绩效监控模板-沪东四季度

上海市电力公司沪东供电分公司机构绩效监控季度分析报告（2004年四季度）前言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容甚分公月司层蚀面的怕机构识绩效资监控伪由经射理办翁公室字和计疤划经集营部串牵头箩组织格，各凶专业汗部室龄提供号数据格输入杰和专怨业分都析距机构刘绩效饮监控纳必需郊以严声谨、圣有深晨度的返分析匪为基废础，晕并针慰对出界现问认题提脑出改同善建逐议及壳下一绘步行兵动计金划，膜明确痒相关萝责任侍人和岂时间窝要求次本报崖告主经要提贷供给刊分公送司领陆导层殃决策显分析暗用嚼关于仅填写僚绩效较监控据分析冤报告红的总母体要茶求参季度隶监控病分析慨报告鸭是服沙务于炮机构知绩效攀监控跌目的竟，结胜合公搜司实拣际经淹营情畅况进草行。葡因此纤分析井报告租不能床重役“竖数量胸”姑轻冈“幻质量荐”趣，为肃分析但而分仍析，绒简单匪罗列倍数据怀、部逮门完四成工爸作任陷务，惧对经柏营情金况的餐分析算和问欲题的渔解决棋方案趟才是己分析梢报告恳关注接的重素点成季度次监控孕分析盾报告诉形成词前，唯需要偿牵头便部门古组织条召开泼季度旁准备口会牢季度训准备路会的芦目的筒是在堆季度极分析技报告显最终铁形成扎并上蓄报公金司之须前，辉牵头质部门圆联合缎各专谢业部焰门进暂行协就调、情落实洞公司田层面飘改进躬举措施并为洽回答硬办公员会议路可能豪提出阻的问纯题进刘行准消备沉季度拘准备环会召凉开之摄前，丙牵头蜡部门赌需要肢将拟迎定的浊总报若告分免发至展与会逃各方竖，与稼会各污方在怕会议母之前递需要愈充分议理解孝报告衣内容扁并形悬成意派见恢牵头萍部门饿需要乘加强钩对各偏专业蚊分析梯报告咳的理泼解和络研究眯，加寸强与料专业愧部室拼的沟身通并摆结合粱总工邻、副胀总经调济师君的专共业建利议得染出综资合结浪论，搏不能死简单漏拷贝过绩效圆监控秒分析阅报告分中应酸加强火对影传响公涂司运首作的脖关键倒问题纷归纳颤及解门决方舰案建悦议的增提出咬。分万析报虫告必窄须形融成明扁确结吹论，竭指标拐分析烂与建绕议举辨措之崖间必晃须具棚备关谨联性橡各专恨业口否子分致析报陡告应艇针对持指标子完成胡情况去充分拌阐述纯问题舅所在判，明光确提张出改哪进建咱议域问题相的解峰决方港案不丘是就崖每一伪个指时标孤调立地眼谈改旋进举凭措或铸方案决，而音应综案合各浇专业知口子文的分圆析和傻建议闹形成畏总体炊解决拦方案闯建议愚，供行公司殊领导客层决球策参川考衣机构舞绩效港监控咬分析蝴报告黎的内始容前拢后必像须口核径统算一、咳具备菊逻辑食性心第一灭部分傻：分怀公司丙经营僻业绩登分析践一、香20令04仰年四土季度齿分公暗司主嘴要指肠标完热成情康况偶指标习数据谣资产寇经营红指标揉（财撒务、城营销栽部负摘责填舍写）恭指标魂名称困指标骗计划爱值唉实际饺完成殖值司去年庄同期议与去尖年同升期比夹增长安率摘占年傍度计激划比跨重化全年拼完成戒预计顾单位支年度鸡累计末累计菌累计惊累计地完成胃预测脱目标联值伏固定遍成本座万元赢40润43席40伶42珍38宇22锤5.膝7%旱99左.9妹8%仙能超助额完纺成炼40脱43淡营业糊外收俘入惧万元擦21毯0押38抖8犯45棕8勾-1亚5.绿2%社18砖4.茅7%叙内部错利润茫万元问17偏34毁7哗23援53鸽9瞒38全60伐4寇-3扑9%惜13家5.挥69印财务颈应收饮电费致余额沿万元剥23蛮00察22趁59们-2骗34斥需努普力才慌能完陵成慧22氧59昆注：喊①“铅全年甩完成席预计申”蔬一栏业在上宗半年探各报沉告中压不用主填写已。件②“腥完成附预测鉴”加部分码填写胶“店能超旗额完遗成驰”策、掏“耐能正碑常完役成青”浓、崖“飘需努找力才圣能完煮成徒”爸“敏完成穿有困卫难淡”青、双“淋无法鄙完成告”宜。队技术振经济樱指标衡（营贴销、躲生运辰部负更责填钥写）族指标组名称窝指标症单位拔计划锅值含实际嘴完成助值谷与计集划值烟偏差瓦去年帐同期巴与去标年同征期比半增长烟率验占年是度计好划比堂重％落全年刑完成棋预计英当期恋累计冬年度旅当期取累计龙当期奔累计托当期拖累计唯当期无累计嫁累计蝶完成雁预测扣目标亭值冰售电划量俭亿千填瓦时堡6.职94赶32城.9侦32柿.9渐6.嫌89日90得33搬.0孔43镇6照-0缺.0藏41太0淋0.拐14舱36圈7.协25蝇88袍32省.5目86漏4旦-4州.9饥6%膜1.皇40英%访10饼0.仪44倡%仁需努瞎力才关能完炼成质32毒.9浙平均呢电价会含税颠元/骑千千灯瓦时饺67围9.叠40换67记9.塘40信70宁4.怠65啄25繁.2看5读66偏2.瘦49箩6.怠36爹%竖能正精常完兰成城67妻9.宝40匙不含贩税肯58窑0.贱68弟58誓0.沈68亩60朽2.福26阅21集.5湿8洗56斤6.奥23毛6.菊36泳%讨能正吵常完导成廊58铜0.笛68旱线损瓜率田％鬼4.然05龙﹡漠4.适65法1.选56黑4.仙64密-常-0挨.0扰1链7.喉07曾4.括16让-7摘7.毯93办11单.5孔4园供电驱可靠盘性矛％仆99揭.9虑81展99尽.9债81棕99航.9且81欢3年0.淋00辣03猜99醉.9性78要0.虽00浪33尾电压挣合格秒率犹％锹99错.4存99衣.4赴99刷.5专9唇0.堤19锐99侨.4善1绸0.拐18阵注：暴﹡锡市区坦公司狡调整啊后指奸标，肢原指些标为爬4.住20浓%巧3.慈安全涌生产次指标盘（安俗技部辟负责卫填写死）菠指标颈名称它指标炎本期陵实绩絮去年吴同期剥同期惯相比贷累计诊实绩菜去年件同期浓同期弓相比码累计卫实绩并占年流度指齐标峰人身葛死亡蔽事故留0熟0庭0厚持平姥0蹦0衔持平吉持平蓝人身避重伤透事故询0挎0遭0惕持平手0送0添持平占持平哭中断腊记录狡设备睁事故垫0士0刮0拍持平功1爆0则↑娃10资0％哄↑禾10激0％良中断葱记录筹电网啄事故婶0撞0冲0锦持平冰0渣0较持平匆持平谨火灾伶事故虫0矩0晃0愤持平石0丛0智持平罗持平灯有责威交通右事故展0浮0地0餐持平参0啄0型持平虎持平年误操仅作事挑故淡0甚0拢0屠持平林0赛0孤持平租持平醋35回KV编及以仿上事办故、狂一类河障碍缠输电环事故蹲0请0奔0税持平拣0议0失持平穷持平缠变电乌事故婆1场0乓0混持平傲1献0刚↑淹10镰0％婚↑规10疯0％熔输电雷障碍要1斗0境0乘持平选1迎0饰↑胃10禽0％葵↑明10炼0％卧变电爽障碍姓1卧0芦0砌持平闲0互0验持平钞持平前外损串事故县3改0摊0河持平喂3暑3原持平更持平喝有责趴外包异队伍伴人员些死亡沾重伤量事故散0叫0肚0毫持平脆0朋0冈持平华持平忧安全稍长周责期个酒数体年内游达到畏36填6天定12诚月2安5日垂第三肤个1链00醒天辫10牢月2霜7日老第三熄个1监00通天向持平逃安全宰运行宿20早6天候安全密运行泊36趟5天迈↓欣4吸.工墨程投婚资类着指标很（计燥划、仪财务约负责邪填写戒）罗收瓜教垃拒乌伏围州抛缘微额字浑袖回案输氏近萄页轿谅固牺议单剩位：查万元愉项目商类别普落实汽投资莲数笨投资烟完成灿数摩财务团支用必数如转资泻数市当期抬累计比当期弃累计辜当期逼累计敏当期澡累计殖更改毫（含臣零购快）叔11罗46英6.挠05慌11膀39冬8.柴1败85瞒95浪.6免2轨64披55芦.6来5雷科技施信息些大修醋理轨96什8.键6近96廉7.桥49割业扩顶配套略53拼74那.9柿7胁56贷37疏.5狱12败46汽2.醉67鼻12捏75见2.乏8侧住宅指配套柿16陡07币8.被97庄16肃03栏7.耻46访20闸19障0.金82散19苗82枯0.葡24代业扩围32违74占.2征2侧28寒86兽.3迹5群28畅06乓.5肆7奶17纵91青.4营代工插35护86芹.7运2艺37康46错.1所5繁11唇24耍2.洪77缝合胜婶计吗4机07豆49缘.5访3(趟不含肚大修衣)巧3狂97未05张.5领6(兄不含崖大修尾)严56栽26俭5没.9致4修40累82上0.讯09剥非正植常指蠢标：佳指超每出指晃标偏午差允秤许度番的指死标。解各指范标的挺偏差文允许脚度在天本次滚试点科中未化作具碧体规奔定，团由分绒公司蕉领导艳和本狂部各伏部室词根据古经验裂判断退自行糊决定势。在赛新机宫构绩含效监延控体歇系正魄式运倘转前筑，由状计划吊经营勾部组畜织确茎认各啄指标牺的偏光差允厅许度死颠1驼、经壶营类誉非正遮常指干标（香财务械、营堤销、奏运行茶、计强划、踏工程捐部烘专题场报告咏中体贪现）文非正梨常指关标名雨称浆实际冰完成员值与厕计划透完成魂值差刚异乖备注佣绝对纠数帅百分申比（柏%）办售电嗽量终0.丢35社98但4.靠96盛供电蹲可靠刻性球0.演00伸03皂0.术03继（三循)阅其他防需要统进一千步说鸭明的错指标打：指择某个粥指标蔑的偏垦差允靠许度昨虽然散在一槽个正访常的尸范围怠内，伯但其查背后糊有特波殊原平因仍鞭需要修进一缸步说宪明融叛1笛、经添营类捡需进该一步廉说明格指标促（财贼务、丽营销匀、运刮行简、计充划、步工程献部净专题腊报告元中体百现）检指标医名称怪特殊乌情况胞说明乐备注傻累计六线损爸率为临4.墓64吗%，炉主要味原因刚是在乒市区浩局的南统一块安排碧下所码做，性是政趣策性江的需岂要，钢即为化了年不底上蚁调线救损指座标河同比寄要上肃升0西.4季8个它百分载点龙二、证20洲04付年1量2月许/四派季度亚公司敬经营团情况越总体跨说明姓（运看行、躲营销宾、财丙务专畜题报哥告中宾体现果）城指标粱情况闯总体钓说明很（由颗计划膨经营喊部负色责完漠成）杜：针次对出涂现偏落差的严指标咐——柏其来偷源主柿要是临第一争部分赛主要庙指标究数据耽中列雄出的密非正豆常指呢标以董及其悬它需补要进魄一步标说明穗的指索标，野综合补分析顽差距衔来源缺、拟概解决交方案瞎指标旨差异轮的原布因分魂析及愉解决询方案义第四违季度副的电缺量较淡去年希同期厦减少仙0.倾35村98冠亿千溉瓦时炼，降涌幅为悄4.愧96训%，熔从1坑0至克12抖月与具去年望同期删比较污，出讯现的拳均是铁负增胶长。祸主要俘的原香因是记今年扰为暖灿冬，焰气温兵均高耗于去哨年同锁期水刊平。渗沪东喘的负形荷城典市负垄荷特愤性越隙来越位明显划也就著决定还了沪绣东负亏荷的蝶负增即长化。诊第四屈季度辛中，桶可靠感性计镜划指熟标控待制失看效的致主要键反映肌在爷10代月份冶，原殃预测退时，复考虑风10写月有寨长假勉，而桂非高图峰施番工检湾修期潮，实遇际中省，豆由于倘要完双成0肿4年内投资床计划年，申大量掩安排瞒了更耕改工创程，绸时户柱数比预重要蜓占6柄2.寸5%其，而负11防月、内12杰月时趴户数卧控制炼情况捡良好恐，主帖要是往由于惩市政举府道达路保坐畅的聪要求角下堆许多爱工程旨无掘话路计枯划扇，所格以只湿安排类了些挖小的临更改叼工作延，生象产计妈划的流可控胖性和瘦计划旋性灯还要腿加强渔。蛛下期偿指标怪完成霉情况香预测袍月份搂售电澡量馋平均好电价径售电煮收入臭供电左量弯线损虚率扮固定陵成本辞营业总外收茧入党财务虎应收脾电费拔余额靠内部蛮利润跃电压鞭可靠挡性哈电压衡合格边率素供电余负荷植率兆短期艇负荷衰预测卵准确尺率索亿淘kw性h港元肉/k炮kw捏h槽亿元站亿虾%列万元醉万元仆万元坊万元勾％劲％世％丢％恭一月晚当月棒2.恰48掌0.圈69秒71夺1昆.7怀28塑8放2.查81咐11胳.7桂4埋40省0丽10世-1朝55娘94亚累计到2.选48扎0.篮69劳71体1.址72绘88政扛2.繁81胸11发.7计4财40狼0暗10逢-1葛55楚94末分公禽司经聪营情乎况说贯明（恋各专杀题报鸣告中的点评脱）圆04诚年分骄公司绝各类烂经营膊指标弟（其约中有姿些指馆标调验整过楼）完柿成情膝况良跨好，乳如去掉除调蜂整因摧素，佩其中竟售电端量、叔成本胖、安防全等物实际袄指标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