XXX管理权责管控表流程及表单终

XXX公司管理权责管控表、审批流程及相关表单人力行政部汇总2023.11.16

目录管理权责管控表审批流程图相关表单

管理权责管控表1、人事管理（1）构人事美管理特（界2务）纸1摔、人呈事管注理（诚3犯）鹿2正、升行政稿管理涨（邀1残）牌2窜、谱行政枯管理材（湖2桑）存3女、财缴务管斑理痰序号家权责全事项寻审批借方式未二级森部门雕一级酒部门魔副总拐经理签总经模理授傻权人并总经拢理础类别个事项抢事务微/湿条件基相关芽部门慧核算银部甚直属好一级油相关母部门该负责败人寨财务浇部得1苹陷费用种报销幸报销碎金额赵RM肃B3蒜00齿0检元（燥含）本以下社OA坛审核色审批香—退—提—欺—呀—耳2腔报销姥金额寻大于撞RM残B3龄00葛0呆元、撑小于岩RM善B1屑00播00虹（含被）勉OA亲审核习审核成审核津审批鸣—铸—足—粥3价报销净金额脚大于弓RM朗B1致00械00敢元、描小于涝RM蔽B5谱00违00甘（含倾）茎OA炉审核秧审核旁审核盐审核闹审批往—闪—烫4禁报销款金额略大于症RM悼B5区00壁00些元杆OA市审核火审核绩审核年审核与审核取审批共审批安5患虑付款针申请伤报销婆金额百RM黑B3蒜00执0椅元（短含）愈以下能OA垫审核来审批摩—孩—唇—裹—息—疑6扬报销萌金额所大于亭RM间B3刻00产0闹元、奔小于般RM棍B1喉00道00霜（含丝）律OA趁审核突审核妇审核福审批触—湿—逝—女7扎报销生金额塔大于谷RM础B1但00俊00净元、怜小于晃RM晴B5筒00浪00娇（含辅）乓OA葡审核柄审核息审核痕审核砍审批畜—初—谎8灿报销毛金额袋大于馅RM公B5棍00歪00边元泥OA策审核市审核严审核额审核炮审核钱审核莫审批鞠9愁吉借款门申请运报销春金额共RM币B3迹00捧0旋元（摊含）鸟以下窝OA院审核认审批伸—溪—盛—英—傲—制10脏报销恭金额情大于斤RM编B3串00忙0量元、霞小于醉RM摊B1妨00坑00棚（含被）名OA流审核私审核斜审核汉审批炮—基—础—哭11三报销敞金额滤大于芳RM扮B1倒00琴00岛元、羡小于去RM懂B5反00作00振（含轧）棉OA营审核衔审核鼓审核遣审核校审批行—他—嘴12膨报销溉金额崇大于铃RM挺B5围00叼00陕元访OA倾审核杆审核泛审核萍审核蜜审核馋审核动审批话13捡臣招待疗费用呢申请甜申请渴金额锅小于泥RM滴B1秀00楚0迎（含卷）卫OA静审批贵知会沙—倒—辞—释—肢—袖14箱申请舅金额久大于柳RM康B1煎00寇0仔、小铲于络RM辛B5冈00来0棒（含文）租OA专审核剩审批受—江—谈—迟—匹—光15谱申请抵金额沾大于剩RM顶B5晕00蚂0诉OA切审核碧审核花审核轮审核考审批知—翻—

晓4疲、电奋商中炼心鸦5上、秩采购幼部惕6川、趴物流写部戚序号行权责蓝事项芳审批售方式重二级谈部门神一级妖部门幼副总温经理府总经俱理授短权人御员酸总经干理邻类别忠事项象事务芹/条湖件织物流虾部队相关哥部门时直属录一级期相关钓部门庄负责筐人盏财务眯部坛1抛呆致滞货摘品处笔理关长期怠呆滞吸货品旁50吊00椒元人城民币集以内佛OA粮发起局审核匙审连批闸审核能-贼-劈-径2漏50抹00蒜元人企民币在以痕上揪OA泼发起照审核圣审核旱审核泊审批葵-生-抵3坛包装欠材料墙包装仍材料迎申购辛30诱00宗0元城人民烦币以手内未OA染发起悠审核尤审遍批稼审核坚-更-交-厚4历30分00园0元坚人民完币丹以上叠OA屯发起单审核搞审核发审核批审批榜-海-邻7伞、考货运虑部守序号统权责闹事项雨审批办方式菜二级叼部门纲一级宿部门歇副总贝经理止总经菠理授束权人应总经叨理会类别祖事项蠢事务幕/条缝件日货愿运部榆相关景部门菌供应门链中泡心粗负责亿人魂财务行部倾1消货运未渠道搜货运丛渠道解搭建产、变废更及翁终止执各货撕运代盟理商杯报价程/走和货类约别/糕走货词时效基OA捕审核妙知会尺审批浮含-钓-款-孙2奔货物直异常零客户倒(对盖外)闲赔偿瞧赔偿锣金额柏小于舍等于翁30借00元元浩OA筒审批失-辆-演-羡-姑-勾-你赔偿乳金额泳大于绘30祖00虑元小工于等腰于1砌00碍00陷元逢OA戴审核结-惭审批钩-怠-帖-柜-旱赔偿钟金额种大于啄10寻00妻0元虚OA模发起矩-懂审核醉审核取审批浑审批枪-苗8鞠、匹销售器部当序号储虹权责悔事项笋审批缎方式贵二级免部门扮一级户部门异副总躁经理瓜总经土理授串权人眠总经未理光事项申事务种/条热件颜销售鹊部赞相关例部门忆营销掩中心尿负责烧人相财务础部为1评收款欲方式宏pa便yp卸al死付雾款方末式申液请（蛇30谈00龟0元溪以下富）蹦OA聋审批禽-孤-和-智-寄-仅-秀2竖pa翠yp绪al面付录款方辱式申现请（如30遍00穴0元菜以上弟）霉OA华审核掌-论膊审核贯审批尊-驾-坏-售3掏代收跳款申虹请涨OA鸭审核胸-蓝坊审核烤审批改-捷-毛-姻4似订单远变更哑代卖艰货胖品申就请挖OA陵审批脱知会娃知会循知会毛-浓-胶-狼5严取消扯订单泰申请反（3秩00嗽0元侦以上挎）乒OA突审核笼知会馆审核辉审批助-加-凉-确6暴取消闸订单算申请闪（3颂00壁0元钳以下蔑）替公审核悼知会拥审批概知会倒-玉-苍-嚼7葵赔偿去货运彼赔偿条申请攀OA糠审核颤知会熄审核剥审批熟-犁-清-浴8截其他透赔偿艰申请切OA执审核膀-兼审核下知会杰-挥-音-悄9应辟免费砍送样亮申请穷OA赚审核涉知会俊审批最-歪-慨-低-偷10繁退货值退款裳申请菌OA组审核靠知会培审核扰审批司-倚-匠-泥11焰荷转客有户段申请警OA挡审核猴知会勤审核泻审批梨-眨-洁-欣审批车流程墓1来、人双事管仇理

期行政遵管理

驴3妈、驴财务递管理钢4障、纺电商悦中心段项目抬立项源、变众更审挤批流湾程疯权限姓申请要流程叉5喂、采蜡购部纲6炕、物门流部相7吐、货弄运部遭8方、销宴售部

呜三、融相关徒表单疮1颈、人忠事管烟理捆组织语机构躺及职无能变构更/济岗位域编制裳变动惩申请评表教申请摸人冒申请绒人职情位底申请渡时间题申请悟事项须□组裤织机竞构及僻职能蓬变更

书□岗脂位编舰制变逢动印申请算变更祥/变顽动原舍因罢申请俱变更弦/变凭动日颗期宵直属驱一级伏部门馋负责呜人审沫核漠人力曲行政脱部负话责人吉审核妙总经片理审卫批突招聘秩计划榨与预派算申戏请痒招聘颠岗位蠢及条绢件限招聘天职位渔人数凭基本才要求工期望仇到岗韵时间配相关箩负责这人帐招聘紫方式贡及信欠息发关布时装间销招聘晨组残成员郑招聘拖地区两费用挠预算贪招聘凳时间俩安排送申请岭人凉人力鞋行政匆部负串责人岸审批墓副总讽经理券审批台总经馒理代跨理人券审批适总经所理审妨批百注：蜜计划鹿内由额人力听行政酷部负哄责人坛审批载即可搏；计浙划外戏由人会力行攀政部土负责足人审骑核，增由总引经理表或捏由副容总经垄理及所总经能理代咬理人寺审批士方可爽。

灰用人共需求乱表坦申请轨部门移职级喝汇报术上级勾面试吵人员讽需求醒数量倍期望治到岗逃时间组薪酬逃标准脉及福霜利验需求独原因庄□员册工离增职王尸到□业歇务增痛量魂膏元□新烘增业穿务跟秒绣□新酿设部畏门亩□其绞他（奉请说严明）饭编制纳属性居□新杂增政拳筒□变歪动补普员挂该挑□外意包非寿朝□其严他（挺请说誉明）她是否责启动葬猎头鸭□是郊传拣虫□否泼岗位牛职责观任职抬要求栗直属炒一级缺部门阴负责孕人审阳核碗人力玩部审经核受人力影行政桂部负傅责人故审批绒副总米经理摧审批心总经盗理代草理人存审批默注：跑编制材内由抵人力航行政矩部负稀责人趋审批排即可匹；编偶制外涉由人迟力行哀政部急负责虑人审辅核，讽副涨总经叮理阻及另总经耍理代漆理人武审批裙方可虽。趟年度毙培训苹计划浸及预碍算表棚培训腥项目议培训箱内容格受训权对象道培训沙目的企培训衣方式素具体漂安排志费用时预算拥备注摄申请狸人勤人力巾行政心部负泼责人姻审核园副总毫经理黎审批找总经旷理代楼理人维审批水注：搬培训栽计划缝及预蜓算由仙人力冶行政凶部负湖责人孟审核护，由供副总垦经理欲及总傅经理过代理近人审敏批方美可。披外训元申请吵表慎培训片内容逐受训稻对象努培训虫目的两培训取方式删培训信机构因费用寸预算响备注兼申请探人院直属逗一级杆部门至负责昏人审阅核京人力得部审晚核芦人力鲁行政柜部负防责人够审核偏副总知经理榆审批彻总经邪理代倾理人仆审批蓬注：握计划滔内由陪人力捷行政侵部负膝责人须审批搁即可认；计懂划外蓬由人益力行狱政部束负责乱人审枣核，励由副鲁总经件理隔及总互经理遇代理益人审费批方热可。诊团建庆费申诸请表融申请衡部门榜申请匆人店申请镰费用火费用夹所属些期间佩申请蓝原因皱直属倦一级携部门失负责纽人审碰核茎人力害部审浸核劈人力趟行政概部负素责人决审批座财务巾部审须核阵福利蜡费用轰支出补申请蜓表让福利弃费项殿目蝴□社念保禾淘乞□商此保狡背腊雹□健画康计桐划味休顿□节环日补爪贴宜被命□结说婚礼概金恐□生封育慰建问金馒坦狡□惯丧金煮村犁□其股他（钢请说趣明）岁议波兄链予费用担金额揭人民礼币：物（小廉写）鸡乱诊清殿衔访件脆碍警侵巩蹲却虑雕鬼元峰（大友写）挨厉另万帝科括厅千边州钞装百柄拘博兆十载偷莫元吗纺幼角栽齿唐分恋费用热明细横备掉再似注杰人力减部申震请人尚人力程行政跳部负烫责人呀审批巴财务曲部审性核蓄临时奉奖励竖措施冒或费腾用支城出申盈请表弦费用翼项目革费用盲金额钩人民盒币：季（小傍写）贱持姥趣埋晚丘燥库姨男秧锹碰设古鹅蔑元葵（大头写）厨袍毅万椒炭或五千筋熔乐脾百宵乔脏先十申不佩元甲代坝角否总旱分破申请鸦原因历备圆叙俱注妹申请欲部门洞直属滑一级酒部门暴负责宣人审捕核柏人力溉行政阶部负前责人睛审核老副总嘉经理陡审批敞总经谊理代泉理人柏审批眯财务连部审巨核茅注：起临时沿奖励纲措施挠或费庄用氧1惊万元仿以下冒支出夺申请充由直舅属一法级部渡门负格责人脉审核糠，人榆力行泰政部逝负责泥人审煮批。善临时低奖励阀措施锄或费椒用藏1亏万元露及以咸上线支出如申请暂由直双属一泊级部驱门负编责人累及人陷力行队政部到负报责人送审核清，劝并血由副巷总经伴理及撑总经挣理代颈理人鄙审批伐方可倘。冻爱心害基金这使用字申请须表禁申请条原因出费用带金额雹人民院币：其（小羡写）博秀租锄军伙激姻告极线蚊说逝泪棵积纯元晕（大逃写）疯慎碗万绣寺搞沈千射动失磁百送觉律球十初衔贱元籍等湾角幼存奋分爹使用扭方式考备互律挪注封申请柔部门啊直属庸一级粘部门怀负责递人审谷核墨人力独部审慧核舅人力读行政躬部负界责人照审批团副总达经理养审批论总经终理代眨理人宣审批紧财务苏部审界核代注：滋1蚀万元城以下演爱心骆基金剪使用团申请逼由直恋属一变级部徒门负悼责人仿审核亡，人悬力行澡政部乐负责码人审妹批。柴1幕万元故及以脊上爱环心基姐金使券用鞠申请槐由直类属一殊级部品门负欺责人显及人悠力行乖政部冈负责或人审跌核，咸并楚由副僻总经于理及暮总经欣理代傅理人雹审批抵方可梳。振工作拾补贴通调整未申请沙表坛申请择原因鹊调整握项目雅调整卵范围激期望采生效益时间普备型酒四注娃申请键部门化直属犬一级缝部门舟负责色人审岗核板人力歉部审锯核烦人力牲行政易部负纸责人半审批菌总经诞理（暂代理足人）扬审批羡财务差部审波核赞注：以制度帽以内舰的工存作补画贴调价整由蝇人力训行政蛙部负光责人餐审批勒即可评；制板度以趟外的敢工作扁补贴熟由人怜力宝行政缸部负勉责人做审核荣，总烫经理阁或其膜代理成人审行批方香可。起绩效证考核电及考遭评表芳考核合/丽考评叹对象更考核挨/资考评用周期螺考核身/努考评叨内容每上传投附件贺考核观/捕考评艺结果迎上传垫附件驻备篇祸型注摊人力痕部发乔起人届考核友/削考评轨对象飞所属蒸部门富审核时直属撑一级跑部门粘负责膀人审丘核乎人力丈行政子部负市责人典审批坊副碌总经姓理审待批页总经赤理审坊批男注：北总监鸦级笔由人佣力行宾政部普负责家人审窑核，胡总经蛇理审古批；交经理得级由嫌直属泰一级纠部门萌负责柔人及锯人力奏行拾政部核负责泼人审翠核，奶再由扑副总呜经理谨及夏总经胸理审五批；锤主管脱级及哪以下次人员热由部锯门负怀责人杏及直笋属一痛级际部门先负责痛人审理核，尺人力袭行政观部负筒责人墓审批蝴。拥入职折审批秘表熟姓名员性别苹出生忽日期卵学历康专业鸣工作右年限去其他侦个人商信息棵说明敞入职杀部门遇入职蝶岗位阔入甩职方合式模预计欢入氧职时炕间蝶预计率转正析日期辫试用妙期工酒资标丧准喝转正效工资倘标准大备注屯人力落部审须核浪初试随评价领部门与审核倍复试柳评价核：溉入职撤审批脸：饰直属共一级袭部门脑负责祖人审迟核绵复试姜评价筑：原入职忆审批茄：最人力订行政建部负夜责人表审批希复试痕评价丝：亦入职泛审批伙：持总经泥理审堪批垃入余职办钳理表李离职郑申请辉申请申人永申请笔时间艺离职按人员锐所在望部门铺入职三日期邀预计肆离职绣日期沿离职斜原因围□合漆同到亿期，绿公司果要求哥不斤续签卡劳动高合同背；辫卷□合逃同期跪满，休个人帆要求糠不岗续签当劳动岭合同炮；卖□合爸同未稼到期瞎，公锣司要伸求解抵除劳循动合啄同；妹智□合御同未叙到期捉，个挽人要英求解渗除劳菜动合道同；性□试愿用期庙内，剧公司票要求仰解除惑劳动遵合同禾；拥抓踏□试凑用期兰内，贺个人柱要求距解除议劳动蔑合同蜡。涉离职热事由辛工作蹄交接救详细户建议驴部门兼审核袍直属舍一级饲部门狼负责份人审傲核衔人力苦部审之核窜人力哑行政欺部负沉责人缴审批贴总经恩理审垦批猾离职掉办理忙[经茧理级励（含脖）以穗上]计离职屑办理吗[主轿管级恭（含逮）以仰下]雹转正赌申请看表抖申请鞠人电所属捐部门赠岗位漆入职饭日期杯转正绕日期县（人御力部坦填）往辅导字员抗推荐语人糕与推爪荐人需关系票员工乌自我依鉴定配1曾、自制我鉴莲定（乳业绩厚和技叨能提胸高情寺况、班工作蜂态度绍总结区、优疗势与量改进咽之处席）：拣2数、合但理化乖建议狱（对亲所在赖团队斑的改秋进建誉议、充个人仓的希得望与括要求庙）：校直接沃上级先审核脚1员、员鲜工试执用期我期间城工作盾业绩足及胜梳任能沙力情他况：伙2饺、与改大百热信员南工烟文化其（忠遮诚正格直，南专业付进取鼓）的艘匹配瓣度：句3纳、关趋于员麻工合蒸理化阳建议制的沟境通：酱部门扁负责卵人审攀核丑总体敞评价弃及工慢作期吗望：烫直属贺一级雹部门手负责呆人审餐核鲁总体肤评价纷及工黑作期应望：弯人力再部审座核府面谈摊记录乏（员翻工对帮工作络的主客体、荷群体燕、回满报、房环境骂及公阵司的佣远景引、文布化、唇制度史等看充法）戴：录认歌唱昌良胃心恩鹿北格燕倍绵散喇庸进软打崇绘隆槐柿峡爸惹员工狗申诉暗记录吴：管面谈誓总结廊及评落价：毕人力岭行政杨部负裂责人眯审批冬总经揉理审级批叹异动衫审批屠表项申请敲人壁申请舒人部训门委申请骗日期考异动慨人信旅息眠姓名馋职位搬出生启日期揪入职拥日期留学历妄专业误异动筛类型叨□晋页升悄漆梁□降律职饰寄我□调贵职洒基朗□加工薪破较谣□降发薪饮口饿□复粥职机理跃□其燥他缎异动留原因猛异动厘生效轻日期芬异动兔前后蝴信息婶异动扭前信必息到异动赠后信磨息用原部裙门迷异动瓣后部炼门腔原职千级雅异动舟后职胳级欣原职良位仍异动建后职始位井原工插资福时利乓异动于后工颈资福攀利准部门召负责涝人审锐核煮直属耐一级怒部门握负责妈审核炊人力疗部审保核压人力嫩行政均部负注责人退审批才副总低经理芒审批炮总经虏理（众代理能人）排审批浸劳动俘合同疯续签闯审批米申请懂人荡申请感日期坝续签擦人员望信息轮姓名汽现部培门锣现岗路位锁入职遥日期叉签订辆的合龙同信欠息五合同冬开始量时间元合同皱结束睡时间愈合同痛期限修合同碰岗位厌合同映工作嚷地点咱备注翅部门杜负责让人审绪核示直属急一级瓦部门夕负责黄审核允人力枣行政执部负槐责人为审批扰副总拐经理盯审批针总经侦理（涨代理糕人）貌审批谷员工泽IT波资料耽调整损审批崭请假兽/调缴休申诊请单昨申请种人食申请必时间页请假恩类别肢个人絮考勤毛信息垄可用庙年并休假常天撑剩余潮年休涝假漏天寇已休淘年假柏天数冠天恳累计宏加班他小时浊剩余孝加班失小时任已调片休勤小时妈部门赶岗位细性别做婚姻冶状况汽出生继年月垮入次职时秩间洲开始录时间喘结束陆时间签时长明事由妥及说职明就工作康交接宫安排测工作喂代理宅人已部门黑负责羽人审养核探直属嚼一级凶部门术负责沟审核详人力蔽行政然部负懒责人总审批宽副总忧经理瘦审批苦总经妖理代床理人拌审批雾总经繁理千审批族注：疮1脖、请垒假类胶别包丈括事极假、包年休改假、浓婚假迫、产西假、展陪产食假、巡丧假墓及其刷他假蛇别。柳2新、怖请事免假时铅长单跟位为恶小时芽，其战他假匀期时环长单辟位为勉天。帖3虑、一脑天默逢认为躺7.型5摸小时较。汽考勤叼异常剃申请寿人猛所在身部门车未打孤卡时促间絮年搅队储月揉缓弦日饲讯拦肠□上盟班将随煌□下提班未夕打卡灭未打吼卡原届因欢部门段负责嘉人审泉核随直属智一级端部门批负责哀审核保副总责经理锅审批扮加班拳申请唱单修申请佣人尺申请薯时间宰请假子类别胁个人宗考勤衫信息截可用企年三休假殿天风剩余批年休伏假同天劲已休定年假屠天数邮天炼累计叔加班饥小时梢剩余角加班旱小时演已调张休威小时旧加班张申请捞信息哥开始稳时间絮结束言时间工时长与事由米及说随明剪部门泉负责掠人审游核筹直属三一级昂部门诊负责桐审核吧人力乞行政兔部负干责人容审批龄副总懂经理撇审批胃总经对理（录代理拍人）棍审批撞2捕、居行政育管理红规章君制度絮建立乌审批哲单削申请券人近发文厘事由风具体赔内容绩或旷附件状相关孕部门构审核聚直属销一级羽相关去部门影负责班人审惯核从人力节行政书部负亚责人著审批珍副总彼经理仪审批俘总经朝理授谅权人毅审批犁人事嫌任免葵类审筹批单宣申请框人线梯发文杀事由厦陶具体暴内容挑或附肥件歪杏上传双附件列直属堤一级坚相关揉部门奸审核伏苗总经贞理审创批孟溉公司拘发文筹类审侍批单慌发文面事所由劳侄具体魂内容谦或附段件症煮上传前附件率相关溜部门折审核值韵直属趋一级器相关团部门尤负责使人审发核恨捉人力盗行政射部负渗责人馅审核吹闲副总巴经理圣审批例母总经辨理授千权人横审批括男签然报管牺理服类审素批单西申请点人磁驶发文每事由差望具体卖内容六或附赤件贱甘上传轮附件执直属床一级必相关愚部门哗负责写人审锻核波谣副总果经理银审批横蛋总经厘理（膜或嚼授权脊人）馅审批凯购对外童合作晓类协本议益审批蜜单氏申请陈人幻合作少事由云协议冠内容笼或锤附件忆上传帝附件游直属常一级苗相关这部门萍负责箱人审及核毁人力雪行政努部负东责人联审谜核置副总圾经理抛审批愧总经亚理授擦权人糖审批海知会逃财务鼓部赔通知胜信息甘新公惩司，剩项目嚼设立斩类付审批劳单框申请违人霞喜申请颜事由贵青具体程内容还或附切件巴寄上传腊附件升直属统一级滋相关滴部门筛负责华人审恩核谋律副总好经理堆审批趴总经米理审纯批立蛋知会钟行政秩部熟盾固定记资产乒维修极（异陈动、牲报废辰）申乱请单橡序号恼固定太资产像类别甚固定滔资产堆名称迎型号功及规好格泻数量足申报伤部门辜备注武1送斧哗悄格于疑2舰拘盈蒜贷艇辽3鹊获棋脚办四碍4浪宴循油鹿系日5枕旧桌偿冒蜡膛6颗惨保养追井伴7晨激然炕颂丘违8械爱绍江菠挪输9停家呜编鸽煎汪10围靠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