管理评审程序

文件编号质量管理体系程序文件文件版本B/0管理评审发布日期生效日期页码第4页共5页1目的通过公司最高管理层总经理、管理者代表定期对公司的质量管理体系的评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于公司最高管理层对质量管理体系和评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。3术语无4职责总经理负责本程序文件的管理和改进并主持管理评审会议；管理者代表负责完成管理评审会议纪要并保持评审记录；总经理、管理者代表、人力行政部、技术开发部、生产部、品保部、采购部、业务部、财务部参加会议。5发布/更改概要文件版本发布日期发布/更改描述

6程序6.1流程输入文件流程图输出文件责任部门管理评审计划公司简报/上次管理评审的改进计划；内外审报告/过程审核报告/产品审核报告；顾客满意度调查/顾客反馈；纠正和预防措施的状况；可能的质量体系的变更/改进建议会议通知会议记录；上次管理评审纠正计划跟踪记录管理评审改进要求管理评审报告管理评审报告、改进建议和要求管理评审改进计划会议议程；报告本部门负责的资料；上次管理评审跟踪的记录；内外审核报告/体系运行状况的总结；实际和潜在的内外部失效及其影响管理评审会议记录上次管理评审纠正计划跟踪记录管理评审报告（含质量体系及其过程有效性的改进，与顾客要求有关的产品改进，资源需求）/管理评审纠正计划要求月度管理评审纠正计划跟踪表（纠正措施和计划）管理评审改进计划验证报告管理评审改进计划跟踪表（改进验证记录）管理者代表各部门经理管理者代表管理层管理者代表人力行政部各部门管理者代表

6.2过程描述序号工作名称输入工作描述输出责任人01准备议程管理评审计划通常每年1月和7月各召开一次管理评审会议。管理评审的内容应包括以下几方面的信息：内外部的审核结果顾客的反馈过程的业绩和产品的符合性纠正和预防措施的状况以往管理评审的跟踪措施可能影响质量体系的变更改进的建议实际和潜在的外部实效及其对质量、安全和环境的影响分析管理层提前两周提出会议召开日期及议程。有关公司经营计划指标中的其它项目则在月度经营计划审核会议上进行评审。会议议程和日期管理层02准备评审资料年度业务计划、年度预算、过程监控指标、产品符合性信息、纠正预防措施、内部审核结果、顾客抱怨/反馈、顾客满意度、质量成本、可能影响体系的变更、以往评审的跟踪措施、实际和潜在的外部失效的影响、改进建议人力行政部负责对每月年度经营计划、年度预算完成情况的资料准备。各部门经理对本部门负责的公司目标和年度计划在截止当月的发展趋势和完成情况进行准备，对未完成和有不良发展趋势的过程指标应进行原因分析，并提出所采取的纠正和预防措施。生产部准备顾客满意度。品保部负责顾客抱怨反馈的情况的汇总。技术开发部准备产品开发项目进展数据。管理者代表准备质量体系运行综合报告。财务部准备质量成本的数据的汇总。管理评审数据月度报告/体系运行综合报告管理者代表各部门经理03会议评审会议通知年度目标和计划完成情况跟踪。各部门经理对本部门负责的公司目标和年度计划在本季度的发展趋势和完成情况进行汇报，对未完成和有不良发展趋势的过程应进行原因分析并汇报所采取的纠正和预防措施情况。总经理根据部门经理的汇报在必要时提出进一步的措施要求，包括适当时对目标和计划进行修订，以确保公司年度目标和计划的有效实施。质量管理体系运行情况。在每次管理评审会议上，管理者代表应汇报截止当前质量体系审核的情况和相应的纠正措施完成情况，以便总经理对公司质量体系运行的有效性做出评价并在适当时提出质量体系改进的要求。人力行政部负责将会议内容记录到月度管理评审纠正计划跟踪表并分发各个部门。会议记录月度管理评审纠正计划跟踪表（以前会议的纠正计划和本次会议问题部分的记录）最高管理层管理者代表、各部门经理04编写管理评审报告各部门准备的资料以及会议记录管理者代表根据会议记录编写管理评审报告评审报告管理者代表05分发管理评审报告评审报告将管理评审报告分发各个部门分发记录管理者代表06制订改进计划评审报告、改进措施建议各个部门根据评审报告的决议制订纠正措施和改进计划并在规定的时间内提交给管理者代表，由管理者代表及时更新到管理评审改进跟踪表中。管理评审纠正计划跟踪表各部门经理07跟踪改进管理评审纠正计划跟踪表管理者代表应及时跟踪管理评审改进计划的落实，直至问题的关闭，记录并跟踪验证。并作下次管理评审时的输入资料使用。验证报告管理评审改进计划跟踪表（改进验证记录）管理者代表

7相关文件QPM0101经营计划；QPM0203质量管理体系审核；QPM0301纠正预防措施；QPM0801质量成本管理和控制；QPC0401服务；QPC0501顾客满意度监视与测量8质量记录序号记录名称记录编码保存期记录保存部门1管理评审会议议程2年人力行政部2管理评审会议纪要M0901-R022年人力行政部3管理评审纠正计划跟踪表M0901-R032年人力行政部4管理评审报告M0901-R042年人力行政部5管理评审数据月度报告M0901-R052年人力行政部9评估本过程有效性和效率的指标序号指标量化方法监控频度指标评价部门1公司年度目标完成率达到目标数量/目标总数*100%每半年一次管理层2改进计划、纠正措施完成率符合进度要求的项目/项目总数*100%每半年一次管理层10编制说明