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文档简介

《年度自查报告》审查内容和审查记录表持证单位名称：十号一审查项目审查内容是否达标⅛ɪ1企业法人营业执照/事业单位法人证书执照/证书中单位名称是否与单位现有名称一致2执照/证书是否在有效期内3执照/证书是否通过年检4质量管理体系认证证书证书中单位名称是否与单位现有名称一致5证书^否在有效期内6^否按规定进行了监督审核7^否通过监督审核8保密资格证书证书中单位名称是否与单位现有名称一致9证书^否在有效期内10证书^否通过定期审核11承担任务的密级与证书等级是否相适应12安全生产达标文件或评价报生告证明文件或报告的内容是否全面有效13出具文件或报告的部门是否符合权威性要求14文件或报告是否作出达标结论15上年度是否通过安全生产检查16持证单位变化及履行手续情况单位法人名称发生变化后是否履行了变更手续17军品科研生产场所迁址后是否履行了报告手续18资本构成发生变化后是否履行报告手续十号一审查项目审查内容是否达标⅛ɪ19未超出许可范围从事军品科研生产活动20军品科研生产条件的保持情况主要军品科研生产设施和设备未发生重大变化21主要军品科研生产设施和设备发生变化未造成不利影响22军品科研生产骨干未发生变化23军品科研生产骨干发生变化但未造成不利影响24主要设备、工艺未发生重大变化25主要设备、工艺发生重大变化但未造成不利影响26科研生产任务的^执行情况主要军品科研生产任务按计划进度执行27能够按期完成科研任务或交付产品28用户或军事代表给予肯定评价29质量管理情况军品科研生产活动按军工质量法规和标准执行30质量管理体系运行良好31质量专业人员满足资质要求32按计划实施了质量培训33未发生重大质量事故34用户或军事代表机构对产品质量给予肯定评价35保密管理情况保密管理规章制度得到有效执行36制定保密教育和培训计划并有效执行37上^度未发生泄密事件ɪ⅜_审查项目审查内容是否达标⅛ɪ38安全生产管理情况安全生产规章制度磨0有效执行39安全生产责任制得至0有效落实40制定安全生产教育培训计划并有效执行41特种作业人员具备资质42特种设备设施的检测维护状况良好43未发生重大安全生产事故44财务情况未出现资不抵债或进入破产程序的情况46^关整改情况针对许可审查或检查中提出的问题进行了有效整改

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