COP-012检测设备管理程序

程序文件标题：检测设施管理程序文件改正情况记录版次改正内容A第一版A1改正5.1.3、5.2.1、，改A1版次B体系升级进行版本改换；

编号：COP-012版次：B日期：2005年9月1日编写/改正人审批人日期程序文件标题:检测设施管理程序

编号：COP-012版次：B日期：2005年9月1日目的:保证检测设施（计量器具）均能有效地管束，知足规定的精度和正确度。合用范围:合用于产品查验、测试的检测设施（计量器具）。职责:3.1企业企业品保认证中心认证测试部负责新购检测设施（计量器具）的查收、校正、维修后查收等工作。3.2企业采买部/本企业采买部负责检测设施（计量器具）的采买、发外维修的有关事宜及跟催。3.3本企业品保部负责企业检测设施（计量器具）申购、领用、平时点检监察、定期送校、现场仪器的表记维护。。3.4综合部士多仓负责检测设施的收发。定义:4.1定期校验：定期将检测设施送企业企业认证测试部计量室进行校验，或送认证测试部后由期统一送能追忆国家（或国际）标准之专业校检机构，或厂家进行仪器校正。4.2免校：用于对产品和部件做基本检测的仪器或治具，但不是对产品和部件性能作最终判断的仪器和治具。程序:5.1检测设施（计量器具）的申购及查收检测设施（计量器具）的申购：由使用部门相应人员根据企业产品检测要求及仪器使用情况进行申购，部门主管进行审核品保部会签后经副总经理以上进行审批后交采买部进行采买。若价值超过1000元的检测设施，由采买部按企业企业分权手册进行审批。采买：企业采买部/本企业采买部按批准的申请单，按《非生产物资采买作业指导书》选点采买，采买的检测设施（计量器具）应有有关说明书、产品合格证等。查收：企业采买部采买回的检测设施，由企业采买部直接送到认证测试部计量室进行查收，查收合格后通知综合部领回，企业采买部采买回的检测设备（计量器具）应送综合部士多仓进行暂收，通知品保部安排人员送企业认证测试部计量室进行查收，合格后出具相应查收合格证明并交回综合部通知使用部门领用。程序文件标题:检测设施管理程序

编号：COP-012版次：B日期：2005年9月1日查收不合格检测设施的处理：对查收不合格的检测设施，由采买部退回供给商，从头采买。5.2检测设施的登记与领用建档：查收合格的检测设施，由企业综合部联络员领回后送到综合部士多仓办理入库手续。领回的合格仪器由品保部成立《检测设施台帐》并存副本于综合部，对本企业所有检测设施进行统一管理。检测设施编号对查收合格检测设施，品保部均进行统一编号，列入《检测设备台帐》内，以保证编号的一致性及唯一性。检测设施的领用：对已查收合格的检测设施，由品保部统一通知各需求部门办理领用手续，并在《检测设施发放记录表》上进行签收。5.3检测设施的周期检定年度校验计划的编制：品保部须在校验的最后一次有效期以前根据《检测设施台帐》编制下一次《年度检测设施校验计划》交部门经理审核、副总以上审批。并于校验到期前通知使用单位送品保部，由品保部统一安排送总企业计量室校正，如需送外校的，则由总企业计量室通知品保部，品保部提供外校仪器清单，经总经理审批后送校，以防备检测设施的非预期使用。校验通知下发：各部门使用的检测设施（计量器具），品保部根据其制订的《年度检测设备校验计划》下发通知到各部门文员处，由其负责收集后送品保部统一安排校验。检测设施送校：各部门送校的检测设施，由品保部负责与企业认证测试部计量室进行联系校验，并负责校验进度的跟进。校验设施的领用：参照5.2.3进行。5.4检测设施的表记合格表记：合用于有仪器查验规程的，经检定合格的检测设施，用绿色标签；程序文件标题:检测设施管理程序

编号：COP-012版次：B日期：2005年9月1日暂停使用表记：合用于仪器失准或维修，但需等待办理的仪器，用浅红色标签；报废表记：合用于不合格的检测设施，经维修无法修复的，用深红色标签，表示禁止使用。限定使用：依据检定结果，根据实际使用条件，部分量限或部分功能切合本企业产品使用要求，用蓝色标签。准用表记：①用于对产品和部件做基本检测的仪器或治具，但不是对产品和部件检测所作最终判断的仪器和治具。②不直接用于对产品或部件进行检测的仪器或设施。用黄色标签。经检定合格的检测设施，由检定/校验部门贴上“合格”标签，由品保部领回后记录于《检测设施简历表》后，通知使用部门领回使用。5.5不合格检测设施的控制为防备不合格检测设施（计量器具）的非预期使用，品保部须负责对其本企业范围内的检测设施（计量器具）进行管控。不合格的新购仪器：由采买部直接与供给商联系，将其退货供给商。周期鉴准时发现的不合格检测设施：由校验部门/机构贴上不合格标签，由品保部做出限定使用决定，并贴上限定使用标签，严格控制该仪器的用途。使用中发现的不合格仪器：当检测设施（计量器具）在使用中出现异样时，仪器使用人员需将该仪器进行隔绝，并填写《检测设施维修申请单》交品保部进行维修。价值低于1000元的检测设施，若无法修复时，使用部门须填写《设施报废申请单》，品保部在“判定结论”栏上签署报废建议，经总经办成员审批后品保部直接在台帐上注销。若价值超千元的检测设施，须经企业企业有关人员审批后交企业财务部在固定财产上销账后方能报废。针对点检时发现的不合格的检测设施，由品保部通知使用部门。对过去使用该设施所查验的产品做追踪评估，若评估时确认有重要影响，则对已生产的产品做适合的办理（清点/隔绝/办理）。5.6校验、使用的环境条件正常环境。5.7搬运的规定：程序文件标题:检测设施管理程序

编号：COP-012版次：B日期：2005年9月1日搬运时应尽可能选择平展的途径，并防止强烈的震动，堆叠运输。检测设施面板突出部分，如刻度盘、旋钮等必需加以保护。若重量过重时，应采取避震防备的举措。5.8检测设施的贮存贮存时须予以适合的覆盖，以防止尘埃污染。贮存时须注意干燥，以防止电子部件的故障。其他的特殊贮存规定依各仪器使用说明书的规定。5.9校验完成的检测设施，除专业人员外，其他人员不得擅自拆卸或擅自维修，以避维修，造成仪器的无效。5.1有关检测设施的各项记录必须按《质量记录控制程序》进行管理。有关文件6.1《非生产物资采买作业指导书》6.2《质量记录控制程序》本程序产生的质量记录7.1《检测设施台帐》7.2《检测设施发放记录表》7.3《年度检测设施校验计划》7.4《检测设施简历表》7.5《检测设施维修申请单》7.6《设施报废申请单》见《生产设施管理程序》程序文件标题:检测设施管理程序附件8.1“合格证”表记式样（绿色）合格证NO：检定单位：东菱企业检定日期8.2“暂停使用”表记式样（浅红色）暂停使用名称：编号：判断日期：年月日8.3“报废”表记式样（深红色）报废名称：编号：判断日期：年月8.4“限定使用”表记式样（蓝色）日限定使用名称：编号：判断日期：年月日8.5“准用”表记式样准用证NO：判断日期：年月日

编号：COP-012版次：B日期：2005年9月1日程序文件标题:检测设施管理程序

编号：COP-012版次：B日期：2005年9月1日8.6检测设施管理流程图有关流程图部门使用部门申购需求部门经理/总经审核/审NG办成员/企业相批关领导OK企业采购部/本企业采安排采买购部认证测试NG查收部OK检校机构成立台帐/履发品保部放检测仪器点检生产部定期校正品