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文档简介
设备设施变更管理制度1.引言设备设施是企业正常运转的关键设备，经常需要进行变更以适应业务需求或提高工作效率。变更管理是指对设备或设施进行变更时，需要有明确的规定和流程，以保证变更的合理性，安全性和有效性。本文档旨在规定企业内设备设施变更的管理制度，以保证企业运作的顺畅和可靠性。2.变更管理流程设备设施变更需要遵守以下流程：2.1变更申请当需要对设备或设施进行变更时，需要填写变更申请表，并提交至设备设施管理员。变更申请表至少包括以下内容：变更的设备或设施名称变更的原因和目的变更的计划和所需资源变更后的测试计划和回归计划2.2变更评审设备设施管理员需要对变更申请进行审核，以确定变更是否可以执行。变更评审至少考虑以下几个方面：变更的重要性和紧急程度变更的影响范围和影响程度变更执行的风险评估变更所需的资源和人力2.3变更计划当变更申请通过审核时，设备设施管理员需要组织相关人员制定变更计划。变更计划应包括以下内容：变更的时间和地点变更的步骤和流程变更的测试计划和回归计划变更后的设备或设施配置信息2.4变更执行变更执行时，应按照变更计划进行操作，并记录详细的日志。执行过程中需要注意以下几个方面：操作人员应按照操作规程进行操作执行过程中需要严格按照变更计划进行操作执行完成后需要进行测试和验证2.5变更验证变更执行完成后，设备设施管理员需要组织相关人员进行测试和验证。测试和验证的内容应包括以下几个方面：检查变更执行的日志记录是否齐全对变更后的设备或设施进行测试和验证验证变更执行的效果是否满足预期要求2.6变更关闭当变更通过测试和验证后，设备设施管理员需要对变更进行关闭，包括以下几个方面：更新设备或设施的配置信息完成变更执行的日志记录发布变更执行的通知3.变更控制在变更执行过程中，需要对变更进行严格控制，以保证变更的正确性和安全性。变更控制需要注意以下几个方面：3.1变更记录在整个变更执行过程中，需要记录详细的变更记录，包括以下几个方面：变更申请表变更评审记录变更计划和变更执行记录变更测试和验证记录变更关闭记录3.2变更审批变更执行前，需要进行变更审批，以确保变更的正确性和安全性。变更审批包括以下几个方面：定期召开变更管理委员会会议，审批变更申请根据变更的影响和风险评估，确定审批的级别由审批人员对变更进行审批，并记录审批意见3.3控制变更执行变更执行需要严格控制，以确保变更的正确性和安全性。对变更执行的控制需要注意以下几个方面：设立变更执行团队，严格执行变更计划记录变更执行的详细日志，以便进行后续的分析和审计对变更执行的结果进行验证和测试，确保变更的正确性和可靠性3.4变更回滚如果变更执行后发现问题或风险过大，需要及时回滚变更。变更回滚需要注意以下几个方面：设立统一的回滚流程和回滚计划通过回滚流程进行回滚，保证变更回到变更前的状态记录详细的回滚日志记录，以备后续的分析和审计4.总结设备设施变更管理是企业信息化建设中的关键环节，通过建立严格的变更管理制
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