司计价手册证书的年检，配合财务部门核对、上缴的定额编制费用。

6、负责做好投标报价、预算编制和结算统计工作。

7、积极协调、配合各分公司投标报价、标书封标工作。

8、完成部门经理交办的其他工作。房地产公司财务核算部部门职责公司设立财务部，在总经理的领导下，负责公司的财务核算及管理工作。其职责如下：

按照董事会要求，建立健全公司及分支机构财务管理制度、会计核算体系、报表/报告体系、业务流程、财务内控体系及其他管理条例，并监督制度的有效执行；

组织日常财务管理，准确、及时的完成会计核算，编报各类财务报告，为领导决策提供准确信息；

充分发挥财务监督职能，对公司日常经济业务的合法、合规、经济性进行审核，组织并完成公司内部审计；

负责资金的统一管理和调配，保证资金安全，提高资金使用效率，编报资金使用情况报告；

按税收要求及时、准确办理纳税相关事宜；充分掌握本行业税收政策，提出税务筹划方案，争取税收优惠；

参与楼盘定价方案、销售方案的审核；负责售房合同的审核；负责售房合同登记、按揭贷款办理、客户产权证办理，保证销售资金及时回笼，对销售合同的执行情况进行控制与监督；

负责采购材料认价的复核、把关；负责工程项目成本的核算管理、控制、分析工作；定期编报项目动态成本执行情况表；

参与公司招投标工作，参加工程合同、大额采购合同的谈判；

清理债权债务，做好债权回收工作；审核对外担保；

根据公司经营计划，组织编制财务资金计划，并对各项计划执行情况进行跟踪，定期呈报计划执行情况的报告；

执行董事会批准的融资计划，保证资金需求，防范财务风险，降低资金成本；

根据公司经营计划，编制公司经营效益测算，提出公司综合目标成本、制定公司利润计划；

参与公司投资事务决策及合同谈判，对公司重大经营决策实施监督。公司财务票据管理制度2021-07-1110:55:50

来源：第一节

总

则

第一条为了加强票据管理，规范票据业务，明确管理责任，特制定本制度。

财务票据包括银行票据和非银行票据。

银行票据指支票、贷记凭证、本票、银行汇票、商业汇票等。

非银行票据指有价证券、大面额存单、印花税票、收据及发票等。

第三条计划财务部负责公司财务票据的领购、核销及保管等业务，并由专人分工负责。

出纳员担任银行票据的出纳保管业务。经财务主管指定的会计人员负责非银行票据的保管。非银行票据领用后，由领用人负责保管，其中领用的收据和发票由出纳员保管。财务票据用完后由保管人员负责核销。

第四条公司所有票据收支必须通过计划财务部统一办理。除国家政策及本制度另有规定以外，任何部门和个人都不得擅自收取和处理应当属于公司的票据。第二节

票据管理的内部控制

第五条财务票据应存放在保险箱内，由专人妥善保管。财务印鉴与银行票据应由财务主管和出纳员分别保管。非银行票据贯彻保管和使用两分开的原则，不得由一人兼任。

第六条内部稽核人员应定期或不定期地检查财务票据，保证帐实相符。

第七条办理有关票据业务必须经财务主管审查。

第八条出纳员应根据审核无误的原始凭证和收付款委托书收取或支付银行票据，收取款项时应开具收据或发票。

第九条银行票据、收据及发票必须顺号签发，作废应加盖专用的作废章。

第十条票据管理人员应建立备查登记簿。发生有关票据的行为时，应及时登记备查簿。

银行票据备查登记簿包括购买及使用日期、号码、金额、用途、经办人及备注等事项。作废银行票据应粘贴在备查登记簿的相应位置，妥善保管。

非银行票据备查登记簿包括购买及领用日期、号码、数量、金额、经办人及备注等事项。

第十一条会计人员在发现票据遗失或票据拒付等情况时，应尽快采取相应的措施，在解决的同时，应向财务主管报告并听取意见。对重大事故财务主管应向公司总经理汇报。

第十二条会计人员因调动工作正式离开岗位时，应按规定的日期结束其所担任的全部业务，对于保管的票据、印签及未定事项（应写详细的书面材料），应在交接明细表写明并须签名。在财务主管的监督下，移交人员向后任的会计人员逐项、逐笔地交接，当面点清确认无误后，由财务主管和后任会计人员在交接明细表上签名确认，移交人员才可离开岗位。第三节银行票据的收纳

第十三条出纳员收到银行票据后，应尽快向财务主管报告。对收取的银行票据，出纳员应认真审查收款人、金额、日期、印鉴等内容，对于不合规的票据，出纳员应向财务主管报告，由财务主管确定解决方案。原则上收取的银行票据应当天解缴银行。

第十四条出纳员在收取银行票据时，应向支付方出具发票或收据。

第十五条出纳员收到银行票据时，应及时记录。

第十六条由于支付方存款不足、变更票据日期或内容等原因致使需要更换已接受的票据时，应经财务主管同意，并通过业务部门将已收取的票据交还给签发单位。归还票据时必须取得该单位的归还票据受领证明书。有关业务部门应做好归还票据的善后处理工作，保证将更换后的票据及时收回。

第十七条出纳员将银行票据解缴银行并收到银行收帐通知后，应尽快向财务主管报告。发生退票时，出纳员在迅速查明原因的同时，应尽快向财务主管报告。财务主管应根据情况和有关业务部门共同采取相应措施，妥善处理。第四节银行票据的支付

第十八条银行票据支付程序

申请人填写付款单据---部门领导审批---财务主任审批---总经理审批---出纳付款

第十九条财务主管应认真审核由经办部门提交的申请单据、合同及发票等原始凭证，并出具相关逐级审阅意见。重大资金支付应报财务总监和总经理批准。

第二十条经银行票据支付程序后，由经办人员将有关支付单据交出纳员办理。出纳员按以下手续支付：

（一）市内银行支付时，支付方式为转帐支票、本票及贷记凭证，并以贷记凭证为主。因特殊情况需要签发空白支票时，应写明用途、最高限额、日期及其他可以明确的项目，不得签发无日期、无抬头、无用途及无金额的空白支票以及远期支票。银行票据开具后提交财务主管核对无误后加盖财务印鉴，转帐支票由出纳员递交经办人，并由经办人在票据存根上签收，本票、贷记凭证由出纳员递交银行。

（二）异地转帐支付时，出纳员应按支付申请单注明的付款方式（电汇、信汇、银行汇票、商业汇票）、收款人全称及开户银行和帐号等填写银行委托支付单，提交财务主管核对无误后加盖财务印鉴，由出纳员递交银行处理。第五节其他票据管理

第二十一条有价证券的购入、领取要经公司总经理批准后方可办理。根据总经理的批准书，计划财务部开具有价证券收券单或付券单，由经办人签字确认、财务主管审核后，交由保管人员出纳。保管人员应同时在备查登记簿上记录，并妥善保管有关单据。

第二十二条有价证券除了无记名方式外，都要以本公司的名义。如用他人名义持有有价证券时，必须取得有关有价证券名义人的书面证明。

第二十三条保管人员应妥善保管印花税票、发票、收据等，空白发票和收据领用时应由保管人员加盖发票专用章或财务专用章，否则无效。购入及领用时保管人员应及时在备查登记簿上记录。出纳员领取空白发票或收据时，必须以旧换新，即凭已使用完毕的收据或发票换领空白收据或发票，初次使用时，应由财务主管核定申领本数。出纳员交回已使用完毕的发票或收据存根应由会计人员进行检查，不得缺号，内容应规范，记帐联应已全部入帐。第六节

附则

第二十四条本制度由计划财务部负责解释和修订。

第二十五条本制度从公司颁布之日起执行。房地产销售人员行为举止规范管理制度2021-06-2715:27:54

来源：销售人员在工作场合要保持严谨、高雅、得体的言行举止，仪态仪表。

1.接待客户的一般流程：看见客户将进门做接待前的准备（站立，微笑，文件夹侧放胸前）——为客户开门——请进——问好——介绍（根据客户反应一一介绍）——客户离开前请客户填《客户记录表》——送客户至大门——为客户开门——欢迎下次光临。

2.在客户未到来前，服务台的销售代表应对下批新客户的接待人员达成一致意见（但不得让客户听见），客户进门时不允许有观望，推诿情形发生；也不得有同时接待客户的争抢情形发生。

3.接待新客户严格按照候客顺序执行，不得争抢客户；但如果候客销售代表动作迟缓，为不怠慢客户，其他销售代表有权前往接待。

4.本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问。

5.工作人员间要提倡团结、协作精神，严禁挑拨离间、拉帮结派，甲地销售代表给乙地销售代表介绍客户等情况发生，严禁欺负新来的销售代表，争抢新销售代表的客户。

6.在接待两批以上客户时要尽量全面兼顾，若不能，应以来客的先后顺序，或客户的特殊情况予以先后接待，并向其他客户讲明缘由，求得理解。切忌给客户留下受到怠慢、轻视、甚至公司以貌取人的感觉。

7.销售代表如果在客户进门时或客户提问时正在接听，应马上站立起向客户点头致意，并用手语向客户示意：请稍等，请那边坐。既不可怠慢咨询的客户，也不可怠慢面前的客户。

8.对待客户彬彬有礼，与客户狭路相遇请客户先行，主动为客户开关门，打断客户与他人的谈话前先致歉。

9.见到客户无论在何种场合应微笑点头致意。接待客户时眼光应真诚、亲切，满含笑意，不得神色四处游离，显得心不在焉。

10.工作人员应站姿挺立，坐姿端正，走姿轻盈，举手投足要用挑剔的标准来要求自己。

11.在服务台的站、坐，接听都要面向大厅，在服务台的站立尤其注意不能斜靠服务台。

12.工作人员不得在大厅内聚众闲聊。

13.销售代表接到客户的质疑时（到场或），应善言作答，无法立即回答的应作记载，向主管反映或与相关部门衔接解决，在客户约定的时间内回复客户（无论情况进展如何）；如果该客户的销售代表不在，接待的销售代表也要认真作好记载，并及时转告销售代表。

14.对客户（甚至同行）的刁难，工作人员要把握分寸，本着礼貌、谦虚、不卑不亢的原则妥善处之，用礼貌、谦虚的态度使之感到受到了尊重，用不卑不亢的态度去赢得他对你的尊重，切忌与之发生正面冲突。

15.房屋销售重复，追究相关工作人员的责任，对责任人给予罚款并承担相应的经济和法律责任。

16.为保证客户和工作人员的安全，出入施工场地一定要佩戴安全帽。

17.对客户提出的优惠要求（时间或金额）销售代表应正面告之公司没有优惠政策，即使客户告之有这样或那样的铁的关系也要如此，措辞应肯定、坚决，但也应不失礼貌，多肯定和感谢客户对公司和自己的支持，严禁有暗示客户通过某种渠道可能获得优惠，或告诉客户自己无权优惠（即是暗示客户有优惠）的情形发生。

18.工作人员之间的称谓符合公司的礼仪制度，在客户面前称呼销售代表一律为**先生/小姐，不得直呼小名或绰号。

19.售房成功时不得在客户在场时喜形于色，而应真诚地恭喜客户购到称心如意的房屋。

20.在工作场合看到非工作人员应礼貌询问“找哪一位”或“需要我帮忙吗”，如此既可使来我公司办事者得到帮助，体现良好素质，也可使居心叵测者心惊胆战。

21.在工作场合必须着统一的职业装、鞋子、袜子，佩带工作牌。

22.个人卫生及衣物的准备（清洁、熨烫、缝补、统一）应在前一日准备好。

23.职业装的穿戴按照服装表执行，如临时变动须提前一天经主管同意，由前一日的值班销售代表通知各销售代表。

24.严禁在工作场合用餐，吃零食，翻阅与工作无关的报刊杂志。

25.在工作场合的交谈声音（包括）不宜过大，应保持在双方能听见的音量为宜，各销售代表应对此相互提醒。26.正在与客人交谈需短暂离开，应先向客户致歉，在征得客人同意后——“真对不起，请您稍候，我马上就来”再离去，返回时——“对不起，让您久等了”；如果离开的时间较长，应告诉客户——“真是对不起，我可能耽误的时间会较长，如果您不介意的话，我请**先生/小姐来为您继续介绍，他同样地会为您服好务”，然后将客户的需求交待给其他的工作人员，之后再离开，严禁对客户不管不问。

27.销售部由于工作的特殊性没有午休时间，但如果确实过度疲倦需休息，在征得主管的同意后可在适当地点休息，注意大厅要有人值班，休息处无客户进出。

28.午餐分批进行，相互谦让，离开大厅时彼此打个招呼，保证大厅有工作人员值班。

29.三餐后使用口香糖，接待客户时不能继续嚼口香糖。

30.不能对来访客人的来意妄加判断，即使发现对方是同业人员也不得态度生硬，应采取礼貌态度，表现得既礼貌、坦率又机敏。

31.不得对同行公司进行诽谤、诋毁，应采取客观、大度的态度。

32.接待客户时尽量使用普通话，接听咨询必须使用普通话。

33.严禁议论客户。

34.工作时间接打私人应长话短说，看到客户、公司领导到来应立刻停止。

35.遇到找领导的客人要妥善接待，安排休息、送上水、报纸，在了解来客姓名、来意后与领导联系，不能轻易将领导的、，特别是告诉客人。

36.遇到上级部门来访要立刻请示领导，同时妥善接待，不要轻易回答提问。

37.听到大厅门口的语音提示时，所有在大厅的工作人员无论正在做什么都要留意一下大门，不能充耳不闻。

38.大厅要始终保持有一位候客的销售代表，最后去接待客户的销售代表要报告后厅或主管。

39.公司尊重和保护客户的隐私权，严禁将客户购房的情况（包括是否购房）告诉他人，更不允许怀着个人的目的将客户档案告诉他人，违者重者予以除名，并承担相应的经济及法律责任。

40.即使是客户主动要求，工作人员也不得为客户推荐装修队伍。

41.工作人员要有保密意识，涉及公司的经营机密、管理机密不得对外透露，违者予以除名并承担相应的经济及法律责任。

42.办公场所是每一个工作人员的生存场所，其一草一木都应受到我们的爱护。任何人在看到如下情况能解决的都有责任和义务马上解决，不能解决的要报告主管：如东西掉了，资料未摆放整齐，资料不够了，水桶里有杂物，地面、天花、墙壁脏了，模型脏了、斜了，安全帽不干净，桌椅未归位，新纸杯不够，废纸杯未收拾，灯不亮了，出问题，窗帘脏了，沙发坏了，等等。

43.对待模型应象爱护自己眼睛一样，看到客人拨弄模型，应善言相劝，不得听之任之，也不得态度粗暴。

44.饮水机旁的水桶是专为盛水所用，不得将纸杯、茶叶等其它东西扔在里面。

45.销售代表无权对合同内容作出更改、增加或减少的决定，无权对付款时间做违背公司规定的介绍或暗示，凡未经主管一级以上同意而擅做决定者承担一切后果。

46.经济合同章是公司唯一合法的经济合同类印章，由财务专人管理，任何人在未得到专管人和销售经理同意前，不得带离财务室。如违反以上规定，销售代表自行承担由此带来的一切经济及法律责任。

47.销售部的报刊资料主要供客户阅读，工作人员在读后要及时地整齐地放回报架。

48.纸杯是专供公司领导、来访客人使用，工作人员不得使用，工作人员也不得将自己的饮水杯带到大厅使用。房地产公司售楼部礼貌用语规范2021-06-2715:26:42

来源：1.接听：“您好，成都XX”；结束语：“随时恭侯您的光临”，“谢谢”，“再见”，等。

2.见到客户步入销售大厅时：“先生/小姐，早上/下午/节日好”，“您好，请问看房吗？”“您好，这边请”，“您请坐，先请看一下售房资料”，“您请喝水”，等。

3.与客户交谈时应常用：您、请、对不起、谢谢等。

4.当客户赞扬我方房屋时：“确实如此，您真有眼光”，“您真有眼光，这个户型是我们/最大的优点就是您讲的……”，“谢谢，我们将努力把工作做得更好”，等。

5.当客户赞扬我们的工作做得好时：“您过奖了，这是我应该做的”，“您过奖了，还请您多给我们提意见，多帮助我们才好”，“非常感谢您的鼓励”，“谢谢，您的肯定更让我们更加感到一种责任，如果不把工作做好，对不起您的这份信任”，等。

6.当客户就我方房屋等某些地方提出质疑时：“您的担心我们能理解，实际情况是……”，“不知道我讲清楚了没有，如果有不明白的地方欢迎您随时提出来”，“您清楚了吗，欢迎您对我们的工作随时监督、批评、指正”，“我们的愿望是一致的，都希望尽力把小区塑造得尽善尽美，欢迎您随时提出宝贵的意见、建议”，“对于您的建议和要求，在不违反有关规范的前提下，我们都将尽量地考虑和安排”，“待我们公司商议后，我们将及时给予您答复，好吗？”

7.当客户提出自己不熟悉的问题时：“对不起，这个问题我不太清楚，请您稍侯，待我咨询主管或部后再给您答复，好吗”，“对不起，部（工程部）对这个问题最有解释权”，“对不起，请稍等一下”，“对不起，这个问题我也不是太清楚，我带您到工程部（或物管部）问一下专业人员，好吗？”，“您真得很细心，我还是第一次遇到这个问题，非常感谢您能替我们想到，请允许我向上级请示后再答复您，好吗”，等。

8.当客户提出不合情理的要求或对某项规定不愿履行时：“对不起，为了小区共同的利益，也是为了维护您的利益，请您能理解支持我们”，“请您放心，您提的这个问题我会向上级汇报的”，等。

9.当客户提出优惠时：“对不起，公司没有这方面的先例，请您理解，好吗”，“对不起，公司都是定价销售，也希望得到您的支持，非常感谢”，“对不起，不是我有没有这个权利，而是定价销售是我们的制度，请您支持我的工作，我也会用最好的服务来回报您，好吗”，“先生，如果您一定希望得到折扣，是否也希望我们在工程质量上给您同样的折扣呢，肯定不是，那何不如让我们用最好的工程质量、一流的售后服务、最漂亮的社区环境来让您得到最大的实惠呢”，“我不得不很抱歉地告诉您不行”，“对不起，公司采用定价销售制对每一位客户都是公平的，这样您也会住得放心，您不用担心有人花比您少的钱却和您住同样的位置，是不是”等。

10.当客户提出某项问题，而公司也暂无明确规定时：“对不起，公司正就这个问题广泛收集客户意见，以便公司做出更符合大多数客户意愿的决定”，等。

11.当客户提出要看房时：“请稍等，为了您的安全，我给您（您们）拿安全帽”，等。

12.当需要主动要求客户看现场时：“请您到工地实地看一下吧，以便有更直接的感受”，“眼见为实，咱们一块到工地去看看，好吗？”

13.当请客户留下联系或传呼时：“请您留一个或传呼号码，以便我们能将最新的信息向您通报，好吗，谢谢”，“为了我们更好地为您服务，请您留一个或传呼号码，好吗，谢谢”，等。

14.当客户确定签协议时：（自己用时）“恭喜您”，“恭喜您，有了自己的新家”，“恭喜您，购到了这样好一套房屋”“恭喜您，您真是一位关心儿女的慈祥长辈”。（为儿女购房时）“恭喜您，您的选择将给他们带来最终的满意和幸福”。（为儿女，为亲朋好友购房时）“您的选择，是我们的荣幸”。“感谢您的选择，我们将把工作做得更好，让您最终一定满意和放心”。“欢迎您随时到工地给我们提出批评、指正”。“有空就来坐坐”。

15.请客户填《客户档案》时：“为了更好地对您跟踪服务，请您配合我们尽量详细填写这个表格，这张表格内容我们绝对保密，不对外宣传，不过如果您不愿透露之处也可以不填”，等。

16.当客户准备离开售楼处时：“您慢走”，“您走好”，“随时恭侯您再次光临”，等。房地产公司现金管理制度2021-04-2110:32:15

来源：一、为规范公司内部现金管理，降低风险，提高资金使用效益，特制定本制度。本制度适用于XX股份及下属子（分）公司。

二、现金开支范围：

1.支付给职工个人的工资、奖金、各种津贴以及劳务报酬、差旅费、福利费、其他零星费用支出；

2.不足结算起点（1000元）的零星支付款项。

三、现金管理纪律：

1.所有部门的一切生产经营收入、支出及其他收入、支出都必须通过财务结算，按规定列收、列支，严禁私设小金库。现金经管人员不得用白条顶替库存现金，不得私自借支公款，不得保留帐外公款，不得签发空头现金支票，不得将公款以个人名义存入银行，不得编造用途，套取现金。不得将公款存放他处自行保管。违者按国家有关财经法纪处理。

2.收付现金时必须严格审查原始凭证的真伪，如发现有涂改伪造的单据、发现明显不正常的业务应拒绝办理并扣留有关单据，及时向领导汇报。经过涂改的原始标据（含报销封面）均为无效凭证。

3.根据帐、款分管原则，现金经管人员不得兼任稽核，会计档案保管和收入、费用、债权、债务帐目的登记工作。

4．对无效合同、无合法凭证和合规手续的经济事项，子（分）公司财务部门不得支出现金（包括支票、汇票）。

四、内部现金管理制度内容

单位内部的现金管理制度一般包括：钱账分管制度、现金清查制度、保险柜的配备使用制度等几个方面的内容。

钱账分管制度。

现金出纳和会计记录工作应该适当分离，出纳工作应由专人负责；

现金开支审批制度。

所有现金支出应该经过批准（详见《授权审批制度》）；现金日记账应根据经审核合法的收付款凭证登记入账；现金支出应该符合国家和公司规定的使用范围；出纳办理收付款后应该在收付款凭证上加盖“收讫”戳记；出纳人员收取现金后应该开出收款收据；房地产公司营销部部门经理岗位职责2021-06-2409:50:25

来源：1、所有项目的市场调研及定位；

2、所有项目的整体营销策划、销售工作计划；

3、所有项目的楼盘整体包装策划；

4、分管项目的整体以及阶段性销售推广计划；

5、所有项目的销售价格策略监控；

6、部门行政事务管理；

7、协调相关项目工程经理部、设计等相关业务部门的业务对接；

8、建立并保持与媒体的良好合作关系；

9、保持与同行、营销广告行业、中介代理行业的良好接触，并监控项目合作的公司的工作进展；

10、跟进周边项目销售动态，了解竞争楼盘销售进展以及竞争性。房地产公司考勤管理制度2021-04-2115:32:15

来源：总则

考勤制度是企业日常管理的一项重要组成部分，是每位员工必须遵守的职业准则，为切实加强此项工作管理，特制定本制度。

第一条

工作时间

1、每周五天工作日，节假日根据国家或当地政府规定时间放假。

2、工作时间：上午8：00时至12：00时下午14：00时至17：30时（季节性调整另行通知）。

3、员工须按时上下班，不得无故迟到、早退。

第二条

聘用员工（含特聘）、试用员工考勤

公司考勤以指纹系统考勤为主，签到为辅。

第三条

司机、兼职、实习生考勤

1、均实行签到制。

2、司机考勤，由综合办或指定相关部门负责；

3、兼职、实习生考勤，由所在部门指定兼职考勤员负责。

第四条

考勤结果处理

1、指纹系统考勤记录，由综合办负责下载提供，统计每位员工的当月出勤情况。

签到考勤记录

作为计算当月薪资的依据之一。

2、

特殊情况需持有所在部门负责人签字的书面说明。

第五条

打指纹考勤、签到、

1、员工上、下班须亲自打指纹考勤或签到、，不得托人或受托。

2、一经发现托人或受托考勤，委托、受托、兼职考勤员各缴纳30元/次的水果基金，从当月薪资中扣除，并给予警告处分。

3、因公外出或特殊情况未能打指纹考勤、签到，需持所在部门负责人签字的书面证明。否则按迟到、早退处理。

4、综合办负责检查督促公司员工的考勤。

第六条

迟到、早退

1、

周一至周五（国家法定工作日）上班，上午8：05—9：00之间到岗者，视为迟到，从当月薪资中扣除20元/次；上午9：00以后到岗者，视为旷工半日，从当月薪资中扣除50元；无故旷工1日者，从当月薪资中扣除100元。

2、下午下班，提前15分钟擅自离岗者，视为早退，从当月工资中扣除20元/次；提前15分钟以上30分钟以内离岗者，以旷工半日论处，从当月薪资中扣除50元；无故提前30分钟以上离岗者，以旷工1日论处，从当月薪资中扣除10