水利工程质量管理体系建立和运行检查表

水利工程质量管理体系建立和运行检查表

附录D：质量管理体系建立和运行检查表表D.1项目法人质量管理体系建立检查表工程名称：（填写工程名称）检查项目：质量管理部门、质量管理人员、内部质量管理制度、对参建单位的质量管理制度、质量管理措施、是否委托第三方检测等。质量管理部门设置情况：（按要求设置/未设置）质量管理人员数量、专业、职称：（满足要求/基本满足要求/无）内部质量管理制度：（完善/基本完善/已建立但不完善/未建立）对参建单位的质量管理制度：（完善/基本完善/已建立但不完善/未建立）对参建单位执行强制性标准的检查制度与要求：（有/无）质量管理措施：（完善/基本完善/已建立但不完善/未建立）是否委托开展第三方检测：（有/无）检查中发现的其他情况：备注：质量监督单位可根据实际情况和监督需要，对本表进行适当增加或调减。质量监督单位检查意见：质量监督人员（签名）：_____________________质量监督单位（盖章）：________________________年月日表D.2勘察、设计单位现场服务体系建立检查表工程名称：（填写工程名称）检查项目：勘察、设计资质、组织机构、现场设代机构、项目负责人、设代人员、人员数量及专业、设计文件、图纸签发制度、设计技术交底制度、服务制度、现场设计通知、设计变更的审核及签发制度、强制性标准执行情况等。勘察、设计资质：（符合要求/不符合要求）组织机构：（明确/未明确）现场设代机构：（已设置/未设置）设代人员：（满足需要/基本满足需要/不满足需要）人员数量及专业：（明确/未明确）设计文件、图纸签发制度：（完善/不完善）设计技术交底制度：（完善/不完善）服务制度：（完善/基本完善/不完善）现场设计通知、设计变更的审核及签发制度：（已建立/未建立）强制性标准执行情况：（有/无）检查中发现的其他情况：备注：质量监督单位可根据实际情况和监督需要，对本表进行适当增加或调减。质量监督单位检查意见：质量监督人员（签名）：_____________________质量监督单位（盖章）：________________________年月日表D.3监理单位质量控制体系建立检查表工程名称：（填写工程名称）检查项目：监理资质、组织机构、现场监理机构设置情况、监理机构人员到岗情况、监理人员总监理工程师、监理工程师、检测设备进场情况、监理检测措施、检测人员持证上岗情况、平行、跟踪检测或委托检测实施计划、监理大纲、监理规划、监理实施细则、岗位责任制建立情况、质量控制制度、对施工单位质量保证体系检查要求、对设备制造单位质量保证体系检查要求、对强制性标准执行的检查要求等。监理资质：（符合要求/不符合要求）组织机构：（明确/未明确）现场监理机构设置情况：（已设置/未设置）监理机构人员到岗情况：（满足需要/基本满足需要/不满足需要）监理人员总监理工程师：（有/无）监理工程师：（有/无）检测设备进场情况：（有/无）监理检测措施：（有/无）检测人员持证上岗情况：（有/无）平行、跟踪检测或委托检测实施计划：（已建立/未建立）监理大纲：（完善/不完善）监理规划：（完善/不完善）监理实施细则：（完善/不完善）岗位责任制建立情况：（已建立/未建立）质量控制制度：（有/无）对施工单位质量保证体系检查要求：（有/无）对设备制造单位质量保证体系检查要求：（有/无）对强制性标准执行的检查要求：（有/无）检查中发现的其他情况：备注：质量监督单位可根据实际情况和监督需要，对本表进行适当增加或调减。质量监督单位检查意见：质量监督人员（签名）：_____________________质量监督单位（盖章）：________________________年月日目》GB50202-2018工程名称：序号检查项目检查情况1组织机构已设立，符合规定2工地实验室设立，满足要求3人员情况实验室负责人、技术负责人、质量负责人已任命，符合规定4设备仪器现场设备和仪器已配备，满足要求5设备仪器检定情况设备仪器已检定，符合规定6试验室设施和环境设施场地和环境条件满足要求7检测工作制度已制定，符合规定8仪器设备状态标识已标识，符合规定9质量保证制度已制定，符合规定10档案管理制度已建立，符合规定11仪器设备检定校验计划已制定，符合规定12质量内控制度建立已建立，符合规定13操作方法已规范，符合规定14质量手册、程序文件、作业指导书等制定情况完善，符合规定15检测资质检测单位已获得资质，满足要求16检查情况满足要求17检查中发现的其它情况无备注：本表为项目法人质量管理体系运行检查表，质量监督单位可根据实际情况适当增减表项。质量监督单位检查意见：质量监督人员（签名）：__________质量监督单位（盖章）：__________年月日检查方法依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》第3.3条、《水利工程质量管理规定》第20条、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》第5.3.3、5.3.4、5.3.5条、《水利水电建设工程验收规程》第8.3条、《水利水电建设工程验收规程》第3.0.7、4.0.11条、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》第5.3.2、5.3.3、5.3.4、4.3.7条、《水利工程建设标准强制性条目》GB50202-2018。《水利工程设计变更管理暂行办法》、《建设工程质量管理条例》第十条和第十四条等文件规定了建设工程质量管理的具体要求和标准。在进行质量监督时，需要进行全面的检查和核实，以确保工程质量符合相关标准和要求。检查过程中，需要查阅有关资料和检查工程实体，以确定设计、施工单位是否存在违规行为。同时，需要查验质量管理机构的设立情况、质量检查制度、检查记录、评定资料、往来文件等，以确保质量管理工作的有效性和可行性。此外，还需要查验检测委托合同和询问法人有关验收资料，以确定工程质量合格证明和检验报告单的真实性和可信度。同时，需要核实备核定资料和设计变更程序的履行情况，以确保变更过程合法合规。在检查过程中，还需要查阅强制性标准贯彻执行情况和质量管理制度等有关文件，以确保工程质量符合相关标准和要求。如果发现设计或施工单位违反强制性标准，或使用不合格的建筑材料、构配件、设备等行为，需要及时采取措施予以纠正和处理。在勘察、设计单位现场服务体系运行检查表中，需要对勘察、设计单位的服务情况进行全面检查，包括设计文件深度查看、设计技术交底情况、提供设计图纸及服务情况等方面。同时，还需要查阅重要隐蔽（关键部位）单元工程质量等级签证表、分部工程及单位工程验收鉴定书等，以确保工程质量符合相关标准和要求。总之，进行质量监督时，需要全面、细致地进行检查和核实，以确保建设工程质量符合相关标准和要求，保障公共利益和社会安全。件、设备的进场验收情况施工过程中的质量控制情况施工工艺的合理性及实施情况施工单位质量管理人员的配备情况施工单位质量管理人员的素质和能力情况施工单位质量管理人员的培训情况检查方法查阅考勤表、会议记录、质量管理制度、质量控制计划等资料，实地检查人员到岗情况查阅质量管理制度、工艺流程、工作指导书等资料，实地检查质量管理工作的具体实施情况查阅质量岗位责任制、质量验收记录等资料，实地检查质量责任人的责任落实情况查阅试验报告、实验室资质证书等资料，实地检查关键施工参数的确定过程和实验室工艺试验的具体实施情况查阅强制性标准、检验报告、质量验收记录等资料，实地检查强制性标准的落实情况查阅试块、试件、材料的取样送检记录等资料，实地检查取样送检的具体实施情况查阅进场验收记录、质量验收记录等资料，实地检查原材料、半成品、构配件、设备的进场验收情况查阅工序检验记录、施工日志等资料，实地检查施工过程中的质量控制情况查阅工艺流程、施工图纸等资料，实地检查施工工艺的合理性及实施情况查阅质量管理人员的配备情况，实地检查质量管理人员的工作情况查阅质量管理人员的素质和能力证明、工作记录等资料，实地检查质量管理人员的工作情况查阅质量管理人员的培训记录、培训计划等资料，实地检查质量管理人员的培训情况检查依据合同《建设工程质量管理条例》第三十八条，《建设工程质量管理规定》第十五条《建设工程质量管理条例》第四十八条，《建设工程质量管理规定》第十七条《建设工程质量管理条例》第四十八条，《建设工程质量管理规定》第十七条《建设工程质量管理条例》第三十九条，《建设工程质量管理规定》第十六条《建设工程质量管理条例》第四十二条，《建设工程质量管理规定》第十九条《建设工程质量管理条例》第四十二条，《建设工程质量管理规定》第十九条《建设工程质量管理条例》第四十二条，《建设工程质量管理规定》第十九条《建设工程质量管理条例》第四十二条，《建设工程质量管理规定》第十九条《建设工程质量管理条例》第四十二条，《建设工程质量管理规定》第十九条检查情况及违规事实实地检查发现，主要管理人员出勤情况不够稳定，存在缺勤现象实地检查发现，质量管理制度落实不到位，存在一些质量管理环节缺失实地检查发现，部分质量责任人未能认真履行职责，导致质量问题发生实地检查发现，部分关键施工参数的确定不够科学，实验室工艺试验不够全面实地检查发现，强制性标准落实不到位，存在一些质量问题实地检查发现，部分试块、试件、材料的取样送检不够规范，存在一些质量问题实地检查发现，部分原材料、半成品、构配件、设备的进场验收不够规范，存在一些质量问题实地检查发现，部分工序检验记录、施工日志等质量控制记录不够详细、完整，存在一些质量问题实地检查发现，部分工艺流程、施工图纸等存在一些不合理的地方，影响质量实地检查发现，部分施工单位缺乏专业的质量管理人员，质量管理能力不足实地检查发现，部分质量管理人员缺乏相关知识和技能，无法有效开展质量管理工作实地检查发现，部分质量管理人员的培训不够全面、全面，培训效果不够明显1.进场检验及报验情况的检查方法包括对照合同文件、考勤表、会议记录等，检查工程项目主要管理人员到位情况和持证上岗情况，以及施工质量检验、质量事故报告、技术交底、施工组织方案审批等制度落实情况。同时，还需检查质量管理岗位人员履职情况。2.抽查关键部位施工工艺参数，如混凝土配合比、土方碾压试验、灌浆试验等。查阅施工组织设计等有关文件，检查检测制度执行情况，以及检测单位是否具备有效资质。3.抽查涉及结构安全的试块、试件、材料取样数量及检测结论，抽查质保资料中有关原材料的合格证和进场检验记录资料。4.检查依据包括《建设工程质量管理条例》第十六条、《水利工程质量管理规定》第三十三条、合同、相关技术标准等。5.检查工序、单元工程检验，检查质检员持证情况，查验工自评和报验情况，重要隐蔽（关键部位）单元工程联合检查验收资料和影像资料的收情况，按设计图纸施工情况，以及施工期观测资料的收集、整理和分析情况。6.对照施工图及工程隐蔽验收资料检查工程实体。7.检查中发现的其他情况。8.查阅有关资料。9.质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要，对本表进行适当增加或调减。10.工地试验室质量保证体系运行检查表的检查项目包括在资质等级许可的范围内承担检测业务，工地实验室设立情况，施工计量器具检定或率定情况，试验员持证上岗情况，有关检测标准和规定执行情况等。11.检查依据为《水利工程质量质量检测管理规定》第三条。第十四条：检查情况及违规事实在进行水利工程质量检测管理时，应该核查检测单位的资质证书，以确保其具备开展相关工作的能力。同时，还需查验从业人员与委托单位之间的劳动关系，以保证检测工作的独立性和客观性。另外，还需要检查试验室设备的检定情况以及试验员的岗位证书，以确保检测工作的准确性和可靠性。此外，还需查验执行相关标准的情况。第十五条：及时提交检测报告在进行水利工程质量检测管理时，检测单位应当及时提交检测报告，并在报告中详细说明检测结果。如果检测结果会影响工程的安全和正常运