建设监理有限公司质量-环境-健康安全支持性文件

工程建设监理有限公司程序文件HY/03—修改0PAGEPAGE73·工程建设监理有限公司体系文件HY/03.1－受控状态：发放号：06版次：工程建设监理有限公司发布序号文件编号文件名称页次1HY/03-01目标指标管理办法32HY/03-02仓库管理规定53HY/03-03业主和相关方满意调查方法74HY/03-04各岗位工作人员能力要求95HY/03-05工程项目监理服务指导书116HY/03-06垃圾处理管理规定577HY/03-07安全用电管理制度588HY/03-08设备操作规程及保养规定609HY/03-09消防管理规定6510HY/03-10劳动防护用品管理规定7111QEO-50文件修改控制页721213141516171819目录目标指标管理办法HY/03-011.目的和范围将本公司的质量、环境和职业健康安全的目标、指标分解到各部门进行控制，确保公司管理目标、指标的实现。2.职责2.1综合管理部负责本公司目标、指标的分解和部门目标、指标完成情况的检查、汇总、分析和考核。2.2各部门负责将部门目标、指标分解到相关岗位，负责部门完成情况的自我检查、统计和控制。3.管理内容3.1目标、指标的分解：3.1.1综合管理部：Q：1.受控文件控制率100%；2.员工培训计划完成率100%；3.采购产品入库合格率100%。E:1.固废分类放置，有效控制率100%；2.垃圾分类放置，不发生危废的随意丢弃；3.相关方环境因素投诉处置率为100%；4.消防器材管理有效率100%；5.优化办公环境，重大火灾、爆炸发生为零。S：1.管理体系运行中不合格项处置合格率100％；2.员工投诉处置率100%；3.主要责任在我方的重大交通事故为零。3.1.2工程监理部：Q：1.业主满意率≥95%；2.业主投诉处理率100％；3.监理服务不合格项的分析处理率100%；4.在用检测设备合格率100％。E：1.相关方环境因素投诉处置率为100%；2.不发生危废的随意丢弃；3.优化办公环境，重大火灾、爆炸发生为零。S：1.员工投诉处置率100%；2.主要责任在我方的重大交通事故为零；3.触电和重伤以上的人身伤亡事故为零；轻伤事故每年不超过2起。3.2各部门对目标、指标应分解到相关岗位，目标、指标的完成情况各部门每半年自查统计、汇总一次，于每年6月28日和12月28日前将自查情况报综合管理部，综合管理部在进行符合性抽查后，纳入考核。、指标、指标3.4目标、指标的更改应经总经理批准后实施。仓库管理规定HY/03-02目的和范围加强办公用品和监理设备、监视和测量设备仓库管理，确保库存的产品不丢失、不污染、不受潮、不变质。本规定适用于本公司办公用品和监理设备、监视和测量设备等仓库的管理。职责综合管理部负责对办公用品和监理设备、监视和测量设备等仓库的管理。管理内容3.1产品入库。采购的办公用品和监理设备、监视和测量设备等入库，应按照《产品监视和测量控制程序》、《测量设备管理程序》等文件规定执行，仓库保管员对采购的产品质量证明和产品实物验证合格后，对产品的品种、数量、外观、包装等进行查验，合格后按实际进货数量接收，入库记帐；对入库的产品，由仓库保管员根据产品种类码放到规定位置。3.2产品出库3.2.1凡出库产品，领取人员应开具领料单，仓库保管员凭领料单发货，并认真执行“先进先出”的原则，保管员应验证每件出库产品的规格、数量与外观，当验证无误后，办理出库手续。3.2.2属于监理服务中需要的工具、设备备件、监视和测量设备等产品，根据监理服务需要填制“领料单”，经工程监理部经理签字批准后，到仓库领取。3.3仓库物资的管理3.3.1仓库内各类物资要实行规范化管理。应分类、分区定置存放。应将不同品种、规格的产品分别贮存，码放整齐，并应具有防止其质量发生变化的措施；易燃易爆物资应隔离存放，并进行标志，每一种规格的产品都应建帐，进、出库物资随时记帐，做到帐、物一致。3.3.2如仓库内有代存或暂时存放的物资应隔离存放，有标识。3.3.3仓库应每半年进行一次盘点，当出现盈亏，要及时查明原因、分清责任。原因不清，未经综合管理部主任批准，不得擅自改动帐目。3.3.4仓库保管员应每月对库存产品定期自查一次，检查库存的物资有无散撒、污染、受潮、变质以及积压待处理的问题，并建立记录，发现问题及时记录，未发现问题可不做记录。遇有重要问题应及时向综合管理部主任报告，以便及时处理。3.3.5仓库是物资管理重地，库房钥匙由保管员妥善管理，不得委托他人代管，要做好防盗工作。3.3.6外来人员及无关人员未经许可不得进入库房。3.4仓库的消防控制3.4.1仓库是物资管理重地，要做好防火工作，严禁带火种进入库房。3.4.2仓库应配备充足适宜的消防器材，指定专人管理，定期检查，保证消防器材始终处于有效状态。3.4.3仓库的消防工作具体执行《消防管理规定》。有关记录仓库物资台帐入库单出库单业主和相关方满意调查方法HY/03-03目的和适用范围为了测量业主对本公司提供监理服务是否已满足其要求感受的程度，测量本公司监理服务活动对环境造成的影响和给相关方影响的感受，制定本调查方法。职责综合管理部负责组织实施业主满意情况的调查，负责组织实施对相关方满意情况的调查。3.管理内容3.1业主和相关方满意情况的调查可采取几种方法：a）采用“业主满意调查表”，征求业主意见；b）走访业主或相关方，建立走访记录，了解业主和相关方意见要求；c）电话或来人询问，了解业主和相关方意见要求；d）传真调查，了解业主意见。3.2采用“业主满意调查表”，征求业主意见时，按该表要求由业主对调查内容用打分数的办法，评价每个方面的满意程度，然后进行统计汇总。3.3走访业主是了解业主对本公司监理服务的满意情况,，可用调查表记录，也可另行记录，然后进行统计汇总。3.4采用电话询问、传真方式调查，是对较远业主的一种调查方式，调查结果应在电话记录和回复的传真上予以记载。3.5每年至少一次或每个工程项目竣工验收合格后或在适当时机利用“业主满意调查表”，组织对业主满意情况进行调查，并对调查结果进行汇总分析，从中找出监理服务与业主要求的差距与存在的问题，及时采取有效的改进措施，促进监理服务质量的提高和管理体系有效运行。3.6相关方满意调查对相关方满意调查，通常采取走访相关方或召开座谈会的形式，根据走访记录或座谈会记录汇总，综合评价相关方满意的情况，必要时写出相关方满意调查报告。相关方满意调查的情况，体现环境和职业健康安全管理体系运行的绩效，应作为管理评审的输入。4.业主满意情况的计算按照“业主满意调查表”规定的调查项次：满意为100分；较满意为90分；一般为80分；不满意为50分。调查项实得分累加后除以调查项标准分（每一项均按100分计算）乘以100%，等于调查期业主满意情况。公式：调查项实得分业主满意＝x100%调查项标准分5.有关记录业主满意调查表电话记录各岗位工作人员能力要求HY/03-04部门负责人能力要求具有大专或相当于大专以上文化程度，八年以上管理经验。并具备建筑、化工等相关专业工程技术技能；熟悉本公司工作业务特点和流程；有较强的协调、组织、领导和决策能力；有开拓敬业精神；熟悉GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准与本公司管理体系文件要求；有较好的语言表达能力和文字写作能力。工程监理工程师能力要求具有大专（或相当于大专）以上学历或注册监理工程师资质，3年以上工程监理工作经验，熟悉相关建筑施工专业工作流程；熟悉相关工程标准和要求；熟悉本公司监理工作的流程；具有较强的组织、协调和沟通能力，能够公正、独立的实施监理工作，能够解决监理中出现的技术、质量问题；熟悉GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准与本公司管理体系文件要求。工程监理员能力要求具有大专（或相当于大专）以上学历或注册监理员资质，1年以上工程监理工作经验，熟悉相关建筑施工专业工作流程；熟悉相关工程标准和要求；熟悉本公司监理工作的流程；具有一定的组织、协调和沟通能力，能够公正、独立的实施监理工作，能够解决监理中出现的常规技术、质量问题；熟悉GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准与本公司管理体系文件要求。工程监理部市场人员能力要求具有高中或相当于高中以上文化程度，热爱本职工作，事业心强，有三年以上相关专业工作的经验。具有一定的工程监理相关专业知识，能正确识别工程技术标准；具有较好的市场分析、判断以及与业主沟通、洽谈业务的能力；熟悉本公司监理工作程序和资质范围；熟悉GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准与本管理体系文件要求。管理体系内部审核员能力要求具有高中以上文化程度；有三年以上从事与本公司工程监理管理工作的经验；理解并熟练运用GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准和本公司管理体系文件；熟悉工程监理的程序和相关监理标准要求；经过内审员专业培训，并取得认证培训机构颁发的内审员资格证书；具有一定的语言表达能力，能够公正、独立、认真的实施审核工作。仓库保管员能力要求具有初中以上文化程度，有两年以上仓库保管工作经验。熟悉仓库管理制度，工作程序，管理内容与要求；熟悉库存产品的性能、检测设备的名称、规格、保管条件要求以及它们的用途；工作认真，积极主动，严格出、入库制度，做好产品标识、状态标识与记帐工作，做到帐、物相符。工程项目监理服务指导书HY/03-05目录1项目监理部管理 32第一次工地会议即施工监理交底会议 53熟悉施工图、参加设计交底 84施工组织设计（施工方案）审批 95分包单位资格审核 106工程变更与工程洽商 107建筑材料、构配件及设备验收 118工程(批)隐检、预检及分项／分部工程的验收 129监理规划与监理实施细则 1310工程项目监理月报编制 1311监理例会与会议纪要 1312工程资料、监理资料的管理与归档 1513工程质量问题及质量事故的处理 1714合同及其它事项的管理 1715单位工程竣工验收 1916工程项目监理部工作总结 191.项目监理部管理HY/03-05.11.1公司在履行施工阶段的委托监理合同时，应在施工现场设立项目监理部，实行总监理工程师负责制，由公司委派项目监理部总监理工程师。1.2公司应于委托监理合同签订后十日内将项目监理部的人员构成及对总监理工程师的任命文件通知建设单位。当总监理工程师需要调整时，应由公司工程监理部与建设单位沟通,并书面通知建设单位；当专业监理工程师需要调整时，项目监理部总监理工程师应与建设单位和承包单位沟通。1.3项目监理部的组织形式和规模，根据委托监理合同规定的服务内容、期限、工程类别、规模、技术复杂程度、工程环境等因素确定。监理人员不少于3人，并能满足施工监理各专业的需要。1.4项目监理主要程序◆编制工程建设监理规划；◆按工程建设进度、分专业编制工程建设监理细则；◆按照工程建设监理规划和监理细则进行建设监理；◆参与工程竣工预验收，签署建设监理意见；◆建设监理业务完成后，向建设单位提交工程建设监理档案资料。1.5项目监理部设置专业监理工程师，专业监理员，按总监理工程师、各专业监理工程师、各专业监理员3个层次开展工作，必要时可配置总监理工程师代表。总监理工程师代表由总监理工程师推荐，经公司工程监理部部长同意后，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权利。总监理工程师可以在规定范围内授权但不免责。总监理工程师应履行以下职责：

主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理部的日常工作；

检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行监理人员调配，对不称职的监理人员应调换其工作；主持监理工作会议，签发项目监理部的文件和指令；

审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；

审查分包单位的资质，并提出审查意见；

审查和处理工程变更；

主持或参与工程质量事故的调查；

调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；

审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；

审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；

主持整理工程项目的监理资料。总监理工程师代表应履行以下职责：

负责总监理工程师指定或交办的监理工作；

按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部份职责和权力。

总监理工程师不得将下列工作委托总监理工程师代表：

﹡

主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则；

﹡签发工程开工/复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工报验单；工程开工/复工报审表应符合相应附录A1表的格式；工程暂停令应符合附录B2表的格式；工程款支付证书应符合附录B3表的格式；工程竣工报验单应符合附录A10表的格式。

﹡审核签认竣工结算；

﹡调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；

﹡根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员。1.6专业监理工程师应履行以下职责：

负责编制本专业的监理实施细则；

负责本专业监理工作的具体实施；

审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；

负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；

定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；

根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；

负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；

；

负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。

监理员应履行以下职责：

检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；

复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；

按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；

担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；

做好监理曰记和有关的监理记录。

1.7项目总监理工程师应定期向公司工程监理部及相关部门领导汇报项目监理工作。1.8公司监理人员经培训合格后持证上岗。项目监理部内可设置专业或兼职资料员。1.9除非公司同意，项目监理部在完成委托监理合同约定的监理工作后方可撤离施工现场。2.监理准备阶段主要工作HY/03-05.22.1.项目监理部驻地办公室上墙资料2.1.1、公司营业执照、资质证书彩色扫描件（公司统一格式）2.1.2、公司服务宗旨：“严格监理、热情服务”横幅2.1.3、公司工作方针：观念到位、工作到位、管理到位2.1.4、总监、专监、监理员工作岗位职责2.1.5、廉政建设方针“三大纪律、八项注意”2.1.6、工程建设监理人员工作守则、质量安全标语（包括质量安全重于泰山、监理人员安全须知、监理人员工作要求“四勤”重庆市安全文明施工标准摘要等）2.1.7、睛雨表2.1.8、与工程联系密切的单位及主要人员通讯录2.1.9、工程形象图（施工总图、渲染效果图）2.1.10、考勤表及自律公约2.1.11、工程部分重要监理工作流程图（质量、进度、投资）2.1.12、进度计划及进度控制线条图表（如挖孔桩进度柱状图等）2.1.13、监理部学习专栏（含预控资料、交流学习材料等）2.1.14、卫生角落区域张贴清洁值日表2.1.15、驻地部监理部铭牌2.2编制监理规划：应在签订监理委托合同及收到设计文件后开始，完成后应经项目总监理工程师审核批准，并应在召开第一次施工现场会议前报送建设单位。在监理工作实施过程中，如实际情况或条件发生重大变化而需要调整监理规划时，应按原编审进行修改，批准后报建设单位。2.3编制监理实施细则：对中型及以上或专业性较强的工程项目应编制监理实施细则。应在相应工程施工开始前完成，并应经项目总监理工程师批准。在监理工作实施过程中，监理实施细则应根据实际情况进行补充、修改的完善。2.4施工准备阶段监理的主要工作◆.熟悉设计文件：在设计交底前总监应组织监理人员熟悉设计文件、熟悉合同文件，并对图纸中存在的问题通过建设单位提出书面意见和建议。◆.参加由建设单位组织的设计图纸交底会：项目总监理工程师或相应的专监参加，项目总监理工程师应对交底会议纪要进行签认。◆.审查施工组织设计：由项目总监理工程师组织专监，提出审查意见并经审核、签认后报建设单位。◆.审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术体系和质量保证体系，在项目开工前，由项目总监理工程师组织进行，当内容确能保证工程项目施工质量的安全时予以确认。◆.审查承包单位报送的分包单位资格报审表（及所附资料）：在分包工程开工前，由专监进行，符合有关规定后，由项目总监理工程师签认。应审核的内容：（1）分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证、国外（境外）企业在国内承包工程许可证、省外企业驻本地备案证明文件；（2）分包单位的业绩；（3）拟分包工程的内容和范围；（4）专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。（5）对总包单位的审核原则上只需审查第（1）、（4）条。◆.检查承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施。由专监进行，符合要求时，专监对其报验申请表予以签认。审核内容：（1）检查承包单位专职测量人员的岗位证书及测量仪器的检定证书。（2）复核控制桩的校核成果，控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果。◆.审查开工报审表及相关资料：由专监进行，具备开工条件时，报业主同意后由总监理工程师签发，并报送业主。◆.工程项目开工前,监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议,会议纪要由项目监理部负责起草,并经与会各方会签。◆.定期主持召开工地例会:由项目总监理工程师主持召开,会议纪要由项目监理部负责起草,并经与会各方代表会签。3.项目监理部请示、报告HY/03-05.33.1、监理规划由项目监理部总监理工程指定专业监理工程师进行草拟，由总监审核后，报公司工程监理部审批后签发。3.2、设计交底与图纸会审纪要由总监组织各专业人员认真阅图后，形成具体书面意见报公司工程监理部审核后发出。3.3、监理合同应报公司工程监理部部长审阅后，报总经理审批、备案。3.4、工程开工报告应由总监针对项目具体情况签署意见后，报公司工程监理部审批后，签发。3.5、监理周报（月报）应由专业监理工程师编写后，总监审核，报公司工程监理部审批后发出，同时在公司备案。3.6、对于工程监理实施过程中发生的重大工作指令（如停工令影响较大）应及时与公司工程监理部协商，由项目监理部具体落实。3.7、涉及工程索赔文件资料，项目总监应及时形成书面意见与公司财务人员一起进行分析，商议后，形成综合意见，报公司工程监理部审核。3.8、竣工结算审核意见书应及时报公司财务审查后，方可签发。3.9、项目施工阶段质量评估报告等专题报告应报公司工程监理部审核后签发。3.10、监理工作总结应以详实的数据、图片组成，总监起草后报公司工程监理部审核后签发。3.11、项目监理部人员的工作总结及工作规划应以书面形式报总监，总监对各人员的工作能力的特长签署意见报公司工程监理部，应及时进行调整和配合。3.12、每月2日前应将项目监理部考勤情况交公司综合管理部审核。3.13、针对请假制度应有书面的请假条（一天以内，总监签发，一天以上报项目监理部经理审批后，留档）。3.14、施工组织设计及专项施工方案，项目总监应形成书面意见后，报公司工程监理部进行审核、备案后签发。4.第一次施工现场会议即施工监理交底会议HY/03-05.44.1会议主持与议程会议由建设单位主持，会议议程包括：（1）介绍三方（承包、建设、监理）主要人员及驻现场代表，确定各方主要联系人或信函交接人及其联系方式（监理部宜准备会议签到表以备用）。（2）建设单位宣布项目总监及授权。（3）施工单位汇报施工现场准备情况，向监理提交“施工现场质量管理检查记录”表。（4）确定协调方式，例会制度及参加人员。（5）形成施工监理交底会议纪要。4.2施工监理交底需要确认和进行的工作（1）开工应具备的基础资料建设单位1）施工许可证；2）规划许可证；3）工程地质勘测报告及验线记录；（提交监理）4）监督机构确定和手续（包括监督联系单）；5）有关部门批准设计图纸及设计文字文件；6）施工承包合同；7）消防、环保等部门批准文件。承包单位1）承包单位资质证书、营业执照、注册及其它证书；（提交监理）；2）工程项目经理，项目技术负责人及管理人员资格证书（上岗证）；3）特殊作业工人上岗证；4）分包资质及业绩；5）确定试验室资质证书（常规、见证）；6）严格执行项目所在地相应政府颁布的建设工程施工现场生活区设置和管理标准，文明施工等文件；7）施工组织设计；8）见证取样规划（按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》）；9）动工报告。（2）监理工作依据：1）国家和地方有关工程建设的法律、法规、规程、规范；2）经有关部门批准的本工程项目文件，工程设计文件（施工图）；3）国家及地方相应规定；4）施工合同；5）监理合同；6）国家和地方规定的验收规范和标准；7）“工程建设标准强制性条文”。（3）服务工作内容与方法：服务原则：严格监理、热情服务、优质高效、文明安全。1）主要工作内容：三控：质量控制、进度控制、造价控制。两管：合同管理、信息管理。一协调：协调各方面关系和发生的各项事宜。2）原则：a．上道工序未经验收或验收不合格不得进入下道工序施工。b．材料、设备构、配件等应有出厂质量文件（产品合格证、质量合格证、检验报告、产品生产许可证、质量保证书等），文件不全、验收未通过不得进场和使用。3）主要方法：把住两个关键：施工过程中的重点部位、重点工序予以严格控制：对两个关键实施旁站措施，应有旁站纪录。土建专业：砼结构现场浇注质量及商砼质量；砼回弹测试同条件试块制作与养护；钢筋梁、柱节点绑扎、负弯矩位置、钢筋接点、钢筋扫描测试、间距数量；模板的钢度、强度、稳定性、洞口支撑；屋面、地下、浴厕防水；⑥土方回填。安装专业重点：屋面防雷，等电位接地、电气竖井、变配电室、机房、弱电和消防电系统；暖卫重点：机房屋顶水箱、设备层、管道竖井、样板间等。做好三个控制：事前预控、事中监控、事后检验a．事前预控：资质：总承包单位、分包单位（包括塔吊等机械设备分包）应提供资质等文件，符合要求才允许进场施工。方案：开工前施工单位（包括分包）应提交施工组织设计（含单项施工方案、季节性施工方案），施工单位应编制施工试验计划。进度：应有总进度计划（施工组织设计中已含可不单列）、月计划、周计划以及主要材料、设备的采购及进场时间等计划安排。图纸：应有审批设计文件并应及时提供（图纸的设计、校核、审核、审定者签字齐全，加盖法人红章）。材料、设备：应有出厂质量证明文件，文件应有红章（注明原件存放处、经办人），及必要复试单，见证取样。商砼：应考察搅拌站机械设备与生产能力，资质等级。确保砼质量措施（有关碱含量、有害物质检测报告）。配合比通知单、运输单、出厂合格证等。b.事中控制：予检、隐蔽工程未经检验或验收未通过，不允许进行下一道工序施工。交接检：工序间交接检应有文字记载，地基交结构；粗装交精装；设备基础交机电安装；结构交幕墙，并有见证单位、有总包管理内分包之间移交，见证单位为总包；总包与其它专业分包交接，见证单位为建设、项目监理部。变更：严格控制设计变更及工程洽商，涉及经济问题的变更要经建设单位认可后报监理，未经认可，监理不予签认。监理应对施工单位提出的工程洽商进行细致的技术和经济审查，证实合理、经济、通报业主认可后方可签认。质量控制：以技术标准、合同、图纸、规程、验收规范、强条和实验数据为依据，以预防为主的严格检验、正确处理，实测进行。c．事后验控：通过检验进行控制。检验批：检验批可以协商约定在施工单位自检合格基础上分批检验，其质量验收记录由施工项目专业质检员填写，由监理（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业检验员进行验收，符合要求予以签认。分项工程：由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业技术负责人等进行验收，符合要求予以签认。分部工程：应由建设单位项目专业技术负责人、（总监）组织施工项目经理和有关勘测、设计单位项目负责人进行验收，符合要求各方予以签认（分部工程的安全和功能检查记录必须全部合格）。单位工程预验收：单位工程应由施工单位自行组织有关人员，检查评定合格后填写“单位工程竣工预验收报验表”，并附相应的竣工材料（包括分包）报监理，总监组织监理人员与施工单位进行检查验收，总监签认报验单。单位工程质量竣工验收：要有室内环境、电梯、消防、自来水、人防检测报告，竣工验收记录（四方验收单）工程质量控制资料核查记录（工程资料要按工程进度及时报验整理，砼强度等有周期要求，前期应及时填报）。对总体质量水平做出评价，由建设单位填写工程质量观感记录。验收记录由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写。综合验收结论由参验各方共同商定。工程竣工验收：由建设单位负责人组织设计、监理、施工（含分包单位）等单位负责人进行工程竣工验收并签认，由工程质量监督站会同建设、施工、监理、勘测、设计等单位核验。并由项目监理部提供工程质量评估报告、勘测单位提供工程质量检查报告、设计单位提供工程质量检查报告和建设单位提供工程竣工验收报告。5.熟悉施工图、参加设计交底HY/03-05.55.1熟悉施工图5.1.1总体要求1）熟悉施工图是施工阶段监理前期准备工作之一，应在设计交底之前完成。2）总监理工程师应组织各专业监理工程师熟悉本专业施工图，了解工程特点及关键部位质量要求，并对施工图进行认真校核，特别是各专业间互相关联部位更应细致校核，将新发现的问题分专业书面汇总，通过建设单位交与设计单位，必要时应提出监理的建议，在设计交底时由设计单位统一答复。5.1.2施工图熟悉内容：1）图纸审批签认手续是否齐全，是否符合现行规范、制度的规定，是否经过有关专业主管部门的审查。2）图纸与说明文件是否完整，是否与图纸目录相符。3）图纸是否满足设计基本条件的要求（抗震设防裂度、风雪压值、防火等级等）。5）施工图中规定的施工工艺是否符合现行的规程、规范的规定，是否合理，符合施工实际，是否存在不便施工及很难保证施工质量之处。6）施工图中指定使用的规范、规程、标准、图册等是否现行有效。7）图纸中有无遗漏，差错或互相矛盾之处（如部分尺寸、标高、位置、地上地下之间、系统图与平面图之间、各专业之间等）。8）建筑、结构各专业设计在环保、消防、人防、环境绿化等方面是否符合现行规范、标准、政策、法规的规定。5.2设计交底设计交底是施工准备阶段的工作之一，应在召开第一次工地会议之前完成。5.2.1参加人员设计交底由建设单位主持，设计单位、承包单位、项目监理部的项目负责人及项目技术负责人，专业施工技术负责人和其他相关人员参加。5.2.2设计交底基本内容建设单位对本工程的基本要求，施工现场的自然条件、工程地质与水文地质条件，抗震设防裂度等作综合说明。设计依据：初步设计文件，建设单位上级主管对工程批示，主要使用的设计规范、标准，设计单位对本工程的特殊要求，相关主要设备选型及供货情况等。设计指导思想；建筑艺术的要求与构思，基础方案、结构体系与处理方案、装修方案及设备设计方案等。对新材料新工艺的要求及在施工中应特别注意的事项等。同时对承包单位、项目监理部提出的问题作答复、解释。设计交底应有文字记录，由总承包单位负责整理、会议纪要，经设计、建设、监理、总承包单位签认后作为签订设计变更、工程洽商文件的依据，纪要不能作为施工的依据；纪要中有必要作为施工依据的内容应由设计单位与有关单位办理设计变更、工程洽商手续，经设计单位、建设单位、项目监理部签认后方可成为施工依据。若有重大或复杂的变更应按规定使用设计变更图纸。6．施工组织设计（施工方案）审批HY/03-05.66.1施工组织设计是指导施工全局，统筹施工全过程，在施工中起指导作用的重要文件，总承包单位应于施工准备阶段针对本工程特点具体详实地编制施工组织设计，并经承包单位技术总负责人审核批准后报项目监理部审批。6.2对规模较大，工艺复杂的工程，可按整体工程、单位工程或分批出图的工程分阶段报审施工组织设计，但整个工程的总平面布置图和总进度计划应首次报审。6.3总监理工程师组织审查核准，需要总承包单位修改时，应由总监理工程师签发书面意见退回总承包单位修改，修改后再报，重新审核。6.4施工组织设计在实施过程中，总承包单位如需做较大的改动，仍应经总监理工程师审核同意。6.56.6审核施工组织设计（施工方案）的主要内容：承包单位审批程序是否有效、齐全。（1）施工平面布置图是否合理。（2）施工部署是否合理，施工方法是否可行，质量保证措施是否可靠且具有针对性、可操作性。（3）工期安排是否满足建设单位要求。（4）进度计划是否符合施工的连续性和均衡性。即人、机具、料的配置与进度计划是否协调。（6）安全、环保、消防与文明施工措施是否符合有关规定。（7）季节施工方案和专项施工方案的可行性、合理性。（8）总监理工程师认为应审核的其他内容。7.分包单位资格审核HY/03-05.77.1承包单位选定分包单位或建设单位直接选定分包单位后，应将分包单位的资质资料及已签订的分包合同送交项目监理部。7.2分包单位资质资料内容7.2.1经年度审核的营业执照、企业资质等级证书，企业质量管理体系认证证书，属特殊行业的应提交行业许可证书，国外（境外）企业在国内承包工程许可证。7.2.2技术能力、人员配备、机械设备的配置状况及与此相关的质管体系、安全管理体系、质量保证体系等。7.2.3拟分包工程的内容和范围（以分包合同规定内容为准）7.2.4分包单位的实际业绩，尤其特殊专业分包必须突出审核业绩的真实性与分包合同施工内容一致性。7.2.5领导层人员任职资格，企业财务状况，企业信誉情况。7.2.6专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

7.3如果发现分包单位报送的资料有伪造不实情况，或在实际工作中发现分包单位不具备承接分包工程能力时，经与建设单位协商后提出辞退分包单位、中止分包合同的建议。由总承包单位予以执行。8.工程变更与工程洽商HY/03-05.88.1工程变更分为设计变更与工程洽商两类，应分别予以处理。工程变更可以由设计单位、建设单位、承包单位提出。但无论哪方提出的工程变更，都应由相关各方会签后，经项目监理部签转承包单位方可执行。8.2设计变更由设计单位提出的变更，应填写《设计变更通知单》并附设计变更文件，提交建设单位，签转项目监理部。建设单位提出工程变更，应填写《工程变更通知单》，经项目监理部签转。必要时也应委托设计单位编制设计变更文件，并签转项目监理部。承包单位提出工程变更，应填写《工程变更通知单》报送项目监理部，经项目监理部总监组织相关专业监理工程师审查同意后转呈建设单位(特别强调一点是建设单位审查时如发现监理审查有误或不认为有变更的必要，可以否定监理的意见)，需要时由建设单位委托设计单位编制设计变更文件，并签转项目监理部。承包单位只有收到项目监理部签署的《工程变更通知单》后，方可实施工程变更。工程变更实施后的其他各项事宜均按监理规范有关条款处置。8.3工程洽商。承包单位填写“工程洽商记录”征求设计单位意见，设计单位应在记录上签认。项目监理部对工程洽商文件审核后由承包单位先征得建设单位签认并签转项目监理部，最后由项目监理部签发，将工程洽商文件交与承包单位实施。凡够不成设计变更时，由设计单位提出工程洽商文件与建设单位协商认同后办理签认手续并签转项目监理部签发承包单位。承包单位方可实施。建设单位提出工程洽商视同设计单位提出，按上述程序，同样办理签认程序，经项目监理部签发给承包单位后方可实施。9建筑材料、构配件及设备验收HY/03-05.99.1工程中使用的主要材料(砂、石、水泥、钢筋、钢材、焊材、木材、砼外加剂、防水材料、保温材料、油漆涂料、玻璃等等)，建筑构、配件及一般设备，必须符合设计要求，符合国家及当地政府发布的规范、法规和标准的规定。必要时由建设单位组织承包单位、项目监理部对生产厂家进行考察。9.2施工工程物资资料的管理原则及各类工程物资报验时所需验证的资料内容按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定。通常情况下，项目监理部应审核承建单位报送的拟进场工程材料报审表及其质量证明资料,符合标准要求才允许采购进场；对进入施工现场的材料，按设计图纸和合同规范及见证取样计划，进行外观质量、规格等检查验收,并按照合同约定和规范、标准规定的比例采用平行检验或见证抽样检验,合格后才能用于工程.未经监理人员验收或验收不合格的产品，监理人员应拒绝签认,并签发监理通知单,限期将不合格产品撤出现场。9.3监理应重视对涉及工程质量、安全、节能、卫生、环保的建筑材料的附加规定，并注意收集各部委、行业协会发布的有关规定。凡涉及质量、安全、节能、卫生、环保的建筑材料生产单位必须由相应资质的管理部门颁发的行业许可认证，国家强制性认证(3C认证)、型式认可或在项目所在地政府建设管理部门进行备案，颁发相应的“生产许可证”，“3C认证证书”、“型式认可证书”与“备案证书”。凡被列入《强制性产品认证产品目录》的产品必须经过“国家认证认可监督管理委员会”授权认证机构的认证，在其认证有效期内符合认证要求的产品方可使用。当前涉及高压的各类电气产品仍实行行业生产许可证制度；消防产品中涉及消防联动控制的产品属强制性认证范围。在审核上述产品报验资料时必须注意认证产品的覆盖面及有效日期审查。同时应随时收集各相关管理部门分批公布的纳入各种认证的目录。9.410工程(批)隐检、预检及分项／分部工程的验收HY/03-05.10监理人员应认真对施工过程进行巡视检查,对重点部位,重点工序及隐蔽工程的隐蔽过程进行旁站,对承包单位报送的隐蔽工程和工序施工质量报验申请表及自检结果进行现场检查,符合要求予以签认,对验收不合格的工序或分项工程,监理人员应拒绝签认,并严禁进行下道工序施工。10.1工程的批次隐检、预检及分项、分部工程的验收是保证工程质量达到合格要求的重要工作程序，监理人员应给予高度重视、严肃对待，做到认真负责一丝不苟。分项工程的质量验评资料由专监进行审核,签认；分部工程和分项、分部工程的质量验评资料审核和现场检查,由总监组织监理人员进行,由总监签认。10.2旁站监理10.2.1需要实行旁站的工序或部位：

a.基础工程：桩基工程砼浇筑、沉井过程、水下混凝土浇筑、承载力检测、独立基础、基础土方回填、路基回填；

b.结构工程：混凝土浇筑、施加预应力、灌浆、重要的结构吊装；

c.钢结构工程：机械连接安装；

d.设备进场验收测试、单机无负荷试车、无负荷联动试车、试运转、设备安装验收、压力容器等；功能性试验；

e.建筑材料的见证取样、送样；

f.新技术、新工艺、新材料、新设备试验过程；

g.建设工程委托监理合同规定的应旁站监理的部位和工序。

10.2.2旁站工作的内容：

a.是否按照技术标准、规范、规程和批准的设计文件、施工组织设计施工；

b.是否使用合格的材料、构配件和设备；

c.施工单位有关现场管理人员、质检人员是否在岗；

d.施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足施工工艺要求，特殊操作人员是否持证上岗；

e.施工环境是否对工程质量产生不利影响；

f.10.2.3旁站应做好的准备工作a.熟悉设计图纸及相关要求，熟悉施工方案，必要时携带图纸或方案或规范进行旁站；b.由专监或总监理工程师进行旁站技术交底；熟悉旁站方案；c.了解具体的检测方法，进行过程中质量检查。d.了解质量、安全风险源和风险控制方法。主要是质量通病及防治办法等10.2.4旁站记录的填写基本情况

包括工程名称、编号、日期及气候、工程地点、旁站监理的部位或工序、旁站监理开始

时间、旁站监理结束时间。

编号要合理确定，方便整理和查找。市政工程可以根据不同工程部位进行编号，这样可以一目了然，不易混淆。旁站监理记录表最好定期

进行整理装订，装订同样按工程部位分开装订，方便日后使用和管理。

气候包括阴、晴、雨、雪和温度变化（最高气温、最低气温）。准确的天气情况

，可以让监理人员判断旁站监理部位是否具备天气条件或根据天气情况要求施工单位采取相

应的作业措施。天气温度对混凝土及砂浆强度的增长速度有明显影响，而下雨则会影响砂、

石的含水率关系到混凝土、砂浆的配合比，进而影响其强度，所以认真记录天气情况是相当

重要的一环。（目前的旁站记录对天气情况记录不全面或具体）

旁站监理部位或工序：应写清旁站部位及具体工序内容，必要时需要写明标高、里程。施工情况

监理情况

主要反应过程中监理工作内容，主要方面：a.监理人员到位情况，过程中有其他监理人员检查情况；旁站前或旁站中接到的上级的指令等。b.质量控制情况：检查的具体技术指标及相关数据记录，如混凝土坍落度测定需记录测定时间、车次、坍落度数据、温度等。c.与本次旁站有关的其他内容：施工进度、与外界和外单位的协调工作等。d.监理见证取样和平行取样情况。

发现问题及处理意见

包括发现问题、处理意见、备注三方面。发现问题可以是监理人员，也可以是施工、设

计、建设单位的人员发现提出的。处理意见应是对问题作分析后而得出的一个结论意见（不一定是最终结论，如项目监理机构将问题的分析意见转交设计或建设部门处理）。备注就是

对问题和处理的跟踪记录，是问题处理后的最终结论记录，也就是对整个问题处理完后的“

闭合”。

施工、监理人员签字确认

按时签字确认是旁站监理记录的重要环节之一，没有施工质检员、旁站监理人员签字的

旁站监理记录是无效的。不及时签字，是对旁站监理工作的不重视、不负责，因此必须有一

个严谨的时效性。建议旁站监理人员在旁站监理结束后24小时内写好、确认签字，并送达施

工质检员手里；施工质检员在收到旁站监理记录后24小时内确认签字，并送还给旁站监理人员。

编写旁站监理记录须注意的主要问题

a.旁站监理记录作为旁站监理工作的真实记载，必须记录整个过程中的细节问题。

b.需要旁站的往往都是关键工序或关键部位，关键工序或关键部位在结构受力和安全方面影响至关重要，而且工序往往不可逆。一旦返工或存在缺陷，往往造成结构安全隐患或重大经济损失，因此旁站记录必须能真实反应整个监理控制过程和成效。c.监理旁站记录用词应该专业化，表述不能模棱两可，不能有如基本合格、大概是好多之类词语。

d.项目总监理工程师或专业监理工程师定期检查旁站监理记录，避免监理旁站记录形式化或应付了事。10.3要做好批次隐检、予检及分项、分部工程的验收，必须做好对工程质量的预控工作，对现场进行有目的、有计划的巡视检查，及时发现并纠正不符合设计与规范的问题。及时发现现场使用不合格工程材料、购配件的问题，对重要的隐蔽过程、关键工序应制定旁站计划与实验检验、见证取样、检验计划，派员现场监督。10.4隐检、预检批次的划分应根据施工实际情况，与施工单位协商确定。在结施阶段，结构工程以实际施工流水段为检验批为宜。专业检验批随结构批次而定。10.5检验批的隐检、预检，分项、分部工程的验收，必须由承包单位组织有关人员进行自检，合格后填报隐检或预检记录与检验批质量验收记录报监理工程师，经监理工程师审查合格后签认。不合格的退回，由承包单位整改后重新报验。10.6当分项、分部工程施工完毕，承包单位自检合格后填写分项、分部工程质量验收记录和分项／分部工程施工报验表送交监理工程师，经监理工程师／总监理工程师核查合格后签认，对不合格者应发《监理通知单》责令承包单位整改、返修后重新报验。采暖、给排水、燃气、通风、空调、消防联动、电梯、智能电气及电气工程的分项、分部验收，必须在相关的施工试验、检测完备合格后进行。10.7建筑工程大部分分项工程只有在工程主体完成后才构成一个完整的分项，照此办理分项报验、核查，不利于施工质量控制。因此一般在施工合同中约定或由质量监督站指定需要中间验收的层次进行一次中间性的各分项报验。由承包单位填写相关报表送交监理工程师，经监理工程师／总监理工程师审核后签认，若不合格，发《监理通知》责令承包单位进行整改、返修。合格后重新报验。此时各专业试验有的尚不具备条件，可在整个分项完成后再进行。11.监理规划与监理实施细则HY/03-05.1111.1工程项目监理规划由项目总监组织编制，由项目监理部技术负责人批准，是用以指导项目监理部全面开展业务的指导性文件。11.2监理实施细则是依据监理规划，由各专业监理工程师编制并经总监理工程师批准的针对某一专业或某一方面监理的操作性文件。12.工程进度控制工作HY/03-05.1.专业监理工程师应依据施工合同,施工图及批准的施组制定进度控制方案,对进度目标进行风险分析,制定防范性对策,经总监审定后报建设单位。13.工程项目安全监理工作HY/03-05.1313.1安全监理工作管理职责13.1施工准备阶段安全监理的主要工作13.1.1协助建设单位与施工单位签订工程项目施工安全协议书。13.1.2审查专业分包和劳务分包单位资质。13.1.3审查电工、焊工、架子工、起重机械工、塔吊司机及指挥人员、爆破工等特种作业人员资格，督促施工单位聘用具备安全施工基础知识的一线操作人员。13.1.4督促施工单位建立、健全施工现场安全施工保证体系；督促施工单位检查各分包企业的安全施工制度。13.1.5审核施工单位编制的施工组织设计、安全技术措施、高危作业安全施工及应急抢险方案。13.1.6督促施工单位做好逐级安全交底工作并检查交底成效。13.2施工过程中安全监理的主要工作13.2.1监督施工单位按照工程建设强制性标准和专项安全施工方案组织施工，制止违规施工作业。13.2.2对施工过程中的高危作业等进行巡视检查，每天不少于一次。发现违规施工和存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改，检查整改结果，签署复查意见；情况严重的，由总监下达工程暂停施工令并报告建设单位；施工单位拒不整改的应及时向工程所在地安全监督部门报告。13.2.3督促施工单位进行安全自查工作；参加施工现场的安全施工检查。13.2.4复核施工单位施工机械、安全设施的验收手续，并签署意见。未经安全监理人员签署认可的不得投入使用。13.2.5安全监理人员应对高危作业的关键工序实施现场跟班监督检查。13.3安全监理工作的职责13.3.1项目监理部总监理工程师安全监理工作职责a.配备本项目部持证上岗的专职安全监理人员，明确其工作职责。b.组织编制针对本工程特点的安全安全监理方案及安全监理实施细则。c.审核施工总承包的安全施工保证体系。e.落实各项安全监理工作制度。f.组织编制安全监理工作月报，并按规定上报各类安全工作信息。g.按照规定程序要求，参加有关安全事故的处理。13.3.2安全监理人员安全监理工作职责a.编制安全监理实施细则，参与安全监理方案的编制,进行安全监理工作交底。b.审查总包、专业分包和劳务分包单位的安全施工许可证（原件）或专业主管部门颁发的安全施工资质（原件）。c.审核施工单位负责人、项目负责人和专职安全施工管理人员的资格证（原件），以及电工、焊工、架子工、起重机械工、塔吊司机及指挥人员、爆破工等特种作业人员资格证（原件）。d.审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案,检查施工单位是否有针对工程特点和施工现场实际制定的应急救援预案和建立的应急救援体系。f.检查施工单位施工机械、安全设施的合格证、检测、验收、准用手续（须持原件），对手续不完备的不准投入使用。g.督促施工单位做好逐级安全技术交底工作，参与技术交底并记录交底情况。i.对施工现场安全施工情况进行巡视检查，监督施工单位落实各项安全措施。h.审核施工现场安全防护是否符合投标时承诺和《建筑施工现场环境与卫生标准》等标准要求情况i.监督施工单位做好“四口”、“五临边”、高处作业等危险部位的安全防护工作，并设置明显的安全警示标志；检查施工单位对现场的防洪、防雷、防滑坡、坠落物等的有效控制，建立良好的工作环境。j.在定期召开的监理会议上，评述现场安全施工现状和存在问题，提出整改要求，制定预防措施，使安全施工工作落到实处。k.对重大危险源作为安全监理工作重点，采取旁站监理、跟踪检查和平行检验等手段进行控制，并做好记录。l.督促施工单位按照山东省建设工程项目安全施工评价办法的要求，分阶段进行自查自评。根据现场安全实况和自查自评情况，认真、公正地进行审查评价，填写有关报表，经总监审核后报送当地建设行政主管部门或其授权的建设工程安全监督管理机构备案。m.参与安全施工事故分析和处理。n.每日记录安全监理工作情况，建立健全安全监理工作台帐。13.3.2项目监理部安全监理工作职责a.协助建设单位加强对发包工程的安全管理；b.督促、审查施工单位编制安全施工技术方案、措施，并监督实施；c.督促施工单位按规定搭设安全施工设施(如：基坑围护、临时用电、脚手架、塔吊和井架等)；d.核查安全施工方面的材料和设备的原始凭证、检测报告与准用证；e.f.协助参与对工程安全事故的分析和处理；g.定期向建设单位报告工程建设安全施工情况。h.13.4工程监理部负责对项目监理部按照本指导书的各项规定实施安全监理工作进行业务上的指导及监督检查工作；13.5工程监理部应负责向项目监理部配备符合条件的安全监理人员,配发与安全监理工作相关的法律、法规、规范和标准，并定期监督检查项目监理部按照本作业指导书的各项规定实施安全监理工作的情况；项目监理部应定期向工程监理部汇报项目监理过程安全监理工作情况；13.6工程建设监理现场监理工作实行总监理工程师负责制，由经公司正式任命的项目总监负责在项目监理部按照本作业指导书的规定落实各项安全监理工作；13.7项目监理部应设立专职或兼职的安全监理工程师，在项目总监的领导下开展安全监理工作；13.8专职或兼职安全监理工程师应具备以下条件：13.8.1具有初级以上技术职称或具有技师职称(不具备技术职称的，应从事安全管理工作两年以上)；13.8.2经专门安全监理培训并取得合格证书和具备安全员上岗资格证书；13.8.3具有较丰富的安全监理知识，并具备良好的职业道德；13.8.4具有独立处理安全技术问题的能力。13.9项目监理部应配置与安全监理工作相关的设备和设施(如各类劳动防护用品、通讯器材、照相机、计算机等)；13.10项目监理部在开展安全监理工作中应建立完整、齐全和有效的安全监理工作资料，真实反映安全监理工作情况。13.11安全监理工作程序及要求13.11.1项目总监理工程师在编制项目监理规划时应明确开展现场安全监理工作的组织机构、安全监理人员职责和权限、安全监理工作程序和工作制度，必要时应报建设单位备案；13.11.2安全监理工程师应根据工程建设的实际情况、施工单位编制的施工设计，在工程开工前编制《安全监理工作实施细则》，大型复杂工程项目也可按阶段分别编制。监理细则应明确施工安全监理的风险点及其控制要点，经总监理工程师审核并批准后实施，必要时召开专题会议向施工单位进行交底；13.11.3在施工安全监理工作中总监理工程师应及时组织监理人员研究设计文件、有关规定、规范、标准、监理委托合同和安全监理工作细则等文件；及时传达建设单位的文件和会议精神等，并在项目监理部内部建立起定期学习和交流制度；13.11.4总监理工程师应组织安全监理工程师按要求审查施工单位编制的各类安全施工方案，并收集与安全施工管理工作相关的“安全管理协议书”和“施工安全总交底记录”，发现与法律、法规和安全施工强制性标准不符的应书面要求施工单位整改；13.11.5安全监理工程师应在监理日记中填写安全监理工作内容，记录每天的安全监理工作内容及交接注意事项(包括安全监理工作，施工现场安全状况、处理意见等内容)。日记中涉及书面整改要求的应记录相关文件的备存地点。项目总监应每周不少于一次进行检查，并签署安全监理日记；13.11.6项目监理部应与监理工作月报同步编制“安全监理工作月报”。经安全监理工程师和总监理工程师签署意见后，作为监理工作月报的附件报建设单位；13.11.7总监应组织安全监理工程师在工程项目施工准备阶段、基础工程、结构工程、装饰工程开工前，编制“工程项目建设安全监理工作计划表”，确定各阶段的施工安全风险点，并有针对性地明确安全监理工作对策，编制相应的监理工作检查要求。13.11.8安全监理工程师应每周至少一次组织对施工现场进行安全工作专项巡视，并按施工现场实际情况对照相关监控要求逐项填写“安全监理工程师日常巡视记录”。发现的重大安全隐患应及时向总监理工程师汇报。有条件的项目监理部应使用照相或摄像的手段记录施工现场安全施工情况。“安全监理工程师日常巡视记录”应作为编制“安全监理工作月报”和签发“安全监理工程师通知单”的依据之一。13.11.9项目总监应每月组织举行一至二次安全监理现场会议(可与每周工程例会合并召开)，会议的主要议程是：检查上次会议执行情况，汇报进度情况，施工单位人员、施工机具及现场施工安全状况及必要的新议程，并确定下次会议的时间、地点和内容。对所发现的施工安全隐患，应在会上确定整改措施和责任人员。由项目监理部根据会议情况专项编制安全监理现场会议纪要或在工程例会纪要中反映上述内容；13.11.10对在日常巡视检查过程中发现的安全事故隐患及违反工程建设施工安全标准强制性规定的情况，安全监理工程师应及时向施工单位开具“安全监理工程师通知单”，规定整改期限。“安全监理工程师通知单”应经项目总监签字才能发出。在施工单位按通知单要求，定时、定人、定措施整改完毕后，安全监理工程师应及时组织验收，及时予以回复《安全监理工程师通知单整改回复单》,并签署整改验收意见。13.11.11出现重大安全事故隐患(指可能直接影响工程质量和人员生命安全的)或未按“安全监理工程师通知单”的要求限期整改的情况，应由总监理工程师下达工程暂停令，要求施工单位立即对指定部位停工整改。工程暂停令应及时抄送建设单位和项目经理部相关负责人，必要时应抄报负责本工程施工安全监督的政府部门；；13.11.13项目监理部应严格执行公司和监理部相关的安全工作管理规定，对施工现场发生的安全事故和人员伤亡事故，项目总监应在事故发生后立即向公司工程监理部报告。并在2小时内向公司工程监理部书面报告工程事故情况，具体内容应包括：简要经过、事故性质、事故原因、人员伤亡情况、已采取的措施和监理所做的相关工作等。项目监理部应对事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。13.12安全监理工作制度13.12.1安全监理工作会议制度首次安全监理工作会议a.在工程开工前（可与第一次工地会议合并召开）由总监召集总包单位的项目经理、技术员、安全员等管理人员，并邀请建设单位有关人员参加，召开首次安全施工工作交底会议，分析并列出施工过程中各个阶段及分部、分项存在的重大危险源情况，并研究对危险源的控制要求和对策。b.要求施工单位针对本工程建设特点，对工程施工过程中产生的重大危险源进行罗列，除要求施工单位编制专项安全技术措施外，还应制定应急预案。c.交底会上总监理工程式以“重大危险源工程安全控制办法”（见附表一）的书面形式将所列重大危险源控制内容及要求书面对施工总包单位进行确认，并履行签收手续。安全施工管理例会a.在项目建设过程中，由总监理工程师定期主持召开安全施工管理例会（可与每周工程例会合并召开），检查施工中的安全隐患及落实重大危险源监控措施情况。b.会上应检查上次会议执行情况，施工单位人员、施工机械及现场施工安全状况，安全施工问题的整改落实情况和必要的新议程，对所发现和提出的安全施工隐患，应在会上明确整改措施和责任人员。c.会议中提出的要求和决议应形成书面的会议纪要，并得到与会各方的确认。安全施工现场会议主要针对施工现场安全管理工作好的和差的典型情况，适时组织安全施工现场会，总结推广好的经验和做法，对常见的典型安全隐患进行点评，提出改进措施，总结经验教训，明确各项安全施工管理要求。并由项目监理部将会议情况编制专项“安全监理现场会议纪要”。13.12.2安全施工方案报审制度要求施工单位对所确定的本工程重大危险源书面制定专项施工方案进行报审，重点审查施工单位内部有关职能部门是否会签，总工是否审批和有无企业盖章。对重大危险源专项安全技术方案的审批，应组织安全监理人员和专项工程专业监理工程师进行会审，重点审查专项方案是否符合工程建设强制性标准。总监的审批意见应有针对性，审批资料应收集备案。重大危险源工程内容应结合工程施工具体实际情况确定。凡是涉及到施工工艺变更，专项安全技术措施审批手续应参照第2条要求重新审批。对存在较大危险性和重大技术难度以及项目监理部难以把握的施工方案，可上报公司，由公司组织专家进行会审，并向项目部提供审查意见。13.12.3重大危险源安全监理监控制度项目监理部应根据“重大危险源工程监理控制程序”（见附表四）对重大危险源工程实施过程进行监控。对重大危险源工程，事先识别策划的危险源，是否列入“重大危险源工程策划表”（参照本指导书中“附表十五”），并制定相应的安全监理工作实施细则。督促检查施工单位对施工技术人员进行安全交底，并提供相应交底记录。重大危险源工程施工方案编制后，应监督施工单位检查实施前的落实情况并对检查验收情况和结论留有书面的记录。起重涉及塔吊、人货电梯、附着式升降脚手架、吊兰等必须经检测单位检测，经发放合格证或准用证和挂牌后才能准许使用。对重大危险源工程在实施过程中安全监理应按制度的规定进行巡视、旁站和检查工作，对关键部位、关键工序应按照施工方案及阻止，开具安全监理工作通知单，纠正后方可进入下道工序。检查情况应反映在安全监理日记中。13.12.4重大危险源交底与验收制度总监理工程师、专职安全监理员必须了解熟悉本工程的重大危险源，以及新编制的专项技术措施实施和安全监理细则的内容和要求，向全体监理人员进行交底，必要时应向施工单位作安全监理工作交底，以使全体监理人员明确安全监理工作要求，严格监督施工单位按照施工组织设计要求和安全技术措施规定开展施工作业活动。重大危险源工程施工前，督促施工单位编制方案的技术人员应参与首次交底工作（交底后内容要有记录），交底与被交底双方履行签字手续，交底后资料收集备案。重大危险源工程施工安全措施实施后，应督促施工单位及时进行验收，符合验收要求后，由施工单位技术人员，项目负责人、安全员履行签字手续，安全监理应对有关资料收集备案。施工过程中如施工措施有所变更或属重新恢复使用时，应按上7.4.述第3条规定，重新要求规定施工单位组织验收工作。对大型钢结构工程施工完成、工程竣工阶段拆除塔吊、人货电梯、井架、脚手架等被列人的重大危险源工程项目完成后，监理人员应督促施工单位及时填写危险源部位销号单，项目监理部对备查相关资料收集备案。13.12.5安全工作检查制度项目监理部应制定书面安全施工定期检查制度，并获得建设单位和施工单位的共同确认。安全监理人员应按制度规定做好日常检查工作，重点督促对重大危险源工程施工安全措施的落实情况，了解施工现场安全状况，及时发现安全隐患，在监理日记中对重大危险源工程应不少于每天一次检查的记录，确保施工全过程处于受控状态。安全监理人员可视情参加施工单位组织的定期的安全施工检查活动，了解和督促施工单位及时消除安全隐患。对日常巡视检查过程中发现的安全事故隐患及违反《工程建设施工安全标准强制性条文》规定的情况，安全监理人员应及时向施工单位开具“安全监理工程师通知单”，要求限期整改。“安全监理工程师通知单”必须经项目总监或其授权人员签字才能发出。在施工单位按通知单要求定时、定人、定措施整改完毕后，安全监理人员应及时组织验收，并牵手整改验收意见。在重大危险源工程施工过程中对出现可能直接影响工程质量和人员生命安全情况时，应由总监理工程师下达工程暂停令，要求施工单位和项目经理部相关负责人，必要时应抄报负责本工程施工监督的首控安质监站，情况严重的影响公司主管领导报告。如出现施工单位拒不整改或站不停止施工的，总监理工程师应及时将情况以书面形式向建设工程主管领导、工程质量安全监督部门和公司主管领导报告。13.12.6重大危险源安全监理旁站工作制度项目监理部针对重大危险源工程编制的安全监理细则，应明确建立有针对性地安全旁站工作计划和要求。在重大危险源工程实施过程中，项目监理部应安排监理人员开展旁站监理工作，对具体的分部分项工程作业面的监理检查应每天一次，并按规定填写“安全监理工作旁站检查记录”（见附表五），旁站检查记录应经安全监理人员签字确认。对重大危险源工程实施旁站建立工作的重点内容是：施工单位现场安保体系的落实情况（包括施工安全员到岗和开展安全检查和监督工作情况），特殊工种施工操作人员持证上岗情况，施工操作人员劳动防护用品准确使用情况，施工区域范围内安全防护和警戒标识设置情况等。根据不同的专业工程施工特点按照附录二监理工作要点，对施工作业实施过程开展安全巡视旁站监理。13.12.7安全事故上报制度施工现场一旦发生死亡事故（建设单位、施工单位和监理单位人员），项目监理部总监或总监代表应在2小时内向公司办公室电话报告,同时签发工程暂停令并督促施工单位及时向有关部门报告。及时收集整理安全事故资料。由总监理工程师填写《河南卓越工程管理有限公司安全事故块报表》（见附表六），在事故发生24小时内向公司工程监理部报告。13.12.8安全监理资料管理制度项目监理部应由安全监理工程师负责日常资料登录和管理工作。项目总监应每月不少于一次对安全监理工作资料的及时性和有效性进行检查。项目监理部对施工单位需提供的安全施工验收资料及相关要求应于工程开工前书面通知施工单位。安全监理工程师在日常监理工作中应做到外业和内业资料同步，必要时应要求施工单位停工补齐相关的安全工作资料。项目监理部在日常工作中应对相关资料按实际情况及时进行调整，对所使用的各类规范和标准应注意检查其有效性。如有作废应明确标识，并回收作废文本予以销毁。对已生成的工程项目安全监理工作资料应确保签字和盖章正确，不得出现无权和越级签字的现象，同时做好文件收发记录。各类资料应编号，并建立文件资料目录。施工单位按有关要求须报请项目监理机构审核的相关资料应请施工单位履行必要的书面报验手续，相关资料齐全并且责任人