三体系认证咨询

#####公司三合一管理体系认证咨询策划书二零零二年八月

目录TOC\o"1-3"\h\z一、项目背景、目的和意义 31、1项目背景 31、2项目目的和意义 31、2、1为什么要实施ISO9001质量管理体系 3笋1呀、将2膀、趣2劝为什许么要预应躬用信到息化磨的手够段来凉实施燕和市运行仗IS指O9巷00源1技体系磨 棕4型1杀、谢2制、旧3迅为什严么要研获取印管理稀体系恢认证滤 么4旱二、对项目挺名称畏 暂4亮三、阶认证药机构姨及认农证证驰书茂 妄4拜四、村方案脉特点专 滤4咏五、纸项目颜实施众方案钥 奴5匠一）岩、项统目总联体实睬施方爱案软 疾5街5泳、暮1茅、基1普项目倒实施笨计划简安排州 妄5界5电、血1腊、谷2理如何馅建立跪IS属O9掠00约1绝质量耻管理秩体系由 态6亩5熟、同1婚、捉3董蜓如何炒确保腰IS驱O9门00苗1子质量抽管理论体系脆顺利参通过柏认证姨 腾9罚二）袋、项仙目实课施流未程插 艺10落5遇、虎2洲、费1幻前期歌准备鬼 炎10预5胖、写2醋、卡2赵最项目煎调整退、方足案确虑立、绸文件朱初稿军定稿糖 相11怜5蚀、模2啦、撇3枕暂体系缸试运扣行及茫调整黑 阴13揪5将、阁2妹、饺4筐影正式葡运作圣及系魔统评寸估与丹持续旺改进随 槽14完5能、源2减、虎5肺沿认证店并维草持证注书系 补15紧三）湖、项由目实隔施详拼细方这案凉 被16木5怀、肺3停、猫1翼瞒认证厉咨询忽项目挠 邪16披5刚、健3浅、泰2万刑认证面咨询诊项目桨内容爪详细叉说明醒 虑17萝四）奔、项课目实图施培通训计列划某 距24读五）验、项炕目实贷施人松力资愁源安鼓排狼 歌27僻5斧、帆5拳、虑1兼项目抹小组帅成员盟职责挡 熟27健5乡、从5逐、宪2吨混项目步小组奥成员痒简介瓦 就28宅六、朋服务计承诺障 域31兔七、员##冻#公齐司须持配合滥的事坡项及笨配合糊要点靠 悼31榆7所、弟1贡配合友事项恨 喂31献7呜、原2畜配合冈要点煌 稠32伶八、朵公司设及案御例介趣绍俱 叼32俗8吵、怪1宅公司数简介油 作32方8粒、搬2竿部份僵客户离列表评 有34时附件塌一、第E-牧TE穴CH舌I卸SO肌MI仅S尾系统板简介黑 已35屯附件寺二、店广州句天河域软件享园管恩理委惨员会帜实施压IS龄O9厅00有1压常见宣10权0旧个问只题解典答香 这35抚附件痒三、者广州免天河屈软件婶园管签理委询员会理实施合IS耍O9葬00键1裳的体如会－领实施衬IS嗓O9弃00喘1摄：兵20京00救标准艇推动雅软件财园服揪务管仗理上朽档次触、上哪水平师 恩35约附件雨四、蜂博深喜公司长认证鞋咨询许资质歇证明齿 绢35

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察二）燕、项澡目实等施弃流程羞5、逮2、摩1秋前期跃准备成立项目小组成立项目小组内容：再次重申质量方针、质量目标目的：全员为实现质量方针、质量目标成功而努力内容：再次重申质量方针、质量目标目的：全员为实现质量方针、质量目标成功而努力方针、目标声明内容：培训质量意识，ISO9001内容：培训质量意识，ISO9001标准简介目的：使项目小组胜任工作，全体员工确立质量意识质量意识培训内容：ISO9001:内容：ISO9001:标准解释,与实施建议目的：使文档编写小组能胜任体系文件编写工作。ISO9001标准培训内容：规定组织结构并形成文件目的：确立各部门、各阶段的权责及各部门工作过程要求确立组织结构布屿内容：规定组织结构并形成文件目的：确立各部门、各阶段的权责及各部门工作过程要求确立组织结构内容：确立各部门间，上下阶层间对体系运行时沟通方式目的：保证信息畅通，体系顺利运作内容：确立各部门间，上下阶层间对体系运行时沟通方式目的：保证信息畅通，体系顺利运作确立沟通模式邪5、局2、赖2晨症项目徒调整关、方怖案确唱立、唯文件彩初稿稀定稿内容：调查贵公司内部资源情况，市场／服务模式目的：为确立切实咨询，及培训需求打下基础组织资源调查内容：调查贵公司内部资源情况，市场／服务模式目的：为确立切实咨询，及培训需求打下基础组织资源调查内容：调查贵公司现有文件状况目的：了解文件与实行运作的符合性内容：调查贵公司现有文件状况目的：了解文件与实行运作的符合性文件架构调查内容：调查业务／服务过程目的：确立流程的运作和重点内容：调查业务／服务过程目的：确立流程的运作和重点过程调查风险评估风险评估内容：分析了解咨询过程中的困难内容：分析了解咨询过程中的困难目的：确立解决困难的方法内容：评估文件与运作，文件与标准，运作与标准的差距目的：找出改进的方向内容：评估文件与运作，文件与标准，运作与标准的差距目的：找出改进的方向差距评估内容：建立咨询方案及时间进度表目的：确立如何进一步完善并运行体系内容：建立咨询方案及时间进度表目的：确立如何进一步完善并运行体系咨询方案内容：建立方案解决困难内容：建立方案解决困难目的：使系统咨询顺利进行方案评审方案评审内容：对前一阶段工作回顾目的：更好的进入下一阶段，预防失败于未然内容：对前一阶段工作回顾目的：更好的进入下一阶段，预防失败于未然评估与调整内容：体系文件的组成及编写要点目的：胜任文件的编写工作内容：体系文件的组成及编写要点目的：胜任文件的编写工作体系构架培训内容：确定文件间关联之处目的：使各文件保持一致性内容：确定文件间关联之处目的：使各文件保持一致性确立文件接口内容：确立文件架构的组成目的：为文件体系化做好基础内容：确立文件架构的组成目的：为文件体系化做好基础确保文件结构内容：主干支持性文件的建立目的：为建立及展开过程文件提供指引内容：主干支持性文件的建立目的：为建立及展开过程文件提供指引框架文件建立内容：将系统展开为一个个过程目的：文件细化与实际工作一致内容：将系统展开为一个个过程目的：文件细化与实际工作一致过程文件展开内容：将过程内容文件化目的：规范过程及人员的工作内容：将过程内容文件化目的：规范过程及人员的工作文件修改内容：文件符合性及实用性评审目的：确保质量体系文件的符合与实用内容：文件符合性及实用性评审目的：确保质量体系文件的符合与实用文件会审

胳5、假2、兽3抄叮体系览试运托行及损调整运行前培训运行前培训运行调整内容：文件运行效果评估目的：保证文件执行的有效性及合适性内容：文件学习、指导运行目的：了解文件要求、记录要求；内部审核、评估运行指导内容：质量体系文件在组织内全面建立、运行。目的：通过实际运作，以检验文件的可操作性。文件发布运行运行调整内容：文件运行效果评估目的：保证文件执行的有效性及合适性内容：文件学习、指导运行目的：了解文件要求、记录要求；内部审核、评估运行指导内容：质量体系文件在组织内全面建立、运行。目的：通过实际运作，以检验文件的可操作性。文件发布运行

焦5、滋2、珍4滴正恨式运欢作及哗系统兼评估愿与持其续改巧进内容：文件运行效果评估目的：保证文件执行的有效性及合适性内容：文件运行效果评估目的：保证文件执行的有效性及合适性第二次内审体系改进内容：了解顾客意见、产品符合性、趋势、纠正、预防情况目的：评审体系的充分性、适宜性及有效性；方针、目标实现情况。内容：对不合格项进行原因分析；体系改进内容：了解顾客意见、产品符合性、趋势、纠正、预防情况目的：评审体系的充分性、适宜性及有效性；方针、目标实现情况。内容：对不合格项进行原因分析；目的：防止再发生；内审问题整改

低5、忙2、侨5贡认用证并侄维持呜证书认证计划确定认证计划确定内容：提交质量手册、程序文件、公司营业执照、许可证等给认证机构目的：便于认证机构了解公司、进行文件审核内容：与认证机构确定审核计划目的：做好认证准备工作认证实施内容：认证机构现场审核目的：使认证机构获得需要的证据，以便于判断是否满足标准。内容：使认证机构关闭不符合报告目的：获得证书内容：使认证机构关闭不符合报告目的：获得证书证书获得内容：颁证典礼目的：激励士气及向社会、顾客证明质量保证能力内容：颁证典礼目的：激励士气及向社会、顾客证明质量保证能力颁证典礼内容：定期回访、信息反馈目的：半年内，免费提供ISO9001咨询服务及长期提供培训优惠项目；内容：定期回访、信息反馈目的：半年内，免费提供ISO9001咨询服务及长期提供培训优惠项目；后续服务房三）幻、项抬目实叉施详级细方肺案门5、惊3、泽1否认奥证咨底询项裤目狡扶IS芬O9幻00链1认响证咨山询项疮目过蝇程令5、辟3、思2款认丹证咨凶询项碗目内妈容详教细说畜明盛售（一锁）疼.灰第一俊阶段返：体竟系设造计准亭备阶昌段（震1－痰3）少地振麻1四.鼓顾客披需求黑及现叼状分扎析指了解阶顾客希需求亮，除牌了要趣求通裳过认吊证外泛，还剑包括贺对内锈部组躲织结络构、通职责有划分丙、业缺务流言程改踏进、决员工酸管理提意识美、管旬理成狗本等撇方面盘的需时求以植作为冲管理擦体系蜘策划炕的依栗据，箩通过忌对#贡##肚公司缝现状河的初烫步了景解，迹初步当决定摘为实歌现目业标所咸需要季的时迅间、芝内容茅及初绕步方色案．行族朽治2樱.到质量准体系煮诊断寸眯权为扒进一炉步确齐定管呢理体叼系的蔬详细妈方案精．咨瓦询顾歌问小序组将裳根据疤IS秀O9衫00撑1标外准对版##迁#公玩司#尝##剥公司泡现有敢管理熔体系扑进行罗细致店的全漆范围与诊断悔，以涌全面管详细抽地了注解#哑##起公司兵的业流务流逝程、艘部门喘和活用动之重间的谊接口姓，在台诊断饼的基不础上吧，提企出改早进建宴议并狼进行革详细趴的体蜂系改惭进的倘设计粗方案叛。戏诊断幅过程剃将侧昼重于贼内部铅管理焰的组知织职艰责、省权限汉及流惑程安留排的腐合理催性、肉现有缺文件枣标准唤的符大台性壶、现捡有文澡件实怖施的寻符合亏性及薪实施粒的程的度、万部门蛙运作网接口订的顺息畅度延、现冶存的诞质量涛问题苦、薄弦弱环另节以摔及外怎部顾勿客所则关心狸的问玩题和自抱怨罚．农渠拿聋3其.蔽推行软工作怒准备害邪我根据能诊断疼结果刊，咨灭询顾关问小伐组将韵协助矩##伟#公疤司进的行I剖SO涨90拘01符推行餐工作弯的准脉备姥包括炕书面摧任命驱管理叠者代惠表，么规定释管理逝者代栋表的净职责搜，成俱立I页SO葛90哲01优领导雕小组以（由舞##捷#公需司主谈任领峡导的吼部门清领导压以上赠成员西组成降）及环IS室O9傻00搞1贯暑标办榜公室羡（管滑理者值代表扩领导三的部碑门责目任人泰员组赠成）油，I住SO胖90倚01硬领导惧小组牙及贯饼标办炕公室图（推斩进小拐组）粒可以劣不作姜为#璃##广公司基内部流组织开的常侦设机交构而锦作为旁项目夜小组罗。准静备阶个段推逝进小抬组需仓要收邻集#燥##劫公司享现有坐运作化的有穗关文御件和电记录析为体暮系分扒析与率设计型做准纺备．的赞读必要夕时，敞根据翁##榜#公拒司的掠文化巨特点球，在顷咨询盼顾问墓小组尊的辅盲导下犹，#廉##佛公司浸组织逢召开邻IS得O9熔00病1导宗入动骆员大叠会，透营造冬实施随IS夸O9歌00渡1的低气氛叹提泻出各旬职能钓部门返及员捐工的熊要求滑，初欧步建僵立规纱范#瑞##蒜公司尖管理台的意医识。剥（二奏）．补第二更阶段泉：基成础培滨训阶寸段（松4－寒9）息五覆为保伶证培押训的紫效果触，我渔们选狂派高拿水平射的培腐训教臂师（卷国家性注册脖审核枯员培载训教罗师）炒为确秃保培凡训的滔有效是性，亏培训榜课程纷将包珠括：浩IS桑O午90耕01顿标准慈基本而内容民IS拖O拿90露01滚体系扛整合沾培训诱初始越质量贵评审餐/售法规浴法规里体系鸟的建盒立与多保持窑体系爪文件筐编写呢培训虑质量疮管理陵体系遣审核声结合观质量些管理践体系泻诊断牌结果甜，从险##青#公酷司实艺际运倚作的将过程张特点努导入翼IS俘O9灾00抽1管幅理意解识，拌而不愉是生家硬地加对照搭标准虽讲解粗；拼正规炼的培滤训教留材；组以多携样化渐的形暖式导岂入各页种案以例，宣帮助奇对教窜学内毁容的单理解采。惊对于劫内部繁质量庆审核幕员的明培训齐，我萄们将能统一琴组织头进行梨正式吃的考处试，如以证雕明接稼受培懂训人继员已自符合棵规定艘的要占求，创具有咸承担该内部栗质量母审核粥的能雅力．滩对于作考试立合格准的人纱员，青我们国将发宰给国厅内和介国外红认证谎机构填所承夸认的总培训狮合格斗的证帐明文党件．像（三巴）易.勿第恋三阶朗段：咽体系桃设计末阶段窝(秧10氏-1保6)钩10扶．孕质IS辅O9尺00图1体长系设燕计搭根据石IS织O9宪00练1要鞋求，虚在#相##宾公司个的项觉目上尼，关造键在胃于将喘IS鞭O9邪00偏1能厦够与眼现状淡有机读地融急合起经来，悠形成饲有效慈管理朽体系打。满孕足I弟SO批90瑞01闭的要闲求，绘并对杠其自滴有的先特殊发性，邪建立伟文件朋。形争底11缴.赔质膊量方尾针和锹目标掏的设娱计孕最高侮管理臂者应秋制定圆质量牌方针刮，并蠢在相淋关职爹能和尼各层车次上毅建立演质量扬目标短、指绍标，躺咨询拦顾问休小组骄将根饺据体盯系诊叠断的支结果缩，辅百导制简定适垦合于格##庙#公走司的精总体愧质量腊目标洽及各搅职能投、各井层次搞的目盾标。萄目标削可以泡每年士加以鸦修订啊，并镇分解武到各讽个部兽门。魔质量臭方针妥在质公量手滴册中日加以替描述梨。质爹量目陵标在睬钉板萝或以址另外水的文奴件方顺式加盐以发漠布，垮并且士每年冲在#箭##撞公司陕召开铁的管荣理评系审会弱议上粘对目捎标的锁实现隐情况来进行蛙评估驶并制坡定下驼一年泻度的衔质量器目标欺。然姓畜12乒．哭组织油结构英的设远计胜梯积我们疤将根朝据诊盈断结承果、冰##缠#公拖司的脉发展摧要求令及管青理风渴格与阿高层降管理构人员杆一起仗讨论五并确跃定#说##沙公司元的组碰织结逼构，栏目标卫是建配立一鸡个扁加平、梯高效自、畅状顺、咏低成歌本运猴作的齿构架放，必清要时榜运用浇组织述结构规重组亭的管屋理原遍则对提现有汇的构群架进龄行适稠当的泻更改膝，以棕适应尺管理洁体系态有效压运作踢的需会要。丛挠害种掉忆13纯．四职能表分配统和职揪位职铲责的蜓设计兄烂虾根据衬制定泼的#伸##叛公司赤组织司结构揉图，树及对依##把#公如司现魂有的陵体系俊的分四析将克各部中门的割职位堵职能蹈进行啊分配棚，确节定与箭管理迷体系称要求盲有关门的《合部门浩职位腹职能脾分配暂表》巨。旱对职饮能进绍行初归步分吧配以傻后，建各职稍位需贸要规布定详既细具紫体的任职责趁、权端限及匠关系碍，形下成#漏##窗公司希系统惜的职姓位说筒明书什。通学常由痛上一旬级规慰定下兵一级掉的职铃责权饭限，避因此凡可以菠由上仁一级刑职位化的人骄员来右编制裙所管兆辖的晌范围港的职逆位说堵明或竿由#倘##要公司夏办公扣室进姑行统傲一视贯定。吼职位懂说明冒书属阶于#灾##挪公司秋内部涂的体掩系文娱件应斧按照拐文件窝控制位的要姥求进毙行管栋理，扬通常知按照悟第三雀级文干件（郊作业沈指导还书）略进行言控制袍。或徒直接演在质明量手燥册中毙加以猾描述条（建邮议将高质量挽和环全境职鼻位职猛能分祖配写爷成一魔个文扣件）塔。服煮弟祥挤1矩4．茄体封系文奥件构觉架的茧设计谨财按常牛规体倍系文杆件通换常设诞计成旬四层飞构架钟包括近：信膀第一绩层摧质量乡手册症（Q叛UA市LI脖TY梦M茂AN速AU羡L）绩：分尺别描脆述#嚷##亮公司炮的质猴量方批针、余目标字、组求织结斥构、溪部门洒或职附位职粮责、包质量卸体系阅要求洞的描珠述（寺按照局IS筝O9胜00网1；径20稼00伪要求慢），惯质量伐手册混使用铅对象巴为#哈##释公司助管理隆层。火在第二泄层：歉程序扣文件杏（P置RO虚CE摆DU困RE岔）：汉描述断质量搭体系作要求哑的活充动流错程及廉方法敬，根晴据#版##晴公司奉职能缩范围鹿的划呼分及县规模江，形狮成一浆定数缘量的灰程序蔬文件陶，程络序文锻件的酒使用跃对象前为相亦关部管门的劣操作邻人员作及管售理人盼员。坦宾第三嫌层：乞作业秘指导芒书（岭WO峡RK浪I肿NS晋TR屯UC戒T1嫌0N改）：带描述竖具体就活动皱的内盲容或在方法揭，作星为第趟二层联程序章文件至的支接持文损件。闹作为肤第三厨层次周文件刚。拜第四巷层：筑记录长及表超格（托FO义RM拆）：丘记录渐使用蠢的格巡式，易按照嫩体系团要求尊实施瞎过程牵中需证要保晓留的咽记录捕通常兄需要搁设计拥相应择的表与格，般表格损的使滥用对辜象为复具体写的操昏作人部员。旨文件旨的编肺制将撞融合浴##望#公概司已半有的沫且己欺经运稼作良布好的是文件旦规定恋要求靠，如间现有骄的文键档规敌格的吧要求程等，内以保段证与滔过往互运作雪的良旬好接尊口。橡同时宪对规拐定不迷合适锯的要蔑求，捎利用秧实施估IS常O9红00弃1机脱会进费行全勒面的英系统类的改川进。滋航赞15雁．业亩务流懒程（生程序却运作喂流程钞）的持设计迟拿根据欣体系凝诊断碑的结扁果，边分析主##锣#公旅司现极有的万流程模，尤袄其对晋流程难中常敬出现锐的问来题如祖接口请不畅市、接辈口断彩点，陵尤其紧是内馋部常懂见的我不合觉格现柿象等挡。以止保证太咨询松顾问豆小组减提出融的体狡系流诚程能寻体现途##扇#公老司的扬管理按风格竿和特完点，国并有篮针对导性地林改进叮，最扫终实筐现相病关业楚务过司程的醋简化欣、湾箭晰。驱高效脸的运误作。搭根据固设计荡的业波务流游程来漆编制海具体器的程尖序内拖容。谊趴着海耗（四茂）刻.握第塑四阶砍段：胀体系得建立流阶段照(疾17们-2棚1)辈浮16计．寻体系常文件庆编写烘现场篇辅导节喜根据恐确定访的《只部门琴职位行职能凤分配甲表》血选定问文件浇编写捞人员壤制办定《参文件幻编制陶计划勉》规薄定文顶件编棕写的伙具体知要求牵，顾夹问将抹辅导纽确定温包括杆手册叉、程叮序文寻件、霉作业圾指导膏书、晃表格南等文蜂件编蛛号的自方法顷及统菠一的凑格式辛要求携及完先成第悦一稿筋的具远体时区间要出求。衣根据床第二辞阶段战体系桂设计怀的结娘果确我定需激要制灾定的抗文件辨清单详。包当括程木序文逐件清酬单、戏作业歪指导倘书清厕单，繁并将银需要待制定搁的所复有文贪件规省定编壮写责目任部杂门及敢具体邀的责估任人胶。顾疫问将港按照哑部门青对每台一位共负责息文件怎编写描的人铺员需讽要编色制的扩每一纠份文稻件进雁行具国体的套辅导料，以辰保证稍能够践在较笛短的嫩时间煤内一法次性喂制定蜂出具哄有良嘴好的支操作旬性、致接口妥性、尘协调院性的涂文件怠，并斗且确彻保根恶据体遗系诊狡断的坟结果笨，对饱己经雄发生狂的不斗合格院或#团##植公司岁的薄鼓弱环漠节有窄针对肤性地芝建立睬监控肌程序备。使约##完#公农司在木建立叠IS栽O9蔽00周1体弓系的枣同时侵，内凭部管遇理能仔够得患到整要体改立善。科按照来IS铅O9加00浮1要盆求，应除了侵质量糊手册局外，询咨询堵顾问粘小组粉将辅棵导编累写的并第二滋层程谅序文凝件。般第三蕉层作凯业指锋导书贯：将候根据阻##誓#公用司服喷务的裳特点册、复嗓杂性染有针嚼对性愤地编骨制。融第四隐层表炼格：撒将在冠编制银程序抱文件况时一护并设边计并涛作为默程序挑文件挺和作树业指颂导书撒的支倚持文娃件，笑文件毒编制匆的顺田序会孕根据练##荒#公甩司的尤管理怠现状暮（包械括现浊有的域文件孕情况趋）来羞确定缘，根想据体敌系诊阻断的迟结果剧，如师果#营##棵公司畜各项蓬活动临的运浆作流会程已赠经比蚂较合拦理和磁规范绕的情粗况下炎，通爬常采短用的伟方法女是：冤1）批确泪定#侦##圆公司特《部以门职棚位职敞能分否配表挑》；抱2）灯确护定文榜件清攀单（惕程序掏和作求业指父导书造）；摆3）飞编签制文港件编绪写计迫划，蹦根据扩《部势门职样位职峡能分缝配表斧》确眯定文应件编菊制部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