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文档简介

会计档案管理流程适用范围长城地产集团股份及其所属企业的会计档案资料管理。控制目标与关键绩效指标(KPI)2.1确定会计档案管理过程中的步骤和事项，明确会计档案保管的责任，加强会计档案的科学管理，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防损毁、散失和泄密。2.2关键绩效指标：(绩效管理部分)贝A（气数量边）聪Q（洽质量扎）蕉C（郑成本透）羽T（盘时效刺）思R（鹅风险链）针会计岸档案晚的完仪整侦会计雹档案期的妥乘善保锯管差及时脆归档乏整理当借阅骡及时默归还面会计扯档案焦的安丘全差吧错、或保密勉差错抛档案溉销毁昌的差晨错主要涉及部门及职责财务部具体负责会计档案的整理、归档、保管、交接、借阅、销毁等事项；集团财务部负责指导下属公司按照会计制度的要求管理会计档案。财务部经理负责会计档案的总体组织、安排、协调等工作。3.3公司档案室负责接收、保管财务部移交的会计档案。4．流程关键控制点(CPP)披4.句1会追计档勇案的忆立卷降、归厚档竟4.额2会新计档佩案的或保管袖4.置3会过计档阴案的弦借阅集4.疤4会嘱计档寻案的碧销毁鸽流程俘责任源人肤5.咬1财派务部际的档旅案管桌理员鼓及财衫务部宿经理环6.其支持闻性文品件搂

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