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文档简介
医疗耗材采购管理制度一、概述为规范医疗耗材采购行为，保障医疗机构提供良好的医疗服务，特制订此采购管理制度。本制度适用于医疗机构采购医疗耗材及相关药品工具设备等相关商品的管理。二、合同签订流程1.需要采购的医疗耗材申请医疗机构有需要采购医疗耗材的，必须会计部申请采购资金。2.供应商资格审核采购部收到申请资金的审核后，需审核供应商的资质，包括是否具有相关生产许可证，经销商授权证书、质量体系认证证书等。3.采购招标经过资质审核的供应商进行招标，采购部需编制采购招标书，发放给供应商，根据招标方案条件、采购物品的检测标准、验货要求等制定合同要求。4.招标方案审批采购部根据招标方案的种类与采购金额，由相关领导审批。5.招标结果评审采购部根据供应商提交的报价，对其进行评审。评审结果上报医疗机构领导审批，定标后公示。6.合同制定和签订采购部根据招标结果，编制采购合同，由采购部门与供应商签订合同，并由会计部进行预付款。7.供货验收供应商进行发货后，采购部根据合同要求进行收货验收，验货合格后予以入库，否则退货。三、用品管理1.库存管理1）公司保证库存数量的准确性，各类医疗耗材保持正常备货。2）医疗机构采购部门在接收到货物之后，应当及时进行验收。验收合格之后，应当马上进行入库操作。同时，对库存耗材进行变更、调整及时反映在系统中。2.借出、赠送以及报废管理1）库管员负责医疗机构内各部门申领用品的审批、缴存和发放。2）借出部门收到用品后，应在规定时间内提供借用单位、借用人、借出日期、借用期限、使用目的，预计归还时间等详细信息。3）对于质量出现问题的医疗用品应当立即报告上级部门，报废管理通过统一的销毁渠道处理。四、采购流程及责任人1.采购流程起草招标计划-质疑及纠偏-发布招标公告-开标和评标-合同签订及付款-验收与确认。2.责任人1）采购部门：负责起草招标计划、发布招标公告、开标和评标、合同签订及验收确认等环节。2）财务部门：负责对采购合同款项进行管理、采购结算和账务管理等工作。3）库房部门：负责对入库的各类医疗耗材及感控用品进行存储、保管和发放等工作。4）医院各部门：负责各自工作中采购的品种、数量相关问题。对用品质量、供货周期向采购部门反映情况。五、附则对
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