公司采购管理制度

—公司采购管理制度公司选购管理制度篇1一、总则（一）为标准本集团及下属生产企业的选购工作，特制定本制度。（二）本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的选购活动。二、选购原则（一）严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的选购，每次选购金额在20XX元以上，必需有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。（二）合同会签制度固定资产的选购合同，必需经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、装备修理部共同参与，调研汇总各方看法，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团选购的工程，应报总裁批准。（三）职责别离选购人员不得参与物资和服务的验收，选购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由选购部依据合同要求及有关标准与供应商协商完成。（四）全都性原则选购人员定购的物资或服务必需与请购单所列要求规格、型号、数量相全都。在市场条件不能满意请购部门要求或本钱过高的情况下，按时反应信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的5%X10%。（五）最低价搜寻原则选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，完成最优化选购。（六）廉洁制度全部选购人员必需做到：1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高选购材料质量，降低选购本钱。2、强化学习，提高认识，增加法治观念。3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。4、严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。5、工作认真认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。6、努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新装备及市场信息。（七）招标选购凡大宗或常常运用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、选购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。对于价格随市场改变较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应伴着把握市场行情，调整选购价格。三、选购程序（一）供应商的选择和审计1、原辅材料的供应商必需证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必需经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。2、对于大宗和常常运用的商品或服务，选购部应较全面地了解把握供应商的生产管理状况、生产力量、质量掌握、本钱掌握、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、选购部门对供应商定期进行评估和审计。3、固定资产及零星物资选购在选择供应商时，必需进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务力量、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一确定的因素。4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互选购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度依据部门预算计划统计造表交选购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及选购部门综合评估后，选择适宜的供应商，签订特约供货协议，定期结算。公司选购管理制度篇2一、请购极其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门依据生产需要确定一种或几种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。2、请购单的要素完好的请购单应包括以下要素：请购的部门；请购物品所属工程请购的用途请购的物品名称、规格、数量请购物品的样品、图纸和技术资料请购物品的需求时间请购如有特别请备注请购单填写人请购部门主管请购单审核人选购副总审核财务审核人公司总经理3、请购单及其提报规定请购单应根据要素填写完好、清楚，由公司领导审核审核批准后报选购部门；请购部门在提报申请单时应要求选购部接收人签字并备份；触及的请购数量过多时可附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况下可以电话请示，征得同意后提报选购部门，签字确认后手续后补假如是单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选购部。二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完好、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批；接收请购单时应遵循无计划不选购，名称规格等不完好不清楚不选购，图纸及技术资料不全不选购，库存已超储值积压的物资不选购的原则；通知仓库管理人员核查该物资是否有库存；对于不符合规定和撤销的请购物资应按时通知请购部门。2、请购单的分发规定对于请购单选购部应根据人员分工和岗位职责进行分工处理；对于紧急请购工程应优先处理；无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。重要的工程选购前应征求公司相关领导的建议。三、询价及其规定1、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应按时与请购部门沟通；2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中选购；3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；4、比价选购的单位均应具备肯定的资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资的力量；四、比价、议价1、对厂商的供应力量，交货时间及产品或服务质量进行确认；2.对于合格供货商的价格水平进行市场分析，是否价格最低，所报价格的综合条件更加突出；五、合同的签订及其规定1、合同正文应包含的要素（1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；（2）选购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的部分；（3）付款方式（4）工期（5）质量保证期（6）其他商定2、合同签订及其规定（1）如触及到技术问题及公司机密的，留意保密责任；（2）拟定合同条款时肯定将各种风险降至最低；3、合同执行（1）已签订合同由选购部工程负责人负责跟进，由选购部负责人进行监督，如显现问题，选购部应按时提出建议或补救措施，并按时通知请购部门及相关领导；（2）已签订的合同在执行期间，应按时把握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并催促其保证质量，按时履约；（3）合同在履行期间应根据双方约订严格执行合同，遇未尽事宜应按时协商并签订补充合同；六：报验与入库1、供应单位已经履行完毕的合同，选购部应按时通知质检部门进行验收；2、标的物在运达公司后选购部应按时通知请购部门，由请购部门按时布置卸货与搬运。公司选购管理制度篇3为简化、标准办公物资管理，经公司研讨确定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的选购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。一、适用范围本制度适用于公司各部门办公物料物资的选购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产根据公司相关管理制度执行。二、职责1、行政人事部负责公司办公物资的选购、调配、领用、出入库等管理工作。2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对比核查、对量大价高的物资价格进行对比检查核实、并催促办公物资盘存工作。3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的.库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及选购供货商的建立、参与选购、物资调配工作。4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月选购、领用、库存物资进行对比检查核实。5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对比核实、对量大价高的物资选购进行检查核实，并对特别大件及应急物资的选购进行审批，以整体掌握本钱费用支出。三、流程原则1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中选购补库，以确保各部门的正常领用。2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特别情况，需紧急选购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。四、选购流程（一）流程说明1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，根据比照询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同选购。2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任根据选购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。3、行政人事部行政人事主管隔日根据选购清单开具公司入库单一式X份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式X份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算本钱费用，各部门选购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。4、各部门在提交次月办公物资《申购单》（附表3）时，需同时提交当月《盘存表》（附表1）及《领用登记表》（附表2），均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。（二）选购工作流程为确保公司各部门办公物资的正常运用和实际需要，以上办公物资选购工作流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节俭、合理运用和掌握本钱费用原则，公司各部门应当各尽其责，强化沟通和协作。（三）库房管理1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应依据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、枯燥，并入柜或入袋保存。2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜当心存放，四周无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持枯燥，尽量保持通风。（四）物品领用公司各部门在员工领用办公物资时，应建立《领用登记表》（附表2）。公司选购管理制度篇41、目的对物业公司物资用品的选购、入库、保管、领用进行标准管理，防止流失并有效掌握生产本钱。2、顺应范围物业公司属下各部及各小区管理处3、物资购置流程及管理申购程序：物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写三联《物品申购单》，申购单应写明数量、规格、特别要求、用途，并由部门负责人核准前方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管领导批准，下达一联给物资部选购，一联由财务部存查。特别情况而且急用的小额物品可直接交代选购员，由选购员请示分管领导同意后购置，事后补办相关进出库手续。申购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，防止积压。4、选购报销程序：选购员按核准申购单选购物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。选购员凭仓库验收人签名的《材料验收单》第二联，即选购报销凭证联，连同发货票一并向集团财务部报销。大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办。5、物资管理固定资产管理：固定资产一律登记造册，依据资产分类，由物业公司管辖，集团财务部监督；部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责”的原则；固定资产在部门之间转移，由综合服务部承办转移手续，明确保管职责；为使固定资产做到帐实相符，固定资产每年盘点一次，时间为每年10月份，详细由综合服务部牵头组织，物业公司领导主持；损坏而没有修理价值和运用价值的，按《物资报废核销规定》处理；固定资产的折旧年限由集团确定。其他物品管理：由物业公司物品仓库担当物品类及办公用品类的管理，履行物品进出库手续。6、物资领用程序：依据工作需要，由部门填写三联《领料单》，注明用途、工程名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查；一联作仓库记帐凭证；一联送报财务部核算；物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可采纳分类造册直接签领；特别工种（如水电工、修理工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员在本人携带的《工具领用登记册》填写所领用工具，此《工具领用登记册》反映记录本人所领用保管的各类工具。本人离职或变开工种时，需按《工具领用登记册》记录，移交本人原运用及保管的全部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离职手续。7、物资报废核销规定凡属变质、过期、边角料、损坏无法修复的物品、装备需作处理的，按以下程序处理：由部门或仓库填写《物资报废核销申报表》，经部门负责人审核后报财务部；财务部接到申请单后派人现场鉴定并提出处理看法报总经理审批；获准后，由财务部落实废品收购单位、个人现场看货、定价、过称、清点收购，废品处理收入全部交财务部进帐；属无回收价值的经核准后作垃圾处理。8、物资仓库管理制度库内物资必需分类堆放，品种排放有序，便于收发盘点。忌潮忌湿物品应搁放高处，堆放地面的应有防潮垫底及遮盖措施，切实做好防尘防霉防变定期搞好仓库环境卫生，做到物品堆放整齐，库区干净。易燃易爆物品应执行公安消防管理条例，独立设库，重点管理，配置充足的消防器材。提高警惕，紧固门窗，切实做好防盗防窃工作，确保仓库物资安全。仓库重地，杜绝闲人或生疏人在仓库内闲聊逗留。公司选购管理制度篇5为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，标准公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。一、建帐全部商品应按每一品种规格设置商品明细账，全部商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作具体的记录。财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一，互相全都。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。二、入库商品进库时，仓库管理员必需凭订货单、送货单办理入库手续，依据实物填写入库单，入库单应具体登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并依据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式X份，仓库一份、供应部门二份（一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务）。三、出库依据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，依据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特别情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式X份，仓库一份，卖场二份（一份卖场存根、一份结账时与财务核对），一份交财务。四、必需严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需按时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门五、原则上按先进先出法发放商品。六、盘存每月中旬定期盘点（总库和卖场）。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发现问题和过失，应按时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应按时的用书面的形式向有关部门汇报，必需按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。七、仓管员工作职责1、精确地做好商品进出仓库的账务工作。2、严格根据商品的验收要求做好商品验收工作。3、不合订购要求的商品坚定不予验收。4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。6、认真做好仓库安全防范（做到防火、防盗、防潮）及卫生工作。7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。8、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求按时通知选购员退回供货商并报财务；卖场退回的商品按时回收仓库保管。9、认真做好各卖场的销售监控工作，防止商品丧失。10、有责任提出仓库管理的合理建议。11、认真协作各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。公司选购管理制度篇6第一章、总则第一条、为标准XX有限公司（简称公司）材料选购和批价行为，建立、健全监督制约机制，确保材料批价、选购能高质量、低本钱、高效率进行，依据有关法律、法规，结合公司实际，制定本规定。第二条、本规定适用于公司各开发工程的材料限价和选购业务。第二章、材料选购的形式和范围第三条、依据工程实际情况，材料选购可采纳公司选购、总承包单位选购两种方式。第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它全部装备由公司选购供应，其他材料均由总承包单位负责，并在编制招标文件和签定合同时赐予明确。通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。第五条、由公司选购的材料、装备采纳集中招标选购并依据工程需要供应；由总承包单位选购的材料采纳工程部指定品牌并批价，总承包单位选购的方式。第六条、对其它个别常用的可能影响运用功能的部分材料，由事业部通过招标选择数家战略合作供应商，在不同时期通过比价方式确定供应商.第三章、公司选购材料的供应第七条、工程部（公司）依据图纸、公司的有关要求及自身工程的本钱掌握指标，对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后，报公司由公司相关部门统一布置供应，材料供至现场后由工程部（公司）组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。第四章、总承包单位供应材料的限价和批价第八条、职责分工1、工程部（公司）依据图纸和公司的有关要求负责工程材料品牌、材质、型号、规格和用量确实认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。2、计划预算部负责材料的询价和限价。第九条、限价和批价程序1、工程部（公司）专业工程师对总承包单位所申报的材料询价说明细进行核对检查，审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合，审核完毕后由工程经理签字确认后报计划预算部。2、计划预算部依据工程部所报明细进行市场调研和询价，确定各种材料的最高限价并核实所报明细计价单位是否与预算计算规章相全都。如某种材料价格市场改变较大，而又的确需要分批次供货，则由计划预算部每月发布一次价格限价信息提供应各工程部。3、工程部依据计划预算部的限价，结合各自工程部对市场价风格查情况以及自身工程的本钱掌握指标，对材料价格进行批复。如批价不高于限价，则由工程部自行批复；如批价高于限价，则工程部需将情况报给计划预算部，经批准前方可正式批价。第十条、计划预算部和各工程部均要布置专人（两人以上）对材料、装备的市场行情进行广泛而卓有成效的市场调研，并建立起材料、装备价格的信息库，信息库至少要包含：各种材料、装备各个时间段的价格情况；主要材料、装备在市场上主要的供货商及其情况。所列各种材料供货商均不应少于五家。第十一条、各工程部应对工程上已运用的材料的供货商进行评价，推举有实力、信誉度好的供货商进入工程管理部编制的合格供应商名录。进入合格供应商名录的在以后的工程上可不用对其进行考察。第五章、附则第十二条本方法由XX负责解释。第十三条本方法自公布之日起执行。公司选购管理制度篇7一、目的标准物业公司选购流程，明确选购责任，对选购过程进行管控，确保选购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。二、适用范围物业管理所需要的全部物资（如工程开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的选购活动。三、职责1、工程各部门：根据当月资金计划由部门负责人负责制定选购计划申请，并帮助行政部进行物资核对、清点入库或紧急选购结算；2、综合事务部：选购专员负责帮助公司综合部相关人员确定选购分供方、把控物资价格、帮助签订合同、受理产品及服务质量的投诉等；3、客服总监：负责审核选购计划，包括计划内和计划外物资选购申请。四、选购物资的分类A类：办公用品、劳保用品等日常耗材，单价工程财务人员依据当月资金计划，对各部门负责人上报的选购申请进行审核，若在资金计划内则同意申购，若不在资金计划内则审核驳回，如遇紧急特别情况需在资金计划外选购的，需追加预算申请，说明情况，方可通过，审核完成报客服总监，客服总监完成最终一步审核流程，流入下一审批环节；物业总经理审批通过后转至综合事务部选购专员下单选购。B类物资：除履行A类物资审批流程，在物业总经理审批通过后流向集团总裁助理处进行审批，审批通过前方可下单选购。特别类物资：除履行B类物资审批流程，在集团总裁助理审批通过后流向集团总裁处进行审批，审批通过前方可下单选购。3、供应商的选择行政部选购人员在选购物资时要选用符合要求的供应商，在公司指定的合格供应商名单内进行选购活动；对新型、首次购置的物资，在公司没有固定分供方的情况下，工程行政选购人员需协作公司负责选购的人员一起搜集供应商和产品的信息，帮助完成新分供方确实定。4、物资的选购各需求部门将批准后的《选购申请单》提交给负责选购的人员，由其在合格供应商处进行选购。严格掌握在计划范围内并依据工程预算内布置开支。所选购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。如因特别情况需追加计划开支或超计划开支的应由各部门提出追加预算申请，并具体说明原因。行政部选购组在支付费用及选购物资前需借款时，由经办人填写《借款单》，财务部依据相关合同、协议或计划审核后，办理借款。5、物资入库选购回来的物资由提出选购计划的部门负责人、库房管理员等验收，验收合格后交库管员办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。6、物资领用物资选购入库后，库管人员负责通知各需求部门领用物资，建立物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。7、报销经验收合格无误的物资选购入库后，选购人员以《费用报销单》的形式于每月XX日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审批完成的物资选购清单、入库单及相应发票。公司选购管理制度篇8一、目的强化选购业务工作管理，做到有章可循，预防选购过程中的各种弊端，降低选购本钱，提高选购业务的质量和经济效益。1：选购管理制度二、范围本制度适用于公司全部物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的选购。三、职责3.1市场部依据销售订单编制销售计划并下发相关部门。3.2生产技术部依据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务选购申请及计划的编制。3.3供应部依据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制选购计划，报经总经理批准后组织选购。3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的选购和办公用品日常修理申请计划。3.5装备工程部依据公司固定资产投资计划、装备运行状况以及生产经营需要编制装备的选购、固定资产修理以及零星修理制造所用备品备件选购计划。3.6各物品、劳务需求部门依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、装备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。3.7分管副总负责权限内的选购审批和超出权限的选购初审，总经理负责生产经营选购、固定资产购置、修理等计划的审批。3.8财务部负责日常选购的价格检查，负责对价值10万元以上的选购组织或上报集团公司进行招标。3.9质量部负责原材料、辅料的验收，装备部会同生产技术部负责怪品备件、装备、监视和测量工具及修理等劳务的验收。3.10各选购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。四、选购作业操作规程4.1物资选购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门依据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的选购计划，报分管经理审核。4.1.2经分管副总初审后的月度选购计划报财务副总审批后执行。4.1.3未列入月份选购计划或超出计划的临时选购申请需依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、装备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、装备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署看法报总经理审批后实施。4.1.5选购计划或申请应列明选购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。4.2选购比价4.2.1选购部门在选购前须将选购计划或申请，交财务部进行比价；在提交选购计划或申请的同时，选购部门应对新选购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。4.2.2价值在2万元以上的修理、服务等劳务、5万元以上的单台（套）装备的选购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必需实行招标方式选购。4.2.3对常用大宗原辅材料施行招标比价选购，公司依据市场行情每年至少进行2次招标，确定选购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上依据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致选购价格上涨，并且选购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必需经过总经理办公会研讨同意后才能执行。4.2.4国家明码标价垄断经营的特别商品选购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不施行比价程序，物价审计只对选购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行检查。4.2.5全部选购业务应景物价检查前方可报总经理签批报销。回复1：全面点的选购管理制度4.3选购实施及物资验收4.3.1公司的选购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行选购。4.3.2供应部门应依据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制选购计划，报分管副总批准后执行。4.3.3供应部门依据批准的选购计划组织选购，除零星选购外，批量选购业务必需先与供货方签订选购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，选购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费担当、结算方式及经济惩罚等项条款。在选购合同有效期内，若因市场行情发生较大改变时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。4.3.4选购物资运到本公司时，先由供应部门对比核对选购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或装备部进行质量检验，质量部、装备部在验收条件答应的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。4.4结算4.4.1选购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的选购工程必需索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。4.4.2无论是现款选购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《选购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。4.4.3财务部在对选购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《选购合同》、《选购计划单》、《选购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必需认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。五、责任5.1不按规定程序未经审批选购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额担当。5.2经审批的选购计划和申请，负责选购的部门和人员应在