采购管理制度

采购管理制度

1.目的本采购管理制度的目的是规范公司的采购工作，明确各部门在采购工作中的职责分工，加强对采购工作的有效管理，保证采购物资质量，提高采购效率和准确性，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益。2.适用范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、包装物、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购管理和执行工作。3.职责3.1综合计划部负责整理采购清单、执行采购作业、储存和保管采购物资。3.2综合制造部负责编制整体生产所需要的物资储备。3.3安环部负责编制劳保用品及与安全有关的物资储备。3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环境有关的物资储备。3.5财务部负责统筹规划各部门资金计划及付款安排。3.6检验部负责A.B类采购物资的抽检及验证。4.程序内容公司的采购业务统一由综合计划部负责办理，其他部门或人员不得自行采购或无理干涉。采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信的原则。保证采购物资质量，努力降低成本。4.1参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公。4.2各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密的月度或周期性采购计划。过程进行中不得以特殊采购或其他原因为由将采购流程绕过或回避。处于关键路径上的特殊采购，按特殊采购程序处理。4.3采购应当优先选择低耗能、低污染、通过环境管理体系认证或安监部门认可企业的货物、工程和服务。4.4采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。4.5根据批准的采购计划，综合计划部负责组织并实施采购，包括：a)组织资格评审、招标、评标和合同签订，负责完成采购流程并同相关部门完成验收入库；b)牵头组织招标文本的通稿及审核，负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查；c)负责组织合同谈判，办理支付申请，合同执行情况的总结和分析；d)归档合同文件，建立并维护与公司采购相关的信息系统。5.精选文档无。5.1采购计划的执行是采购工作的重要环节，各部门必须严格按照采购计划的要求进行执行，确保采购工作的顺利进行。同时，采购部门也应该及时跟进采购进度，及时处理采购中的问题，确保采购计划的顺利执行。5.2采购人员在采购过程中应该注重合理采购，减少不必要的开支。同时，采购人员也应该注重采购质量，确保所采购的物资符合公司的要求和标准。在采购过程中，采购人员应该严格遵守公司的采购流程和规定，确保采购活动的合法性和准确性。5.3采购部门应该建立健全的采购管理制度，包括采购流程、采购标准、采购合同管理等方面。同时，采购部门还应该加强与供应商的沟通和合作，建立长期稳定的供应关系，确保采购工作的顺利进行。5.4采购部门还应该加强对采购物资的管理和控制，建立完善的采购物资档案，做好物资的入库、出库和库存管理工作，确保物资的安全和有效利用。同时，采购部门还应该加强对采购成本的控制和管理，确保采购成本的合理性和可控性。5.5采购部门应该加强对采购活动的监督和评估，及时发现和解决采购中存在的问题，不断提高采购工作的质量和效率。同时，采购部门还应该积极参与公司的战略规划和决策，为公司的发展做出积极的贡献。所有采购流程必须经过程序审批。各部门应根据需求分类填写相关采购物品申请表。申请获批准后，应严格控制采购执行。各部门应通过内部沟通工具对库存进行核实后进行采购申报。流程审批通过后，形成纸质物资采购申请单据。采购人员应根据单据内容核对后执行采购。采购计划或申请应列明采购物品、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等。不按规定程序填写申请单据的，综合计划部有理由不予采购。申请部门应根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，部门经理审核。超过规定时间未提交的部门按照无需求处理，月中不再接收提报的采购计划。如未提交月度采购计划或出现特殊需求需要采购，必须按照《特殊物品采购申请表》格式及要求填写，部门经理、副总经理和财务总监批准后执行。对于已经审批的采购物资，请购部门如果需要变更物资的规格、数量或撤销采购申请，必须在48小时内通知采购部，以便采购部及时根据实际情况变更采购计划。如采购已进行中，产生的后果应由申请部门承担。采购员将审批好的采购计划汇总后提报副总经理，同时抄送库房管理员。库房管理员应提前规划存放位置，到货后严格按此数量金额供货商进行验收入库。本制度由综合计划部制定与解释。批准后，自颁布之日起执行。相关记录包括《月度采购计划表》、《特殊物品采购申请表》、《交付产品管理规定》、《采购物资分类明细表》、《采购物资报验单》、《材料库存表》、《产品进货检验规范》、《供方物资质量状况记录》、《合格供方名录》、《合格供方档案》