销售产品退货管理规程退回产品的接收及处理操作规定

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档销售产品退货管理规程1.定义从市场退回企业的正式产品2.退回原因2.1订货或发货差错；2.2批发商或零售商的储存过量或无力支付费用；2.3因质量问题决定追回；2.4在运输过程中贮藏温度不当或其它原因造成损坏；2.5用户投诉。3.退货办理3.1用户个人投诉所涉及的退货问题以及由产品质量而引起的投诉和退货,应和质保部取得联系，由销售部负责处理。3.2销售部在受理批发商或零售商的批量性退货时，填写“退货通知单”、“物料请检单”，交质保部，质保部授权取样员进行取样检验，在“退货记录”单中填写品名、批号、规格、退货单位、退货原因等，在处理意见栏中填写处理意见，交销售部办理。4.退货的接收和储存4.1仓库保管员收到“退货通知单”、“退货记录”单和退货后，应进行初检，检查外包装的完整性、封口严密性，并对照销售退货通知单检查品名、数量、批号方可入库。4.2如以上复核有很大出入，应立即与用户投诉负责人调查协商，直至取得满意结果方可登记入库，否则拒收。4.3仓库保管员立即将退货单独存放，挂醒目的状态标记，不得混淆，并填写帐卡。5.检查和处置决定5.1由质保部按质量标准进行检查，效期较长而成品从公司发货后，一直没有置于不良贮存条件下，而且运输过程中原包装完好无损的，经质保部确认后可准予合格，重新投放市场。5.2因储存温度不当，或效期较短的产品，质保部检验仍能达到标准的，但需更换外包装时，经和销售部商量后，由质保部作出相应的返工决定并出具通知。质保部应根据检验结果，提出处理意见填于“退货记录”的有关项下转仓库，仓库应遵照执行。6.再销售或销毁6.1退回的成品或经返工的成品一经合格，应尽快销售,销售部应对此特别控制，并在发货记录上注明。6.2退回产品的再销售必须记录。6.3经质保部抽样检查质量达不到标准或已近效期产品,应作报废处理,由质保部出具“不合格”报告。退货产品应执行不合格物料的处理程序进行。由仓库销毁，质保部监督，并填写销毁记录。7.经检验，退货产品的退货原因可能与其它批次有关连，则及时调查、处理。8．“退货记录”最终由仓库保存。退货通知单退货单位全称：年月日规格产品批号件数单价金额备注销售公司或业务员:销售公司负责人：制单人（成品库——退货库）：经手人：精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档文件名称物料接收管理规程共3页编号WL0405103版号5编制依据《药品生产质量管理规范》98年版制订审核批准制订日期年月日审核日期年月日批准日期年月日颁发部门办公室颁发数量4执行日期年月日分发至质量部、生产部、综合部、仓库目的：建立物料接收管理的标准规程。范围：所有进厂的原料、中药材、辅料及包装材料。责任：质量部、生产部、综合部、仓库。内容：1、物料的接收具体流程如图所示。 收货单QA化验报告QA请验单合格区域待验合格区域库卡标签取样待验区域入库物料待验区域入库物料验收不合格区域待验区域数量、标签及包装不合格区域待验区域状态标志物料到货后物库管员应对物料进行验收。1.验收内容：1.1.供货方应为企业定点供应商，应与送货凭单和订货合同一致，票、物应相符。1.2.化学原辅料的检验报告单，包装贴有产品出厂合格证。进口物料应附有口岸药品检验所的检验报告书。1.3.检查包装的外观：应无破损、受潮、虫蛀、鼠咬、霉变、混杂、水迹、污染等，包装完整。1.4.根据定货单核对标签及其内容，如物料品名、规格、批号、数量等，应与送货凭单和订货合同一致，票、物应相符。中药材标签内容：物料品名、规格、批号、数量、产地、来源、采收(初加工)日期，实施批准文号管理的中药材还必须注明药品批准文号。中药饮片标签内容：品名、规格、产品批号、产地、生产企业、生产日期，实施批准文号管理的中药饮片还必须注明药品批准文号。毒性药材、易燃易爆等药材外包装上应有明显的规定标志。1.5.固体原料、辅料应用双层袋包装，封口应严密。液体辅料的容器封口密封，无浸出或漏液。1.6.对于生产部反映重量可能短缺的供应商物料按一次到货量的10%（10件以内全数）对物料称量毛重，进行重量复核，偏差范围为-1%～+1%。1.7验收后应填写验收记录，验收合格后方可办理入库手续。1.8入库手续一般包括填写收货单、请验单和入库总帐。这些单据必须包括用于识别该批物料的基本信息：公司内部物料编码、名称、批号、数量及重量等。1.9入库手续办妥后即可将入库。将请验单交质量部（QA），挂上物料待验标志，QA按规定取样检验。此时物料处于待验状态。1.10根据检验结果，合格将物料待验标志换成合格标志，不合格库管员要在QA监控下将不合格证张贴到每批物料上。此时物料的状态由待验转变不合格。2.物料清洁2.1物料在入库前需清洁外包装，能用抹布擦拭的外包装要逐件擦拭干净，不能用抹布擦拭的要用毛刷或吸尘器等工具清理干净。2.2清洁时注意不要损坏物料原标签，如有破坏，应在QA监控下补救。2.3外包装无灰尘和异物后，将物料移入库房内，清洁后的物料应置于洁净的垫仓板上。3.编号、定库位3.1所有进厂的中药材、原料、辅料(生产介质)及包装材料应根据物料进厂编码规程分别编号并定货位。3.2已编号并定货位的物料应依顺序分别填写中药材、原料、辅料及包装材料总帐。4．请验、取样4.1经过入库验收、清洁、编号、填写总帐的物料要及时填写请验单交QA进行抽取样品。4.2物料的取样应执行“物料取样管理规程”。进入洁净区的物料取样应在与生产要求相适应的洁净级别的取样车内进行。5．入库5.1中药材、原料、辅料、包装材料应分库（或分区）定位分别码放。5.2入库物料要实行定置管理，合格、不合格、待验货位应严格分开，并分别用绿、红、黄色标标明。5.3建立物料分类帐。6．拒收