2023年门业管理制度(篇)

2023年门业管理制度(篇)

书目

第1篇门业公司公务车运用管理规定

第2篇门业公司员工宿舍管理方法

第3篇门业公司食堂管理制度

第4篇门业公司公文管理方法

第5篇门业公司印章管理方法

第6篇门业公司档案管理方法

第7篇门业公司电脑打字管理方法

第8篇门业公司办公器材运用管理方法

第9篇门业公司公务车管理方法

第10篇门业公司办公财产管理方法

第11篇门业公司平安管理规章制度

第12篇门业公司管理者代表任命书

第13篇门业制造公司合同管理方法

第14篇某门业制造公司平安管理规章制度

门业公司公务车运用管理规定

门业制造有限公司公务车运用管理规定

一、用车、派车

1、公司行政部是公务车的管理部门,筹建期间各职能部门因公运用桑塔纳桥车,必需填写《公务车运用登记表》,经行政部批准后,由行政部统筹支配。未经批准私自出车的每次对驾驶员赐予100元的经济惩罚。

2、全部公务车辆当天工作结束时,应全部驶进指定的停车场地停放。未经批准私自将公务车停放至指定地点的,每次赐予100元的经济惩罚。如发生意外事故的,由该车司机担当,并追究司机的责任。

二、车辆的保养、修理、年检

1、公务车辆送修,由该公务车辆之专职司机填写送修申请单,经公司行政部审核确认送修项目及确定送修时间后,方可送修。对更换零部件或总额超出800元费用的修理经行政部确认后,报总经理审批后方可修理。修理期间专职司机必需到场监修。

2、修理结束后,专职司机必需将修理项目清单送行政部备档,检修更换下的配件,必需交公司存放,待行政部专人核实后统一处理。

3、公务车辆年检时,由该公务车辆之专职司机负责办理,年检结束后须刚好将相关票据核销。

三、行车油耗的管理与考核

1、以车辆的运用登记表、车辆费用月份统计表和加油清单数考核;

2、车辆加油数量由司机填好《加油清单》,以便作为考核公里数的参考依据。

3、月末对公务车实行月行车里程汇总,如发觉油耗数量有明显差异,必需落实缘由。

四、其他

1、行政部门负责对公务车辆运用的全过程进行指导、监督,并建立健全车辆档案制度,以备考核。

2、每辆公务车所发生的检修、保养、停车费用,在该事项结束或收车后,由专车司机把有关票据送交行政部确认后,刚好报销。

3、公务车司机是公务车的唯一驾驶人,未经总经理批准及行政部办理有关手续,任何人不得配置公务车钥匙,不得借车驾驶和公车私用。

4、公务车辆的保险费、养路费及其他各类规定的缴交统一由专车司机负责办理。

5、财务部门应设立单车台帐,对检修项目及有关费用进行单车考核。

6、公务车辆之平安参见《公务专用车辆驾驶员职责》。

附相关表单:

1、公务车辆费用月份统计表

2、车辆行驶表单

门业公司员工宿舍管理方法

门业制造公司员工宿舍管理方法

第一条为使员工宿舍保持良好的清洁卫生,整齐的环境及公共秩序,使员工获得充分的休息,以提高工作效率,特制订本方法。

其次条员工申请住宿条件

(一)工作人员于辖区内无适当居处或交通不便者,可以申请住宿。

(二)凡有以下状况之一者,不得住宿

1.患有传染病者。

2.有不良嗜好者。

(三)不得携眷住宿。

(四)需遵守本方法。

第三条本公司供应员工宿舍系现住人尚在本公司服务为条件,倘如员工离职,(包括自动辞职,受撤职、解职、退休、资遣等)时,对房屋的运用权当然终止,届时该员工应于离职日起三天内,迁离宿舍,不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费用。

第四条宿舍统由舍长担当宿舍舍监,其工作任务如下:

(一)管理一切内务,安排清扫,保持整齐,维持秩序,负责管理门户。

(二)监督轮值人员维护环境清洁及门窗的关闭(尤其夜晚及台风)。

(三)有下列状况之一者,应通知主管及管理部门:

1

门业公司食堂管理制度

门业制造公司食堂管理制度

为使食常工作人员面对员工,努力做好后勤保障工作,为公司员工服务,特作如下规定:

1.炊事员对本行工作必需仔细负责,不断提高烹调技术,留意饭菜多样化,每周改善生活一次。留意节约,坚持精打细算,真正做到准时开饭,饭熟菜香,开水足够。

2.讲究卫生,炊事员每半年要检查肝功一次,严防各种传染病。水池要三天刷洗一次,饭桌和地板每天要洗擦干净,餐具要常常消毒,保持清洁,每星期一为大扫除日,各种用具都要归位堆放。

3.加强对公用物资爱惜和管理,任何物资都须经总务登记造册、专人保管运用,丢失要赔偿。

4.菜实行先分盘后供应方法,坚持选购 验收制度。每天选购 回来的实物要当场由专人过称,签署发票,严格实物保管。保管人员要坚持常常检查储备物品是否妥当或霉烂变质,食堂管理人员要按规定验明发票,符合手续方予报帐,坚持日清月结,驾驭食堂不亏空。

5.炊事员要仔细钻研业务,改进工作方法,优质服务,如有显著成效(耗煤节约、降低成本、改进伙食等),依据贡献大小赐予精神或物质嘉奖。

6.为了保证食堂正常工作,任何人不得擅自进入食堂。任何人不得要求食堂赐予另煮小灶,特别多占,不得向食堂索取食物或调味品,杜绝侵扰员工利益的现象存在。

7.坚持炊饭收费制度,不交柴火费不予炊饭,用小脸盆以下蒸炊饭菜,每盆收费壹角,单独加工饭菜也要依据实际状况收取肯定的加工费和柴火费。

8.炊事员用膳按工人的平均标准,不得多吃、多占,不得开小灶,不得私自拿食堂食物或用具,如有发觉,按十倍罚款,食堂每月应盘点一次。

门业公司公文管理方法

门业制造公司公文管理方法

第一条公司对外发送的公文,除签呈外,其它公文用纸一律采纳国际标准a4型,左侧装订。印刷格式参照《国家行政机关公文格式》的规定执行。

其次条以公司名义发出的公文须经总经理签发,经授权,有的公文可以由公司分管领导签发。但对外发送的公文必需由总经理签发。

第三条公司的公文种类规定如下:

一、e:文种适用于公司向外单位汇报工作、反映状况(即对外行文),要求批准或解决有关事项等内容的发文,文种一般用请示、报告、汇报、议案、状况说明;

二、e文:适用于公司向各部(室)的发文,文种一般用通知、确定、通报、看法、批复;

二、e人:适用于公司向各部(室)的有关人事任免、奖惩、岗位调整、机构设置等人事方面的发文,文种一般用通知、确定、通报;

四、e函:适用于公司向与公司不相隶属的机关、单位、企业之间商洽工作、询问和答复问题等内容的公文;

五、e办:适用于经公司领导批准,以行政部名义向公司各部(室)、属下各企业布置工作、支配任务、转发行业部门的公文,但文中应注明'经公司(或公司领导)同意',文种一般用通报、批复、通知、看法、内部状况通报等;

第四条公司公文格式的发文机关标识由发文机关全称或规范化简称加'文件'组成;发文字号由发文机关代字、年份和序号组成。详细举例如:'e文[2023]1号'。

第五条凡上行公文(包括签呈)要按格式要求,在公文规定位置标注'签发人'姓名,签发人应是公文制发机关主要负责或主持工作的负责人。

第六条公文中的人名、地名、数字、引文应精确,引用公文应当先引标题,后引发文字号。日期应当写详细的年、月、日。结构层次序数,第一层为'一、'其次层为'(一)'、第三层为'1、'、第四层为'(1)'。

第七条行文中如在文内运用简称,一般应当先用全称,并注明简称。

第八条公文主题词主要用途是便于计算机检索和管理公文,凡正式对外行文均应有主题词,主题词的标引参照《国务院公文主题词表》(1997年12月修订版)。词表分为三个层次,第一层是对主题词区域职能的分类,如'行政'、'人事'、'财务'类等。其次层是类别词,即对主题词的详细分类,如'管理'、'经济'、'任免'类等。最终一层是类属词,主要是由公文文种组成。但一份文件除类别词外最多不应超过5个主题词。

第九条公司行政部应参照国务院、省政府规定的有关公文处理程序方法刚好制订本企业的公文处理规程或公文处理方法。

附相关表单:

1、上行公文样式;

2、平行、下行公文样式;

3、公函公文样式;

4、签呈样式。

门业公司印章管理方法

门业制造公司印章管理方法

第一条本节所指'印章'包含有:

一、企业法人章(注:日常称之为法人公章);

二、企业法定代表人章(注:日常称之为法人私章);

三、财务专用章;

四、发票专用章;

五、支票章;

六、合同专用章;

七、各类业务专用章;

八、各职能部门章。

其次条印章的运用程序:

一、公司各部(室)的印章,依据各自的工作须要,报请公司法定代表人核准,由行政部或由企业法人指定专人办理刻章留存印模后,方可办理领用手续。

二、印章的运用人(即领用人)与指定的印章保管人,需与法定代表人签订具有法律效力的《印章领用责任书》后,方可领取运用。

三、各部室在运用上述各类印章时,应依据《印章领用责任书》有关规定以及企业负责人审批权限范围内规范运用。

四、凡企业用章申请人在运用本企业印章时,应在《用章登记表》上登记签名,并经印章运用人批准方可盖章(财务类印章须经财务部经理、分管领导或总经理签字)。若印章运用人无法刚好在《用章登记表》签名时,印章保管人可凭印章运用人在《用印申请单》上的签名予以盖章,印章保管人应将《用印申请单》编号妥当保管。凡外单位要运用本企业印章的,应填写《用印申请单》,经该单位总经理签字,报本企业印章运用人签字同意后,按本企业内部用印程序填写《用章登记表》,并由该企业经办人登记签名后方可盖章。印章保管人在每月5日前将上月《用章登记表》经印章运用人签字确认后,复印件上报行政部经理审核。

第三条印章运用人与保管人变更工作岗位及职责时,应刚好办理印章书面移交手续,由行政部指定专人监交,同时另行签订《印章领用责任书》,已运用的《用章登记表》应刚好存档。

第四条用印规定:

一、对企业法人印章的运用必需严格限制,凡能运用其他专用章的不得运用企业法人章。

二、对政府部门、行业主管部门行文用印须凭经行政部经理签发的文稿(定稿)。

三、外文函件用印,必需附上法定代表人签发的译文。

四、多页的合同、协议等重要文件应加盖骑缝章,以保证文件的完整性。有存根的二联介绍信、证件等应在落款和间缝处一并加盖印章。

五、需盖公章的合同或重要公文应按公文的书写规范行文,正文与落款之间仅需保留一行大小的空格,如正文留有大部分空白的应标明'此页无正文'或'以下空白'。

六、对外订立合同、协议等均应落款企业全称和法定代表人等字样,并须法定代表人亲笔签名后盖章,法定代表人有特别授权的除外。如属托付代理人,应具法定代表人的亲笔托付书明确授权范围、授权事项、期限予以认可。

七、用印件内容有误或文理不通,打印字迹不清,书写潦草,有涂改,有错别字而产生歧义的,不予用印。

八、经办人(印章运用人)不得指令印章保管人强制用印,任何人不得有意回避保管人审核或不执行印章运用审批程序;否则,印章保管人可拒绝用印或报法定代表人处理。

第五条未经法定代表人书面授权,严禁在运用中将各类印章盖在空白纸和物品上,严禁将印章托付他人代管或代为盖印。

第六条外出公差人员需持企业介绍信的应填好内容。特别状况需带空白介绍信的应报经法定代表人批准。出差人员返回后应刚好报告空白介绍信的运用状况(若已经运用,应复印一份带回公司办理注销存档)。介绍信必需注明有效期限。

第七条外出会印由印章保管人负责,印章保管人外出会印要确保印章的平安。原则上须派小汽车,不得乘公共交通工具和自行车;会印途中不得停靠、出入公共场所及其他场所;会印时要在场监督,不得离开。

第八条印章的运用人与保管人对印章的运用与保管负有法律责任。其违规行为一经发觉将赐予行政处分,造成后果的依法追究法律责任。

附相关表单:

1、印章领用责任书;

2、用印登记表;

3、用印申请单;

4、介绍信;

5、授权托付书。

门业公司档案管理方法

门业制造公司档案管理方法

第一条公司档案由行政部统一管理,专业档案可由各部室负责,但档案清单须定期送行政部备存,并接受公司指导监督。

其次条公司档案按以下分类:音像资料、相册、表格、iso文件、制度、公文、传真、通告、剪报、政府文件、备存资料、人事档案等。

第三条档案资料的收集、整理、存档依照企业名称(规范化缩写)、文种、时间、编号、机密级别依次依次编排进行分类,格式为:

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──────-------

企业名称文种时间编号机密级别

(缩写)

第四条文件、材料归档的范围

一、政府部门的文件材料

(一)公司、行业主管部门、政府职能部门颁发或下达的正式文件、材料和会议文件;

(二)政府职能部门下发的与公司业务有关的行业管理的规章制度、文件;

(三)政府部门正处级以上领导来公司视察、检查工作所形成的文件、材料(如指示、讲话、题词、照片、录像等);

(四)市级以上新闻媒体有关公司的报道材料;

(五)行业主管部门印发征求看法或传达探讨的各种重要文件、材料。

(六)经行政部经理以上领导批阅批准要求归档的各类行业文件、材料、报道材料;

(七)政府官员、知名人士的题字和牌匾等。

二、公司内部的文件材料

(一)公司股东会、董事会及对外投资企业所形成的决议、纪要、记录、章程等全部权益证明材料;

(二)公司向行业主管部门、政府职能部门的请示、报告、各类函件及上级的批复件;

(三)公司对外发送的一切具有法律效力的正式文电和法定代表人对外签署的各类文本资料;

(四)公司对外签订的有关合同、协议、契约、意向书、基建图纸等;

(五)各类资产类权证、工商证照等;

(六)公司主持召开的有公司以外企业、政府部门参与的各种会议和公司主持召开的各类重要会议文件、会议记录及有保存价值的音像材料;

(七)公司领导同志外出参与各种会议带回的文件、材料及他们参与外事、外经活动等形成的文件、剪报、照片等材料,经行政部经理审核须归档的;

(八)公司出版、编辑的各类出版物,收到或发出的重要贺电、贺信等;

(九)公司的年度工作安排、总结、各种统计报表、财务报表、审计材料、规章制度、重要文件登记本等;

(十)企业的成立、合并、撤消、变更、历史沿革;

(十一)公司制发的各种印章的印模、用章登记本、印信启用;

(十二)组织机构、人员编制、大事记、主要活动的剪报、声像材料、荣誉证书、法人标准照、工作照、文字材料等;

(十三)公司建设项目资料,包括政府批文、征地、规划、施工和竣工图纸、文件、大中型设备资料;

(十四)干部任免、调配、名册、报表;员工聘请、录用、定级调资、退职解聘开除、员工社保等文件资料;

(十五)公司的财产、物资、档案、印章等交接清单和责任书;

(十六)经处理的重要来信。

第五条密级:

一、机密文件(a级文件):公司章程、股东会、董事会纪要、决议,合同、各类证照、总经理睬议纪要、a级财务资料(财务报表、验资报告、重要函件)、资产类权证、重大项目可行性报告、政府重要批文、企业历史文献。

二、一般文件(b级文件):除a级外的文件均属b级。

第六条文件、材料归档的方法与时间

一、凡属公司的a级档案,对外签订、发送的a级材料,随时由行政部归档;

二、公司的其他会议纪要和行政部的各类会议记录,由会议主办处每半年向行政部归档一次;

三、公司法人的材料由行政部在当年第一季度归档上一年的文件、资料、照片。

四、公司与其他单位的联合行文,原件由主办单位立卷归档,其他单位保存复印件;

五、各部(室)自行立卷归档的档案,应在当年第一季度内向行政部移交上一年的档案书目和案卷。

第六条归档资料必需精确做好文件索引,案卷按机构、年头排列,永久与长期(16-50年)、短期(15年以下)分别组卷,编上依次号及注明存放案卷年号与卷号;卷内文件应把正文和底稿、文件和附件、请示和批复放在一起,卷内页号一律在右下角。由于公司系统成立才几年,不必分保管期限,按年度排列即可。

第七条原则上全部资料应以原件存档,当存档资料确因客观因素而不能存放原件时,可用复印件替代,但公文复制件作为正式文件运用时,应当加盖复制机关证明章,附页说明原件所在处及不能存留原件的缘由,并视同正式文件妥当保管。

第八条案卷装订前应拆除金属物,做好文件材料的检查,如对破损或褪色的材料,应当进行修补和复制,装订部位过窄或有字迹的材料,要用纸加衬边;纸面过大的书写材料,按宗卷大小折叠整齐,对字迹难以分辨的材料,应附上抄件,案卷标题要标明相关署名、部门、问题等,文字要求简练、准确;用钢笔书写,字迹端正。

第九条留意做好保密工作,存放档案的门窗要坚实,并做好防盗、防火、防水、防潮、防尘、防鼠虫、防高温、防强光等措施。

第十条每年定期对档案材料的数量、保管等状况进行一次检查,发觉问题应刚好实行补救措施,确保档案的平安。

第十一条借阅文件档案(包括资料),必需由借阅人填写借阅单,经各部室负责人,财务资料同时须经财务负责人签字后到行政部办理借阅手续。a级档案须由公司法人或其授权人批准方能借阅;b级档案由行政部负责人批准借阅。

第十二条装订成册的档案不出借,只供现场查阅,未立卷的文件及资料可出借。

第十三条查阅档案的人员必需爱惜文件档案,不得随意携带或转借他人阅读。做好档案的平安和保密,不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散、摘抄、翻印、复印、摄影、转借或损坏。否则,将追究当事人责任;如确需复印、摘抄等须经有权审批人批准后方可

。

第十四条查阅的文件档案交还时,必需当面点交清晰,如发觉遗失或损坏,应马上报告领导处理。

第十五条对摘抄卷内档案,应按档案级别经有权审批人同意,对摘抄的材料应进行审查、签章。

第十六条档案的销毁须在行政部负责人领导下,组织相关人员对档案进行鉴定,销毁失去保存价值的档案须由参加鉴定人员提出看法,登记造册,经总经理批准后,由二人以上在指定地点监销,并在销毁档案记录上签字。

附相关表单:

1.档案收件单;

2.档案借阅单;

门业公司电脑打字管理方法

门业制造公司电脑打字管理方法

第一条公司各部室的电脑打字工作有条件的,应实行专人负责制,非电脑运用的工作人员,不得操作电脑。

其次条行政部机要电脑主要负责公司领导和承接a级档案资料、合同和对外行文或以公司名义行文的打字任务。

第三条各部室日常打字工作应自行完成,确因工作特别需协作完成的,须经该部室负责人签字报行政部审核后,方可予以受理。

第四条外单位如需在公司打字的须经行政部经理批准,并按规定收费。

第五条凡公司各部室的发文,应按相关程序报有关领导审核批准后,交由行政部文印人员统一打印发送。

第六条文印人员应在电脑系统中设立各部门专用文件名及独立密码。

第七条电脑文档及打字后的文稿应视同文字档案归档管理。并按档案管理规定做好电脑文档的分类管理及拷贝存盘工作。

第八条文印人员必需严格管理电脑中的全部资料、报表、文件及电脑中存储的公司各项数据,未经总经理或分管领导允许,不得擅自接待任何参观人员。

第九条电脑检修人员测试或修理电脑系统时,文印人员必需在场陪伴,如发觉其查看文件内容、数据的操作时,应予以阻挡。

第十条未经允许,不得私自安装软件及挎贝数据或上网。禁止安装及运用电脑嬉戏。

附相关表单:

电脑打印登记表

门业公司办公器材运用管理方法

门业制造公司办公器材运用管理方法

第一条传真机的运用管理

一、收传真:

(一)接收传真件后,应做好登记工作,并依据传真件上的收件人姓名、部室,刚好送至收件人或部室负责人并做好签收工作。

(二)没有明确收件人的传真件一律先转至行政部经理处,由其签转收件人。

二、发传真:

(一)市内传真件,需各部室负责人签字后方可外传,长途传真视同长途电话的规定进行管理。

(二)凡外单位要在行政部发传真的需经行政部经理签批后方可外传。

(三)涉及机要的传真,按公司的有关规定执行。

三、传真机管理人员应刚好做好当月传真发送数量的统计和消费品的补充及日常的修理保养工作。

其次条长途电话的运用

一、公司开通长途电话业务,由专人负责管理。

二、凡因公务须要运用长途电话的本部工作人员,需应依规定填写《长途电话申请单》,经本部室负责人同意后,方可运用。

三、外单位因公务须要运用长途电话的,须经行政部经理签批后方可由运用。

四、拔打长途电话应用电信ip电话,以节约话费。

五、《长途电话请单》应暂留存,待次月与电话费单据核对无误后,一并呈行政部经理核阅,如有误,所产生的费用由各部室负责人担当。

第三条复印机运用管理

一、文件、资料的复印工作实行专人负责制,非行政部工作人员,不得随意操作复印机。

二、擅自操作复印机,致使机器损坏,应照价赔偿。

三、复印文件、资料要听从文印人员的支配。

四、复印文件、资料须办理登记手续。公司本部人员的复印须由本人所在的部室负责人签批份数,外单位如确需复印的须经行政部经理审批。

五、机密以上文件一般不复印。确因工作须要复印的,须经行政部经理或总经理批准。

六、复印件应视同原件一样管理。机密级以上的文件,谁要求复印,谁负责分发与清退。

七、超过50份的批量文件原则上应送印刷厂印制,不予复印。

八、文印人员应每月统计当月复印机的复印状况和运用状况,并呈报行政部经理核阅。

九、复印机的更新、珍贵配件的添置应预制安排,报公司领导批准办理。消费品的补充和日常修理费用由有权人批准办理。

十、不得复印私人的材料。

附相关表单:

1、复印登记表;

2、长途电话申请单;

3、传真件登记表;

4、复印机运用状况登记表。

门业公司公务车管理方法

门业制造公司公务车管理方法

第一条用车和派车

一、公司行政部是公务车的管理部门,各级员工因公运用公务车,均须由行政部统一支配派车。

三、各职能部门公务用车,必需填写派车登记表,经用车部门领导批准后,由行政部统筹支配。原则上各职能部门用车须提前壹天申请。用车部门若超过核定派车起始时间20分钟未出车,该车将另行支配。

四、外单位借用公司公务专用车辆,经公司总经理批准后,由行政部统一支配。

五、在职员工因重大公务用车,在没有车辆支配又无法改期办理的状况下,经报备行政部后可乘坐公共汽车或出租车。事务完成后,须在一天内将票据送交行政部签注报备方可予以报销,逾期则以无效论处。

十二、公司全部公务车辆在一天工作结束时,应全部进入指定的停车场地停放,未经批准私自将公务车停放至非该车指定地点停放的,追究专职司机的责任,如发生意外事故的,由该车专职司机担当。

其次条车辆的保养、修理、年检

一、公务车辆送修,由该公务车辆之专职司机填写送修申请单,送修项目经审核批准后,定点送修。修理期间专职司机除另有任务外,必需到送修点监修。

二、修理结束后,专职司机必需将修理项目清单送行政部备档,检修更换下的配件,必需交由行政部专人核验后统一处理。

三、公务车辆年检时,由该公务车辆之专职司机或由行政部指定专人负责办理,年检结束后负责办理人须刚好将相关票据核销。

第三条行车油耗考核

各车辆的行车公里数按以下方法考核:

(一)规定的专项任务按核定的公里数考核。

(二)公司公务专用车辆,以《车辆行驶表单》和派车登记表考核公里数。

第四条其他

一、公务车所发生的检修、保养、停车费用,在该事项结束或收车后,由专车司机把有关票据送交行政部确认。

二、公务车辆的保险费、养路费及其他各类规费统一由财务部指定专人负责办理。

三、财务部设立单车台帐,对检修项目及有关费用进行单车考核。

四、公务车辆的车籍档案、每月各种费用统计表由行政部指定专人负责。

五、公务车辆之平安参见《公务专用车辆驾驶员职责》。

附相关表单:

1、公务车辆保险费、养路费一览表;

2、公务车辆费用月份统计表;

3、派车登记表;

4、车辆行驶表单;

5、公务车出车状况登记表;

6、车籍档案登记表。

门业公司办公财产管理方法

门业制造公司办公财产管理方法

第一条办公财产管理范围:

一、固定资产:

(一)公务车辆(含车上用品);

(二)通讯工具,包括电话机、程控交换机、手机、对讲机等;

(三)办公家具,包括办公桌、椅、柜、箱等,固定在墙壁的除外;

(四)办公设备,包括电脑、打印机、传真机、复印机等;

(五)其他设备:电视机、空调机、开水机、照相机、摄像机等。

二、工具书及其他重要书籍资料。

三、低值用具:包括钉书机、计算器、文件架、文具盒、热水瓶等。

四、易耗品:包括名片、纸、笔芯、茶叶等。

其次条办公财产管理部门:

行政部为办公财产的运用管理部门,财务部为办公财产的资产管理部门。公司行政部对各部门室的财产管理实行指导、检查和监督。

第三条办公财产的申购

一、除办公车辆外,固定资产(含工具书)的申购必需由运用部门提出,行政部审核后按规定程序上报审批。

二、低值易耗品由运用部门每月25日汇总向行政部提出,行政部依据库存及定额标准集中申购。

第四条购买

固定资产的购置必需由运用部门会同财产管理部门在选购 前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价,货比三家(特约厂家除外),以供选择参考。

低值易耗品的购置统一由行政部向指定的供货商或超市购置。

第五条进仓登帐

物品购买后必需刚好办理进仓手续。进仓后保管员应刚好登帐。须填写《入库单》,经仓管员验收后入库。相关购买发票应于48小时内报销结清。

第六条领用

全部物品的领用由领用人办理领用手续。凡属个人运用的固定资产、低值用品,登入个人台帐;凡属消耗品的登入消耗品领用帐。

第七条低值用具和消耗品定额

总经理助理以上级别8元/月

部门经理级6元/月

一般员工2-4元/月

(公用部分不含在内,当月节余可跨月运用)

第八条保管责任

一、员工个人领用的固定资产应妥当保管,不得损坏。低值用品、工具书,丢失的或非正常损耗的,须折价赔偿。原则上,领用之日起半年内按80%赔偿,半年后按50%赔偿。

二、员工个人领用的固定资产、工具书,离职要退还,调职要移交。

第九条建帐、借出、变卖、赠送与报废

办公财产中除固定资产按财务管理规定办理建帐、借出、变卖、赠送与报废外,行政部和财产管理部门应刚好建立台帐。

第十条盘点

固定资产类,每年底由财务部牵头与行政部按财务管理规定盘点一次。其他低值用具由行政部负责每半年盘点一次。

附相关表单:

1、申购单;

2、入库单;

3、办公财产登记表;

4、易耗用品登记表;

5、个人办公用品领用登记表。

门业公司平安管理规章制度

门业制造公司平安管理规章制度

第一节平安管理组织模式

为仔细落实公司各项平安保卫工作责任措施,把平安保卫工作纳入企业日常管理轨道,依据《福建省企、事业单位保卫工作责任条例》,根据'谁主管、谁负责'和属地管理原则,特制订福盛公司平安保卫工作责任条例如下:

第一条公司设立平安管理工作由特地组织机构----福盛公司平安工作领导小组。由公司总经理、总经理助理、行政部、门卫领班等人组成。公司门卫组织的行政、人事归公司行政部管理。

其次条公司总经理是平安保卫工作第一责任人,对本企业平安保卫工作负全责。门卫负责平安保卫的日常管理工作。

其次条行政部应将员工政治思想教化、法制教化和平安保卫培训工作制度化。做到全部员工上岗前必需接受有关平安保卫学问、技能、技巧培训,并定期不定期组织在岗员工的平安保卫培训工作。

第四条行政部及公司门卫应完善各类事故和突发性事务报告制度。尤其对具有政治性、倾向性、牵动性、苗头性事务应刚好实行主动措施作好疏导缓解工作,把问题解决在单位内部,解决在萌芽当中,确保实现无担心定事端,无政治事务,无破坏性案件,无职工犯罪发生。

第五条公司行政部应建立外来人口管理制度。严格做到不招用证件不全的外来人员,对单位内出租房屋,做到出租屋底数清,租住人员状况明,并与租户签订平安保卫工作责任书,明确平安保卫工作责任。

第六条企业大门出入口、财务室、仓库、职工宿舍等平安保卫重要场所,应做到人防、物防、技防并举,要落实门卫、来访、值班、巡逻等平安保卫工作制度。要害部位技术防范设施覆盖率达100%。

第七条行政部及门卫必需建立健全消防管理制度。制定消防预案,并100%配备专(兼)职防火平安员,必需定期组织开展防火检查,发觉隐患应马上做到定人限期落实整改措施,做到担心全隐患整改率达95%,重大火险隐患整改率达100%,实现无三合一隐患,消防建档达100%,对于一时难整改的应实行应急措施,并刚好报告公司主管部门,确保无火灾事故发生。

第八条公司行政部及门卫应按时完成政府有关部门交办的各项平安工作任务,主动参与创建平安文明单位和社会治安综合治理先进单位等活动。

第九条公司与各部门室负责人签订平安生产责任书时应将平安保卫工作纳入年终的整体考核指标中,的确建立起'平安自查、隐患自除、责任自负、接受监督'的平安管理机制,并把各项平安工作开展、落实状况作为各部门室负责人年度工作安排和述职报告的一项重要内容。

其次节门卫管理方法

第一条门卫机构的设置

一、门卫实行领班负责制,领班负责主持全面工作。负责门卫队伍的训练管理、下达岗位吩咐、检查督促门卫人员执勤、处置突发事务等。

二、门卫的服务范围

(一)供应门卫、守护、内部巡逻。依据与公司签订的合同,对规定的目标和范围进行守护和巡逻。

(二)为开业、展览、文体活动等供应平安服务。其任务是维护这些场所的治安秩序,防止各种案件和事故发生,解除一切担心全因素,确保这些场所的人、财、物的平安和各项活动有秩序地进行。

(三)为企业押送现金、珍贵物资。其任务是派门卫人员为各企业护送现金、有价证券、珍贵物资等物品在运输过程中不发生任何丢失、损坏及其他事项。

(四)为领导供应平安服务。依据须要派员为其担当护卫。

(五)为企业担当平安技术防范设备的设计、安装、修理和询问。

(六)为企业配置各种平安技术防范设备和器材。

其次条门卫人员的职责权限

一、门卫管理人员职责

(一)遵守门卫管理制度,履行平安保卫合同。

(二)做好门卫人员的思想政治工作,提高全体人员的政治素养。

(三)加强门卫队伍的管理与专业技能培训,不断提高队伍素养和战斗力。

(四)以身作则,发挥表率作用。

(五)加强与有关部门联系,做好协调和协作工作。

(六)依据工作须要刚好调整、调配人员。

二、门卫人员的权限

(一)按规定制止未经许可的人员、车辆进入责任区。

(二)对出入责任区的人员、车辆及其所携带、装载的物品,按规定进行验证、检查。

(三)可以佩带配发的非杀伤性的防卫工具和通讯、报警用具,但不许佩带枪支、手铐、警绳等警械。

(四)对违法犯罪行为有权予以制止、劝阻,但无惩罚、裁决的权力。

(五)对杀人、放火、抢劫、盗窃等现行违法犯罪分子,有权抓获扭送公安、司法机关,但无拘留、关押、审讯的权力。

(六)对发生在责任区的刑事案件和治安案件,有权实行爱护现场、爱护证据、维护秩序的措施以及供应状况,帮助查处,但无侦查破案的权力。

(七)按合同规定进行平安防范检查,帮助公司制定有关的规章、制度,提出整改的看法、建议。

(八)在执行任务过程中,遇有犯罪分子不听制止,甚至行凶、报复,可实行正值防卫行为。

第三条门卫人员配备和装备

一、门卫人员主要来源于复转军警和部分在职职工与待业青年,聘请录用门卫人员除按劳动人事部门的有关规定办理审批手续之外,还应履行①政审;②目测、面试;③体检;④考试;⑤录用;⑥签订聘用合同;⑦试用考查。

二、门卫人员聘请录用基本素养要求:

(一)政治标准:忠于企业,忠于职守,有剧烈的主子翁责任感。

(二)心理标准:有上进心,有较强的视察、记忆、反应、应变实力。

(三)品德标准:品德端正、无违法犯罪等劣迹。

(四)文化标准:初中以上学历。

(五)年龄、身体标准:18-30岁之间,相貌端正、身体强健、反应灵敏。男性身高170cm以上,有良好的视力,无残疾、无口吃、无色盲。

四、平安设施与保安装备配置

(一)门卫人员所需的平安保卫装备由公司统一规划调拨,做到配置统一、服装整齐统一。

(二)平安保卫特地器材设计、安装、修理由公司统筹支配解决。

门业公司管理者代表任命书

门业制造公司管理者代表任命书

今任命为我公司的管理者代表。并授予其权:

1.负责按本公司的质量方针,依据iso9001:2000标准要求,确保建立、实施和保持并持续改进质量管理体系。

2.确保提高对顾客要求的意识形成,并考核各部门年度质量目标和实施安排的完成状况。

3.定期向公司总经理报告本公司质量管理体系的业绩和任何改进的需求。

4.负责组织本公司内部质量审核活动,并向管理评审会议提交质量管理体系年度运行报告等。

5.定期召开本公司产品质量分析会议,负责仲裁因产品质量问题而产生的公司内异议或纠纷。

6.负责本公司有关质量管理体系有关事宜的对外联络。

望公司全部人员听从、协调、共同履行质量职能,以确保质量管理体系正常和有效的运行。

总经理:

20**年月日

门业制造公司合同管理方法

门业制造公司合同管理方法

第一节总则

第一条为了加强企业的合同管理工作,保证依法签订、履行、变更和解除合同,刚好解决合同纠纷,维护企业的合法权益,促进经营发展,依据《中华人民共和国国合同法》和其他有关法律、法规的规定,结合本公司详细状况,制定本方法。

其次条本方法适用于公司及相关部门。

第三条国内合同,除即时清结者外,均应采纳书面形式。国内技术合同和涉外合同,必需采纳书面形式。

第四条书面形式是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

第五条公司总部对外签订经济合同,必需遵守国家法律、法规,必需符合企业利益以及公司相关的规定。

其次节合同的种类及审批签订程序

第六条公司对所签订的合同分为三类:

一、一般合同:指公司日常业务重复运用的范本合同(经审批后的),以及数额较小(在总经理授权范围之内)、争议不大,且合同约定的权利义务关系比较简洁的合同。

二、重要合同:指公司开展业务所办理的除一般合同之外的全部合同。

三、机密合同:特殊重要、困难,并具有商业机密的重要合同。

第七条公司合同的审批签订按以下程序进行:

一、一般合同由公司合同经办人或负责部门送本单位负责人审查,审查后填写《合同审批表》报公司行政部备案即可签订。若本单位负责人对所要签订的合同把握不准,亦可将合同按重要合同的审批签订程序进行。

二、重要合同由总经理指定的人员或企业专职人员洽谈、起草,经部门或企业负责人认可后,送行政部审核,总经理审定同意后,方可签字盖章生效。

三、机密合同由总经理指定专人及法律顾问负责洽谈、起草,干脆由公司行政部负责,报公司总经理审批签订后,按总经理指示执行。

四、合同正本交行政部存档,副本交财务部门作财务凭证。副本复印三份,一份送行政部监督执行,一份交部门负责人履行。合同履行完毕,由经办人作书面说明报告并作归档处理。

五、合同签订过程中要明确以下条款:1、当事人的名称或者姓名和居处;2、标的;3、数量;4、质量;5、价款或者酬劳;6、履行期限、地点和方式;7、违约责任;8、解决争议的方法。

六、采纳信件、数据电文等形式订立合同的,可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。

七、下列合同诉讼时效期间为一年:1、寄存财物被丢失或损毁的;2、拒付或者延付租金的。

第三节签订合同的权限

第八条公司总经理是公司的法定代表人,全权代表公司对外签订各类合同。总经理没有授权,公司任何员工均不得对外签订合同。

第九条企业各部门负责人在经企业法定代表人授权后,可以就其主管的业务范围代表本单位对外洽谈、拟草、签订一般合同。

第十条公司的《法人授权证明书》、《代订合同托付书》由公司行政部管理。运用时,由总经理签发。

第四节行政部、承办人员及其职责

第十一条公司行政部为本公司合同管理机构,担负本公司合同的修订、监督和管理工作。

第十二条行政部的主要职责:

一、拟订合同管理制度。

二、监督检查有关部门签订、履行合怜悯况,并定期向总经理报告。

三、审查合同,防止不完善或不合法以及有损企业权益的合同出现。

四、依法参与合同纠纷的协商、调解、仲裁或诉讼。

第十三条合同承办人员的主要职责

一、依据总经理的授权,依法参加合同的签订、变更、解除。

二、依照公司合同管理程序,提请有关部门审定其经办的合同。

三、仔细履行所签订的合同,亲密凝视动向,刚好向主管和行政部汇报合同在履行中发生的问题,并提出解决问题的建议。

四、受上级托付,参与合同纠纷的协商、调解、仲裁或诉讼。

第十四条合同承办人员在签订合同后,将合同移交其他人员履行时,应办清移交手续,对有关文件不齐全的,接管人员有权提出看法。

第五节签订合同的监督与检查

第十五条签订合同时,对对方履约实力(包括资格、资信)应进行审查。必要时应要求对方出示工商行政管理机关的登记证明副本、银行资信证明或供应担保,担保者必需是能够担当相应经济责任,具备法人资格的经济实体。

第十六条对方法定代表人或经办人签订合同时,必需出示《法定代表人证明书》或明确了授权范围的《法人授权证明书》并交我方保存,否则不得代表法人签订合同。

第十七条代订经济合同的对方应出示托付单位的《代订经济合同托付书》,并依据授权范围以托付单位的名义签订。《代订经济合同托付书》应交我方保存。

第十八条合同生效前,合同承办人员必需填报《合同审批表》,根据合同签订程序,连同合同送交行政部审核,并经法定代表人或部门负责人审批,由于业务须要在外地签订合同,合同承办人员应将拟就的合同稿传真回公司确认,回到单位后应补报《合同审批表》。

第十九条合同审核的主要内容:

一、对方是否具有法定签订合同的主体资格。

二、签约对方是否具备履约实力及其资信状况。

三、合同内容是否合法。

四、合同内容是否可行,有否经济效益。

五、合同的签订程序是否符合法律规定。

六、合同条款是否完整,表达文字是否精确。

七、违约责任是否明确。

其次十条合同管理人员对已经生效的合同要编号登记,逐个建立起档案,凡与合同有关的文书都要附在合同卷内收档、履行完毕的合同,按会计档案保管期保管。

第六节履行合同的监督与检查

其次十一条合同生效后,合同履行单位要指定专人刚好检查履行状况。如发觉问题,经单位负责人同意,合同承办人员要刚好查询或实地调查对方履约实力。如确定对方不能履行合同,要刚好实行补救措施,并按法律规定追究其相应违约责任。

其次十二条合同双方互负债务,没有先后履行依次的,在对方履行债务之前应拒绝其对我方的履行要求,在对方履行债务不符合约定的,应拒绝其对我方相应的履行要求。

其次十三条合同双方互负债务,有先后履行依次,对方应先履行而未履行的,应拒绝其对我方履行要求。对方履行债务不符合约定的,应拒绝其对我方相应的履行要求。

其次十四条若合同约定我方先履行债务,有准确证据证明对方有下列情形之一时,

应当中止履行。

一、经营状况严峻恶化;

二、转移财产、抽逃资金,以躲避债务;

三、丢失商业信誉;

四、有丢失或者可能丢失履行债务实力的其他情形。

我方中止履行意向应当以书面形式(挂号信要有回执存查)刚好通知对方。

若对方供应我方可接受的有效担保时,应当复原履行。

若中止履行后,对方在合理期限内未复原履行实力并且未供应有效担保的,应刚好解除合同。

五、因作为债务人的对方怠于行使其到期债权,给作为债权人的我方造成损害的,应向人民法院恳求以我方名义代位行使对方的该债权(但该债权专属对方自身的除外),代位权行使范围以我方债权为限,行使代位权的必要费用应要求对方支付。

六、当发觉作为债务人的对方放弃其到期债权或者无偿转让财产,或者以明显不合理的低价转让财产,并且受让人知道该情形的,对作为债权人的我方造成损害的,应刚好(不得超过一年)恳求人民法院撤消对方的行为。

其次十五条合同的变更、转让或解除,必需按法律规定的程序办理。

其次十六条合同发生纠纷时,承办人员应刚好将状况报告上级主管,并依据有关法律与对方协商解决,协商达成一样看法应形成书面协议(亦按合同审批签订程序),并按协议执行;协商不成的应刚好建议行政部向合同仲裁机关申请仲裁或向人民法院起诉。

其次十七条向经济合同仲裁机关或人民法院递交的申请仲裁书、诉状或答辩状等文件,必需经行政部审核,并报法定代表人审定后执行。

第七节惩处与嘉奖

其次十八条有下列状况之一,未造成经济损失的,对干脆责任者或者有责任的主管进行指责教化;造成经济损失的,视情予以行政处分和经济惩罚;构成犯罪依法追究刑事责任,移送司法机关处理。

一、应当签订书面合同而未签订;

二、不按合同签立程序,未填报《合同审批表》而擅自签订合同;

三、凡不运用或不检验'托付授权证明书'而签订合同的;或者发放、运用'托付授权证明书'不当的;

四、在签订、履行合同时,由于失职或违法导致合同纠纷的;

五、丢失、销毁合同及合同附件的;

六、在诉讼时效期间内,不向违约者提出要求或提起诉讼,或者不追究违约者责任的;

七、行政部或有关责任人由于疏于职守的;

八、在洽谈合同时,与对方恶意串通,损害企业权益,或因私利有意放弃企业权益者;

九、在合同履行期中,明知对方无法履行合同,或有违约行为,知情不报的,应当知道而没有发觉的。

其次十九条合同管理承办人员有下列表现的,应视不怜悯况发给奖金或赐予记功、晋级、通令嘉奖等嘉奖。

一、尽职尽责,有显著成果的;

二、防止或挽救事故有功,使企业利益免受重大损失的;

三、其他应当予以嘉奖的。

第八节附则

某门业制造公司平安管理规章制度

第一节平安管理组织模式

为仔细落实公司各项平安保卫工作责任措施,把平安保卫工作纳入企业日常管理轨道,依据《福建省企、事业单位保卫工作责任条例》,根据'谁主管、谁负责'和属地管理原则,特制订福盛公司平安保卫工作责任条例如下:

第一条公司设立平安管理工作由特地组织机构----福盛公司平安工作领导小组。由公司总经理、总经理助理、行政部、门卫领班等人组成。公司门卫组织的行政、人事归公司行政部管理。

其次条公司总经理是平安保卫工作第一责任人,对本企业平安保卫工作负全责。门卫负责平安保卫的日常管理工作。

其次条行政部应将员工政治思想教化、法制教化和平安保卫培训工作制度化。做到全部员工上岗前必需接受有关平安保卫学问、技能、技巧培训,并定期不定期组织在岗员工的平安保卫培训工作。

第四条行政