9000吨=年低温脱皮花生扩建项目的可行性研究报告书

青岛莱西市9000吨低温脱皮花生扩建项目PAGE54-第一章总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况1.1.1.1项目单位名称:********食品股份有限公司1.1.1.2所有制形式:股份有限公司1.1.1.3财务状况:2009年初，经****信通有限责任会计事务所审计结果显示，2008年该公司资产合计168273817.25元，负债合计8949210.01元，资产负债率15%，主营业收入728879056.62元，主营业利润39155043.31元，利润总额24321008.64元。1.1.2项目建设内容1.1.2.1项目名称:9000吨低温脱皮花生扩建项目1.1.2.2建设性质:扩建1.1.2.3建设地点:****市莱西市姜山镇金岭工业园1.1.2.4建设规模及主要建设内容:项目建设规模为9000吨低温脱皮花生项目;生产车间7000平方米,生产线6条。1.1.3项目实施方案1.1.3.1技术来源及先进性:本项目采用的低温脱皮花生制品加工技术属公司根据国外客户的要求,与山东花生研究所、莱阳农学院的相关专家教授，在公司技术人员的协助下，经反复试验与改进，购进并消化吸收了国外先进的技术，改良了生产设备。经技术革新后的脱皮花生加工设备，所产花生制品的品质和产能均达到国内一流水平、国际先进水平。该工艺技术改变了传统的高温一步式工艺，采用烘烤过程中多步、多温差加热与冷却方式，所产脱皮花生制品极大的降低了花生制品中黄曲霉毒素存在的机率，而且抗氧化性大大提高，产品保质期较传统工艺下的产品延长近3倍，将大幅提高脱皮花生制品在国际市场上的竞争力。1.1.3.2进度安排本项目建设期10个月，具体进度安排如下：2008年10月——2009年04月调查、研究、论证2009年04月——05月勘察、建筑工程设计2009年05月——10月土建工程施工建设2009年10月——11月设备安装.调试2009年11月——12月设备试运行、投入生产1.1.3.3市场营销：根据公司目前的客户网和业务量，采用根据定单生产销售与即产即销相结合的销售方案。本项目产品市场定位于以出口欧盟、日本、东南亚等国家和地区为主，辅以国内销售。一是扩大销售队伍，提高业务员素质，不断加强业务员营销技能培训，努力把产品销售范围扩大到尚未开辟的国内外市场；产品销售采用目标责任制，给业务人员制定出具体的销售目标，定期考核落实，根据完成经营任务的情况进行奖罚。二是加强销售网络建设，利用宽带网发布和收集信息，更好的为企业服务。不断加强产品销售网络建设，充分利用互联网实行网络营销与业务员上门营销相结合的营销模式。不断外派业务骨干参加国内外食品展览会，扩大产品销售网络。1.1.3.3组织管理：项目实行董事会领导下的总经理负责制，总经理负责公司日常事务，公司设有总经理室、设备科、生产管理科、生产技术科、办公室、质检室、供应科、销售科、生产车间等科室，实行政企分开、自主经营、独立核算、自负盈亏，完全按照现代企业管理制度进行管理。1.1.4投资概算及资金来源1.1.4.1投资概算:该项目总投资2100万元，其中固定资产投资1500万元；流动资金550万元，其它50万元。1.1.4.2资金来源:申请国家资助400万元，地方财政配套800万元，企业自筹900万元。1.1.5预期效益项目产品低温脱皮花生制品的销售价格根据目前国际市场价格测算为8150元/吨，投产后可年产脱皮花生制品9000吨，年实现销售收入7335万元。该项目建成后，正常生产年份销售收入7335万元，总成本5895万元，利润总额1440万元，所得税475万元，税后利润965万元，投资利税率为39.04%，投资利润率为38.64%，税后财务净现值（全部投资）为896.2万元，盈利能力较强。该项目税前财务内部收益率为29.32%，税后财务内部收益率为17.85%；税前财务净现值2826.6万元,税后财务净现值896.2万元；税后投资回收期5.93年，投资利润率为38.64%，投资利税率为39.04%，项目盈利能力较强。1.2可行性研究报告编制依据1）《国民经济和社会发展第十个五年计划加入世界贸易组织提高国际竞争力重点专项计划》2）《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010年》3）国家农业综合开发办公室«关于发展农业综合开发产业化经营的指导意见»4）《中共****市委、****市人民政府关于统筹城乡发展增加农民收入的决定》（青发〔2004〕5号文）5)《乡镇企业发展“十一五”计划》6)《莱西市国民经济和社会发展“十一五”规划和2010年远景目标纲要》1.3综合评价1.3.1项目建设的必要性莱西市是全国的主要花生产区之一，全市花生播种面积达35万亩，年总产量达14万吨。目前，莱西市大大小小的花生加工企业有200多家，其中年加工能力过万吨的企业只有5家，全市现有花生加工能力8.6万吨，占花生总产量的61%，农民大量的花生只能低价出售，附加值很低，农民增产不增收的局面难以从根本上得到缓解，远不能适应莱西市花生加工要求。为充分利用资源优势，使花生加工向产业化、规模化、专业化方向发展，提高农民种植花生的积极性，********食品股份有限公司，本着支持农业、发展农业、富裕农民的原则，拟新增9000吨低温脱皮花生制品加工能力，项目投产后可使全市花生加工能力提高25%，极大的提高花生附加值，增加出口创汇；同时该项目可带动1.5万户农户，增加基地种植面积1万亩（原有2.2万亩），农民人均增收400元；该项目还可吸纳农业剩余劳动力800余人，实现农村剩余劳动力的就地转移，缓解就业压力。同时还可优化农业产业结构，推动当地农业向可持续性方向发展。1.3.2项目建设的可行性1.3.2.1产品市场供求现状:花生是世界上最重要的油料作物之一，含油率高达50%，居油料作物种植面积第二位，在世界油脂生产中具有举足轻重的地位。花生还是高能、高蛋白类的植物性食物，蛋白质含量高达25%-30%。花生不含胆固醇和反式脂肪酸，富含微量营养元素，含有13种维生素和26种矿物元素，特别是维生素E，烟酸、叶酸、维生素B1，镁、钙、铜、钾等微量营养素的含量丰富。欧美科学家、科研机构和农业部门新近研究证实，花生是富含植物活性化合物，如植物固醇、皂角甙、白藜芦醇、抗氧化剂等，对防止营养不良，平衡膳食，预防糖尿病、心血管病、肥胖，抑制癌症生长和抗衰老的防病保健等具有显著作用。这些研究和消费引导使欧美食用花生的消费量连年上升，为我国花生加工出口创造了广阔的发展空间。目前我国已成为世界花生生产、消费和出口大国，花生成为我国为数不多的具有明显竞争优势的出口创汇农产品，年出口量已近50万吨，占世界出口市场的42%，出口量居世界第一位。进入21世纪以来，美洲种植面积较20世纪末略有下降，非洲略有增加，亚洲增加较多。亚洲较90年代增加

190万公顷，占世界总增加量的75%以上，而亚洲面积的增加又主要是中国。世界花生主产国有印度、中国、美国、印度尼西亚、塞内加尔、苏丹、尼日利亚、扎伊尔和阿根廷等。印度种植面积最大，近年平均种植841万公顷，占世界总面积的39.6%，居首位；中国种植面积328万公顷，占世界面积的15.5%，居第二位；尼日利亚种植128万公顷，占世界面积的6%，居第三位。中国因单产较高，总产达783万吨，居世界第一位；印度虽面积最大，但因单产较低，总产为

772万吨，居第二位；美国181万吨，居第三位。从发展速度看，20世纪90年代以来，中国花生增长最快，较80年代增长30%，年均递增率2.7%。1998年以来，全国花生种植面积连续超过400万公顷，年总产稳定在1100万吨以上，全国平均单产接近每公顷3吨，2005年全国花生面积（506万公顷）和总产（1434万吨）,达到历史最高水平。预计到2015年我国花生面积将达到600万公顷以上，总产达到2000万吨左右。1.3.2.2产品市场前景分析:我国花生同小麦、玉米、大豆、油菜一样，是世界生产大国和消费大国，不同的是，我国不是小麦、玉米、大豆、油菜的贸易大国，而是花生贸易大国。近20年来，我国花生出口量一直居世界前列，在国际市场上具有较大的竞争优势。花生制品如花生膨化、复合脱衣系列、营养化食品、花生蛋白和花生饮料等休闲、营养型高档食品，迎合了人们健康的消费需求，具有强劲的国际竞争力。在欧洲，花生制品是最畅销的商品之一，75%以上的家庭食用花生制品。而低温脱皮花生制品是加工高档花生食品必需的中间原料，随着人们对各类花生食品需求的不断扩大，低温脱皮花生制品必将具有广阔的市场发展前景。预计到

2010年，世界花生加工、贸易、科技都将持续发展并得到提高。中国虽然是花生的生产和出口大国，但却不是花生科技、加工和开发大国。我国花生研究、加工技术和产业发展与世界先进水平存在较大差距，我国90%以上花生出口依赖原料出口，产品附加值不高。近年来，随着我国科学技术的提高和农村产业结构调整的不断深入，我国花生加工和整体效益增长很快。项目产品依靠先进的工艺技术和设备，采用低温加工花生脱皮制品，与传统的高温一步式生产工艺相比，黄曲霉毒素含量机率低，花生中所含的天然蛋白等营养成份不被破坏，产品抗氧化性强，保质期较长，具有较大的市场潜力。1.3.2.3产品的市场竞争优势:由于我国人口众多，劳动力成本低廉，花生制品生产成本低，在国际市场上极具价格竞争优势。近年来，由于花生制品食用方便、口感好、营养价值高，倍受人们青睐，表现出了巨大的市场潜力。市场的流通，要求我国花生加工能有一个较快而稳健的发展。我国在花生加工上，有比其他国家更为优越的基础和条件：一是政府重视，把花生作为重点食用植物油源；二是加工者积极性高；三是市场放开，为市场流通提供了契机；四是有较好的种植经验和较高的科技水平。花生是我国为数不多的净出口大宗农作物品种之一，是创汇的主要农产品，具有悠久的国际贸易历史。20世纪80年代，我国花生年出口量均占世界出口总量的22.7%，进入90年代，有些年份的出口已占世界花生贸易量的1／3以上，仅欧盟地区每年从我国进口花生原料高达40万吨。花生作为我国的净出口农产品和优质油脂原料，国内外市场需求量不断增大，发展花生加工既可增加出口，也能减轻对油脂进口的依赖，降低进口风险。扩大高油、高蛋白和出口型的优质花生的种植面积，大力扶持农副产品深加工龙头企业，使我国的花生市场进入良性循环。该项目具有广阔的市场前景，市场发展潜力较大,国际竞争优势明显。1.3.2.4风险评估:花生产品市场特别是国际市场变化因素和幅度较大，对项目的经济效益将产生较大影响。1.3.2.5存在的问题及解决方案：存在的问题:营销环节薄弱，销售网络有待进一步健全，营销队伍有待进一步加强。解决方案:及时关注产品信息，加强市场调研，掌握市场行情，搞好产品销售工作。同时壮大营销队伍，提高营销人员素质，加强销售网络的建设，提高产品销售市场覆盖率，以规避市场风险;加强产品研发,积极开发新品种,增强产品市场竞争力;加强企业经营管理，努力降低成本，争取最大效益。1.3.2.6结论意见:********食品股份有限公司9000吨低温脱皮花生制品加工扩建项目，具有较强的抗风险能力。项目的建设对增加出口创汇、增加当地农民收入、增加就业岗位、带动相关行业的发展等，均将带来良好的经济效益与社会效益。本项目属于农副产品加工业，符合国家产业政策和区域经济发展战略，具有良好的资源优势，国内、国际市场潜力极大；项目生产技术水平国内领先，配套公用工程设施齐全，对项目实施有可靠保证；财务评价指标理想，投资效果好、经济效益高。本项目不仅能增强企业的市场竞争力，而且必将带动基地农民增加收入，转移农村剩余劳动力，促进当地产业发展。综上所述，本项目在工程技术、经济、社会效益等方面具有可行性。第二章背景及必要性2.1项目建设的背景2.1.1项目建设的依据近年来，国家非常重视农业发展，尤其是农副产品加工业。《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》中明确指出：发展农业产业化经营，鼓励龙头企业以多种利益联结方式，带动基地和农户发展；大力发展特色农业，重点支持粮食主产区发展农产品加工业。莱西市具有良好的农业产业化开发基础和宽松的政策环境，市政府对农业产业化发展非常重视，多年前就开始培植农业龙头企业，在加速产业化发展上积累了较为丰富的经验，先后出台了一系列优惠政策，带动和发展了一批农副产品加工龙头企业。目前，花生、果品、蔬菜、畜牧已成为莱西市农业四大支柱产业。近年来，我国农副产品出口数量不断扩大。目前，由于出口农副产品质量要求非常严格，而我国多数农副产品加工工艺，主要靠人工手选，不仅产品质量的稳定性不高，容易出现杂质，而且生产效率低、产量上不去，不能满足广大客户的需求，致使许多农副产品加工企业不敢接受太多定单，或因产品质量不过关出现过多次贸易纠纷，导致索赔，甚至退运，给我国出口企业造成很大经济损失，大大降低了我国农副产品的出口量。花生是我国极具出口优势的农产品之一，莱西市因其独特的地理位置，花生产量高、品质优、口感好，适合向发达国家和地区大量出口。********食品股份有限公司是莱西市集生产、加工、销售于一体的大型农副产品加工、出口型企业集团，随着企业的日益发展壮大，其花生加工出口市场不断扩大，而企业现有生产规模远不能满足国际市场需求，给企业规模化经营与出口带来了诸多不便与损失。********食品股份有限公司为充分利用当地量足质优的花生资源，使脱皮花生加工向产业化、规模化、专业化方向发展，提高农民种植花生的积极性，发展壮大企业经济实力，扩大加工规模与出口数量，满足当前国内外农副产品日益增长的需求和日益提升的产品质量标准，拟扩建一条全自动低温脱皮花生制品生产线。2.1.2项目区农业产业化经营发展现状近年以来，莱西市以推进和完善农业生产产业化为重点，大力实施科教兴农，调整农业产业结构，加大对农业的投入，优化品种、优化结构、优化布局，大力推广应用高新农业科学技术，农业生产保持了较好的发展势头，农、林、牧、渔得到全面发展。莱西市作为全国粮油生产示范市和中国10个果品产销一体化试点单位之一，目前已形成具有区域特色的花生、果品、蔬菜、畜牧四大主导产业，全市农副产品加工企业2005年已达400多家，以雀巢、九联、希杰为代表的一批畜产品加工龙头企业，年加工畜产品7.5万吨；以万福、亚细亚为代表的一批蔬菜加工龙头企业，年加工蔬菜14.5万吨；以****、东生等为代表的一批花生加工龙头企业，年加工花生8.6万吨；以南南食品为代表的一批果品加工龙头企业，年加工果品12.8万吨。专业化生产、区域化布局、规模化经营的产业化格局已初步形成，农副产品加工龙头企业进一步壮大，产业化经营水平进一步提高。********食品股份有限公司的发展壮大，将极大地带动莱西市花生制品加工业的进一步发展，同时辐射、带动全市花生种植按照专业化、规模化、标准化的要求，实施农业产业化经营和发展，进而实现农民增收、企业增效。2.1.3存在的问题：一是劳动力资源不足，难以满足企业用工需求。二是工人文化水平普遍较低，一般为初中以下，大多数来自当地农村。三是工人的年龄相对偏大，一般在40——50岁，有的甚至更大一些。解决的办法：一是充分利用当地劳动力市场的调节作用，加强与劳动力市场的横向联系，由劳动力市场管理部门定期发布企业用工信息，及时招聘、补充生产一线用工。二是与当地中等技术学校建立联系，实行定向招收、定向培养的办法，从根本上解决企业一线技术人员相对缺乏的问题。三是在确保当地农村适当用工量的基础上，尽量多招收青年女工。四是提高工资福利待遇，确保一线技术人员与工人招得来、留得住。2.2项目建设的必要性莱西市是全国的主要花生产区之一，全市花生播种面积达35万亩，年总产量达15万吨。目前莱西市大大小小的花生加工企业有200多家，其中年加工能力过万吨的企业只有5家，全市现有花生加工能力8.6万吨，占花生总产量的61%，农民大量的花生只能低价出售，附加值很低，农民增产不增收的局面难以从根本上得到缓解，远不能适应莱西市花生加工要求。为充分利用资源优势，使花生加工向产业化、规模化、专业化方向发展，提高农民种植花生的积极性，********食品股份有限公司，本着支持农业、发展农业、富裕农民的原则，拟新增9000吨低温脱皮花生制品加工能力，项目投产后可使全市花生加工能力提高25%，极大的提高花生附加值，增加出口创汇；同时该项目可带动1万户农户，带动基地种植面积3.2万亩，农民人均增收400元；该项目还可吸纳农业剩余劳动力800余人，实现农村剩余劳动力的就地转移，缓解就业压力。同时还可优化农业产业结构，推动当地农业向可持续性方向发展。第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1位置及区域范围莱西市是****市五个卫星城市之一，位于胶东半岛中部，居山东省正在建设的半岛城市群和半岛制造业基地的中心，东临莱阳市，北靠招远市，西隔小沽河与平度市相望，南临五沽河与即墨市为邻，距****市90公里，距****国际机场60公里，在****市“一小时经济圈”内。莱西市地处****、烟台、威海三大沿海开放城市之间，是胶东半岛联结内陆腹地的交通咽喉，204国道、潍莱高速、烟青一级公路（209省道）纵横贯穿东西南北3.1.2自然资源状况3.1.2.1水文气象:莱西地处东经120°12′至120°40′，北纬36°24′至37°09′，属北温带半湿润东亚季风气候区，全年冬暖夏凉，雨热同季，四季分明，气候宜人。年平均无霜期183天，年日照2664.1小时，年平均气温11.3℃，一般年份夏无酷暑、冬无严寒，热害和严重冻害的机率极少；年平均降水量3.1.2.2土地及矿产资源丰富:莱西市地域广阔，地形属胶东丘陵山系南麓，趋势北高南低，向西南倾斜，北部为低山丘陵，中部为缓岗平原，南部为蝶形洼地。全市辖区面积1522平方公里，其中，耕地面积106万亩，农作物种植面积达180万亩，土壤肥沃，土地资源丰富。莱西市矿藏丰富，现已发现探明储量的矿产资源有石墨、黄金、铝、铁、锌、大理石、珍珠岩、蛭石、沸石和钾长石等19种，其中，石墨、沸石、透辉岩、膨润土、黄金等优势矿种的潜在价值均在50亿元以上，尤其是石墨储量大、质量好，是中国主要的石墨生产和出口基地之一。3.1.2.3河流水系:莱西市是****市供水基地之一，境内有产芝、北墅、高格庄3座大中型水库和大沽河、小沽河、潴河、五沽河4条主要河流，其中产芝水库是山东省第三大水库，是胶东半岛最大的水库，也是****重要的水源地，设计库容4.02亿立方米，每年向****市供水8000万方；大沽河是胶东半岛最长的河流，可利用水资源量约占全****市的40%。3.1.3社会经济状况莱西是****市5个卫星城市之一，辖区面积1522平方公里，设有11个镇，5个街道办事处和1个经济技术开发区，861个村,总人口72.8万人，其中农业人口62.01万人。全市耕地面积106万亩，农作物播种面积180万亩，农业总产值41亿元，粮、油、肉、果总产均跨入全国百强，是全国粮油生产示范市和中国10个果品产销一体化试点单位之一。近年来，随着改革开放的不断深入，级政府始终把“农民增收”作为核心工作来抓，通过科技推广、调整产业结构，改善农业基础条件等措施，农民收入稳步增长，全市农业和农村经济平稳发展。3.1.4项目关联产业的发展现状我国花生种植区域十分广阔，主要集中在华北平原、渤海湾沿岸、华南沿海地区和四川盆地等地区，花生产量居世界首位。花生是世界上最重要的油料作物之一，种植面积仅次于油菜，居油料作物第二位，在世界油脂生产中的地位举足轻重。3.1.5项目建设地点选择该项目建设地点为莱西市姜山镇金岭工业园，周围无污染源，交通四通八达，基础设施日趋完善，是莱西市招商引资的主阵地之一。该项目区地势平坦，是花生的主产区，有利于项目建设。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策环境近年来，该项目所在地——莱西市姜山镇，不断解放思想、拓宽思路，积极鼓励农副产品加工业的发展，增加农民收入。对落户该镇的内资项目，税收政策一律给予外商投资企业的优惠待遇。3.2.2资源优势花生是我国重要的经济作物和油料作物，也是我国重要的出口创汇农产品。莱西市地处胶东半岛中部，因其独特的地理优势，所产花生产量高、品质优、口感好，适宜向日本及欧盟等花生消费大国及地区出口。周边县市如平度、莱阳等都是花生种植大县，花生加工业原料资源充足。********股份有限公司经过多年努力，以莱西市花生产业协会为依托，建立了“公司+科研部门+基地+农户”的产业链，在****率先创建了无公害花生种植基地2万亩，有效的探索了一条花生产前、产中、产后联合发展之路。该公司位于莱西市花生主产区姜山镇金岭工业园，具有便利的资源优势。3.2.3市场优势花生作为我国重要的出口农产品和优质油脂原料，国内外市场需求量不断增大。尤其是莱西因其独特的气候及土壤优势，所产花生黄曲霉素含量低，适宜大量出口日本、欧盟等国家和地区。因此，发展花生加工业既可增加出口创汇，还可缓解油脂进口依赖，降低进口风险。扩大高油、高蛋白和出口型优质花生的种植面积，大力扶持花生制品加工龙头企业，使我国花生市场步入健康发展轨道。3.2.4基础设施条件充分项目所在地莱西市姜山镇金岭工业园，水、电、交通、通讯等基础设施齐全，能够确保项目顺利实施。供水：莱西市水资源丰富，是****市供水基地之一。目前，全市供水总量达2080万吨，平均日供水量5.7万吨，能够满足居民生活和工农业生产用水所需。供电：全市由****电网统一供电，供电设施齐全，累计投资11860万元完成了农村电网和城区电网改造工程，保证了供、用电安全，降低了线损。现有供电能力为19.43万KVA，电力十分充足，能够满足工农业生产及生活用电需求。交通：全市不断加强城镇道路建设，开展了城镇绿化、硬化、亮化、美化工作，道路畅通，能够满足工农业生产及个人出行的交通需求。通讯：莱西市目前已形成集程控交换、数字传输、移动通讯、数字通讯、卫星通讯于一体的现代化综合电讯网络，光缆通讯网络遍布全市乡镇和村庄，通过程控及无线电话可随时与世界各地取得联系。邮政通信以航空、铁路、公路等多种手段并用的邮政网络四通八达，既方便可靠又安全畅通。能够满足项目通信及宽带接入的需求。3.2.5原有项目建设情况2006年,在国家相关政策支持下,建成了厂房面积3380平方米、拥有各类配套设备39台（套）、年产能5000吨的低温脱皮花生项目，国内外客商纷纷来公司参观，对公司采用新工艺、新设备、新技术生产的脱皮花生质量十分感兴趣，并接连与公司签订了数份订单。在国外、特别是欧盟地区花生消费持续增长、脱皮花生需求量日趋增加，国内各大客户订单不断增多的情况下，经反复论证与研究，公司决心在原有5000吨低温脱皮花生项目的基础上，扩建9000吨低温脱皮花生项目，以满足国内外客户对脱皮花生的需求。第四章项目单位基本情况4.1概况********食品股份有限公司位于莱西市姜山金岭工业园（204国道127.5公里处西侧），南距****流亭国际机场60公里、****港90公里，距****市区100公里,莱西境内同三高速公路、潍莱高速公司、309国道、804国道纵横交错，交通十分便利。********食品股份有限公司是一家以花生生产基地为依托，专门从事花生收购、加工、出口于一体的大型集团化民营企业，其前身系莱西市土产公司，1994年改制为有限公司，2006年1月改为股份有限公司。广大干部职工充分发扬“团结、务实、拼搏、创新”的企业精神和“特别能吃苦，特别能战斗，特别能奉献”的优良传统，团结进取，开拓创新，短短的十几年时间，将一个资不抵抵债、净亏损53万元的供销系统的小公司，迅速发展壮大为“****市郊农产品加工十强龙头企业”、“****市农业产业化重点龙头企业”和“山东省农业产业化重点龙头企业”之一的大型集团化民营企业。十几年来，公司在稳步发展的基础上，坚持“一业为主，多业并举”的可持续发展之路，大力发展外向型经济，积极开拓新兴产业，企业规模不断壮大，成为以花生制品加工为主，集印刷包装、休闲食品加工、外贸出口于一身的全国最大的花生加工出口企业之一。公司现辖****佳乐花生制品有限公司、****佳泰花生制品有限公司、****佳益花生食品有限公司、****佳兴进出口有限公司、****佳利花生制品有限公司、****佳兴花生制品有限公司、****佳美包装有限公司、辽宁铁岭佳东花生制品有限公司8个子公司，与澳大利亚合资的********那特法姆食品有限公司正在建设中。公司占地面积190亩，总注册资本4088万元，总资产1.6亿元，固定资产5000余万元，年加工各类花生制品能力3.5万吨，出口创汇额2500万美元，2008年末实现销售收入7亿元。公司现拥有员工1800多人，其中专业技术人员200余人，各类大专以上学历的技术人才50人，包括农学专业大学本科生3人，食品加工专业本科生2人。公司还与山东省花生研究所、莱阳农学院等保持密切的合作关系，进一步增强专业人才和科技力量，2007年投入研发资金210万元，2008年度投入研发资金257万元。公司拥有12条国内领先的现代化花生加工生产线，国内花生加工企业最大、功能最完备的花生品质检验化验室，拥有美国VICAM检测仪器和aglient高效液相色谱仪等一大批先进的检验设备仪器。公司通过了ISO9002质量体系认证、HACCP体系认证和SQF2000体系认证、日本OMIC有机食品认证，通过了国家无公害农产品认证和A级绿色食品认证，主要产品“佳乐”牌花生仁、花生果、烤化生仁和烤花生果被评为山东省和****市名牌农产品，远销韩国、日本、北美、中东、欧盟等几十个国家和地区。近年来，公司按照“围绕市场、连片开发”的方针，按照“公司+科研部门+农户”的生产模式，大力发展花生种植基地。现公司基地规模为6万亩，其中取得国家绿色食品发展中心认证的绿色食品基地3万亩，取得国家无公害农产品认证的标准化无公害农产品基地2万亩，其它1万亩。公司的发展壮大，有力带动了当地农民增收，年带动农户15000户，户均年增收1000多元，安置当地农村剩余劳力1000余名，农民工年人均收入达1万元，其中优秀者已经持有公司股份，进入了公司管理层。在十几年的发展过程中，********食品股份有限公司形成了完善、合作运转高效的组织机构网络，企业机构设置见下图：********食品股份有限公司机构设置图→行政办公室→财务部→生产管理办公室→→副总经理→→安全环保处→→生产车间青→设备动力处→岛佳德→中心办公室食→检验化验室品董总→市场调研室股→事→经→→技术中心→→科研开发室份会理→基地生产部有限→原料成品处公→供应处司→副总经理→→质检处→企管处→运管处→进出口业务一部→副总经理→→进出口业务二部→其它独立核算分公司4.2研发能力自2003年起,公司与山东省花生研究所、莱阳农学院、莱西市农业局农技推广站合作，建立起自己的研发中心。研发中心自2003年建设并正常运转以来，经常性开展科技创新类的小革新、小创造、小发明的“三小”科技活动，并在一线车间中持续、活跃，先后实施了30余项有明显效果的技术改造。公司7名外聘专家教授先后多次深入到公司车间、花生种植基地、检验化验室、科研开发室等处进行现场调研指导公司科研工作、进行科研工作。莱阳农学院还将公司开辟为“教学科研基地”。几年来，在公司全体技术人员和外聘专家的共同努力下，先后完成了“低温脱皮乳白半粒花生加工工艺”、“超低温法制取花生碎（花生酱）生产新工艺”、“低温制取花生蛋白粉”、“低温状态下制取速溶花生乳精”等多项科研技术项目并先后根据客订单需求投入生产，产生了较好的经济效益；公司研发中心已经开展几年的“有效去除花生及花生制品中黄曲霉毒素的技术研究与应用”和“花生生长期内有效控制黄曲霉毒素及过敏原的技术研究与应用”两个世界性高难课题，已经取得了可喜进展。4.3财务状况2009年初，经****信通有限责任会计事务所审计结果显示，2008年该公司资产合计168273817.25元，固定资产78336784.08元，净资产159324607.24元，实收资本40880000.00元，主营业收入728879056.62元，净利润24321008.64元，销售利润率6.8%，净资产利润率15%，资产负债率15%，主营业利润39155043.31元，利润总额24321008.64元。银行信用等级AA+级。4.4法人代表基本情况法人代表黄令佳，51岁,男，汉族，中共党员，大专学历，经济师职称，1955年10月生，1974年4月参加工作，历任莱西市李权庄镇供销社业务员、副主任，姜山镇供销社主任，莱西市土产公司经理等职，1994年7月至今，任********食品股份有限公司董事长。黄令佳同志自1987年起，连任莱西市人大代表、政协委员，现任莱西市政协委员、常委，****市工商联执委、莱西市工商联副会长，2001年起任中国土畜进出口商会花生协会副理事长，全国第五届乡镇企业家、****市劳动模范、莱西市劳动模范，连年被中共莱西市委评为优秀共产党员。多次到美国、澳大利亚、欧盟、日本、韩国、中东、东南亚、南美等几十个国家和地区考察学习。2003年2月，受中国食品土畜进出口商会花生协会、国家质检总局、农业部之邀，作为全国唯一花生生产加工企业代表参加了中日花生协会商务谈判；同年7月，受农业部全国农业技术推广中心邀请，作为出口企业和加工企业唯一专家代表参加了花生新品种鉴定。自1994年7月********食品公司组建任公司法人代表的十几年间,所经营的公司业绩较好,从未有过破产、银行欠资等问题，相反，多年来，黄令佳一直十分热心社会公益事业和光彩事业，积极为社会弱势群体捐资捐物，近三年累计捐款捐物折合人民币35万余元，有着良好的社会形象；公司的存贷款业务一直在****市农业银行莱西市支行和****发展银行莱西市支行，连续多年信用等级AAA级，每年的贷款业务量达3000万元以上，到期一次性还本付息，从未有过一次拖欠现象，为此莱西市政府在有关会议上曾多次表扬法人代表及所在公司的良好诚信行为。第五章市场分析与销售方案5.1市场分析5.1.1项目产品市场供求现状花生是世界上最重要的油料作物之一，含油率高达50%，居油料作物种植面积第二位，在世界油脂生产中具有举足轻重的地位。花生还是高能、高蛋白类的植物性食物，蛋白质含量高达25%-30%。花生不含胆固醇和反式脂肪酸，富含微量营养元素，含有13种维生素和26种矿物元素，特别是维生素E，烟酸、叶酸、维生素B1，镁、钙、铜、钾等微量营养素的含量丰富。欧美科学家、科研机构和农业部门新近研究证实，花生是富含植物活性化合物，如植物固醇、皂角甙、白藜芦醇、抗氧化剂等，对防止营养不良，平衡膳食，预防糖尿病、心血管病、肥胖，抑制癌症生长和抗衰老的防病保健等具有显著作用。这些研究和消费引导使欧美食用花生的消费量连年上升，为我国花生加工出口创造了广阔的发展空间。目前我国已成为世界花生生产、消费和出口大国，花生成为我国为数不多的具有明显竞争优势的出口创汇农产品，年出口量已近50万吨，占世界出口市场的42%，出口量居世界第一位。进入20世纪90年代以来，美洲种植面积较80年代略有下降，非洲略有增加，亚洲增加较多。亚洲较80年代增加

160万公顷，占世界总增加量的75%，而亚洲面积的增加又主要是中国。世界花生主产国有印度、中国、美国、印度尼西亚、塞内加尔、苏丹、尼日利亚、扎伊尔和阿根廷等。印度种植面积最大，近年平均种植841万公顷，占世界总面积的39.6%，居首位；中国种植面积328万公顷，占世界面积的15.5%，居第二位；尼日利亚种植128万公顷，占世界面积的6%，居第三位。中国因单产较高，总产达783万吨，居世界第一位；印度虽面积最大，但因单产较低，总产为

772万吨，居第二位；美国181万吨，居第三位。从发展速度看，20世纪90年代以来，中国花生增长最快，较80年代增长30%，年均递增率2.7%。1998年以来，全国花生种植面积连续超过400万公顷，年总产稳定在1100万吨以上，全国平均单产接近每公顷3吨，2005年全国花生面积和总产均达到历史最高水平。预计到2015年我国花生面积将达到600万公顷以上，总产达到2000万吨左右。5.1.2产品市场前景分析我国花生同小麦、玉米、大豆、油菜一样，是世界生产大国和消费大国，但不同的是，我国不是小麦、玉米、大豆、油菜的贸易大国，而是花生贸易大国。近20年来，我国花生出口量一直居世界前列，在国际市场上具有较大的竞争优势。花生制品如花生膨化、复合脱衣系列、营养化食品、花生蛋白和花生饮料等休闲、营养型高档食品，迎合了人们健康的消费需求，具有强劲的国际竞争力。在欧洲，花生制品是最畅销的商品之一，75%以上的家庭食用花生制品。而低温脱皮花生制品是加工高档花生食品必需的中间原料，随着人们对各类花生食品需求的不断扩大，低温脱皮花生制品必将具有广阔的市场发展前景。预计到

2010年，世界花生加工、贸易、科技都将持续发展并得到提高。中国虽然是花生的生产和出口大国，但却不是花生科技、加工和开发大国。我国花生研究、加工技术和产业发展与世界先进水平存在较大差距，我国90%以上花生出口依赖原料出口，产品附加值不高。近年来，随着我国科学技术的提高和农村产业结构调整的不断深入，我国花生加工和整体效益增长很快。项目产品依靠先进的工艺技术和设备，采用低温加工花生脱皮制品，与传统的高温一步式生产工艺相比，黄曲霉毒素含量机率低，花生中所含的天然蛋白等营养成份不被破坏，产品抗氧化性强，保质期较长，具有较大的市场潜力。5.1.3目前产品的市场竞争优势由于我国人口众多，劳动力成本低廉，花生制品生产成本低，在国际市场上极具价格竞争优势。近年来，由于花生制品食用方便、口感好、营养价值高，倍受人们青睐，表现出了巨大的市场潜力。市场的流通，要求我国花生加工能有一个较快而稳健的发展。我国在花生加工上，有比其他国家更为优越的基础和条件：一是政府重视，把花生作为重点食用植物油源；二是加工者积极性高；三是市场放开，为市场流通提供了契机；四是有较好的种植经验和较高的科技水平。花生是我国为数不多的净出口大宗农作物品种之一，是创汇的主要农产品，具有悠久的国际贸易历史。20世纪80年代，我国花生年出口量均占世界出口总量的22.7%，进入90年代，有些年份的出口已占世界花生贸易量的1／3以上，仅欧盟地区每年从我国进口花生原料高达40万吨。花生作为我国的净出口农产品和优质油脂原料，国内外市场需求量不断增大，发展花生加工既可增加出口，也能减轻对油脂进口的依赖，降低进口风险。扩大高油、高蛋白和出口型的优质花生的种植面积，大力扶持农副产品深加工龙头企业，使我国的花生市场进入良性循环。综上所述，该项目具有广阔的市场前景，市场发展潜力较大。5.2销售策略、方案和营销模式5.2.1销售策略:产品销售采用目标责任制，给业务人员制定出具体的销售目标，定期考核落实，根据完成经营任务的情况进行奖罚。5.2.2销售方案:根据公司目前的客户网和业务量，采用根据定单生产销售与即产即销相结合的销售方案。本项目产品市场定位以出口欧盟、日本、东南亚等国家和地区为主，辅以国内销售。5.2.3营销模式:不断加强产品销售网络建设，充分利用互联网实行网络营销与业务员上门营销相结合的营销模式。不断外派业务骨干参加国内外食品展览会，扩大产品销售网络。5.3市场风险分析5.3.1项目产品市场风险因素分析花生及花生制品是********食品股份有限公司的主要出口产品。目前，公司花生及其制品主要出口到日本、韩国、欧盟、中东等国家和地区。不久前，日本厚生劳动省曾发出的通告中，对我国部分食品、添加剂等产品的农药残留标准进行了修改，涉及到花生及花生产品的有4种，分别是毒死蝉、速收、扣芽丹和除草剂恶唑禾草灵；无独有偶，欧盟国家也十分特别重视花生及花生制品中黄曲霉毒素等真菌类毒素以及重金属镉等的安全标准，并有多次因含量超标而退货事件发生，在很大程度上提高了我国花生出口产品的门槛，对我国花生出口造成一定影响。作为全国花生出口的主要企业之一，这些构成了花生加工出口的主要风险。

目前，出口花生及其制品遭遇出口障碍的主要原因是黄曲霉素及重金属含量超标。造成这一障碍的主要因素是栽培过程中大量使用农药和花生种植地的地理环境污染等。因此，如何在不使用农药或少使用农药的情况下防治病虫害已经成为花生栽培过程中的重要课题。5.3.2防范和降低风险对策5.3.2.1完善并严格执行质量标准体系。切实重视标准化工作，把学习、掌握、执行和制订与完善公司质量标准体系重视起来。5.3.2.2建立严格的检验检测体系。下决心解决技术力量薄弱问题，配齐检验化验人员，提高其业务素质，把现有的检验化验室、和人员组织充分组织起来，充分发挥作用，切实防止设备闲置，浪费资源。5.3.2.3严格实行企业自律。建立从种植、生产、加工到包装、运输、库储、销售整条链的食品安全控制体系。首先，从每年的花生基地种植、田间管理、收获各个环切加强临管，确保违禁农药不用，多用农家肥和有机肥，彻底杜绝农花、化肥残留；其次是加大种植基地和花生收购地环境污染监控，发现污染及时采取相关措施；三是严格按照相关标准加大原料储存与成品储存的监督检查力度；四是切实杜绝包装、运输过程中的污染。第六章建设方案6.1建设任务和规模该项目建设期为10个月，建设期内完成总建筑面积7000平方米,其中:脱皮车间950平方米，烘烤车间1100平方米，分级车间1750平方米，冷却车间550平方米,包装车间550平方米，化验、检测车间230平方米，办公生活设施500平方米,配电室150平方米,锅炉房90平方米,原材料库450平方米6.2建设规划和布局项目总平面布置按照适宜生产、安全、环保、卫生标准进行规划，做到布局合理，环境优美。详细规划布局见附图：总平面布置图。6.3生产技术方案及工艺流程本项目采用低温脱皮花生制品加工技术和设备，生产水平达国内一流水平、国际先进水平。该工艺技术改变了传统的高温一步式工艺，采用烘烤过程中多步、多温差加热与冷却方式，所产脱皮花生制品极大的降低了花生制品中黄曲霉毒素存在的机率，且抗氧化性大大提高，保质期较传统工艺下的产品延长近三倍，极大的提高了产品在国际市场上的竞争力。参考同类企业生产工艺，该项目生产工艺流程如下：原材料验收→去杂→分级→存料→脱皮→光电色选→精选→分级花生仁→烘烤→三级可控制循环风冷却→机脱红衣→挑选→验收→称重→脱氧包装→装箱→入库→出厂6.4项目建设标准和具体建设内容6.4.1建设标准设备选型、工艺设计达国际先进水平,国内一流水平，土建工程达到优良水平。6.4.2具体建设内容6.4.2.1土建该项目根据市场预测情况和加工能力测算，原5000吨脱皮花生项目的3350平方米建筑已经难以满足生产需求，因此，在将原加车间进一步调整扩建后，需新增建筑面积3650平方米，扩建后的加工车间和附属设施的总建筑面积7000平方米,其中，脱皮车间950平方米，烘烤车间1100平方米，分级车间1750平方米，冷却车间550平方米,包装车间550平方米，化验、检测车间230平方米，办公生活设施500平方米,配电室100平方米,锅炉房90平方米6.4.2.2设备新上低温脱皮花生制品加工生产线一条，新购置主要生产设备和附属设备及其他配套设备76台（套）加上原5000吨脱皮花生加工项目的39台（套）共115台（套）,其中，光电色选机4台、花生自动脱皮设备4套、可控制温循环烤炉1台、干燥设备6台、去石机4台、输送设备6套、灭菌机3台、半粒机4台、压缩机3台、三级控制温冷却机6套、金属探测仪4台、实验室化验及检测设备1套、自动封口设备7台、包装设备4台、运输设备6辆、变配电设施2套、环保设备6套、制冷设施4套、锅炉2台、液相色谱仪药残化验设备2台、美国维康化验设备1台，消防设施1套、公共设施1套、其他配套设备1套。6.4.2.3科技措施聘请山东省花生研究所、莱阳农学院以及莱西农业局农技推广站的专家、教授定期到公司所属花生种植基地、生产车间开展科研活动并进行技术指导，确保公司生产的脱皮花生从种植到生产加工、包装、储存、运输的各个环节不出现任何问题，使用脱皮花生的产品质量有进一步的保证与提高。6.5实施进度安排本项目建设期10个月，具体进度安排如下；2008年10月——2009年04月可行性研究报告编写审批2009年04月——05月勘察、建筑工程设计2009年05月——10月土建工程施工建设2009年10月——11月设备安装、调试2009年11月——12月设备试运行、投入生产项目实施进度计划表时间项目2008.12-2009．42009.4-52009.5-102009.10-112009.11-12前期工作工程设计工程施工设备安装试运行投产第七章投资概算与资金来源7.1投资概算依据7.1.1土建工程按《山东省建筑工程综合定额莱西市价目表》。7.1.2安装工程按《山东省安装工程预算定额****市价目表》、《全国统一安装预算定额山东省单位估价表》。7.1.3取费按《****市二00二年工程结算资料汇编》。7.2投资概算该项目总投资2100万元，其中，固定资产投资1500万元，详见附表1；流动资金550万元，其它50万元，详见附表2。7.2.1固定资产基建工程1100万元，机器设备400万元。7.2.2流动资金收购花生原料、工人工资、辅助材料等550万元。7.2.3其他其它业务支出50元。7.3资金来源7.3.1申请中央财政资金申请中央财政资金400万元。7.3.2地方财政配套资金申请****地方财政配套资金800万元。7.3.3企业自筹资金及来源企业自筹资金900万元。根据审计报告，企业有自筹资金的能力，资金来源为企业以前年度的累计盈利。7.4资金使用和管理7.4.1财政资金使用和管理7.4.1.1财政有偿资金使用和管理严格按照现行财务制度使用扶持资金。由莱西市财政局、莱西市农业局及农业综合开发办公室会同审计局，对资金的使用情况进行监督审查，严格把关，确保中央及地方财政资金专款专用，真正发挥效益。同时,莱西市财政局、莱西市农业局及农业综合开发办公室等部门一起，按照银行贷款抵押办法，办理抵押提保手续并制订还款计划和措施，督促企业按规定使用资金的同时，及时按计划还款。7.4.1.2财政无偿资金使用和管理组成由莱西市财政局、莱西市农业局及综合开发办公室、莱西审计局、********食品股份有限公司4方组成的项目无偿资金管理使用监督领导小组，企业建立报帐员报帐管理制度，共同监督项目无偿资金的使用，确保专款专用。7.4.2自筹资金使用和管理建立专门帐户管理自筹资金;采取得力措施,确保专项自筹资金的及时足额到位;无论何种情况都不得挪用专项自筹资金,确保专款专用。第八章财务评价8.1财务评价依据二000年国家建设部发布的《项目经济评价方法》；国家有关税收法律、法规、政策；项目的技术方案和投资估算结果。8.2销售收入、销售税金和附加估算8.2.1销售收入项目产品低温脱皮花生制品的销售价格根据目前国际市场价格测算为8150元/吨，投产后年产脱皮花生制品9000吨，实现销售收入7335万元。8.2.2销售税金及附加:销售税金及附加170万元。8.3总成本及经营成本估算8.3.1单位产品生产成本估算原料花生仁6700元/吨，生产用电每千瓦时0.8元，燃料液化气6元/公斤，花生损耗6.70元/公斤×62.5公斤，机器折旧费8元,工人工资200元,机械维护费9元,合计每吨脱皮花生仁的生产成本为7337元。8.3.2项目总成本估算项目成本包括直接材料（原材料、辅助材料）、燃料动力（水、电）、直接人工（工资及福利）、折旧费、修理费、销售费用、其他费用的取费标准确定如下：8.3.2.1直接材料:本项目直接材料消耗量按照产品消耗定额进行测算，材料价格按现行市场价格估算。8.3.2.2燃料动力:本项目燃料动力成本根据燃料动力消耗量及其现行价格估算。8.3.2.3工资及福利基金:本项目工资及福利按莱西市人均工资及福利的实际情况测算。8.3.2.4折旧及摊销费:本项目的建筑物及机械设备折旧，按综合折旧年限12年，净残值率5%计算。8.3.2.5修理费用:修理费用按折旧费用的17.48%测算。8.3.2.6销售费用:年销售费用按年销售收入的2.2%估算。8.3.2.7其它费用:其它费用包括财务费用与一些不可预见费用，按年销售收入的0.5%估算。因项目属原企业扩建项目，利用原企业技术及管理人员，新增300名生产工人即可,有固定的销售渠道和成熟的市场，因此，费用较低。根据上述标准，正常生产年份总成本费用为420万元，详见《总成本费用估算表》。8.3.3经营成本估算每吨生产成本7337元，按年产8000吨计算，年生产成本约5869.6万元,每吨赢利约817元,8000吨脱皮花生的赢利总额为657.6万元。8.4财务效益分析8.4.1盈利能力分析该项目建成后，正常生产年份销售收入8150万元，总成本3183万元，利润总额621.73万元，所得税205.17万元，税后利润416.56万元，投资利税率为39.04%，投资利润率为38.64%，税后财务净现值（全部投资）为896.2万元，盈利能力较强。8.4.2清偿能力分析该项目计算期限内累计余资金4786.79万元,清偿能力较强。项目申请的财政补助分两年偿付，其中第五年偿付445.44万元，第六年偿付445.44万元，详见“借款还本付息计算表”。8.5不确定性分析8.5.1盈亏平衡分析本项目盈亏平衡点（产量的比例）72.67%，即当企业低温脱皮花生制品年产量达到3633.5吨时，项目可以保本经营，该项目是9000吨加工规模，因此盈利能力较强。8.5.2敏感性分析敏感性分析采用列表法，以财务内部收益率为计算基础，当投资、单价、成本、产量分别发生单因素出现增减10%时，对财务内部收益率、投资回收期、净现值的影响，可见产量和价格为敏感因素，应对加工产量及产品市场行情予以关注。8.6财务评价结论该项目税前财务内部收益率为29.32%，税后财务内部收益率为17.85%；税前财务净现值2826.6万元,税后财务净现值896.2万元；税后投资回收期5.93年，投资利润率为38.64%，投资利税率为39.04%，项目盈利能力较强。第九章环境影响9.1环境影响项目建设对周围环境没有大的影响，不会造成新的污染，也不会破坏当地生态环境。9.2环境保护与治理措施9.2.1废水:本项目范围内污水、雨水采用分流制排放。施工期间污水经沉淀后达到Ⅱ类排放标准，可直接排入莱西市姜山镇岭工业园污水管网；加工过程中的污水，经厂区污水处理系统集中处理达标后，方可排入莱西市姜山镇金岭工业园污水管网。项目范围内的雨水也可以直接排入莱西市姜山镇岭工业园雨水管网。9.2.2噪声：项目区域内噪声以昼间≤65dB、夜间≤55dB为控制标准；项目加工过程中的噪声限值应严格限定在《GB12523—90》限值以内，该项目对加工过程产生噪音的机器设备，设置软接头、隔振、消声等措施，保证噪声不超标。9.2.3粉尘：该项目采用自动投料的密闭系统，对有粉尘外溢可能的设备投料口设置排风系统，排出气体经袋式除尘器净化后再行排放；对其它有粉尘产生的生产过程，同样经袋式除尘器净化后排放。9.3评价与审批********食品股份有限公司9000吨低温脱皮花生加工项目经属扩建项目,经莱西市环境保护局考察评估后，于2008年10月30日出具环境影响登记表的批复，确定该项目符合环境保护要求，无污染环境行为，“三废第十章产业化经营与农民增收效果评价10.1农业产业化经营10.1.1壮大主导产业,促进结构调整分析发展农业产业化经营是推进农业和农村经济结构调整的重要带动力量。花生是莱西的主导型经济农作物，********食品股份有限公司通过“合同”、“订单”等形式，以“公司+科研部门+农户”的模式大面积种植出口型优良花生品种，与农户结成利益共同体，不仅有效地解决了农民农产品出售难问题，而且还有效消化了农村剩余劳动力，企业也增加了效益。同时，随着国内外客商订单的不断增加，出口花生的数量不断增长，花生种植、加工这一主导产业也将不断壮大，从而有效的调整了农业产业结构，农民致富的路子越来越宽。10.1.2完善产业链条,促进产业化发展,建设现代农业等农业产业化是通向现代农业的重要途径，经营的主体是企业和农户.其实质是使龙头企业与农民建立比较稳定的利益关系。********食品股份有限公司的9000吨脱皮花生项目从种植、加工到出口的农业产业化经营，大力发展出口型优质花生的GAP规范化种植、精细化深度加工，完善产业链条，促进产业化健康发展，建设现代农业的有效途径，该项目可以充分发挥莱西的资源优势，把莱西花生的产业做强做大，有效适量增加花生种植业在农业种植业中的比重，促进莱西农村经济中产业结构的调整，推动大农业中各种种植业的协调发展和当地GDP的增长，促进莱西农业经济和现代农业的健康发展。10.1.3辐射带动能力分析10.1.3.1项目单位与农户利益联结机制********食品股份有限公司按照“围绕市场、连片开发”的方针，按照“公司+科研部门+基地+农户”的生产模式，在莱西市农业局农业技术推广站的大力协助下，与基地农户以生产合同的形式，实行定单种植，收获后以高于市场价的保护价以现金结算的方式预以全部收购。该公司还依托山东省花生研究所、莱西市花生产业协会和莱西市农业局农技推广站，成立了由专业技术人员组成的集良种推广、生产技术、农资服务为一体的花生生产基地部，向农户提供“统一供种、统一供肥、统一供药、统一技术指导、统一保护价收购价”的产前、产中、产后的“五统一”全方位服务，并免费为农户提供原料质量检测、土地地力检测等其它服务。此外，公司还专门与有关部门联合设立了培训设施和培训基地，定期和不定期的邀请专家、技术人员对农户进行业务培训，向农民免费发放各种宣传材料，帮助农户提高科学种植和收获的技术水平。10.1.3.2辐射带动基地本项目将辐射带动花生种植基地3.2万亩，还能辐射带动****市的莱西、平度、即墨、胶州，烟台市的莱阳、栖霞、文登，临沂市的部分县市区。10.1.3.3辐射带动农户本项目建成后可辐射带动基地农户20000户，其他农户10000户。10.2农民增收、农业增效评价10.2.1农民增收在同等条件下，种植出口欧盟的花生新品种鲁花10号、8130等每亩增产约30——40公斤，按每公斤高出市场价0.4元的保护收购价计算,农民户均增收150——225元。本项目按照带动农户2万户计算，农户年均增收近600万元，基地农民增收效果明显。本项目还可辐射拉动平度、胶州、莱阳、临沂等地的农户1万户，增收300万元。10.2.2农业增效传统的小农经营模式，农业内部生产的各个环节被人为割裂开来，农产品供给主要以初级形态出现在市场上，加工增值比例很小，没有形成从“田间到餐桌”完整的产业链。农产品加工业作为农业与工业的结合体，作为连接农业与市场的重要纽带，通过田园与工厂的有机对接，将农产品的生产、加工、销售等各个环节连接起来，有效地拉长了农业产业链条。把农产品产前、产中、产后各个环节形成一个有机的整体，把农村一、二、三产业融为一体，实现城乡市场的融合，实现千家万户小生产与千变万化大市场的结合，共同抵御市场风险，从而促使农业增效的空间和农民增收的空间向更广、更深的领域推进。大力实施农业产业化，对莱西农业、农村经济将起到积极而深远的影响。农产品加产业链是对传统农业的一种有机改造和提升，通过生产、加工、出口转化提高农产品的附加值，从根本上提升农业的综合效益和市场竞争力，实现了经济效益、社会效益和生态效益三丰收，对社会主义新农村建设将起到明显的、积极的推动作用。按照该加工项目要求，出口欧盟地区的脱皮花生的原料品种应是鲁花10号、8130等花生新品种，这些品种粒大、抗氧化性强、营养丰富，出口价格比常规品种每吨高出2%左右；花生果基地产量也较常规品种每亩高出约30——40公斤，按保护收购价每公斤高出市场价约0.4——0.5元。因此，在同等种植条件下，种植新品种出口型花生与种植常规品种以每亩增产25公斤计算，每1万亩即可增产300——400吨，农业增效明显。10.2.3项目区与非项目区比较分析首先，从基地种植方面看，从农民收入上相比，项目区农民收入明显高于非项目区农民收入；二是从经济效益上看，项目区企业效益将大幅提高，同时依法纳税额也将同步增长；三是从社会效益上看，项目区将就地吸纳当地800人就业，缓解了当地的就业压力，社会进一步趋于稳定；从工人工资收入上看，按每人年工资额6500元计算，项目区将增加近520万元的工资收入。10.3其它影响评价本项目的实施，将极大地调动农民农业生产的积极性，农业综合生产能力将明显提高。本项目将带动当地经济发展，从而实现农业增效、农民增收，企业增效、财政增收。同时，项目实施后，基地农民增加了种植收入、进入加工企业工作的农户收入增加，农民就会投入更多的钱改善生产生活条件，农村生活环境、居住环境等都将不断得到改善。农民的日子好过了、生活丰富了，必将进一步密切党群干群关系，党的执政基础、执政地位将进一步巩固。十一章项目组织与管理11.1组织机构与职能划分11.1.1项目建设阶段:********食品股份有限公司成立由公司总经理为组长和项目主管经理、财务部、基地部、技术处、设备动力处等部门组成的项目筹建管理领导小组,负责项目的申报、审批与施工建设协调等。组织机构名称职责劳动定员（人）总经理室负责公司项目立项及项目日常事务及重大决策1人设备动力处负责项目所需各类设备生产设备的采购、安装、调试。3人技术处负责产品技术研发，确保与新设备的生产衔接；负责设备调试中产品指标正常。2人办公室搞好服务工作，协调各部门高效运行。4人财务部负责项目的有无偿资金以及银行贷款、企业自筹资金的管理使用，3人11.1.2项目竣工后该项目实行董事会领导下的总经理负责制，总经理负责公司日常事务，公司设有总经理室、设备动力处、生产管理处、生产技术处、办公室、质检部、供应处、销售部、各生产车间等部室，各部室相互协调，共同促进企业发展。公司机构设置与职能划分及人员配备见下表：组织机构名称职责劳动定员（人）总经理室负责公司日常事务及重大决策1人设备动力处负责生产设备的维修及零部件供应，保证设备完好。3人生产管理处负责安排生产，确保生产正常运营;负责新员工培训。4人生产技术处负责产品技术研发，确保产品更新换代，及时解决生产中遇到的技术难题。2人办公室搞好服务，协调各部门正常运营4人质检部作好原材料及产品的质量检验，保证产品质量。2人供应处保证原材料及其他物品的供应3人销售部关注产品市场信息，及时掌握行情，做好产品销售工作。6人各生产车间新增员工从事低温脱皮花生制品生产100人11.2经营管理模式该项目建成后，将实成“公司+基地+农户”的紧密型联结的经营管理方式。11.3经营管理措施11.3.1项目建设阶段:将在莱西市财政局、莱西市农业局及农业综合开发办公室、莱西市审计局以及********食品股份有限公司组成的项目建设监督管理小组的监督下，具体由********食品股份有限公司的项目筹建管理领导小组负责，按照相关规定，严格财务开支，专款专用。11.3.2项目建成后：该项目完全按照现代企业管理制度进行管理，实行政企分开、自主经营、独立核算、自负盈亏。11.4技术培训根据生产技术要求,由生产管理处负责组织对新员工进行生产、卫生、生活等方面进行培训，经考试合格后才能上岗。11.5劳动保护与安全卫生严格按照《中华人民共和国劳动法》执行职业安全、卫生设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则进行设计。11.5.1防雷、电严格按照防雷、防静电设计规范进行设计，避免由于雷击和静电引起爆炸和火灾；所有带电设备不带电金属外壳采取接零保护。11.5.2安全措施为防止意外事故，对机械设备的装置，从安装到使用均严格按有关规定执行，并搞好设备的维修与保养。在生产过程中要严格按照安全操作规程执行，避免意外事故的发生。对机械外露的运转部位加装安全防护罩，为操作人员配备劳保服装，并对操作人员进行安全生产培训，防止意外事故的发生。11.5.3消防措施在总平面布置中，充分考虑防火安全要求，建筑物、构筑物的间隔应符合建筑防火设计规范，道路呈环形，技术条件符合消防要求。本项目范围设有消防给水系统，室内室外均设有消防栓，由院内供水管网供水，室内按消防要求配置干粉灭火器。项目消防给水依靠人工水源和天然水源，采用多种水源供水方式，消防给水管网与生产、生活合用，厂区给水管采用环状布置。室内消防用水管道直径不小于100mm。要求消防栓压力不小于0.15Mpa，出水流量不小于15L/s。厂区建筑物与建筑物之间留有足够的安全距离，消防车可以直达。第十二章可行性研究结论与建议12.1可行性研究结论********食品股份有限公司9000吨低温脱皮花生制品加工项目，具有较强的抗风险能力。该项目的建设对增加出口创汇、增加就业岗位、带动相关行业的发展等具有良好的经济效益与社会效益。本项目在工程技术、经济、社会效益等方面具有可行性。12.2问题与建议12.2.1存在问题:花生产品市场特别是国际市场变化因素和幅度较大，对项目的经济效益产生较大影响。因此，应该及时关注产品信息，加强市场调研，掌握市场行情，搞好产品销售工作。同时壮大营销队伍，不断提高营销人员素质，加强销售网络的建设，提高产品销售市场覆盖率，以有效规避市场风险。加强产品研发,积极开发新品种,增强产品市场竞争力。加强企业经营管理，努力降低成本，争取最大效益。目录TOC\o"1-3"\h\z第一章申报单位及项目概况 1第一节

项目申报单位概况 1第二节报告编制依据及范围 2第三节报告总结论 3第四节项目概况 54.1项目提出的背景及必要性 54.2建设地点概况 104.3基础设施条件 114.4工艺技术方案 134.5工程建设方案 444.6公用工程 464.7职业安全卫生 494.8消防 794.9企业组织与劳动定员 814.10项目实施计划 824.11投资估算 834.12资金筹措 90第二章发展规划、产业政策和行业