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文档简介

公司总务科仓库物资管理制度一、制度目的本制度目的在于规范公司总务科仓库的物资管理流程，提高办公用品、设备等相关物资的使用效率和监管效果，确保公司物资的合理、规范使用。二、适用范围适用于公司总务科负责管理、保管办公用品、设备等各类物资的仓库。三、仓库物资管理职责1.总务科总务科主要负责仓库日常管理、物资采购、入库、出库、统计、归还、报废等工作。总务科对仓库的组织和运营负有全面的管理职责。2.领用人员领用人员应当按照规定程序和标准领取办公用品、设备等物资，并妥善保管、使用物资，合理节约，并在使用后及时归还。四、物资的采购流程1.采购计划总务科每年制定采购计划，根据公司需求确定物资品种和数量，并在计划中注明采购方式、计划时间、付款方式和交付要求。2.采购计划审批采购计划由总务科主管审批后，报备公司主管领导审批。3.采购方式采购方式一般分为以下几种：企业自行采购、自行委托采购、委托招标采购、进行议标、委托定点采购、以及其他需要特批的采购方式。4.采购流程从物资需求确认、询价、比价、招标、中标、签约、验收等环节，一般需要通过以下步骤开展采购工作：编制采购计划组织采购评审小组发布采购公告进行招标评审签订采购合同确认验收结果五、物资入库1.发票验收总务科对采购进的物资先进行验收(包括数量、品种、规格、质量和状况等)，然后进行入库操作。2.物资分类物资分类按照品种、规格、尺寸、材料、用途等分类管理，并按照不同品种分存于有序的库位。3.物资登记总务科要求采购验收结果实时登记，每件物资必须有一张记录卡片，并根据存放位置进行记录和编号。六、物资出库1.发放计划领用人员填写领用单，总务科根据领用单的内容发放货品，但每人每月领用额度不能超过规定数额。2.领取手续领用人员必须出示有效的领用单和授权文件，并在理货员的帮助下，验收物资和盖章确认。3.物资管理领用人员应当妥善保管所领用的物资，严禁贪污、浪费和损毁，如有损失，由领用人员进行赔偿。七、物资盘点1.盘点周期每年至少进行一次全面盘点，增加盘点次数视实际需要增加。2.盘点内容盘点内容应当包括所有在库物资，包括数量、品种、基本单位、账面数量和实际数量等信息。3.盘点记录盘点记录应当详细、准确、完整，记录人和审核人签字确认，由总务科汇总、核查并报公司主管领导批准。八、物资报废1.申报流程领用人员如发现有物资已经不能再使用或者超过规定使用期限，需及时向总务科提出申报，总务科根据申报情况判断物品是否需要报废。2.报废程序物品报废有一定程序要求，报废物资必须由领用人员提请总务科负责编发报废审批，经公司主管领导批准后方可以进行报废程序。3.报废处理报废物资可以在公司内部进行二次使用，如不具备再次使用条件，则交由有资质单位进行回收处理。九、附则本制度的执行日期自颁布之日起实行。本制度解释权归公司总务科所有。十、结论本制度的出台，为公司总务科仓库物资

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