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主控部门：质量管理部版本：A标题：标识和可追溯性管理程序文件编号：YH-ZL-QP-011页数：PAGE1/5PAGE6标识和可追溯性管理程序对产品进行适当的标识，确保在需要时能对产品质量的形成过程实现追溯。2、范围适用于公司产品进货、生产和交付过程中的标识及可追溯性管理。3、术语与定义（无）4、标识和可追溯性管理过程乌龟图过程输出过程输出/Processoutput1、符合要求的各项标识2、追溯记录过程输入/Processinput1、物料/半成品/成品的特性和状态标识需求2、产品追溯需求过程衡量指标/Processmeasurementindicator:材料或产品因标识不当而误使用0次如何做(方法,程序,技术)/howtodo(method,procedure,technology):1、标识和可追溯性管理程序使用资源/Resource1、各类标识卡、2、各类质量记录表单3、计算机查询系统标识和可追溯性管理过程过程拥有者(责任者)/Processowner:1、质量管理部部长5、工作流程和内容序号作业流程权责部门/人作业要求使用表单5.1采购来料采购来料采购部5.1采购来料需a）来料时提供《供方送货单》b）外协厂检验记录（材质检验单）c）来料标识卡，依据宇鸿模板标明来料名称，种类，数量《供方送货单》《供方检验记录》《材质检验单》《来料标识卡》5.2来料检验来料检验质量管理部采购部5.2来料检验供方来料后质量管理部依据《进货检验程序》执行来料检验a）外检员检验完毕后，需输出《检验记录》，同时合格件粘贴《合格标签》，不合格粘贴《不合格标签》，质量管理部质量工程师作出最终判定b）相关问题输出《不合格品处置单》具体详见《不合格品管理程序》《不合格品处置单》5.3仓储管理仓储管理仓库部5.3仓储管理5.3.1物流部由仓管员协同零部件送货员根据零部件入库单（必须有质量管理部签字）核对来货物料的种类、数量、规格，开具《仓储入库单》。5.3.2所有产品的出货应按“先进先出”的原则进行，物料不同入库月份用不同《先进先出颜色标识卡》区分;5.3.3对于库房不足的物料，应及时填写《物料预警单》，报到计划科及采购部及时追料《仓储入库单》《先进先出颜色标识卡》《物料预警单》5.4A来料出库A来料出库仓库部制造部5.4物料出库5.4.1在下发《生产计划》时下发至仓库部5.4.2制造部依据《生产计划》填写《领料单》，领取物料5.4.3仓库部依据《生产计划》及领料单发放物料5.4.4物料在出库时务必附带物料《周转标识卡》《生产计划》《领料单》《周转标识卡》序号产品标识和追溯作业流程权责部门/人作业要求使用表单8.4《来料标识卡》8.5《不合格品处置单》8.6《仓储入库单》8.7《先进先出颜色标识卡》8.8《物料预警单》8.9《生产计划》8.10《领料单》8.11《首件记录》8.12《巡检记录》8.13《首检合格标签》8.14《管理图》8.15《成品入库单》8.16《发货记录表》VersionNo.版本

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