建安公司成立流程范本

H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度目录TOC\o"1-9"\h\u32354一、工程建设管理程序 225897二、施工现场准备工作规程 724290三、施工图纸会审管理制度 10109四、工程施工组织设计审查制度 1413659五、工程检查工作规程 1714546六、工程质量控制工作规程 1915061七、工程进度控制工作规程 2230217八、安全文明施工管理流程 263434九、工程变更控制工作规程 291598十、室内装修工程管理规程 3420749十一、工程质量评定工作流程 3614894十二、竣工验收工作规程 39一、工程建设管理程序目的经过对施工准备阶段,工程施工阶段和竣工阶段的控制,协调设计单位、监理单位、施工单位、供货单位以及外部单位的关系,确保工程质量,进度和成本目标的管理。职责2.1项目公司工程管理部负责工程建造过程的全面管理,采购部/人员和成本管理部/人员予以配合。2.2项目管理部负责指导、监督、检查项目公司的工程建造工作,参与重大方案的评审,组织工程对口检查、重点检查、质量评定等工作。2.3设计管理部负责指导、监督、检查项目公司的建筑立面,景观工程施工。2.4设计管理部负责指导、监督、检查项目公司的室内装饰工程施工。2.5采购部负责指导、监督、检查项目公司的物资采购工作。2.6成本管理部负责指导、监督、检查项目公司的成本管理工作。流程图工程建设管理流程图详见图GT/QP03。流程说明4.1施工准备阶段4.1.1工程管理人员准备a)有关施工、监理单位的招标工作和供方选择详见《GT/QD4合格供方控制程序》。b)项目公司应提前配备各专业的工程管理人员,监理工程管理制度和工作流程。c)工程管理人员应提前熟悉招标文件、合同、图纸、地质资料等技术资料,以及公司的管理文件、工作规程等管理制度。4.1.2场地准备项目公司工程管理部负责组织施工现场的三通一平、定位放线、灰线验收等工作,组织临时设施的搭建,具体见《GT/QD03-01施工现场准备工作规程》。4.1.3监理单位进场控制a)检查总监、总监代表及其它监理人员的到位情况和资质证书;b)监理单位若提出调换总监,应要求其递交书面报告,报项目公司总经理批准;c)检查检测设备的配备情况及合格证明文件,鉴定报告;d)审批监理大纲、监理细则,填写《监理大纲/监理细则审批表》。4.1.4施工总承包单位与单独分包单位进场控制a)要求监理单位检查项目经理、管理人员、特殊工种的到位情况和资格证书;b)施工单位提出调换项目经理或技术负责人时,应要求其递交书面报告,报项目公司总经理批准;c)要求监理单位检查施工机械设备配备情况和完好情况;d)要求监理单位检查检测设备配置情况和鉴定报告;e)要求监理单位审核《施工组织设计》和专项施工方案,并报工程管理部审核,填写《施工组织设计/施工方案审批表》;必要时,工程管理部应组织总部项目管理部及外聘专家评审重大专项设计方案。具体要求见《工程施工组织设计审查制度》。4.1.5图纸会审与设计交底工作项目公司工程管理部进行施工图审查,并组织设计单位、监理单位、施工单位进行图纸会审和设计交底工作,具体要求见《施工图纸会审管理制度》。4.1.6开工申请审批对施工单位提交的开工报审资料,应由监理单位审查,经总监签发后,方可报工程管理部审批。必备的开工条件包括:已获政府主管部门批准的施工许可证;场地、道路、水电、通讯等方面均以具备施工条件;加工的材料已落实”4.1.4”条款中要求的各项检查已经经过。4.1.7第一次工地会议正式开工前,项目公司工程管理部应组织监理单位和施工单位召开第一次工地会议,会议内容应包括:明确各方驻现场的组织机构、人员及其分工;项目公司对监理单位总监的授权;施工总承包单位和分包单位各自的承包范围、管理权限和协调原则;各方按职责介绍施工准备工作的进展情况,并提出需要协调的事项;项目公司介绍针对施工管理的特殊要求和流程;确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员,召开例会的周期、地点及主要议题,并明确其它沟通方式。4.2工程施工阶段4.2.1质量控制项目公司工程管理部应加强对施工现场的日常巡视和定期检查,并根据证点和停工待检点的设置情况,及时组织检查、验收,按《施工管理记录》对各分项工程进行全过程质量控制,具体执行《GT/QD03-02工程质量控制工作规程》。4.2.2进度控制项目公司工程管理部按项目总体规划进度要求审核施工进度计划,并监督进度计划的执行情况,及时采取必要措施,已实现对工程进度的有效控制。具体执行《GT/QD03-03工程进度控制工作规程》。4.2.3成本控制项目工程成本的控制实行总部直管制度,由三产管理中心外派人员至项目公司负责工程成本管理工作,具体执行《项目工程成本动态管理办法》。4.2.4工程变更控制项目公司工程管理部应严格控制施工过程中发生的变更,具体执行《GT/QD03-04工程变更控制工作规程》。4.2.5安全生产文明施工管理项目公司工程管理部负责对施工单位的安全生产和文明施工管理进行监督,确保施工现场的良好形象,具体执行《GT/QD03-06安全文明施工管理工作规程》。4.2.6材料设备采购管理项目的采购管理实行集团采购管理流程。4.2.7室内装修工程管理精装修的项目工程管理部应提早配备专业人员,并按《GT/QD03-05室内装修工程管理规程》的要求对室内装修工程实施管理。4.2.8景观工程管理项目公司工程管理部应配置充分的景观管理人员,按《景观工程管理规程》的要求对景观建造过程实施管理。4.2.9对监理单位的管理a)项目公司工程管理部应全程关注监理人员到位情况,工作能力以及是否按《监理规划》、《监理细则》要求展开工作。b)项目公司工程管理部应每月审核监理单位递交的监理月报,并及时以《监理月报回复单》的形式向监理单位反馈审核意见,明确下阶段的工程管理重点及监理单位需改进之处,对审核意见的落实情况应予以验证。c)项目公司工程管理部应要求监理公司定期召开监理例会(每月不少于3次),指出工程质量、进度及安全文明施工等方面存在的问题;并于会后整理《监理例会纪要》,经所有与会单位盖章确认后发放。4.2.10工程检查在整个工程建造过程中,区域公司内部以及总部项目管理部将组织各种工程检查活动,对工程质量、进度、成本、安全文明施工等情况进行监督,具体执行《GT/DQ03-07工程检查工作规程》的有关规定。4.2.11内外沟通项目公司工程管理部应定期召开内部工程例会(每周不少于1次),针对工程质量、进度、成本、安全文明施工等方面进行沟通,布置工作重点,提出改进要求。对工程建造过程中需要外部协作的事宜,项目公司工程管理部应以《工程联系单》及时与设计、监理、施工等外部单位进行沟通。4.2.12资料管理项目公司工程管理部应设立专职的资料管理员,负责工程建设过程中的资料接受、跟踪、发放和归档工作,具体按《工程资料管理办法》执行。4.3竣工验收阶段4.3.1按国家规范组织竣工验收项目公司工程管理部按国家规范要求,组织监理单位、设计单位、勘察单位、施工单位等各方进行竣工预验收及正式验收工作,要求施工单位及时整改验收过程中发现的问题,并进行验证。具体执行《GT/DQ03-08竣工验收工作规程》4.3.2内部质量验收房屋交付前,项目公司工程管理部应组织物业部门的人员等,按《工程质量内部检查验收说明》及《精装修一户一验实施细则》对房屋进行一房一验。项目公司一房一验结果须报总部项目管理备案。必要时,总部项目管理部可组织相关职能部门和技术人员对房屋进行交付前预验收。4.3.3工程建设总结(项目竣工报告)项目交付后,项目公司工程管理部应组织编制《工程建设总结报告》,分析工程建造管理过程中的质量、进度、成本等控制活动,总结经验和教训。《工程建设总结报告》经项目公司总经理审核确认后,报总部项目管理备案。4.3.4工程质量评定单位工程竣工后,须进行工程质量评定。由项目公司负责组织预评、初评和复评,具体执行《GT/QD03-09工程质量评定工作规程》。记录5.1监理规划/监理细则审批表5.2监理月报回复单5.3施工组织设计/施工方案审批表5.4工程联系单5.5施工管理记录5.6工程建设总结报告相关/支持性文件6.1GT/QD03-01施工现场准备工作规程6.2GT/QD03-02工程质量控制工作规程6.3GT/QD03-03工程进度控制工作规程6.4GT/QD03-04工程变更控制工作规程6.5GT/QD03-05室内装修工程管理规范6.6GT/QD03-06安全文明施工管理规程6.7GT/QD03-07工程检查工作规程6.8GT/QD03-08竣工验收工作规程6.9GT/QD03-0工程质量评定工作规程6.10GT/QP05物资采购控制程序GT/QP-03工程建设管理流程图场地准备监理单位进场控制施工单位总承包进场场地准备监理单位进场控制施工单位总承包进场图纸会审与设计交底工作工程管理人员准备到位开工申请审批工地首次会议质量控制进度控制成本控制安全文明生产工程变更控制采购管理档案资料管理装修景观工程按规范验收及日常验收公司内控验收工程竣工报告二、施工现场准备工作规程1.目的规范施工现场准备工作,确保项目具备开工条件,为项目的顺利进展打好基础。2.职责2.1项目公司工程管理部负责施工现场的准备工作。2.2项目公司前期管理部/人员协助工程管理部开展施工现场的准备工作。3.流程图施工现场准备工作流程图详见图GT/QD03-01。4.流程说明4.1资料准备4.1.1项目公司工程管理人员应熟悉项目的基本情况,包括建设背景、规划条件、项目位置、用地范围、策划定位、建设计划等。4.1.2项目公司工程管理人员应了解本地块内部及周边道路的地下管线及地下障碍物的情况并取得相应图纸;必要时,项目公司前期管理部/人员应协助工程管理人员向有关部门索购相关资料。地下管线包括指电力/电信、信息/供热、管道煤气、上下水、有线电视及军用通信线路等。4.1.3项目公司工程管理部应将整理后的管线资料提供给设计单位及前期管理部/人员,作为设计或申请工程管线接口的依据,当地下管线影响施工时,应向有关部门提出迁移申请或采取其它措施。4.2红线测量定位项目公司前期管理部门/人员委托勘测单位对本地块道路红线或规划红线进行定位测量,对定位点应做好可靠保护,防止破坏,对勘测单位提供的标高引测点应做好记录。在施工单位进场后要及时进行交接,并要求施工方做好保护。项目公司工程管理人员应及时复核定位点,确保土地面积与转让面积相符。4.3场地平整4.3.1项目公司工程管理部组织场地原始标高测量,结合扩初图纸,确定土方平整方案,并组织场地平整工作。4.3.2场地平整完成后,项目公司工程管理部应组织复测,确保标高达到施工要求。项目公司工程管理部应根据测量结果,结合图纸计算土方工程量,确定土方施工的调配方案。4.4临时设施施工4.4.1项目公司工程管理部应根据建筑总平面图对场内的临时道路、排水设施、施工围墙及甲方现场办公设施进行布局,报项目公司工程分管领导审批同意后组织施工。临时道路应能满足施工时经过重型车辆的要求。4.4.2项目公司工程管理部应预估施工水、电用量,配合前期管理部/人员做好施工用水、用电、排水、排污的申请工作,并组织临时用水、用电的施工。4.4.3各项临时设施完成后,项目公司工程管理部应做好验收工作。4.5建筑定位及灰线验收4.5.1取得建筑施工图后,项目公司前期管理部/人员应该委托勘测单位对建筑物进行定位、放线,而且及时取得定位资料。对定位点,项目公司工程管理部应做好复核、保护工作,并及时向施工单位移交。4.5.2根据定位成果,项目公司前期管理部/人员应及时到规划局办理灰线检验。4.6设置现场水准点和坐标点项目公司工程管理部应在现场设置控制性水准点和坐标点,并应定期检查、校核,对发生位移和沉降的点应及时记录,采取相应措施。4.7试桩根据设计单位提出的试桩要求,项目公司工程管理部应组织试桩施工和并进行静荷载试验工作。4.8资料归档项目公司应做好场地准备过程中的各项资料归档工作,包括各种管线资料、勘测定位资料、验收资料等。5.记录各项技术资料和验收资料。定界报告水准点,坐标点测绘成果报告基地周边地形图、管线图、各配套接口位置及标高场地标高测量记录资料准备项目工程管理部↓申请红线测量定位项当前期管理部/人员↓红线测量复核项目工程管理部↓场地平整项目工程管理部↓临时水电接入及临时设施施工项目工程管理部↓委托建筑定位/复核项当前期管理部/人员↓复核定位点项目工程管理部↓申请灰线检验项当前期管理部/人员↓设置现场水准点和坐标点项目工程管理部↓试桩项目工程管理部GT/QD03-01施工现场准备工作流程图施工图纸会审管理制度目的公司为减少因施工图纸设计深度不够而引起的错误施工,使项目工期、成本、质量能够得到更好的控制,特订立本准则。参加人员施工图纸会审及技术交底由项目公司组织,设计部、工程管理部、财务部、工程监理单位及施工总承包单位参加。涉及到重大工程项目公司可邀请总部项目管理部聘请专家参加图纸交底及会审会议。工作职责工程管理部、设计部必须对各专业图纸认真核查,目的是达到了解设计意图,熟悉施工图纸,发现其中可能存在的问题,一边在设计技术交底和图纸会审时提出,并加以解决,确保施工顺利。第四条各相关部门及单位在核查施工图的基础上,将施工图中出现的错、漏、碰、缺等问题在图纸会审中提出,由设计单位解决;监理单位负责书写设计交底和图纸会审纪要,并经甲方、设计、施工三方签证。第五条对于”三边”工程,设计部提出分部施工出图要求,各相关部门及单位审查分批图纸前后交接部位,发现矛盾及时与设计单位联系协调处理,为确保施工顺利进行创造条件。施工图纸核查的重点:单位工程最终沉降量计算值是否满足有关规定;各种地下设备管道是否符合市政工程总体规划;住宅工程是否满足《住宅设计标准》;消防通道、室外消火栓等是否遗漏或符合有关规定等。建筑专业施工图纸核查要点7.1房屋的开间、进深、层高、平面布局是否满足《设计任务书》的要求。7.2建筑说明和装修材料表是否有错漏或交代不清。7.3平面图中分尺寸与总尺寸是否吻合,各空间尺寸的标注及每间平面的布局,平面相互交叉关系尺寸是否交代清楚;注意轴线与柱子、墙体的关系尺寸;核查立面图中每层标高、门窗位置与平面图是否相符;注意核查剖面图中各层标高,特别是交叉的标高以及交叉层的处理;立面图中应标明门窗的标高;结构梁、柱、板的表示等。7.4校对电梯间机房和屋面的标高尺寸;上屋面处的平台标高要略高于屋面最上层面层标高,防止雨水倒泛;标准层以上电梯机房或屋面注意横梁是否碰头,标高要核准。7.5楼梯踏步的高宽、平台宽度不宜小于梯段宽度;封闭式剪刀楼梯两面开门;如利用剪刀楼梯件作为排烟时,必须有对外的窗户等。7.6屋面工程防水、隔热、泛水等设计是否符合规范或《设计任务书》的要求。7.7配合设备专业,必须在建筑图上表示的开洞和预埋件是否有遗漏。特别注意对空调预留洞及冷凝水管的处理。7.8门窗中的数量、尺寸、型号必须与平面图核对,是否有遗漏或差错。7.9如有地下车库,需要注意汽车入库道与自行车入库道的不同,同时要舍友避免雨水进库的集水坑。7.10外阳台和卫生间的地坪比室内要低。7.11屋顶避雷装置的设计是否符合规范。7.12图纸必须交待的节点有无遗漏。7.13图纸中采用的标准图集,一律要注明标准图集的型号。第八条结构专业施工图纸核查要点8.1结构总说明(核对地质勘察报告),校对基础部分的设计。8.2复核各类结构构件的尺寸是否齐全,用料设计是否符合设计规范和抗震要求。8.3校核所有平面中各项分尺寸和外包总尺寸以及每层结构平面的标高。8.4校对所有结构构件的设计钢筋和构造钢筋以及洞口加固钢筋,主次梁交接处须加箍或吊筋,柱与墙、扶手与墙的联接筋等是否表示完整。8.5如有悬挑构件,悬挑构件的主筋应设置在上部;悬挑构件的端头如有集中力时,悬挑主筋应下弯钩住集中力作用构件的钢筋。8.6电梯井内埋件、牛腿、缓冲器及机房的设计是否符合制造厂提供的电梯资料。8.7各设备专业所提出的洞孔、埋件、埋管、吊钩、平台等是否表示无误。8.8楼面和梁面有高低差时,要注意高低差的尺寸与钢筋的搭接。8.9所有必须绘制的构件详图,节点详图以及特殊结构的详图有否遗漏。8.10防潮层的设置,女儿墙的压顶,砖砌阳台栏杆转角的小柱与压顶等是否设计完善。8.11构件尺寸、钢筋用料、混凝土强度等级比计算需要值超过太多时,要提出合理化建议;反之用料不足的要提出增补。8.12凡选用的标准构件,必须注明标准图集的型号。8.13避雷接地的设计是否符合构造及规范要求。第九条给排水专业施工图纸核查要点校队设计说明和材料明细表,是否有错、漏。校队用户提供的数据和设计供水总量是否符合规范。进水管的直径应按最大用水量和扬程的高度进行设计,但要考虑人员的增多以及其它的特殊情况。核对水泵房的大小以及水泵的台数是否符合工艺和规范的要求。检查各层平面布置图,是否有遗漏,如卫生间和盥洗的龙头除三件套外,应加设计洗衣机和淋浴器二个头子。而厨房龙头除了生活、污水外再加过滤水的头子。特别要注意卫生间排气口同空调机板的标高是否有冲突,避免雨水倒灌溉。校对所有系统图的管径尺寸和标高。校对泵房间的设计和水箱的设计是否符合规范要求。排水管的直径按照排放量而定。校对排水管的直径、尺寸、标高及护坡;排进市政集水井的坡度不小于0.3%。校对各层平面图和排水系统图,特别是位置、数量、管径、标高是否符合规范。须设置地漏的地面是否做坡度。凡有穿孔及预埋套管处都须在图中表明。屋面排水斗的设计和排水量是否符合规范要求。注意变压器室下面,是否需要设置隔油池。化粪池的型号和数量按排放量定。第十条燃气专业施工图纸核查要点10.1燃气设计量与实际使用及燃气公司的供量三者之间是否符合要求。10.2燃气管道是否设计到厨房及浴室。10.3校对燃气管道的平面图和系统图。10.4对燃气管道特殊要求的说明是否遗漏。10.5设计应考虑燃气加热器的排气管。第十一条强电专业施工图纸核查要点11.1校对说明书与材料表,是否有遗漏或须补充。11.2校对用户总耗电量和设计总电量是否符合,并须所在区供电局批准。11.3进户线的方位应该离供电局距离最短的方向,节省用户的电线、电缆。11.4根据总的用电量是否要设配电间还是变电所应按规范进行设计。11.5检查每层分项的电表或配电箱的设计有否。11.6动力与照明线路必须分开。11.7校对每户需用电器设备的布局(如照明、空调、电视)以及高标准装修所提出的要求是否都有设计。11.8校对所有平面图的设计。11.9校对高压及低压的配电系统图。11.10电缆沟的设计是否符合规范。11.11防雷系统的设计是否遗漏。11.12对建筑所需开洞、预埋的都需在图中交待清楚,并要注明标高和尺寸。第十二条弱点专业施工图纸核查要点12.1是否设总机房,根据电话门数而定。总机房地面必须是防静电地板。12.2进每户的电话线除特殊要求外,每户进一路线,设二到三个分线盒。12.3卫生间应设置一电话分线盒。12.4校对消防系统图、电话系统图、安防系统图、有线电视共用天线系统图。第十三条会议纪要及其它相关资料需按公司档案管理规范进行归档保管。第十四条本管理制度的解释权归项目管理部。四、工程施工组织设计审查制度第一条目的充分考虑住宅工程的特点,科学审查、修改施工组织设计,保证施工质量,节约工期和成本。第二条审查时间临建搭设前审核施工总平面布置,在开工前审核施工组织设计,在各分部工程开工前审核技术交底。第三条审查小组成员工程管理部、全体监理人员、特殊的部分还要请相关的专家参与施工总平面图、施工组织设计的审查工作由工程管理部负责召集和主持,施工技术交底由项目公司负责。第四条审查责任4.1审查小组应全面、认真审查施工组织设计;4.2审查后的施工组织设计如导致施工出现重大技术失误或经济损失,审查小组应负有关责任;4.3施工组织设计未经审查,不得擅自签发与之有关的文件;4.4未经审查的施工组织设计,不得作为施工和结算依据。第五条审查程序施工单位在工程开工前编制施工组织设计;施工组织设计按监理单位、项目管理部、计划财务部、工程管理部的顺序进行审批,施工单位对施工组织设计的审核意见及时进行补充和完善;最后报工程管理部经理审批;施工组织设计必须经工程管理部经理批准以后才能施工。第六条审查内容[综合部分]6.1施工组织设计依据应充分,包括:招标书、投标书、施工合同、甲方其它要求、政府有关规定、国家和地方有关规范、全套施工图纸、地质勘探报告、地下管网分布图、现场状况等;6.2施工组织设计必须六项齐全且有深度:工程管理架构、进度总计划、现场平面布置、主要施工方法、施工机械状况说明及一览表、质量安全保证措施;6.3针对本工程的特殊部位和关键节点要编制详细的施工方案。[管理架构]需详细具体,包括项目经理、五大员、各班组长;相关人员的资质、经验、能力、配合等必须符合合同的条件、满足工程要求。[进度计划]进度计划安排应符合实际情况,并考虑分包单位的施工进度安排;进度计划中应明确各分项工程工程量、材料用量、日人工产量等计算依据,并应绘制各工种劳动力分布曲线;施工人员、施工机械、设备、材料安排应充分,进退场时间应科学、合理,特别对需甲方限价以及甲供的材料、设备应有详细的进场计划;应明确甲方或乙方分包工程的进退场时间(包括电梯、消防系统、空调、防水、铝合金、通讯系统、有线电视、高低压配电、室外给水、燃气、橱柜等等);施工进度计划应考虑因建设单位销售需要提前移交部分的施工安排。[施工总平面图布置]现场布置图应考虑基础、地下室、主体、装修等施工各阶段的需要(包括分期工程的上下期衔接),并应重点考虑销售需要;乙方应采取措施创造、维护良好的现场销售环境;应有具体措施配合样板房施工对外开放;现场排水系统的安排、现场施工用电布置必须经济合理;施工机械的布置必须满足施工机械的要求;平面布置应达到方便施工、易于管理、节省成本的目的。[主要施工方法]6.16主要施工方法的审核包括以下几个方面:施工机械的型号数量,施工流水作业和劳动力的安排,周转材料的选用和配备,各种施工难点的技术措施等是否满足现场施工的进度和质量要求,是否经济合理。6.17主要施工机械指压桩机、塔吊、井架的选用和布置必须满足现场施工的进度和质量要求,且经济合理。6.18施工流水作业和劳动力的安排必须满足施工进度的要求。6.19模板的选用和数量配备必须满足现场施工的进度和质量要求。[质量、安全要求]6.20由于小业主对房屋质量(特别涉及到使用方面,例如渗漏、裂缝、排水不畅通等)的要求高,方案中应有防治工程质量通病的具体措施和奖惩制度,确保房屋的使用功能;6.21在危险环境下施工,应采取具体防护措施,确保人身安全和财产安全;6.22乙方应采取措施协调各分包单位的施工工作(如垂直运输、用水用电、加工场地等),负责本单位和分包单位的成品、半成品的保护。[施工方案]6.23施工组织设计中的措施,应根据工程需要考虑周全,并分项列明所采取的措施的费用,由甲方根据招标书、投标书、施工合同等决定是否支付该部分费用;6.24应针对施工难点(例如后浇带、防水工程、大致积砼、转换梁、坡屋面等)编制技术方案,方案应科学、经济、方便;6.25应明确乙方分包工程的施工单位,并由分包单位提供分包工程施工方案、资质证书;6.26应针对各季节的特点(如台风、雨季等),采取不同的施工措施;6.27考虑各种备用方案,包括人力、设备、材料等,如发电机、水池等;6.28施工现场应采取措施达到文明施工标准;6.29关于样板房毛坯部分的施工应有具体的措施,样板房开放后应有具体的维护办法(如防水等);6.30人力、设备的安排应充分,对于垂直、水平运输等关键设备应有具体可行的维修、备用措施。第七条本制度解释权归项目管理部。五、工程检查工作规程目的经过组织内部检查、对口检查、重点检查活动,监督工程质量,确保产品质量始终处于稳定、良好的状态。职责2.1项目公司工程管理部负责组织工程月度检查。2.2房产总部项目管理负责组织工程对口检查重点检查。工作规程3.1工程月度质量检查3.1.1项目公司工程管理部负责工程月度检查,项目公司副总经理、工程管理部经理、专业工程分管人员、监理单位代表、施工单位技术负责人参加。3.1.2工程月度质量检查内容包括各施工单位的工程质量、文明施工、成品保护及工程进度、安全生产等方面,检查时可采用现场查看、口头问询、资料查验、实测实量等方法。3.1.3项目公司工程管理部应在监理理会上通报检查结果,并要求施工单位针对检查中发现的问题采取改进措施,必要时,可依据合同约定采取相应的奖罚措施。3.1.4工程月度质量检查完成后,项目公司工程管理部应编制《工程月度质量检查报告》,报告中应包括检查发现的问题、检查结论和整改验证情况。《工程月度质量检查报告》在项目工程管理部存档,并报送项目工程分管领导、项目公司负责人、总部项目管理部。3.2工程对口检查3.2.1工程对口检查是指项目公司之间的相互检查。总部项目管理部负责制定工程对口检查工作计划,全年部少于2次。3.2.2总部项目管理部根据类型、工程进展等情况每季度参加工程对口检查的项目公司,并在检查实施前5天以文件形式明确。3.2.3工程对口检查工作在项目公司之间分组实施,总部项目管理部负责分组并确定组长单位,分组原则如下:内蒙古市范围内,同类型项目公司之间开展对口检查;内蒙古市范围外,同区域项目公司开展对口检查;内蒙古市范围外,且区域内仅有一个项目公司的,不同标段之间开展对口检查。3.2.4总部项目管理部根据每季度实际情况确定具有针对性的工程对口检查内容,内容应包括:进度计划执行情况、工程质量、安全文明施工、成品保护、质量通病的检查及预防、工程资料管理等方面,具体可参加《工程对口检查工作管理办法》。3.2.5各组的检查活动由单位负责安排,每次检查均要成立工程对口检查小组,小组成员由各项工程分管领导、工程管理部负责及各专业工程师组成,不得少于3人。3.2.6每位对口检查小组成员应认真填写《工程对口检查记录表》,记录:发现的问题及建议、对策;值得学习的管理经验和值得吸取的教训;值得推广的新材料、新设备、新方法、新技术。3.2.7各工程对口检查小组在检查结束后5天内,将《工程对口检查记录表》反馈给被检查单位,并报总部项目管理部备案。3.2.8对检查提出的问题,被检查单位应及时组织整改,并将整改结果书面反馈给对口检查小组组长,同时报送总部项目管理部备案。总部项目管理部根据问题严重程度和整改落实情况,必要时组织相关人员验证。3.2.9总部项目管理部分析各检查小组的《工程对口检查记录表》,在检查工作结束后2周内编制《工程对口检查报告》归纳检查发现的问题、总结值得推广的经验,同时提出改进要求。《工程对口检查报告》应书面提交总部工程分管领导。3.3工程重点检查3.3.1组织工程重点检查的时机对于新组建的项目公司开发的工程项目,一般在主体结顶、装修工程施工、单位工程内部验收等重要阶段组织工程重点检查;对于工程建造工程中存在较多质量问题的工程项目,及时组织工程重点检查;对于工程进度严重滞后可能影响楼盘交付的工程项目,及时组织工程重点检查。3.3.2总部项目管理部在工程重点检查前5各工作日,发文成立工程重点检查小组。小组成员可包括总部工程分管领导、项目管理部、设计管理部、相关项目公司工程副总及工程管理部负责人、工程系统内具有专业特长的人员,必要时可外聘专家。3.3.3工程重点检查内容包括施工单位的考察及招标管理、施工图会审、工程质量、工程进度、安全文明施工、产品保护、质量通病的检查及预防、相关规章制度的培训及执行情况等各方面。检查完毕后,工程重点检查小组应汇总检查中发现的问题,并填写《工程重点检查记录表》。3.3.4被检查项目公司应及时进行整改,并将整改结果以书面形式报总部项目管理部审核,备案。记录4.1GT/QR03-15工程对口检查记录表4.2GT/QR03-16工程重点检查记录表4.3工程月度质量检查报告4.4工程对口检查报告4.5工程重点检查报告相关/支持性文件5.1GT/QD03-02工程质量控制工作规程5.2GT/QD03-03工程进度控制工作规程5.3GT/QD03-06安全文明施工管理规程六、工程质量控制工作规程目的经过事前、事中及事后的全过程,使工程建造过程的各项活动处于严格的受控状态,确保房品质量。职责2.1项目公司工程管理部负责工程质量的日常控制,并组织个阶段的验收活动。2.2房产总部管理部负责监督、检查和指导项目公司的工程建造工作,参与重大方案的评审,组织各节点的工程质量检查与质量评定。2.3房产总部设计管理部、项目管理部在工程建设阶段分别负责指导、监督、检查景观工程施工、室内装修工程和材料设备采购工作。工作规程3.1事前控制3.1.1内部准备工作项目管理部应充分考虑项目的特点、进度要求、人员专业背景等因素,合理配置工作管理人员,并配置必要的检测设备工具。项目工程管理部内部应建立岗位责任状、各项质量管理制度及工序程序,并对各项管理人员进行制度交底。3.1.2供方进场控制项目工程管理部应对监理单位和施工单位的管理体系以及进场的施工要素进行审核并持续控制,包括:人员资格和能力;施工机具设备的数量、施工能力个工作状态;检测设备的数量、精度和检定状态。质量控制体系和质量保证体系。3.1.3技术控制项目公司工程管理部应在开工前组织图纸会审和设计交底工作,并将公司对质量控制要求向监理单位和施工单位交底。项目公司工程管理部应对施工单位的施工组织设计和施工方案组织审批;重大施工方案由总部项目管理部等相关部门进行评审,总部工程分管领导审批。项目拟采用新技术、新工艺、新材料、新设备时,应报管理部、合约采购部等相关部门进行评审,评审记录应在项目管理部备案。3.1.4设备验收项目公司工程管理部、监理单位、施工单位及供货单位共同对进场的材料设备进行验收,主要验收内容有:品牌、规格、型号、尺寸等是否符合设计及相关规范、合同要求;出厂合格证明、检测报告、进口材料设备的商检证明等质量证明文件是否齐全;材料设备的包装、表现质量是否完好,是否在保质期内;设备的配件、附件是否齐全;装饰材料、门、窗及五金件、锁具等须与封样品比对,确保一致;需取样、复试的材料应委托监理单位取样、送检。3.1.5施工样板的评审验收大面积施工之前,项目公司工程管理部应组织样板评审与验收,以确保施工工艺和施工效果符合设计要求。3.1.5.1屋面瓦、玻璃幕墙、外墙涂料、面砖及石材等外立面装饰工程的样板验收设计单位确定屋面瓦片、外立面装饰材料。项目公司工程管理部应即组织样板施工,并组织区域建筑师、工程分管领导及项目公司负责人、设计单位进行评审,审查用材、色彩、立面效果等方面是否符合设计要求。3.1.5.2涉及工程观感质量的分项工程项目公司工程管理部应组织施工单位提前进行样板间施工,以考察施工人员的技术水平,并组织项目工程分管领导、监理单位进行评审验收,验收经过后才能进入大面积施工。3.1.5.3精装修项目样板施工结束后,项目公司工程管理部应组hi设计单位、市场部,设计部等相关部门进行评审。3.1.5.4景观工程的样板景观工程的样板区结束后,项目公司应组织设计单位、总部设计部等相关部门对样板区进行评审。3.1.6交接检验各分项工程完工前,项目公司工程管理部应组织监理单位、施工单位进行验收,检查是否具备下道工序的施工条件、有无需整改的质量缺陷;对隐蔽工程应特别关注。对于甲方分包的工程,分包单位进场后,应组织监理单位、总包单位、分包单位检查验收分包项目的施工条件。精装修施工单位进场后,项目公司工程管理部需组织监理单位、土建单位、安装单位与精装修施工单位进行交接检验,并办理书面交接。3.2事中控制为规范分部、分项工程的控制,总部发布了,《质量核验要点》,并制订了《施工管理记录》,对各分项工程的事前、事后、事中全过程进行了梳理,列出各阶段需要检查或管理的项目,并规定了验收内容或标准,说明了一些特殊工艺的具体施工方法及需注意的问题。分项工程开工前,工程分管人员应向监理单位、施工单位书面明确施工过程中需进行检查、验证的质量控制点,并按《施工管理记录》的要求完成各分项工程事前控制的检查项目,签署检查人姓名及完成时间。对重要分项工程还应技术交底。分项工程施工过程中,项目工程分管人员应根据《施工管理记录》使用说明中的规定,严格进行工序质量检查,检查合格后签署检查人员姓名及完成时间。分项工程完成后,项目公司工程分管人员应按《施工管理记录》组织检验批、分项、分部工程的验收。3.2.2现场控制项目工程分管人员应加强现场巡视,密切关注材料质量、混合料的配合比、施工机械的运行与使用情况、计量设备的准确性、上岗人员的组成和变化以及工艺与操作等情况,确保工序施工过程质量受控。项目工程分管人员在桩基施工、混凝土浇筑、防水层细部构造处理等关键部位、关键工序施工时进行旁站检查。3.2.3质量检查项目工程管理部每月组织工程质量检查,向项目公司领导、总部相关职能部门汇报工程质量情况;总部项目管理部适时组织总公司层面的质量检查活动,具体执行《GT/QD03-07工程检查工作程序》。3.2.4质量不合格的处理:对现场可立即纠正的不合格,可当场指出,要求改正。对于经返修或返工即可符合设计及规范要求的一般性质量问题,以《工程管理部通知单》的形式指出问题并提出处理意见,要求施工单位实施整改。对于影响结构和使用安全,实用功能的质量不合格,应委托设计单位提出处理措施,并对处理过程进行跟踪验证,处理完成后组织验收或评定。一旦发生质量事故,须立即要求施工单位停止该部位及与其有关联的下道工序施工,采取必要的防护措施,并要求其调查事故原因,提交书面报告。同时,应及时报告项目公司负责人和总部项目管理部,有总部项目管理部组织成立质量事故处理小组,调查事故发生原因,编制《质量事故调查报告》。项目公司根据《质量事故调查报告》委托设计单位提出技术处理方案,报由总部项目管理部评审,总部工程分管领导审批。质量事故处理完毕并验收合格后,项目公司工程管理部应向总部项目管理部提交《质量事故调查报告》。3.2.5当施工单位发生以下情况时,项目工程管理部可按合同约定对其进行经济处罚,必要时下达停工命令:施工中出现质量不合格,经提出后,未采取有效措施或措施不力未能扭转;隐蔽工程未经检查确认合格,擅自封闭;发生质量事故迟迟未按要求进行处理;未经项目公司及设计单位同意而擅自变更设计或修改图纸进行施工;管理人员、技术人员和特殊工种无证上岗;使用部合格或未检验的原材料、构配件,或擅自采用未经认可的代用材料;未经项目公司认可擅自分包。3.3事后控制3.3.1项目公司工程管理部按国家规范要求组织项目竣工验收(具体规定见《GT/QD03-08竣工验收工作规程》),并按《工程质量内部检查验收说明》/《经装修一户一验实施细则》组织内部质量验收。3.3.2必要时,有总部项目管理部组织设计、市场部等部门和人员进行房屋交付前的预验收工作。3.3.3项目公司工程管理部、项目管理部分别负责工程质量评定的阶段性工作,具体规定见《GT/QD03-09竣工验收工作规程》.记录4.1GT/QD03-03施工组织设计/施工方案审批表4.2GT/QD03-05工程管理部通知单4.3质量事故调查的处理相关报告和记录5相关/支持性文件5.1GT/QD03工程建设管理程序5.2GT/QD03-07工程检查工作规程5.3GT/QD03-08竣工验收工作规程5.4GT/QD03-09工程质量评定工作规程七、工程进度控制工作规程1.目的确定工程建设进度计划,并实施全过程监控、检查和调整,确保实现工程进度目标。2.职责2.1项目公司工程管理部负责工程进度的控制。2.2房产总部项目管理部及其它相关部门对工程进度控制工作进行监督和指导。3.流程图工程进度控制工作流程图详见图GT/QD03-03。4流程说明4.1建立进度控制体系4.1.1项目公司应建立进度控制体系,明确工程分管领导和工程分管人员职责,并要求相关人员熟悉合同要求,按合同确定的工期目标对施工进度进行动态管理。4.1.2项目工程分管人员应掌握进度控制的基本技能,熟悉工程网络计划技术。4.1.3项目公司工程管理部应检查监理单位进度控制人员的职责分工及到位情况,并审核《监理规划》和《监理细则》中进度控制的具体方案。4.2进度计划的确定4.2.1项目公司工程管理部根据经批准的《项目总体开发大纲》确定整个工程建设的进度安排,包括开工前准备工作的进度、设计控制的进度、供方考察与选择的进度、施工进度、甲供材料采购的进度等。4.2.2评标过程中,应重点关注施工总包单位对工期要求的响应情况,认真评审投标书中《施工总进度计划》的合理性。4.2.3项目公司应在施工合同中约定总工期目标及重要节点工期目标,并制定相应的奖罚措施。4.2.4签订施工合同后,项目工程分管人员应督促施工总包单位根据约定的工期和实际情况,调整、细化《施工总进度计划》,并及时申报。应要求《施工总进度计划》采用网络计划技术编制。4.2.5《施工总进度计划》经监理公司确认后,由项目公司工程管理部负责人审核,工程分管领导审批,审批结果填入《施工进度计划审批表》。审批时应关注总工期是否合理,各工序安排是否合理,是否与材料、劳动力、施工场地等资源的供应相适宜。4.2.6经批准的《施工总进度计划》将成为控制施工进度和处理工期索赔的直接依据,对施工总包单位、分包单位、监理单位和项目公司的工作均具有约束力。4.3项目公司必须按批准的《施工总进度计划》开展配合和协调工作:做好施工场地的准备,确保按时开工;加强设计进度控制,确保能按时提供满足施工要求的设计图纸;确保及时审核、审批施工单位提交的各项文件及工程变更文件;及时进行分项、分布工程验收,隐蔽工程验收,避免因验收影响工程进度;及时按合同约定支付工程款;确保甲供材料设备按时进场;协调好单独分包单位与总包单位的配合关系,要求分包单位的进度安排纳入总包管理,明确总包单位对分包单位施工进度计划的审核权。4.4进度计划的动态管理4.4.1项目工程分管人员应督促施工单位每月月初编制《月度施工进度计划》,经监理认可后上报工程管理部。月度计划应符合《施工总进度计划》的安排,并总结上月计划完成情况,对此前发生的进度滞后情况制定有效的补救措施。4.4.2工程管理部负责人审批《月度施工进度计划》时,应以《施工进度计划审批表》的形式提出实质性意见,及时反馈给施工单位,并关注意见的落实情况。4.5进度计划的检查与分析4.5.1项目工程分管人员应及时检查施工单位的计划完成情况,检查时应重点关注网络计划中关键线路上的工程。检查中发现的问题及进度偏差,应在监理例会上通报,并要求施工单位采取改进措施。4.5.2项目工程分管人员应会同监理单位协助施工单位分析产生偏差的原因,确定改进措施,必要时,应组织监理单位与各施工单位召开专题会议。分析时应重点关注:总包单位与各分包单位施工顺序安排的合理性;施工组织和流水施工安排的科学性;关键线路工程的机械和劳动力配置的充分性;各分部施工进度的均衡性。4.5.3项目公司工程管理部应在《监理月报回复单》中对监理单位在进度控制方面存在的问题提出改进要求。4.6进度偏差的处理4.6.1当进度轻度滞后,不致影响总工期时,应要求施工采取措施,调整施工组织及施工进度或调整后续施工进度计划,确保按期完工;必要时请监理单位下达赶工令。4.6.2当进度重度滞后,难以按合同工期完工时,必须组织项目经理、工程分管领导、监理单位及施工单位高层领导举行专题会议,对进度滞后的原因进行分析、确定对策,并要求施工单位做出承诺,形成专题会议纪要后发至各与会单位,并应要求施工单位重新编制施工总进度计划,重新办理审批手续。4.6.3当进度严重滞后,可能影响开盘或交付时,除按4.6.2条款处理外,还需要调整《项目总体开发大纲》及《项目年度开发计划》,并报总部相关部门重新办理审批手续,具体参见《GT/QP01项目计划管理程序》4.7工期索赔的处理日常管理工作中,应认真记录特殊天气、停水、停电等影响工程进度的因素,收集处理工期索赔的证据;应充分发挥监理单位的作用,做好证据调查工作和初步核算工作;应及时回应承包商的索赔要求,并严格按合同规定划分双方责任;应依据经批准的工程网络计划分析各项工作延误对紧后工作和总工期的影响。4.8竣工后的进度管理4.8.1项目公司工程管理部应协助成本管理部/人员在竣工结算时兑现进度奖罚措施。4.8.2工程竣工后,项目公司工程管理部应对进度控制的成果、经验、教训进行总结,写入《工程建设总结报告》。4.9进度控制信息的沟通4.9.1项目公司工程管理部每月应向项目工程分管领导和项目公司负责人书面汇报当月进度计划执行情况和次月的进度计划。4.9.2项目公司每月经过《项目管理月报》以及与各职能部门的数据接口向房产总部汇报工程进度。4.9.3当进度重度滞后后或严重滞后时,项目公司应编制专题报告,向总部计划财务部、项目管理部、市场营销部汇报。4.9.4总部相关职能部门以工作巡查、指导等方式了解项目的进度情况,必要时可由项目管理部组织专项督查。记录GT/QR03-04施工进度计划审批表GT/QR03-02监理月报回复单施工总进度计划及各月度施工进度计划相关/支持性文件GT/QR03工程建设管理程序GT/QR01项目计划管理程序协调配合信息沟通总部公司职能部门项目公司工程管理部进度检查分析进度计划动态管理进度控制工作总结协助兑现进度奖罚工期索赔处理进度偏差处理确定进度计划建立进度控制体系专项检查指导巡查总部公司职能部门协调配合信息沟通总部公司职能部门项目公司工程管理部进度检查分析进度计划动态管理进度控制工作总结协助兑现进度奖罚工期索赔处理进度偏差处理确定进度计划建立进度控制体系专项检查指导巡查总部公司职能部门GT/QD03-03GO工程进度控制工作流程图八、安全文明施工管理流程目的加强对施工现场的管理,确保安全生产与文明施工。职责2.1项目公司工程管理部负责施工现场安全生产与文明施工的管理。2.2项目管理部负责指导、监督项目公司的安全生产与文明施工管理。工作规程3.1施工准备阶段3.1.1项目公司在编制工程概况时,应当确定工程安全作业环境及安全施工措施所需的费用。3.1.2项目公司应在招标文件中明确对安全生产与文明施工的要求,在签订合同时明确安全生产与文明施工目标及相应奖罚措施,并要求施工单位交纳一定数量的安全生产与文明施工履约保证金。3.1.3项目公司不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律和强制性标准的要求,不得任意压缩合同约定的工期。3.1.4项目公司应及时到当地建设行政主管部门办理安全监督报监手续,并在规定的时间,将保证安全施工的措施报送备案。3.2施工单位进场阶段3.2.1安全管理体系控制项目公司工程管理部应在施工单位进场时审核其安全管理体系:安全管理机构是否健全,是否设立了专职安全员,并持证上岗;是否建立了各岗位的安全责任制,特种作业人员是否持证上岗;是否建立健全了安全管理制度,包括三级安全教育、安全交底、安全检查、动火审批、消防管理等;是否建立了安全应急预案,并准备了相应的应急措施;是否安排专人管理安全技术资料和归档。3.2.2安全技术控制项目公司影响施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料,气象和水文观测资料,相邻建筑和构筑物、地下室工程的有关资料,并保证资料的真实、准确、完整。项目公司工程管理部应认真审核《施工组织设计》中制定的安全技术措施及文明施工专项方案,并向施工单位反馈意见。3.2.3开工前现场控制项目公司工程管理部应会同监理单位检查进场施工机具的安全状态;项目公司工程管理部应会同监理单位检查施工场地总平面布置的安全和理性,确保施工场地不挪作她用、施工区域与非施工区域分开设置并保持安全距离。项目公司工程管理部应确保施工现场临时搭建的建筑物符合安全使用要求,施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。3.3施工阶段3.3.1.1项目公司工程管理部用督促施工单位根据工程特点编制安全专项施工方案,并按相关法规要求单位组织相关专家评审,经监理单位审核后上报,主要专项方案包括:基坑支护与降水工程;土方开挖工程;模板工程;起重吊装工程;脚手架工程;拆除、爆破工程;国务院建设行政主管部门或者其它有关部门规定的其它危险性较大的工程。3.3.1.2对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,项目工程管理部应督促施工单位采取专项防护措施。3.3.2安全生产与文明施工的检查验收3.3.2.1项目公司工程管理部应督促施工单位开展安全生产与文明施工的全面检查或专项检查,并及时整改隐患。3.3.2.2项目公司工程管理部应会同监理单位组织安全生产与文明施工检查(每周不少于1次)检查中发现的问题,应书面要求施工单位限期整改,必要时还应在监理会上予以强调。3.3.2.3项目公司工程管理部应督促施工单位及时到安检机构申请安全达标验收,验收合格的,将安全达标牌悬挂在施工现场的显著位置。3.3.3现场安全生产控制3.3.3.1项目公司工程管理部应关注施工现场机具设备及电气设备的安全状态,塔吊、人货电梯、井架、外脚手架等重要设备、设施,验收合格后方可投入使用。3.3.3.2项目公司工程管理部应关注施工现场安全防护措施、个人安全防护用具、应急设施是否完备,操作人员上岗前是否接受了安全技术交底和安全教育。3.3.3.3项目公司工程管理部应关注施工现场的消防设施是否符合消防规定,并保持完好的备用状态。3.3.3.4项目公司工程管理部应要求施工单位在危险部位设置明显的安全警示标志。3.3.3.5项目公司工程管理部应要求工地食堂符合卫生标准,确保食堂工作人员持有有效的《健康证》,防止发生集体性的食物中毒。3.3.4现场文明施工控制3.3.4.1项目公司工程管理部应检查施工现场平面布置情况,确保:围墙完整、牢固、封闭严密,且保持整洁美观;在醒目位置设置”五牌一图”;施工现场道路坚实、整洁、通畅、无积水;建筑材料堆放整齐,表示明显;施工现场进行了必要的绿化硬化;排水设施和沉淀设施连续、通畅、无泥浆、污水、肥水外流;工地出入口内设置了车辆冲洗设施。3.3.4.2项目公司工程管理部应监督施工单位遵守环境保护相关法律法规的规定,在施工现场采取措施,防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动以及施工照明对人和环境的危害和污染。需夜间作业时,应事先向环保部门申请《夜间施工证》;确保施工场地清洁;要求工地运输车冲洗后出场;确保建筑渣土在指定点倾倒。3.3.4.3项目工程管理部应检查施工单位成品保护专项方案执行情况及成品保护措施落实情况,并与总包单位积极沟通,合理调整施工顺序,监督施工单位做好成品保护工作。3.4.5安全生产与文明施工的不合格处理3.4.5.1发生安全事故后,项目管理部应要求施工单位积极组织抢救、保护事故现场,并依法向当地政府有关部门报告,按国家有关规定展开事故调查处理。同时还应向项目负责人、分管执行总经理和总部项目管理部汇报。3.4.5.2因施工对周围的单位和居民财产造成损失的,应由要求施工单位积极处理,并承担经济赔偿责任。3.4竣工阶段工程完工后,项目工程管理组应要求施工单位及时拆除围墙、安全防护和其它临时设施,并将建筑垃圾清运完毕,确保工地及四周的环境整洁。记录4.11GT/QR03-03施工组织设计/施工方案审核表4.21GT/QR03-05工程管理部通知单相关/支持性文件5.1JGJ59-1999建筑施工安全检查标准5.2JGJ46-建筑施工现场环境与卫生标准5.3中华人民共和国国务院令第393号建设工程安全生产管理条例九、工程变更控制工作规程目的对工程变更进行控制,审核工程变更的必要性及经济技术可行性,确保变更信息事务传递和利用。职责2.1项目公司工程管理负责各类工程变更的技术确认、信息传递以及实施后的验证。2.2房地产总部成本管理和项目公司工程成本管理部/人员分别负责在上海项目和外地项目的工程变更费用核算。必要时,合约采购部/项目采购人员予以协助。2.3总部成本管理部、项目管理部会签变更费用超过20万元的重大变更。2.4项目公司工程本管理部负责人、项目公司工程分管领导、项目公司负责人、以及项目公司分管区域总经理分别负责相应权限内的工程变更审批。2.5项目公司营销策划部负责就工程变更信息与顾客沟通。2.6项目公司前期管理部/人员负责向政府部门办理因工程变更引起的有关报批手续。3.流程图工程变更能够分为工程管理过程中提出变更以及顾客要求的变更,其控制流程分别详见图GT/QD03-04-1及图GT/QD03-04-2。4.流程说明4.1工程管理过程中提出变更。4.1．1变更提出的方式4.1.1．1项目公司提出的变更当总部高层领导要求,或项目公司要求修正设计、优化设计代换材料时,可提出变更要求。变更可由项目工程管理部向设计单位发出«工程变更书»,请设计单位签章确认,或请设计单位出具«设计变更联系单»。4.1.1.2设计单位提出的变更原则上不允许设计单位主动变更已经确认的图纸,但修改设计错误或设计时,设计单位可主动出具«设计变更联系单»。项目公司工程管理部须根据原设计图纸核对«设计变更联系单»,审核变更的必要性,发现问题及时与设计单位进行沟通。4.1.1.3施工单位提出的变更施工单位应以«施工变更联系单»的形式正式提出变更,并计算出变更增减金额,随附计算底稿及预算书,经监理单位审核签字后,报送项目工程管理部。项目公司工程管理部审核认可变更的必要性后,提交设计单位确认。4.1.1.4监理单位提出的变更监理单位可就设计不合理、设计错误、材料选用等方面提出«工程变更单»,由项目工程管理部审核变更您的必要性后,提交设计单位确认。4.1.2变更会签4.1.2.1项目工程管理部根据各方面变更要求,填写«工程变更审批单»,描述变更情况,由工程管理部负责人审核变更您的必要性。4.1.2.2总部成本管理部和项目工程成本管理/人员计算变更金额,具体执行«项目工程成本动态管理办法»。4.1.3变更审批项目公司工程管理部将经会签的«工程变更审批单»,按不同权限报相应人员审批。a)1万元及以下的变更以及工程成本管理部/人员只签署费用计算原则的变更,由项目工程管理部负责人审批。b)1万元至5万元以下的变更由项目工程分管领导审批。C)5万元至20万元以下变更由项目公司负责人审批。d)20万元以上的重大单项变更,须报总部项目管理部和成本管理部进行评审,报总部分管领导审核,报项目分管执行总经理(区域)审批。4.1.4变更签发与实施4.1.4.1项目工程管理部将《工程变更审批单》的意见录入变更联系单,签发给施工单位,并要求施工单位确认,所有在监理范围内的变更联系单必须经监理单位签字确认后才可签发。4.1.4.2施工单位按变更后要求施工,项目工程管理部以及监理单位按变更后要求控制施工过程并检查验收。4.1.4.3项目工程管理部应动态管理施工图纸,及时在图纸上反映变更内容,以便有效控制变更的实施。4.1.5变更后续工作4.1.5.1对于改变规划指标的工程变更,项当前期管理部/人员应按政府部门的相关规定进行再报批。记录5.1GT/QR03-07工程变更单5.2GT/QR03-08工程变更审批单5.3合同评审表5.4工作联系单5.5设计单位提交的《设计变更联系单》5.6施工单位提交的《施工变更联系单》5.7监理单位提交的《工程变更单》相关/支持性文件6.1项目工程成本动态管理办法办理相关审批手续项当前期管理部/人员计算变更金额,执行《工程成本动态管理办法》重新核算面积项当前期管理部/人员审批《工程变更审批单》项目分管执行总经理与顾客进行必要沟通项目营销策划部内部传递变更信息项目工程管理部确认费用并实施变更施工单位签发《工程变更审批单》项目分管执行总经理审批《工程变更审批单》总部分管领导审批《工程变更审批单》项目工程管理部审批《工程变更审批单》项目公司负责人审批《工程变更审批单》项目工程分管领导审批《工程变更审批单》项目工程管理部负责人审核变更必要性项目工程管理部提出《设计变更联系单》设计单位提入《工程变更审批单》项目工程管理部提请设计单位确认变更项目工程管理部审核变更必要性项目工程管理部提出《工程变更单》监理单位提出《工程变更联系单》项目工程管理部签认变更监理单位提出《施工变更联系单》施工单位办理相关审批手续项当前期管理部/人员计算变更金额,执行《工程成本动态管理办法》重新核算面积项当前期管理部/人员审批《工程变更审批单》项目分管执行总经理与顾客进行必要沟通项目营销策划部内部传递变更信息项目工程管理部确认费用并实施变更施工单位签发《工程变更审批单》项目分管执行总经理审批《工程变更审批单》总部分管领导审批《工程变更审批单》项目工程管理部审批《工程变更审批单》项目公司负责人审批《工程变更审批单》项目工程分管领导审批《工程变更审批单》项目工程管理部负责人审核变更必要性项目工程管理部提出《设计变更联系单》设计单位提入《工程变更审批单》项目工程管理部提请设计单位确认变更项目工程管理部审核变更必要性项目工程管理部提出《工程变更单》监理单位提出《工程变更联系单》项目工程管理部签认变更监理单位提出《施工变更联系单》施工单位1万以下1-5万5-20万20万以上 十、室内装修工程管理规程目的加强对室内装修工程的管理与监控,确保精装修项目的工程品质和效果。职责2.1项目公司工程管理部负责室内装修工程的现场管理文件2.2项目管理部,设计管理部对精装修工程进行指导、监督并参与质量评定。工作规程3.1供方选择3.1.1室内装修工程主材采购项目公司根据施工图纸,结合总部《精装修材料使用标准》合理确定主材。涉及新材料应用或进口重要材料时,应在三产管理中心组织召开材料评审会。精装修物资采购执行《GT/QD05-02精装修物资采购工作规程》。3.1.2室内装修监理单位选择3.1.2.1室内装修工程的监理,可与土建监理一同招标,亦可单独招标,项目公司应充分考虑管理的连续性、费用的经济型、资料的统一性的因素,选择合适的模式。3.1.2.2项目公司应对监理单位实施考察,考察时应重点关注监理能力、同类项目业绩和监理班子构成。室内装修监理单位的招标文件、决标报告和合同文本,应报项目公司负责人审批。3.1.3室内装修施工单位招标3.1.3.1施工单位可在合格供方名录中选择,亦可由项目公司重新考察、选择。你邀请投标单位报总部合约采购部评审,项目公司负责人审批。3.1.2.2项目公司室内装修施工的招标方案、投标文件、决标报告和合同文本,应报总部合约采购部,成本管理部会签,工程分管领导审核,项目分管执行总经理审批。3.2施工前现场协调3.2.1项当前期管理部/人员,应及时办理室内装修施工许可证,确保合法施工。3.2.2项目公司工程管理部负责协调室内装修施工单位与土建总包单位及其它分包单位之间的关系,并要求各方签订相关协议,明确负责权限,以便为装修单位提供适宜的施工条件和办公、生活条件。3.2.3项目物资采购专职人员,应合理安排采购的时间节点,留出必要的时间余量,按进度要求确保甲供材料的供应。3.3室内装修施工过程控制3.3.1施工单位管理项目公司工程管理部应做好与施工单位的信息沟通和管理协调工作,特别应做好与室内装修相关的单独分包方(如橱柜、弱电、空调等)的协调工作。3.3.2质量控制控制施工单位人员的上岗资格、操作水平和熟练程度;控制施工单位投入的机具设备,保证能满足施工效果的需要;做好材料设备的进场检验工作,控制材料的品质和效果;控制图纸、变更、工艺、工法,做好成品保护,按照公司要求进行技术交底;做好现场巡查和各阶段性检查验收工作。3.3.3进度控制项目公司工程管理部应要求施工单位提交总进度计划和分月、分周进度计划,并实施动态控制。3.3.4成本控制项目公司工程管理部应根据事先核定的室内装修限额,严格控制工程成本;并严格执行《GT/QD03-04工程变更控制规程》,控制好各项工程变更的成本;室内装修工程需增加成本时,应作品质提升分析,并报送成本管理部、项目管理部评审后,报项目公司分管执行总经理审核。3.3.5文明施工及安全生产管理项目公司工程管理部应经过方案审核、现场巡视以及专题会议等方式加强对室内装修施工单位的文明施工和安全生产管理,特别应关注现场的消防管理。3.3.6资料管理项目公司工程管理部应设置专人负责室内装修工程资料管理工作,并督促各单独分包单位将工程资料纳入室内装修施工单位的管理,将工程资料统一归到土建总包单位。3.4室内装修工程的验收与交付3.4.1室内装修工程参照《GT/QD03-048竣工验收工作规程》进行验收。必要时,还应在正式竣工验收前由总部项目管理部、设计管理部等相关职能部门进行预验收,确保具备竣工验收条件。3.4.2房屋交付前,项目工程管理部应组织物业公司等相关人员按《精装修一户一验实施细则》进行一房一验。3.4.3房屋交付前,还需对室内装修产品进行成品包装,如对电器、洁具、进户门等进行贴膜保护,对室内及公共区进行保洁等。3.5总结评价3.5.1项目交付后,项目公司工程管理部应总结室内装修工程管理的经验和教训,并在《工程竣工报告》中编写独立章节。3.5.2项目公司负责对本项目室内装修工程的设计单位、施工单位、监理单位、材料供应商进行综合评价,并向项目管理部汇报评价结果。相关/支持性文件4.1GT/QP03工程建设管理程序4.2GT/QD05-02精装修物资采购工作规程4.3GT/QD03-04工程变更控制规程4.4GT/QD03-08竣工验收工作规程4.5精装修工程成品保护实施细则4.6精装修一户一验实施细则十一、工程质量评定工作流程目的对建成项目进行客观的评价,为后续项目建成寻求改进的机会。职责2.1项目公司负责成立工程质量预评小组,组织各分部工程质量评定,进行单位工程质量与评定,并协助工程质量初评小组开展工程质量初评工作。2.2项目管理部组织设计管理部、成本管理部、等相关部门成立工程质量初评、复评小组,并指导质量评定活动。2.3项目执行总经理负责审核工程质量评定结果。2.4三产管理中心分管领导负责审批评定结果。3、流程图工程质量评定工作的流程图详见图GT/QD03-09.流程说明4.1成立工程质量预评小组4.1.1项目公司在项目开工前成立工程质量预评小组,由项目公司负责人或工程分管领导任组长,工程管理部负责人为副组长,组员包括项目总工程师、工程分管人员、设计单位相关专业人员、项目总监(或总监代表)及各专业监理人员。4.1.2工程质量预评小组成员由项目公司发文确定,报集团总工程师办公室备案,并在集团总工程师办公室的指导下开展工作。4.2分部工程质量评定4.2.1工程质量预评小组负责开展分部工程质量评定工作。基础、主体分部质量评定时,小组中设计单位相关专业人员必须参加;基础、主体和装饰装修等重要分部工程的质量评定,必要时可邀请集团总工程师办公室参与。4.2.2对分部工程进行质量评定时,应检查观感和质量控制资料,并结合施工过程中的检查情况进行综合评价,填写《分部工程质量评定表》。4.3单位工程质量预评4.3.1根据各分部工程质量评定的结果,由工程质量预评小组填写《单位工程质量评定表》和《单位工程质量预评汇总表》,并根据评定结果编写工程质量预评报告,提出评定意见。4.3.2分部工程优良率超过50%,且基础、主体、装饰装修部分均为优良的单位工程才能够参与后续的优良评定。4.3.3单位工程竣工后,在工程质量初评前一周,工程质量预评小组须向集团总工程师办公室提交《工程质量预评报告》。4.4成立工程质量初评小组4.4.1集团公司总工程师办公