风险管控台帐

湛江市坡头区金地石料有限公司风险点危险源管控台帐序 风点号 险名

危害因素

风险 可能导致的事等级

防控措施及应急处置措施

风险风险管控责点隐点隐任人患情患治况 理期限

风险点隐患治理情况未按作业规定对爆破作业器材的质量、数量三未按作业规定对爆破作业器材的质量、数量三质量缺陷、数量不清导致认真落实爆破作业朱炽江制定作业核对检查，保存记检查核对登记，违规发放级间接事故管理制度措施前后录搬运爆破作业器材时混合搬运、重放重卸、吸烟，用火，无专人押运，违章混装运输爆破物品三级丢失、爆炸、燃烧伤害认真落实爆破作业管理制度朱炽江制定措施作业中定岗、定责爆破作业场所存在浮石、悬石未及时进行清理三级可能导致滚石伤人事故清理作业面边坡浮石、危石凌华春制定措施作业前及时进行清理未按爆破设计进行装药、连接，使用金属炮棍装药，边装药边打孔，爆破作业区违规使用手机三级爆炸事故管理规程》朱炽江制定措施作业中落实岗位责任制，制订管理措施加强教育培训作业现场爆破物品乱丢乱扔四级遗失爆破物品或其它事故领取谁负责朱炽江可控作业中定岗、定责警戒不到位或对爆破作业场所检查有遗漏的三级爆破事故导致人身伤害仔细检查，排除隐患朱炽江制定措施每班加强检查，警戒到位未按时间规定进入爆区，检查爆堆情况三级中毒窒息事故按规定时间进入爆区检查朱炽江制定措施作业中按规定时间进入爆区检查破作1业序 风点号 险名

危害因素

风险 可能导致的事等级五

防控措施及应急处置措施勤检查，发现问题

风险管控点隐责任患情人况

风险点隐 风险点隐患患治 治理情理期限作业前后，对设备进行潜孔钻机存在缺陷 设备伤害事故 林思亮 可控 作业前级 及时处理四 勤检查，发现问

检查作业前后，对设备进行风管接头不牢靠，脱落 设备伤害事故 林思亮 可控 每班级 及时处理 检查五钻杆、套管质量存在缺陷 设备伤害，物体打击事穿 级四

勤检查，发现问题及时处理勤检查，发现问题

林思亮 可

作业前 购买符合标准的配件换钻杆时卡钎器故障孔2

戳伤手臂级三

及时处理

林思亮 可控制定

作业中 及时维修作 移动式风压机不按规定操作 业 潜孔钻机不按按安全操作规范移动 三级压风机正常运行操作油压、水流继电器和急 停按扭停机 四减荷阀在负荷位置启动空压机级潜孔钻机在台阶边缘移动时，不保持规定安 全距离

爆炸、起火伤人事故车辆伤害设备受损

严格落实操作规程按规操作按规操作严格落实操作规程，保持安全距离

林思亮林思亮林思亮 可林思亮 可林思亮 可

作业中加强培训，定岗定责作业中加强培训，定岗定责作业中加强培训，定岗定责作业中加强培训，定岗定责作业中加强培训，定岗定责序号序号风点险名险危源称危害因素风险等级可能导致的事故防控措施及应急处置措施管控责任人况风隐治期险患理限风险点隐患治理情况出车前未按要求对车辆和工作属具进行认真的检查与保养，带病作业四级车辆伤害，其它事故出车前按要求做好维护保养检查工作林思亮可控出车前落实岗位责任制，加强车辆安全检查下坡时空档滑行车厢坐人，人货混装四级车辆伤害事故严禁空档滑行，人货混装林思亮可控运行中落实岗位责任制，加强教育培训铲 发动机未熄火，车辆添加燃油三级起火，爆炸事故按规操作，严禁未熄火加油许庆华制定措施加油中落实岗位责任制，加强教育培训装 铲车作业中用高速挡装料，边转向边装料，边行走边升斗，升高铲斗行驶三级车辆伤害事故按规操作许庆华制定措施运行中落实岗位责任制，加强教育培训3 升起的铲斗下面站人或检修输三级车辆伤害，其它事故按规操作，严禁铲斗站人许庆华制定措施检修中落实岗位责任制，加强教育培训未停放在平坦地面，斜坡停放作四级车辆受损，其它事故按指定地点停放许庆华可控作业后落实岗位责任制，加强教育培训勾机作业前未认真检查回转、行走、液压等工业 作装置，未做好紧定、润滑防漏油等工作四级车辆受损，其它事故出车前按要求做好维护保养检查工作许庆华可控出车前落实岗位责任制，加强车辆安全检查发动机起动后，未检查油泵有否漏油或管路有无不正常的抖动，未及时排除油泵内的空气四级车辆受损，其它事故出车前按要求做好维护保养检查工作许庆华可控出车前落实岗位责任制，加强车辆安全检查序 风点号 险名

危害因素

风险 可能导致的事等级

防控措施及应急处置措施

风险风险管控责点隐点隐任人患情患治况 理期限

风险点隐患治理情况三级三级触电事故，其它事故按规操作，作业时注意周围环境许庆华制定措施每班加强作业前环境检查三级人身伤害事故平台范围站人许庆华制定措施作业中落实岗位责任制，加强教育培训四级车辆伤害事故坡用高速档许庆华可控运行中加强岗位操作教育培训四级车辆损伤，其它事故台许庆华可控作业后落实岗位责任制，加强教育培训四级车辆损伤停放许庆华可控作业后落实岗位责任制，加强教育培训铲 勾机作业前先发出工作信号，工作中回转平装 台上站人上下坡用高速挡运输 工作时挖掘机未停置在平坦的地面上作 勾机作业结束后未停放在平坦地面，铲斗悬业 空，熄火后未关好电源危害因素风险等级危害因素风险等级可能导致的事故防控措施及应急处置措施管控责任人况风点患理险隐治期风险点隐患治理情况限电工无证上岗，违章作业，冒险作业三级触电事故，人身伤害持证上岗，加强作业期间安全管理凌华春制定措施每班管理，巡查配电房每天未安排专人巡查四级停电跳闸，其它事故每天安排专人巡查凌华春可控每班巡查记录巡检过程中触摸或靠近设备带电部位三级触电事故张贴警示标语凌华春制定措施每班育培训操作高压启动柜时，不做绝缘防触电措施三级触电事故戴绝缘手套，站在绝缘台外面作业凌华春制定措施每班育培训带负荷分合隔离开关三级触电事故，其它事故加强培训，严禁带负荷分合隔离开关凌华春制定措施每班训高压变压器油温指示不检查四级变压器爆炸，其它事故每天由专人检查凌华春可控每班管理，巡查临时用电线路未按要求安装漏电保护装置三级触电事故按要求安装漏电保护装置凌华春制定措施每班电检查（零装置失效三级触电事故勤检查，及时维修凌华春制定措施每班电检查水泵空载运转或出现故障时未及时停机四级损坏设备勤检查，及时维修凌华春制定措施每班泵运转检查电线绝缘损坏，超负荷用电三级触电事故，火灾事故按电线规格使用电器负荷凌华春制定措施每班处理设备不验电检修三级触电事故先验电后作业凌华春制定措施每班操作序 风点号 险名电气运行与检修级程，包扎好线头措施级程，包扎好线头措施使用铜丝等其它金属丝代替保险丝三触电事故、设备事故落实安全操作规凌华春制定每班按规作业，加强检查级程，使用规范的保险丝措施不穿绝缘鞋等安全防护用品四级触电事故，其它伤害按电工作业要求正确使用安全防护用品凌华春可控每班作业中的检查管理使用手钳等工具绝缘损坏，不及时更换三级触电事故勤检查，及时更换凌华春制定措施每班按规作业，加强检查登高作业不采取防坠落措施三级高空坠落事故落实安全操作规程，采取防坠落措施凌华春制定措施作业中按规作业，加强检查外线作业不采取保护接地等保护措施三级触电事故落实安全操作规程，安装工作保护接地凌华春制定措施作业中按规作业，加强检查序号风点险名险危源称危害因素风险等级可能导致的事故防控措施及应急处置措施管控责任人患情况限风险点隐患治理情况配电室消防器材缺乏四火灾事故器材安全有效，摆凌华春可控定期落实配电房消防安全级放正确，定期检查检查管理规定维修设备时相关开关不挂警示标志电三级触电事故，机械伤害落实安全操作规程，悬挂警示标志凌华春制定措施作业中作业中的检查管理线头不包扎好，线路有裸露 三 触电事故 落实安全操作 规 凌华春 制定 每班 按规作业，加强检查运4行与检修序 点危号 险名

危害因素

风险 可能导致的事等级

防控措施及应急处置措施

管控责任人

风险 风险点隐 点隐患情 患治况 理期限

风险点隐患治理情况开机作业操作顺序不当四开机作业操作顺序不当四级损坏设备，其它伤害开机作业必须按开机先后作业流程林思亮可控每班按规作业，加强岗位技术教育培训巡检过程中触摸或靠近设备旋转部位三级人身伤害事故加强培训严禁触摸运行中的旋转部位林思亮制定措施每班落实岗位责任制，加强作业中的检查管理部分旋转部位无安全防护罩三级人身伤害事故及时恢复安全防护罩林思亮制定措施作业前落实安全主体责任，加强风险管控破碎机主轴承或动鄂轴急剧升温发烫四级设备损坏勤检查，及时维护保养林思亮可控每班按规作业，加强检查电机马达冒烟、冒火、有异味四级设备事故立即停机，检查维修林思亮可控每班按规作业，加强检查破碎机牙板受损、断裂四级设备事故立即停机，检查维修林思亮可控每班按规作业，加强检查传动皮带出现撕裂等受损情况四级机械伤害勤检查，及时维护保养林思亮可控每班按规作业，加强检查在运行或巡检过程中发现零部件松动或损坏四级设备事故勤检查，及时维护保养林思亮可控每班按规作业，加强检查设备运转声音不均匀，有异响四级设备事故勤检查，及时维护保养林思亮可控每班按规作业，加强检查生产作业序 风点号 险名

危害因素

风险 可能导致的事等级

防控措施及应急处置措施

风险风险管控责点隐点隐任人患情患治况 理期限

风险点隐患治理情况作业场所有异味四作业场所有异味四级设备烧毁，其它事故勤检查，及时维护保养凌华春可控每班落实岗位责任制，加强巡查作业场所照明不充分四级视线不清，引发各类事故及时增加照明，保证照明充分凌华春可控每班落实岗位责任制，及时整改高空作业时，检修人员未按要求佩戴安全带三级人员坠落伤害事故按要求佩戴安全带凌华春制定措施作业中落实岗位责任制，及时整改在皮带上行走，翻越皮带四级摔倒等其它事故严禁翻越皮带和在皮带上行走凌华春可控每班落实岗位责任制，及时整改人员未按“三紧”着装，精神状态不好四级机械伤害事故按要求佩戴使用各种劳动防护用品方可上岗作业凌华春可控每班落实岗位责任制，及时整改设备带病运行作业三级设备事故，机械伤害勤检查，及时维护保养凌华春制定措施每班落实岗位责任制，及时整改落石操作，没有信号或信号不清三级物体打击，其它伤害确保落石操作信号明确清晰凌华春制定措施每班落实岗位责任制，及时整改攀登破碎机的金属台阶、扶手脱焊、损坏、锈蚀四级跌倒，坠落事故勤检查，及时维护保养凌华春可控每班落实岗位责任制，及时整改机械运行时进行设备调整、清理、维护四级机械伤害，其它事故检修之前与相关岗位信息确认凌华春可控每班落实岗位责任制，及时整改多工种人员处理破碎进料口堵塞时，无专人负责指挥协调三级机械伤害，其它事故责任人凌华春制定措施作业中落实岗位责任制，及时整改产5 作业序 点危号 险名

危害因素

风险 可能导致的事等级

防控措施及应急处置措施

风险风险管控点隐点隐责任患情患治人况理期限

风险点隐患治理情况未要求建立边坡安全管理小组，定时、定人 四对边坡巡查、记录级对边坡巡查、记录级现象发生管控机制未建立边坡观察点四级可能出现边坡滑坡、坍塌现象发生建立边坡观察点向定环可控每月已建立边坡观察点发现边坡存在滑坡、坍塌等前兆的未采取管三可能出现边坡滑坡、坍塌建立滑坡、坍塌防周敏制定每天落实安全责任制，制控措施级现象发生控措施措施定边坡隐患整改措施未按要求设置防护网和警示标志四级可能出现人身伤害事故按要求合理布置安全警示标志安全网向定环可控每年落实安全责任制，合理规划、布置聘请相关资质专家对采区防排水进行设计四级可能导致矿区防排水布置不合理聘请相关专家进行设计周敏可控每年落实防排水合理规划未按要求设置防洪堤、排水沟三级可能导致采区积水，淹没生产设备按要求设置防洪堤、排水沟莫土金制定措施每月落实措施，及时进行整改排水工无证上岗作业三级人身伤害事故、设备事故持证上岗作业凌华春检查证件每年加强教育培训，持证上岗水泵运行无专人看管作业运行三级设备事故，其它事故专人看管、作业凌华春制定措施作业中落实措施，及时进行整改坡管理

可能出现边坡滑坡、坍塌

建立边坡管理机制 周敏 可控 每周

按要求落实边坡风险防排水管理序 风点号 险名安全隐

危害因素

风险 可能导致的事等级

防控措施及应急处置措施

管控风险责任点隐人患情理期况 限

风险点隐患治理情况未建立隐患排查治理机制三未建立隐患排查治理机制三级各类事故发生建立安全隐患排查机制周敏制定措施每年落实企业安全生产主体责任，建立制度矿区南面工业堆场边坡存在滑移现象，原拟二滑坡、坍塌事故发生制定整改方案，上周敏制定限期落实安全生产主体责定搬迁的工业堆场位置尚未进行变更级报安监局方案整改任，制定整改方案，限期整改矿区东北面台阶超高、偏陡，台阶高度超过二滑坡、坍塌事故发生制定整改方案，上周敏制定限期落实安全生产主体责15m、坡度超过70°级报安监局方案整改任，制定整改方案，限期整改（土体由于处理不合理，二滑坡、坍塌事故发生制定整改方案，上周敏制定限期落实安全生产主体责导致出现小型崩塌现象。级报安监局方案整改任，制定整改方案，限期整改一般安全事故隐患未在规定期限完成整改，三诱发各类事故发生在规定的期限内完周敏制定限期落实安全生产主体责复查、验收级成整改措施整改任，制定整改方案，限期整改风险风险序点危号险源名称人的9不安

风险 可能导致的事等酒后上岗作业，驾驶机动车辆三酒后上岗作业，驾驶机动车辆三机械伤害事故，交通事故遵守交规，严禁酒凌华春制定管限每班落实安全生产岗级后驾车理措施位责任制，加强教育培训不按要求佩戴使用劳动防护用品三级人