保安(外包与自管)测算分析汇报课件

*****项目保安（外包与自管）成本费用测算分析

2015.05.13目录★项目背景★保安自管成本测算

★保安外包成本（保安公司与物业公司报价）测算★保安公司基本情况对比分析★财务成本利弊分析项目背景※根据***2015年度实际前期****公司改造项目增加商业面积8000－10000平方，该板块是***走向“街区化”发展的战略启动区，并正式启动该板块的改造、招商选商工作。

※*****目前有2名保安人员，****公司项目的正式开工，现急需要配套安保系统，防止来意不善的人进入破坏企业。保安计划编制人员

部门岗位姓名在编新增区域工作内容及分工物业部保安待招4***公司巡查街区治安、消防等工作小计4保安人员工资（自管）部门岗位全年累计物业部人数平均月薪标准月薪社医保费意外险补贴加班补贴年终奖金保安10.212.530.620.020.030.580.21保安10.212.530.620.020.030.580.21保安10.212.530.620.020.030.580.21保安10.212.530.620.020.030.580.21小计4.000.8410.122.490.080.112.300.8415.93说明：1、补贴含：防暑降温费（6-9月份）、加班补贴-保安周末加班、保法定节假日加班三薪2、年终奖保安1薪，逐年递增100元3、意外险100元/份，保安作为高危岗位按2份购买税收分析保安成本（自管）保安（外包与自管）成本费用人员成本本年度人力成本测算总额15.93万元，其中工资预算总额10.12万元，加班费等补2.41万元，年终奖金0.84万元，社医保及意外险费用2.57万，注：按12个月测算保安人力成本。税收分析保安成本（外包）项目人员标准（万元）月金额（万元）年金额（万元）保安公司福建精英保安服务有限公司40.311.2414.88泉州市百信物业管理有限公司40.321.2815.36（精英保安公司对比百信物业公司差额）40.010.040.48说明：甲方承担，提供保安住宿。精英保安公司基本情况单位基本情况合作单位（部分）目前洽谈合作单位福建精英保安服务有限公司经福建省公安厅批准、特许保安经营企业，注册资金500万，隶属福建省退伍士兵培训机构之一泉州中熙产业园中医联合医院（属于正骨医院、中医院、成功医院三家联合）福建高科日化泉州市台商区成功医院南安成功小额贷款股份有限公司泉州港务集装箱股份有限公司万星（南安）置业有限公司福建省麦都食品发展有限公司聚隆（福建）包装有限公司百信物业公司基本情况单位基本情况合作单位（部分）其它资料泉州市百信物业管理有限公司公司创建于2007年4月，注册资金50万，物业管理三级资质管理的小区有刺桐路的淮云阁、田安路金帝大厦、田安路后淳公寓、田安路富贵人家等十个小区,其中管理重点以淮云阁小区为主公司人员组成:总经理、副总经理、主任27人、楼宇管理员14人(文秘兼职)、专职水电工10人、保安队长36人、保安员300人以上、地下停车场管理员36人、卫生保洁工40人、绿化养护10人(专业公司兼职).外包利弊分析外包优点：1、有专业技能培训、专业水平较强、机动性强2、人员稳定，突击性工作的机动性强，随时增派人员3、管理工作量小、可预见性强4、相关费用提供发票，营改增后有进项可抵税，可减少成本外包缺点：1、协调工作较多，反应速度较慢自管保安弊分析自管优点：1、直接管理，反应速度快自管缺点：1、专业水平较弱、人员稳定性有限2、管理工作量、大突击性工作的机动性较弱3、日常用费用（制服、安保器材等）财务成本分析项目人员年金额（万元）保安公司福建精英保安服务有限公司（一）414.88泉州市百信物业管理有限公司（二）415.36（精英保安公司对比百信物业公司）差额40.48成本方案（外包与自管对比）自管保安成本测算415.93自管与保安公司（一）对比减少41.05自管与保安公司（二）对比减少40.57成本分析综合以上数据：※公司自管的保安人员成本相对较高15.93万元，主要原因公司有承担社医费用、意外险、年底有年终奖金、日常的制服、安保器材等※公司自管与福建精英保安服务有限公司每年14.88元，预计节约成本1.05万，与