安全检查管理制度

安全检查管理制度1、目的安全检查主要是为了防患于未然，通过定期和不定期的检查来消除存在的安全隐患，监督各项安全规章制度的实施，保证公司安全生产。加强安全生产管理，及时发现并消除安全生产中存在的隐患，根据国家相关法律法规、规章制度，结合公司实际情况制定本制度。2、引用标准《危险化学品从业单位安全标准化规范》2、适用范围本制度规定了公司在生产中安全检查的内容、形式、要求、检查与考核。本制度适用于公司内所有分厂及部门的各类安全检查。第一章安全检查职责第一条安全检查职责分工（一）公司总经理具体负责组织公司级综合性安全检查（包括节假日检查）；（二）分厂长负责组织分厂级综合性安全检查，车间主任负责组织车间综合性安全检查，工段长负责组织工段级综合性安全检查；（三）各职能部门负责组织本系统人员进行专项检查和季节性安全检查；（四）日常检查由各职能部门、分厂（车间）管理人员、班组岗位操作人员对各自职责范围内的检查负责。第二章安全检查的形式与内容第二条安全检查的形式及内容安全检查的形式分综合性检查、专项性检查、季节性检查、日常检查和不定期检查。一、综合性安全检查：公司综合性安全检查分为公司、分厂、车间、工段四级：1、公司级综合性安全检查由公司总经理任组长，安全生产副总任副组长，各部门负责人、分厂厂长（副厂长）及专业人员为成员，对公司所属生产区域内的工艺、安全、环保、消防、保卫及各类生产设施、应急防护设施等进行综合性、全面性、实效性检查（综合检查应包括节假日检查），检查周期为每季度开展一次，检查的内容以落实岗位安全责任制为重点，各职能部门和专业人员结合专业性标准要求对各自职能范围内进行检查。2、分厂级综合性安全检查由分厂厂长任组长，副厂长为副组长，车间主任、安全员、设备管理员为成员，对所属分厂区域内进行综合性安全检查，分厂综合性安全检查应按计划每月开展一次，按安全检查内容和要求，结合分厂实际情况进行落实和实施。公司级、分厂级综合性安全检查内容包括：（1）贯彻落实安全生产责任及安全管理制度的情况。（2）危险源、危险场所安全监控措施执行情况。（3）生产场所各类安全防护设施的完好情况。如：防尘、防毒、防噪声等职业卫生防护设施；平台的护栏等安全防护设施。（4）机器设备的防护装置、定时维护、保养情况。（5）现场的文明生产情况和环境条件。如生产现场的清洁，工具和器具的定置摆放，通风、照明、安全通道、安全出口等。（6）对特种作业人员的安全检查。包括持证上岗、遵守操作规程情况。（7）特种设备的安全检查。包括：锅炉、压力容器（包括气瓶）、压力管道、起重机械、厂内机动车辆等。（8）安全防护设施的运行情况。（9）各车间组织机构、安全例会、责任制考核情况。（10）消防、基建、用电、仓库等专项检查情况。（11）隐患整改情况。（12）员工执行安全技术操作规程情况。（13）劳动防护用品的发放和使用情况。（14）其他有关安全生产的工作。3、车间级综合性安全检查由车间主任任组长，副主任为副组长，各工段长，安全员，设备管理员为成员，对所属车间区域内进行综合性安全检查，车间综合性安全检查应按计划每月开展至少二次，按安全检查内容和要求，结合车间实际情况进行落实和实施。车间级安全检查的内容包括：

（1）查有无进行三级教育；

（2）查安全操作规程是否公开张挂或放置；

（3）查在布置生产任务时有无布置安全工作；

（4）查安全防护、保险、报警、急救装置或器材是否完备；

（5）查个人劳动防护用品是否齐备及正确使用；

（6）查工作衔接配合是否合理；

（7）查现场事故隐患是否存在；（8）查安全计划措施是否落实和实施。（9）其他有关安全生产的工作4、工段级综合性安全检查由工段长任小组长，各班长为成员，对所属工段区域内进行综合性安全检查，工段综合性安全检查应按计划每周开展一次，结合本工段实际状况进行自查自纠，并将所检查情况及时报所属车间主任确认后，由车间安全员进行分类存档。二、专项安全检查：压力容器、安全附件1、危险物品、关键装置重点部位、厂内交通、厂内机动车辆、防雷、防火防爆、消防、防尘、防毒安全检查由安全环保部负责。2、特种设备、压力容器的安全检查由设备管理部负责，安全附件由技术质量部负责3、机械设备、生产工艺、技术操作等安全检查，由生产调度中心负责。4、仪表计量、电气设施、监测设备、化验操作等方面的安全检查由电仪部和技术质量部负责。5、防暑降温、防寒保暖、饮食卫生和生活区宿舍楼的安全检查由后勤部负责。6、原料供应、仓库内部的安全检查由设备管理部负责，煤焦场由煤焦管理部具体负责，车辆、人员进出厂区由保卫部负责。7、有关土建工程建“三同时”执行情况、外来承包建筑施工单位的安全检查由技术质量部、设备管理部负责。各类专项性安全检查应每年不少于2次，在组织进行专项性安全检查前应成立检查小组，明确参加人员，下达检查通知。及时报安全环保部备案并下达整改通知书或检查通报，做好复查工作。三、季节性安全检查：1、季节性安全检查根据季节特点开展的专项检查具体由安全环保部具体负责，每季度前组织各职能部门和分厂负责人或安全员，根据当地的地理和气候特点组织本专业系统人员进行。2、检查的内容主要有：防雷、防静电、防解冻跑漏、防暑降温、防洪防汛、防火防爆、防冻保温、防中毒、防滑、防倒塌等。四、日常检查：1、日常检查分为班组岗位操作人员检查和管理人员巡回检查。2、班组岗位操作人员检查的内容包括交接班检查和班中巡回检查，发现问题和隐患及时逐级报行有关职能部门。岗位操作人员检查应按时检查，检查要有巡回检查记录。3、基层管理人员及各职能部门人员，应经常深入现场，在各自专业范围内进行安全检查，特别是对关键装置重点部位及重大危险源进行重点检查。安全管理人员（各部门负责人、分厂厂长、车间主任）巡回检查每天不少于1次。不定期检查1、根据国家、地方政府要求，企业根据工作实际；随时组织有针对性的安全检查；由安全环保部组织，下达检查通知，各部门积极配合。2、在装置的开、停工前和检修中，新装置竣工试运转时进行不定期检查。第三章安全检查的要求第三条安全生产大检查要坚持领导和群众相结合，普遍检查与专业检查相结合经常性检查与临时性检查相结合；检查与整改相结合；对存在的缺陷要及时落实整改第四条公司级综合安全检查由安全环保部根据年度检查计划提前下达安全检查通知；检查小组成员应按时参加，各参加检查人员应认真作好检查记录，检查结束后，小组成员应将检查记录报安全环保部进行整理汇总；安全环保部根据检查的问题按照《隐患排查管理制度》进行分类定级后，以通报或隐患整改意见书将结果及时传达至各分厂、部门；各分厂、部门根据隐患等级及车间现状进行整改，整改完毕及时回执安全环保部，如不能整改或难以整改的应对其隐患采取有效可靠措施后，将原因、措施、计划及隐患整改费用形成书面文件报安全环保部；安全环保部按照各隐患整改时限，及时进行复查，并将本次检查情况报公司领导。第四条分厂级、车间级综合性安全检查将所检查情况在一周内如实报公司安全环保部，报公司安全环保部存档。对查出的重大隐患，应及时逐级上报确认后进行整改，不能延迟上报或隐瞒不报。第五条工段级综合性安全检查中对自查自纠的隐患，经报公司领导确认重大隐患后，可按公司《事故隐患举报奖励制度》进行奖励。第六条各专项性安全检查负责部门应建立相关台帐，要有检查记录及检查通报，对检查出的隐患及时下达隐患整改意见书或处罚通报。每次专项性检查结束后，负责部门应将检查情况1周内报安全环保部。第七条各关键装置、重点部位及重大危险源应有安全环保部及所属部门单独建立专项检查台帐。第八条季节性检查由安全环保部负责对检查情况进行汇总记录，建立台帐，并及时对隐患所属车间下达隐患整改意见书，明确责任人，责令整改时限。第九条对查出不安全因素一定要做到“四定”（即：定整改措施、定整改期限、定整改责任人、定整改费用）、“三不交”（即：班组能整改的不交到车间，车间能整改的不交到安全职能部门，安全职能部门能协调完成的不交到公司）第十条对以上检查中暂不能整改的项目，除要采取临时性的防护措施外，应分别纳入技措、安措、计划检修、年度大修计划内，进行限期解决；对查出一时难以整改的重大隐患，应采取有效的临时措施，经领导审查后由安全环保部落实，并经公司领导审批后报送县安监局备案。日常安全检查表巡检区域：检查人员：年月日检查内容检查标准存在隐患整改措施现场负责人签字备注生产设备管道的跑、冒、滴、漏无跑、冒、滴、漏消防设施维护保养设备清洁完好并有维护保养记录安全防护措施，安全警示牌的悬挂、维护措施到位，警示牌悬挂、维护良好各工艺参数、指标各工艺参数、指标是否符合标准危险源报警系统、报警装置记录报警系统是否良好，记录是否齐全防爆区域用电及各线路防爆要求防爆区域用电及各线路防爆要求是否符合劳保用品穿戴劳保用品是否按要求穿戴关键装置重点部位检查是否有记录区域内动火、吊装等危险作业手续齐全、监护人员到位情况手续是否齐全，监护人员是否到位外来施工单位施工现场、机动车辆、劳保用品、安全措施检查各项是否符合外来施工单位安全管理规定区域内禁火、用火情况及乱用电器检查是否符合现场要求班组安全活动记录车间安全教育记录安全会议记录记录是否齐全目标责任制检查情况是否符合目标责任制要求“三违”检查无“三违”现象其它内容检查无其它违规违纪现象说明：此表适用于安全环保部安全检查人员日常检查。安全检查台帐单位：年检查时间检查形式检查情况自查情况负责人检查人检查小结（重点）轻微一般重大整改督促人隐患数整改数措施数整改率备注月日至月日月日至月日月日至月日月日至月日说明：1、检查形式一栏填写综合检查、日常检查、季节检查、专业检查中的一项或几项。2、此表为汇总表，适用于安全环保部监察大队及各车间的各种检查的汇总台帐。安全检查缺陷登记表单位：检查结果整改计划落实情况备注项目分类具体隐患内容时间单位负责人时间效果时间机械设备例：厂区发现的跑冒滴漏的隐患（是设备方面存在的问题）管理制度例：“三违”现象（是人员未执行管理制度存在的问题）厂区车辆例：进入生产区的机动车辆未带防火冒或超速行驶的问题仪表控制例：仪表损坏，检测设施、报警装置的损坏的问题说明：1、项目分类按下列内容填写：机械设备、仪表控制、压力容器、厂区车辆、管理制度及其它项目内容，项目分类是根据具体隐患内容所涉及的隐患是哪一方面的缺陷，2、此表为检查出一般隐患以上的详细登记表，适用于安全环保部及各车间。班组安全生产检查记录表作业位置作业内容检查项目检查记录整改措施整改结果作业前检查1每周班前安全活动主要内容2是否进行安全技术交底3是否落实岗位安全生产责任制4是否明确各人的作业位置5作业环境、条件是否符合要求6是否熟悉本工种安全操作规程7安全用电是否符合规范要求8机具、设备等是否完好9个人防护用品是否按规定穿戴10现场安全标志、设施是否齐全可靠作业中检查11有无不遵守安全纪律的现象12有无违章指挥的现象13有无违章操作的行为14作业人员有无异常反映的状况15有无不安全因素存在作业后检查16是否对材料、物资进行了整理17是否对机具、设备进行了整理18是否对施工现场进行了整理19是否对安全防护设施进行了整理20是否有安全隐患存在全天生产安全状况：工段、班组长：检查人：年月日说明：此表适用于各生产车间，此表由工段长或班长负责填写，记录每班生产安全状况。车间安全员每日巡检记录巡视日期：巡视人：序号检查工段检查项目检查内容检查现状处理情况现场人员签名1鼓冷工段设备查看各设备运行记录设备运输正常，记录无异常×××2应急贮柜查看应急器材维护保养记录及现场检查器材状况记录规范压力不足什么时间去哪里进行充压×××在检查过程中岗位人员谁在现场谁签名3劳保用品查看现场人员佩戴情况均正常佩戴4“三违”查看有无脱岗、离岗、睡岗现象人员在位情况良好5消防器具私自动用，及查看使用状态是否良好灭火器（型号）喷管断裂要求什么时间去哪进行更换6……监视测量……7安全标识……8……91011121314说明：1、此表适用于车间专职安全员的日常巡检记录。2、检查项目按下列内容填写：设备、安全设施、防护器具、应急器材、“三违”、检测报警、监视测量、劳保佩戴、安全标识等。重大危险源(关键装置重点部位)检查表一（罐区）检查人：检查日期：2010年月日序号项目标准验证备注符合不符合1罐基础无松动、倾斜，无沉降V01、V02、V03、V04、V05、V06罐体无锈蚀，焊缝无裂痕，防腐层无脱落焊缝无脱落、无裂缝阻火器、呼吸阀阻火网清洁、阀壳良好、操作灵活高报、液位计按液位设置准确报警，液位计读数清晰、正常，定检雨污切换阀关闭自如，无泄漏，润滑良好；正常状态常关温度表完好、定检法兰、配管及附属设施无松动、无渗漏、无损坏、无腐蚀走梯、护栏、平台清洁、无严重锈蚀，无开焊防静电设施连接良好、符合要求，定期检测消防线及附属设施完好、无泄漏可燃气体检测仪完好阀门关闭自如，无泄漏，润滑良好浮盘及静电导线无泄漏、密封带完好、静电导线连接完好灭火器材清洁、完好警示牌、标识齐全完好电视监控完好2卸料泵P03、04完好、无泄漏静电接地设施完好3基础资料齐全、按时填写应急演练按时演练、记录完整4消防水泵P05、06完好、无泄漏消防水池设施完好5其它重大危险源(关键装置重点部位)检查表二（装置区）检查人：检查日期：2010年月日序号项目标准验证备注符合不符合1框架基础无松动、无倾斜，无沉降塔釜体无锈蚀，焊缝无裂痕，防腐层无脱落焊缝无脱落、无裂缝阻火器、呼吸阀阻火网清洁、阀壳良好、操作灵活高报、液位计按液位设置准确报警，液位计读数清晰、正常，定检流量计完好温度表完好、定检法兰、配管及附属设施无松动、无渗漏、无损坏、无腐蚀走梯、护栏、平台清洁、无严重锈蚀，无开焊防静电设施连接良好、符合要求，定期检测消防线及附属设施完好、无泄漏可燃气体检测仪完好阀门关闭自如，无泄漏，润滑良好浮盘及静电导线无泄漏、密封带完好、静电导线连接完好灭火器材、气防设施、洗眼器清洁、完好警示牌、标识齐全完好应急照明完好电视监控完好原料泵完好、无泄漏2基础资料齐全、按时填写应急演练按时演练、记录完整3其它说明：以上两表均适用于车间对所属单位的重大危险源(或关键装置及重点岗位)进行的检查记录，需要车间根据实际状况进行修改，由车间安全员负责填写、保管。

安全隐患整改通知书编号：#受检单位检查时间参加检查人员检查组长签字安全生产检查（巡查、抽查）时发现下列现象存在不安全因素和事故隐患，需进行整改：1、整改意见：隐患整改责任人签字：你单位在接到整改通知书后：1、整改结果：单位负责人签字：年月日验收、闭合：验收人员签字：年月日安全隐患整改回复受检单位：检查单位：编号：#致：（单位名称）：接（接什么部门第多少号）#《安全隐患整改通知书》，（什么部位、工序等）存在以下安全隐患：1、2、3、安全环保部处理意见：要求我单位接到整改通知单后，立即按照（什么方案、措施、规范等的）要求进行整改。本单位整改措施：1、2、3、整改结果：（经什么人员、时间、方式）组织检查：1、2、单位负责人签字：年月日上级部门验收意见：年月日隐患整改台帐所在单位隐患名称发现年月危险程度（轻微、一般、重大）存在的问题解决方案或整改意见限期整改时间实际完成时间整改责任人复查评语年月日说明：以上三表适用于公司各部门、车间。安全生产月报（主要工作）<1>车间月度安全总体状况